| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 430.00 | 00024807948814 | MARIA DOS REMÉDIOS R. SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM FAVOR DE PESSOA CARENTE JUNTO A CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTEMUNICÍPIO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 280.00 | 00017368212889 | ROMEU ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 350.00 | 00003088750445 | ANTONIO MARCOS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 562.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 1350.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 6103.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 391.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS CX PRG BANCÁRIAS NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2014 | 562.50 | 00000715865803 | GERALDO GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2014 | 400.00 | 00009676868493 | GERALDO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, CONSULTA, EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DE CARATER ESPECIAL POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO POBRE, PELO QUESOLICITEI DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2014 | 400.00 | 00009025077455 | EWERTON PIERRY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2014 | 300.00 | 00035878995840 | FRANCISCO DIEGO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM FAVOR DE MINHA PESSOA JUNTO A CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2014 | 550.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS HEMATOLOGICOS REFERENTE A CONSULTA MAIS APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO NO PACIENTE O SENHOR FRANCISCO ALVES CARLOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO EMERGENCIAL JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2014 | 5.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 7.669-4 (FPM), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2014 | 6.94 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 13.244-6 (CIDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000016 | 09/01/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2014 | 369.56 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000015 | 09/01/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000030 | 09/01/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2014 | 35.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.E RADIO,TELEV.E PECAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA EM COMPUTADOR N3, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000025 | 09/01/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000026 | 09/01/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000027 | 09/01/2014 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2014 | 138.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE UMA MEMÓRIA 2GB DDR2, DESTINADO A MANUTRENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2014 | 3839.80 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE LAVADOURAS 11KG, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000023 | 09/01/2014 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000018 | 09/01/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000019 | 09/01/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000020 | 09/01/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000021 | 09/01/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000022 | 09/01/2014 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000031 | 09/01/2014 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000032 | 09/01/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000033 | 09/01/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0000034 | 10/01/2014 | 1400.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 724.00 | 00084081872449 | EDNALDO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE FRABRICAÇÃO DE PÃES DE SAL (FRANCÊS), E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 700.00 | 00008803883401 | MARIA LUCIVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS AGENDADAS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO VEÍCULO DE TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 600.00 | 00001055462406 | DAMIAO SARMENTO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRANSPORTANDO ELETRICITAS PARA A ZONA RURAL A SERVIÇO DE SUAPASTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 900.00 | 00069236410472 | GERALDA ALVES SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFÉS DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, PARA ATENDER NECESSIDADES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E REFORÇO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 21676.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 85849.41 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7669-4 (FPM), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 5678.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2014 | 2.78 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 13.244-6 (CIDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2014 | 724.00 | 00041287037887 | REINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2014 | 1488.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2014 | 562.50 | 00021931763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2014 | 400.00 | 00076903001468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2014 | 400.00 | 00060237384434 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO (HEMODIÁLISE) FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA - PB, EM FAVOR DE MINHA MÃE (MARIA DA CONCEIÇÃO) ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2014 | 1600.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA AREA DE ATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO NO TIPO CLINICAS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZZEMBRO DE 2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2014 | 562.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0000056 | 15/01/2014 | 47679.33 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE LASTRO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0000057 | 15/01/2014 | 16800.00 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE LASTRO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2014 | 75.00 | 04597764000167 | JC PRINT-JULIO CESAR M. DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMS 3050, DA IMPRESSORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2014 | 562.50 | 00000715865803 | GERALDO GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2014 | 469.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UM) ESPECTROFOTÔMETRO, 01 (UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTSCLER E 02 (DOIS) FOTOPOLIMERIZADOR DO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2014 | 4126.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA: NQE6955 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2014 | 700.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL (JOÃO TEODORO DE OLIVEIRA) DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO DURANTE O PERÍODO DE 10/12/2013 A 10/01/2014, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO E SEUS MATERIAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2014 | 450.00 | 00003556568411 | JOSE CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO/MARCENEIRO NA RESTAURAÇÃO DE PARTE DO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, REALIZADO EM JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2014 | 740.00 | 00054516056453 | RAIMUNDO FELINTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO/MARCENEIRO NA RESTAURAÇÃO DE PARTE DO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, REALIZADO EM JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2014 | 510.00 | 00005858725465 | MARCELO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2014 | 620.00 | 00005210379485 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2014 | 620.00 | 00003555489410 | MARCELO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 17 (DEZESETE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2014 | 300.00 | 00011114101435 | JOANA DARK SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2014 | 250.00 | 00003452776433 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2014 | 300.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO PESSOAL CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2014 | 300.00 | 00005247999460 | RAIMUNDA AUGUSTA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2014 | 300.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2014 | 300.00 | 00008121507405 | ALEXANDRO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2014 | 300.00 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2014 | 300.00 | 00007827289444 | CLAUDIO ROBERTO SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2014 | 300.00 | 00091836042434 | EILZO ALFREDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2014 | 200.00 | 00005994247456 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2014 | 300.00 | 00010782640400 | ERICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2014 | 300.00 | 00010347211437 | IVONEIDE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2014 | 500.00 | 00000109966805 | JOAO CELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), ENCAMINHADO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2014 | 400.00 | 00024802684894 | FRANCISCO DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2014 | 300.00 | 00001424543460 | ADAILSON SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO DE CARDIOLOGIA EM FAVOR DE MINHA PESSOA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2014 | 400.00 | 00005229896400 | DAGMAR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME DE VISTA E AQUISIÇÃO DE OCULOS, EM FAVOR DE MINHA PESSOA, DEVIDO ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO, CONFORME LEI N°.314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2014 | 350.00 | 00003844271465 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2014 | 500.00 | 00056841981472 | MARIA DA CONCEICAO CELESTINA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, JUNTO A CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2014 | 300.00 | 00007238808404 | VICTOR AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2014 | 300.00 | 00004987556499 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM FAVOR DE MINHA PESSOA, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2014 | 300.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2014 | 300.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2014 | 300.00 | 00006705224495 | JUCELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2014 | 300.00 | 00076902501491 | CLARENCE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2014 | 300.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2014 | 724.00 | 00078941202434 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PEQUENOS REPAROS NECESSÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2014 | 300.00 | 00009759104423 | FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2014 | 300.00 | 00006717059460 | ANA FABIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2014 | 350.00 | 00044160917453 | LUZIMAR NONATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2014 | 300.00 | 00002826995464 | FRANCISCA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2014 | 300.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2014 | 300.00 | 00004731971462 | DAMIAO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2014 | 300.00 | 00004065129494 | VICENTE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2014 | 300.00 | 00007139252483 | FRANCISCA JOELMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2014 | 300.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2014 | 300.00 | 00008454999477 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2014 | 300.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) EM FAVOR DE MINHA MAE (FRANCISCA MARIA DE ABRANTES LEITE) ENCAMINHADAEM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2014 | 300.00 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2014 | 300.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2014 | 300.00 | 00004204308490 | FRANCISCA MARTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO PESSOAL CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2014 | 300.00 | 00003794356403 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2014 | 300.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MINHA FAMILIA DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, REQUERENDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2014 | 300.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA MINHA FAMILIA SER DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2014 | 300.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2014 | 300.00 | 00004042208436 | FRANCINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2014 | 300.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2014 | 300.00 | 00008137333401 | GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2014 | 300.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DEVIDO DESEMPREGO, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2014 | 680.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A MATERNIDAE NOSSA SENHORA DO CARMO, EM SUBSTITUIÇÕES A TITULARES POR MOTIVO DE FALTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2014 | 620.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS)DIAS PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO FALTA DOS TITULARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2014 | 16.79 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 13.008-7 (FEX) NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2014 | 520.00 | 00005299106408 | DACILENE ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA, DURANTE 17 (DEZESETE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2014 | 678.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2014 | 930.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 14/11 A 14/12 DE 2013, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2014 | 620.00 | 00008522892431 | FRANCISCO JUNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2014 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2014 | 2160.63 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 07/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2014 | 3058.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 08/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2014 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2014 | 750.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE UM AR SPLIT D E 30.000 BTU'S DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM CARGA DE GÁS EM OUTRO SPLIT DE 30.000 BTU'S DA PREFEITURA MUNICIPALDE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2014 | 790.00 | 07716548000181 | TECNOLASER-QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONER PARA AS ECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2014 | 1100.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR SPLIT DE 7.000 BTU'S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2014 | 4030.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DE URGÊNCIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2014 | 720.00 | 07716548000181 | TECNOLASER-QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2014 | 250.00 | 00008541255409 | DAMIÃO LOURENÇO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2014 | 100.00 | 00049866443434 | FRANCISCO MARX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM URGENCIA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2014 | 200.00 | 00001034485350 | JOSE HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2014 | 800.00 | 07716548000181 | TECNOLASER-QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2014 | 678.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRAÇAL PARA LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SÍTIO JUREMA, PARA MELHOR PRESERVAÇÃO D'ÁGUA, DO MANANCIAL QUE ABASTECE A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2014 | 700.00 | 00003556480409 | JONHSON ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRAÇAL PARA LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANA, PARA MELHOR PRESERVAÇÃO D'ÁGUA, DO MANANCIAL QUE ABASTECE A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PAIF - PROT) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2014 | 142.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2014 | 1139.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2014 | 5211.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2014 | 6568.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2014 | 14326.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2014 | 19236.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2014 | 300.00 | 00006239769436 | MARIA DOS REMEDIOS NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2014 | 400.00 | 00002096185408 | ELENIZO ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR SER TRABALHADOR RURAL ATINGIDO PELA CALAMIDADE DA SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO, SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2014 | 300.00 | 00052645290434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2014 | 300.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2014 | 300.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2014 | 450.00 | 00009946745461 | VANDEILZA HORACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2014 | 200.00 | 00003418635482 | RAIMUNDO HELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2014 | 300.00 | 00094289573487 | JOSÉ FELICIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2014 | 300.00 | 00004827726469 | ROSICLEIDE DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2014 | 300.00 | 00015535553840 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2014 | 300.00 | 00007557683455 | JOSUALDO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2014 | 500.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM FAVOR DE MINHA PESSOA JUNTO A CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2014 | 250.00 | 00010420607463 | FRANCICLAUDIO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2014 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA EM FRANCISCA GONÇALVES MENDES, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2014 | 620.00 | 00006618818494 | LUCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2014 | 562.50 | 00000715865803 | GERALDO GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2014 | 562.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2014 | 7328.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2014 | 4018.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2014 | 10630.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2014 | 6094.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2014 | 700.00 | 00003559015448 | MARIA ELIANA FURTADO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFÉS DA MANHÃ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, PARA ATENDER NECESSIDADES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E REFORÇO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2014 | 620.00 | 00012296355480 | LUCAS RYLLW SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2014 | 1024.60 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624021-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2014 | 500.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2014 | 220.00 | 00003067396405 | FRANCISCA MARTA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA NA REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELO NOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO ACOMPANHADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2014 | 80.54 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2014 | 750.00 | 00025761917890 | WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02 (DUAS) DIÁRIAS RELATIVAS A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), COMO PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA PARA TRATO DE ASSUNTO RELATIVO AO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR E CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO D'ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2014 | 53.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO D'ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2014 | 17.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2014 | 281.50 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIA A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESCOLAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, PARA APRESENTAR PLEITO EM FAVOR DOS ATINGIDOS PELA SECA, NA ÁREA DE ABASTECIMENTO POR PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2014 | 127.15 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVIÇOS TELEFONICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NUMERO 3548-1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2014 | 32.02 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVIÇOS TELEFONICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NUMERO 3548-1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO D'ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2014 | 53.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO D'ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2014 | 93.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2014 | 79.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2014 | 100.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2014 | 84.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO D'ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2014 | 53.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO D'ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2014 | 78.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS (PAIF), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2014 | 97.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS (PAIF), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2014 | 562.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2014 | 389.21 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFA9109/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2014 | 1440.00 | 00070036645427 | LUCAS ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE BARATAS, RATOS E INSETOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO, PARA INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2014 | 1440.00 | 00005732777458 | MANOEL CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE RETIRADA DE NINHOS DE PASSAROS E CONTROLE DE INSETOS COM LANÇACHAMAS EM TODOS OS TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO, PARA INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2014 | 750.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERCURSO DOS SITIOS JUREMA-CAJAZEIRAS-LAGOA DA VEREDA/LASTRO, EM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE DO TIPO D20 PLACA HQU7497-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2014 | 750.00 | 00008803883401 | MARIA LUCIVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS AGENDADAS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0000200 | 30/01/2014 | 10400.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700102013 | 0000201 | 30/01/2014 | 2500.00 | 00003556776448 | JOSE NETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA 9ª PARCELA POR LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO ARTEZANAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2014 | 32.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 24-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2014 | 49.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 13.855-X (MOV), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232013 | 0000229 | 31/01/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 7.673-2 (MDE), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2014 | 74.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 8.987-7 (FUS), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2014 | 2770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2014 | 1024.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2014 | 15006.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2014 | 0.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 18.394-6 (FEP) NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2014 | 6096.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2014 | 12100.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2014 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2014 | 14324.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2014 | 8466.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2014 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2014 | 1848.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2014 | 1035.00 | 00006538743404 | FATIMA SONALLY SOUSA GONDIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO TIPO I, NO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2014 | 8516.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2014 | 45348.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2014 | 5792.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2014 | 30685.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2014 | 11240.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2014 | 101138.30 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2014 | 7500.00 | 00087405130410 | JOCIREMAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS FECHADO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO E ESCOLA ESTADUAL NESTORINA ABRANTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2014 | 5896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2014 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2014 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2014 | 1500.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NS APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA FUNERAL COM SERVIÇO DE TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2014 | 2896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2014 | 3724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2014 | 2148.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2014 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2014 | 3574.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2014 | 3724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2014 | 3620.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2014 | 4448.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0000249 | 03/02/2014 | 1400.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2014 | 578.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA: NQE6955/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2014 | 428.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPU8491/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2014 | 562.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2014 | 1350.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2014 | 562.50 | 00000715865803 | GERALDO GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2014 | 613.00 | 02589474000146 | COMAC MAQUINAS,SUPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR (PRÓPRIO) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2014 | 386.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS CX PRG BANCÁRIAS NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2014 | 3360.00 | 00009589365442 | EDGLEYBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFÉS DA MANHÃ, NA SEGUINTE ORDEM 120 ALMOÇOS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00; 120 JANTARES AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00; E 120 CAFÉS DA MANHÃO AO VALORUNITÁRIO DE R$ 7,00. PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2014 | 450.00 | 00007075972421 | FRANCISCO AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO TELHAS EM CERÂMICA, PARA RESTAURAÇÃO DA COBERTA DE MINHA CASA POR ENCONTRA-SE DETERIORADA E SEM CONDIÇÕES DE REALIZAR A MELHORIA POR CONTA PROPRIA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2014 | 150.00 | 00001378124421 | JULIENE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM SUBSTITUIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000259 | 07/02/2014 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000263 | 07/02/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000264 | 07/02/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000265 | 07/02/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000266 | 07/02/2014 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000267 | 07/02/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000273 | 07/02/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2014 | 724.00 | 00003559182425 | MARIA IZONETE ROSENO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANO (GARI) EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2014 | 724.00 | 00004931205488 | ANA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANO (GARI) EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000260 | 07/02/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000262 | 07/02/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000268 | 07/02/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000269 | 07/02/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000270 | 07/02/2014 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000271 | 07/02/2014 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000261 | 07/02/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000272 | 07/02/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2014 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE JANEIRO DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2014 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JANEIRO DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2014 | 1448.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS CONTRATADOS PARA FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2014 | 6516.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2014 | 3497.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2014 | 620.00 | 00021963221800 | IVONALDO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRANSPORTANDO ELETRICITAS NA SEDE E PARA A ZONA RURAL A SERVIÇO DE SUA PASTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2014 | 375.00 | 00005087130488 | FRANCISCO DANILO DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE IIII SEMINARIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PANAIC DESTINADO AO COORDENADOR (ORIENTADOR DE ESTUDO) DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2014, PROMOVIDO PELO CEEL PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2014 | 200.00 | 00000880324856 | FRANCISCO MARCUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO DESEMPREGO, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2014 | 563.00 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO CHEFE DE GABINETE, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (JOÃO PESSOA) COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE EM REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO AO PACTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | AQUISIÇÃO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2014 | 60000.00 | 00010441972420 | IARA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E CONTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2014 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPAS; E CONVÊNIO RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR E JUNTO A FUNASA VISANDO LIBERAÇÃO DE ULTIMA PARCELA DO CONVÊNIO DE MELHORIAS SANITÁRIAS, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2014 | 563.00 | 00003049093439 | VANDEILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO TESOUREIRO PARA TRATO DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA PRESTAR INFORMAÇÕES BANCÁRIAS NECESSARIAS PARA O CONVÊNIO DO PACTO DO ESTADO DA PARAÍBA COM O MUNICÍPIO DE LASTRO E PROVIDÊNCIAS JUNTO A GIDUR (CAIXA ECONOMICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2014 | 187.50 | 00002386072401 | LAUDECI TRIGUEIRO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESCOLAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/02/2014 | 60877.62 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7669-4 (FPM), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/02/2014 | 600.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE HARDWARES COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARES NOS COMPUTADORES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES NO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2014 | 520.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE HARDWARES COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARES NOS COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICÍPAL RONALDO G. SARMENTO, PARA INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2014 | 620.00 | 00005210379485 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700102013 | 0000290 | 12/02/2014 | 2500.00 | 00003556776448 | JOSE NETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA 10ª PARCELA POR LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO ARTEZANAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/02/2014 | 562.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/02/2014 | 300.00 | 00006618818494 | LUCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, JUNTO A CIDADE DE SOUSA, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/02/2014 | 200.00 | 00002064371451 | TADEU AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, CONSULTA, EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CARDIOLOGIA, DE CARATER ESPECIAL POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO POBRE, SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2014 | 300.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DE FAMILIA DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/02/2014 | 300.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO PESSOAL CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2014 | 300.00 | 00006705224495 | JUCELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2014 | 300.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2014 | 300.00 | 00057015180430 | JOSE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPALNº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2014 | 300.00 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/02/2014 | 300.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO DESEMPREGO, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/02/2014 | 300.00 | 00004065129494 | VICENTE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDO PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/02/2014 | 300.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/02/2014 | 300.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICOLA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/02/2014 | 500.00 | 00003555489410 | MARCELO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA ESPOSA JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/02/2014 | 300.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/02/2014 | 300.00 | 00007238808404 | VICTOR AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2014 | 300.00 | 00003794356403 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2014 | 400.00 | 00004731971462 | DAMIAO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2014 | 300.00 | 00005858725465 | MARCELO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, JUNTO A CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2014 | 300.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2014 | 300.00 | 00008121507405 | ALEXANDRO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2014 | 300.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2014 | 360.00 | 00003556568411 | JOSE CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO TELHAS EM CERÂMICA, PARA RESTAURAÇÃO DA COBERTA DA CASA POR ENCONTRA-SE DETERIORADA E SEM CONDIÇÕES DE REALIZAR A MELHORIAPOR CONTA PROPRIA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2014 | 400.00 | 00004709432465 | FRANCILENE DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA FILHA JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2014 | 300.00 | 00001424543460 | ADAILSON SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO DE CARDIOLOGIA EM FAVOR DE MINHA PESSOA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2014 | 930.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2014 | 700.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2014 | 440.00 | 00015535553840 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO TELHAS EM CERÂMICA, PARA RESTAURAÇÃO DA COBERTA DA CASA POR ENCONTRA-SE DETERIORADA E SEM CONDIÇÕES DE REALIZAR A MELHORIAPOR CONTA PROPRIA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2014 | 300.00 | 00009269403416 | FRANCISCO FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2014 | 3200.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PARA DEPESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2014 | 810.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR DE MINHA PROPRIEDADE PLACA NAI3552/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERCURSO JUREMA, CAJAZEIRAS E ESPERA/LASTRO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2014 | 224.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2014 | 281.50 | 00094292671400 | JOSE EDUARDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA CAPITAL, PARA EM REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES RECEBER VEÍCULO CARRO PIPA DO PAC DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2014 | 620.00 | 00008454999477 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANO (GARI) EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICNEÇA MÉDICA, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS NO PERÍO DE 27/01 A 13/02 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2014 | 350.00 | 00003088750445 | ANTONIO MARCOS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2014 | 120.00 | 00004456515473 | ALEXANDRE JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM SUBSTITUIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2014 | 350.00 | 00031864612860 | FRANCISCA BERNADETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, JUNTO A CIDADE DE SOUSA, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2014 | 300.00 | 00009676868493 | GERALDO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, CONSULTA, EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DE CARATER ESPECIAL POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO POBRE, PELO QUESOLICITOU DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2014 | 350.00 | 00018291028850 | FRANCISCO ELIOMAR LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2014 | 150.00 | 00004231253978 | DEJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM SUBSTITUIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2014 | 250.00 | 00006811451459 | VANDERSON JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2014 | 350.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2014 | 300.00 | 00009759104423 | FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/02/2014 | 375.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2014 | 813.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/02/2014 | 3365.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2014 | 4427.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DA PREFEITURA MUNICIPAL, CEMITÉRIO PÚBLICO, PRAÇA FREI DAMIÃO, PRAÇA 128, POSTO TELEFONICO, SANITÁRIO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA DE POLÍCIA, UNIDADE SANITÁRIA, CENTRO GERAÇÃO E RENDA E MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2014 | 1704.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2014 | 950.00 | 00001976445469 | SIDNEY RICARDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS AGENDADAS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, NO MÊS DE JAN/FEV DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/02/2014 | 590.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE N SRA DO CARMO DO MUNCIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2014 | 562.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2014 | 500.00 | 00010347211437 | IVONEIDE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO MÉDIO DESTA CIDADE, 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2014 | 1575.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2014 | 807.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE N SRA DO CARMO DO MUNCIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2014 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS UNINARIAS REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2014 | 562.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2014 | 2686.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DA PREFEITURA MUNICIPAL, CEMITÉRIO PÚBLICO, PRAÇA FREI DAMIÃO, PRAÇA 128, POSTO TELEFONICO, SANITÁRIO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA DE POLÍCIA, UNIDADE SANITÁRIA, CENTRO GERAÇÃO E RENDA E MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2014 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2014 | 374.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2014 | 500.00 | 00005299106408 | DACILENE ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2014 | 500.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO DESEMPREDO E PROBLEMA DE SAÚDE MOMENTÂNEO, SENDO PROBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2014 | 150.00 | 00056841981472 | MARIA DA CONCEICAO CELESTINA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM SUBSTITUIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2014 | 425.00 | 00087495759453 | LINDOMAR CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2014 | 700.00 | 00078941202434 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 08 (SETE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2014 | 1088.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2014 | 373.27 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2014 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2014 | 160.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2014 | 500.00 | 00006274173455 | JOSE JUNIOR DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2014 | 350.00 | 00007750305467 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO LATRAS DE LEITE ESPECIAL PARA FILHO DEVIDO ALERGIA AO LEITE NORMAL, SENDO PESSOA POBRE E NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES, TENDO SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2014 | 215.00 | 00011905540892 | UILSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, JUNTO A CIDADE DE SOUSA, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2014 | 1368.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2014 | 6241.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2014 | 18006.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2014 | 6252.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2014 | 10783.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2014 | 1448.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS CONTRATADOS PARA FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2014 | 22457.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2014 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2014 | 1103.89 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2014 | 2379.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 09/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/02/2014 | 2851.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 08/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2014 | 310.00 | 00005710794406 | GILDERLAN ABRANTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2014 | 620.00 | 00012071402448 | GILMAR PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DA PRAÇA (FREI DAMIÃO) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADO NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PAIF - PROT) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2014 | 430.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO FIRE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2014 | 562.50 | 00000715865803 | GERALDO GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2014 | 280.00 | 00005130517407 | RAIMUNDO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2014 | 380.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM FAVOR DA FILHA POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DELASTRO, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2014 | 350.00 | 00004625797942 | BENTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2014 | 300.00 | 00005756794417 | ANTONIO SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDO PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2014 | 2589.09 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA RELATIVA A DISTRIBUIÇÃO EXTRAJUDICIAL ESCRITURAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TERRENOS PELA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2014 | 1999.43 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR IVECO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2014 | 1038.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2014 | 1100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO/MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2014 | 415.00 | 00004931172458 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS EM FERRO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA URBE, REALIZADAS PARA INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2014 | 562.50 | 00021931763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2014 | 650.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR LOCAÇÃO RESIDENCIAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO, REFERINDO-SE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 24-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2014 | 3982.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER IX500 E PERIFERIOS PARA COMPUTADOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2014 | 1896.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2014 | 3792.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500232013 | 0000396 | 27/02/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 14.362-6 (TRANSPORTE ESC. ESTADO), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2014 | 21.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 7.669-4 (FPM), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2014 | 563.00 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO CHEFE DE GABINETE, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (JOÃO PESSOA) COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA, CAIXA ECONOMICA,SEC. EDUCAÇÃO DO ESTADO E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A LICENÇA E CONVÊNIOS CELEBRADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2014 | 250.00 | 00008305622495 | JOAO BOSCO VALERIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO ACIDENTE, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2014 | 150.00 | 00007188154406 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM SUBSTITUIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2014 | 5896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2014 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2014 | 10240.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2014 | 87125.47 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2014 | 6895.85 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2014 | 31203.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2014 | 6516.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0000443 | 28/02/2014 | 4360.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS, HISTÓRICOS, FICHAS, CAPAS E CARIMBOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2014 | 2770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 15.253-6 (FMASPBF), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2014 | 74.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/DOC-TED) NA CONTA 7.669-4 (FPM), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2014 | 22.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 7.673-2 (MDE), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2014 | 66.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 8.987-7 (FUS), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2014 | 1386.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2014 | 14349.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2014 | 0.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES LEI87/96) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2014 | 6096.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2014 | 11838.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0000444 | 28/02/2014 | 1800.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES, CAPAS DE PROCESSOSE CARIMBOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2014 | 132.89 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVA A SEGURO OURO EMPRESARIAL NO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2014 | 8516.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2014 | 44174.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2014 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2014 | 7968.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2014 | 1848.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2014 | 14324.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2014 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0000441 | 28/02/2014 | 10400.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0000442 | 28/02/2014 | 4524.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS, VISITAS DOMICILIARES, CADASTROS, REQUERIMENTOS, REQUISIÇÕES, RECEITUARIOS E CARIMBOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2014 | 3724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2014 | 2468.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2014 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2014 | 2896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2014 | 4344.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2014 | 3517.14 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2014 | 4448.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2014 | 3620.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2014 | 562.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 05, 06 e 07 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/03/2014 | 88.87 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/03/2014 | 400.00 | 00069236410472 | GERALDA ALVES SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO PESSOA POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N°. 314/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500242013 | 0000452 | 06/03/2014 | 1350.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/03/2014 | 2028.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000458 | 07/03/2014 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/03/2014 | 3313.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/03/2014 | 388.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS CX PRG BANCÁRIAS NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/03/2014 | 1667.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/03/2014 | 980.00 | 00019132203896 | SHERLON ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO 16 (DEZESEIS) DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA:MOA5527/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/03/2014 | 250.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/03/2014 | 654.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/03/2014 | 700.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO PEDRO DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTE AS PARCELAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000480 | 10/03/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000482 | 10/03/2014 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000477 | 10/03/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2014 | 3630.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000486 | 10/03/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000487 | 10/03/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000488 | 10/03/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000489 | 10/03/2014 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000490 | 10/03/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2014 | 350.00 | 00002489349457 | LUZIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DEVIDO DESEMPREDO E PROBLEMA DE SAÚDE MOMENTÂNEO, SENDO PROBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000479 | 10/03/2014 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2014 | 10661.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2014 | 562.50 | 00000715865803 | GERALDO GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000483 | 10/03/2014 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000484 | 10/03/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000485 | 10/03/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000493 | 10/03/2014 | 19550.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (HOSPITAL N. S DO CARMO E POSTO MÉDICOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000494 | 10/03/2014 | 3030.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000495 | 10/03/2014 | 2310.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000496 | 10/03/2014 | 3700.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042014 | 0000497 | 10/03/2014 | 14150.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624021-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624021-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2014 | 5.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 7.669-4 (FPM), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000481 | 10/03/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000478 | 10/03/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2014 | 37286.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA GERADAS PELAS DIRF'S DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO DIA 10DE MARÇO DE 2014, REFERENTE A INSS PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2014 | 21827.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2014 | 66167.73 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7669-4 (FPM), NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2014 | 161.51 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVA A SEGURO OURO EMPRESARIAL NO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000471 | 10/03/2014 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONFECÇÃO DE GAZETA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2014 | 355.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO IMPRESSÃO E ENCADERNAMENTO DE PROJETO COM PLANTAS EM TAMANHO GRANDE, PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000476 | 10/03/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2014 | 3497.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2014 | 6566.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000508 | 11/03/2014 | 2974.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000512 | 11/03/2014 | 3071.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2014 | 127.28 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ART´S CREA PB, DE OBRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/03/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624020-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000502 | 11/03/2014 | 15034.53 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000504 | 11/03/2014 | 901.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000515 | 11/03/2014 | 2341.26 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/03/2014 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/03/2014 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE FEVEREIRO DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2014 | 563.00 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO CHEFE DE GABINETE, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (JOÃO PESSOA) COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA, AESA, FUNASA E SEC. EST. REFERENTE A PROJETOS DE UMA PRAÇA, PAVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/03/2014 | 3200.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000498 | 11/03/2014 | 5221.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000499 | 11/03/2014 | 24962.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (KIT ESCOLAR) DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000500 | 11/03/2014 | 11322.33 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000503 | 11/03/2014 | 10690.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000507 | 11/03/2014 | 3568.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000509 | 11/03/2014 | 10095.78 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000511 | 11/03/2014 | 6781.37 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE), DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000513 | 11/03/2014 | 8303.84 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000518 | 11/03/2014 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/03/2014 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000520 | 11/03/2014 | 1800.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000521 | 11/03/2014 | 600.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/03/2014 | 724.00 | 00005521314407 | ROSIMERE JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA/CAJAZEIRAS NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/03/2014 | 724.00 | 00009589369430 | DAMIANA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/03/2014 | 724.00 | 00006401099429 | MARQUICIENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2014 | 724.00 | 00008796039418 | JANAINA MARIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000506 | 11/03/2014 | 1302.14 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000510 | 11/03/2014 | 2002.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000514 | 11/03/2014 | 800.78 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | PROG.DE A.SOCIAL PARC.C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000505 | 11/03/2014 | 2900.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0000516 | 11/03/2014 | 1400.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000532 | 12/03/2014 | 3860.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (KIT PROFESSOR) DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, EM CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2014 | 562.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/03/2014 | 330.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIAS ABDOMINAL TOTAL E TRANSVAGINAL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000533 | 12/03/2014 | 1859.26 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000534 | 12/03/2014 | 3333.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/03/2014 | 724.00 | 00010146908465 | RAIMUNDO AUGUSTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DE MERCADORIA E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/03/2014 | 724.00 | 00007930457460 | MARIA DILMA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/03/2014 | 300.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSINATURA DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO, PERIODO DE 14/02/2014 A 14/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000596 | 18/03/2014 | 2426.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO VW 1.6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/03/2014 | 700.00 | 00004573413430 | MARGARIDA FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA URBE, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/03/2014 | 520.00 | 00005299106408 | DACILENE ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/03/2014 | 563.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIA A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESCOLAMENTO AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA (CAPITAL), COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARAOBRAS NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000590 | 18/03/2014 | 2411.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/03/2014 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000594 | 18/03/2014 | 1228.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA LIMPEZA PÚBLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/03/2014 | 700.00 | 00001755409427 | ERICA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI), EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS, NO PERIODO DE 17/02 A 14/03 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/03/2014 | 620.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/03/2014 | 700.00 | 00078941202434 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2014, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000601 | 18/03/2014 | 2727.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO (PSF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000602 | 18/03/2014 | 3338.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000603 | 18/03/2014 | 3022.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000604 | 18/03/2014 | 2937.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2014 | 700.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO FÉRIAS DOS TITULARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000605 | 18/03/2014 | 2112.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-100 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS GOV. EST ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000606 | 18/03/2014 | 2239.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-100 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO II ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000607 | 18/03/2014 | 2130.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO I ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000608 | 18/03/2014 | 2305.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW ESCOLAR ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000609 | 18/03/2014 | 1295.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO MINIBUS BOX (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000610 | 18/03/2014 | 1219.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000611 | 18/03/2014 | 1372.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000612 | 18/03/2014 | 1216.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO III (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000613 | 18/03/2014 | 1441.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PL (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000614 | 18/03/2014 | 1197.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO MINI PICK UP (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/03/2014 | 700.00 | 00009580528403 | RAIMUNDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CIMA, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/03/2014 | 700.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES E SALGADOS REGADOS A SUCO DE FRUTAS, DURANTE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/03/2014 | 700.00 | 00007139252483 | FRANCISCA JOELMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/03/2014 | 620.00 | 00005210379485 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/03/2014 | 620.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO JUREMA DESTE MUICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DE MERCADORIA E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/03/2014 | 700.00 | 00076902501491 | CLARENCE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO TEODORO DE OLIVEIRA, DEVIDO FÉRIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/03/2014 | 700.00 | 00006705224495 | JUCELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/03/2014 | 500.00 | 00004204308490 | FRANCISCA MARTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DURANTE (QUATORZE) DIA DO MÊS DE MARÇO, EM SUBSTITUIÇÃO POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/03/2014 | 700.00 | 00005858727409 | ADÃO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BARRA, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/03/2014 | 300.00 | 00005247999460 | RAIMUNDA AUGUSTA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/03/2014 | 300.00 | 00004987556499 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/03/2014 | 450.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/03/2014 | 300.00 | 00004957477426 | MARIA ARNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS JUVENC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/03/2014 | 300.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) EM FAVOR DA MAE (FRANCISCA MARIA DE ABRANTES LEITE) ENCAMINHADA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/03/2014 | 300.00 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/03/2014 | 350.00 | 00032903948836 | MARIA GORETH LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/03/2014 | 250.00 | 00010420607463 | FRANCICLAUDIO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/03/2014 | 300.00 | 00004883579425 | MARIA ELIZABETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/03/2014 | 300.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/03/2014 | 300.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA FAMILIA SER DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/03/2014 | 300.00 | 00094289573487 | JOSÉ FELICIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/03/2014 | 200.00 | 00004627867492 | LUIZA ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/03/2014 | 500.00 | 00091836042434 | EILZO ALFREDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DECONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DA CASA DETERIORADA SEM CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/03/2014 | 300.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, REQUERENDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/03/2014 | 300.00 | 00007557683455 | JOSUALDO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/03/2014 | 300.00 | 00003418635482 | RAIMUNDO HELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/03/2014 | 300.00 | 00011114101435 | JOANA DARK SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/03/2014 | 300.00 | 00002826995464 | FRANCISCA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/03/2014 | 300.00 | 00004827726469 | ROSICLEIDE DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/03/2014 | 300.00 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/03/2014 | 300.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/03/2014 | 300.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/03/2014 | 300.00 | 00015535553840 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/03/2014 | 300.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/03/2014 | 300.00 | 00009759104423 | FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/03/2014 | 300.00 | 00008121507405 | ALEXANDRO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/03/2014 | 300.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/03/2014 | 510.00 | 00004042208436 | FRANCINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA NO TETO DA RESIDENCIA DEVIDO DETERIORAÇÃO, SENDO DE VIDA RURAL POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/03/2014 | 500.00 | 00056841981472 | MARIA DA CONCEICAO CELESTINA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TIPO (CIMENTO, TIJOLOS E TELHAS) PARA MELHORIAS SANITARIAS DE MINHA CASA, POR ENCONTRA-SE DETERIORADA, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/03/2014 | 300.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/03/2014 | 300.00 | 00008137333401 | GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/03/2014 | 300.00 | 00008485328485 | FABIO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA MÃE POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO,TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/03/2014 | 300.00 | 00007238808404 | VICTOR AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/03/2014 | 300.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/03/2014 | 300.00 | 00001424543460 | ADAILSON SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO DE CARDIOLOGIA EM FAVOR DA PESSOA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/03/2014 | 300.00 | 00004731971462 | DAMIAO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/03/2014 | 350.00 | 00005858725465 | MARCELO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA JUNTO A CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/03/2014 | 300.00 | 00010782640400 | ERICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/03/2014 | 300.00 | 00003794356403 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/03/2014 | 350.00 | 00006149647412 | DANIEL GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/03/2014 | 300.00 | 00007827289444 | CLAUDIO ROBERTO SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/03/2014 | 300.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2014 | 300.00 | 00004065129494 | VICENTE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/03/2014 | 350.00 | 00005954794480 | EDILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/03/2014 | 300.00 | 00006239769436 | MARIA DOS REMEDIOS NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/03/2014 | 300.00 | 00006717059460 | ANA FABIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/03/2014 | 400.00 | 00009946745461 | VANDEILZA HORACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/03/2014 | 300.00 | 00052645290434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/03/2014 | 300.00 | 00010347211437 | IVONEIDE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. A A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/03/2014 | 300.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/03/2014 | 300.00 | 00008454999477 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000592 | 18/03/2014 | 1796.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO PICK UP DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/03/2014 | 300.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO DESEMPREGO, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/03/2014 | 250.00 | 00007493781400 | CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000597 | 18/03/2014 | 924.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000593 | 18/03/2014 | 1560.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CACAMBÃO PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000595 | 18/03/2014 | 1485.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000599 | 18/03/2014 | 1557.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000600 | 18/03/2014 | 1305.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/03/2014 | 724.00 | 00004957471495 | GERALDO SOARES DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM OS SÍTIOS MARIANA-BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/03/2014 | 724.00 | 00004352593427 | FRANCISCO LUCIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM OS SÍTIOS MARIANA-BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/03/2014 | 724.00 | 00094289573487 | JOSÉ FELICIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM OS SÍTIOS MARIANA-BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/03/2014 | 724.00 | 00003561516467 | VANDERLY ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM OS SÍTIOS MARIANA-BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/03/2014 | 700.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/03/2014 | 930.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000591 | 18/03/2014 | 3084.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000598 | 18/03/2014 | 2873.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/03/2014 | 620.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA MELHOR CONSERVAÇÃO D'ÁGUA DOS RESERVATÓRIO QUE ABASTECEM A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2014 | 700.00 | 00008522892431 | FRANCISCO JUNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/03/2014 | 350.00 | 00009676868493 | GERALDO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DE CARATER ESPECIAL POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO POBRE, PELO QUE SOLICITEI DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/03/2014 | 720.00 | 00084081872449 | EDNALDO CESAR DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE FRABRICAÇÃO DE PÃES DE SAL (FRANCÊS), E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/03/2014 | 700.00 | 00003555280457 | IVANEIDE TOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUITO NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DE MERCADORIA E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/03/2014 | 620.00 | 00009025077455 | EWERTON PIERRY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/03/2014 | 562.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2014 | 1030.00 | 00009589365442 | EDGLEYBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA SEGUINTE ORDEM 50 ALMOÇOS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00; 43 JANTARES AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2014 | 2256.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2014 | 316.59 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2014 | 563.00 | 00079892957415 | MARIA DO CARMO LEITE DE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA CAPITAL (CAPITAL) PARA TRATO DE ASSUNTO DE INTERRESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO NA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO PARA CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE LASTRO, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2014 | 300.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/03/2014 | 300.00 | 00004931172458 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPECONCESSÃO DE AJUDA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, DEVIDO SER TRABALHADOR RURAL ATINGIDO PELO SECA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010.SA RELATIVA A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/03/2014 | 4669.00 | 00037672438816 | EDIMAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO CONSERTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM COM RESTAURAÇÃO DAS FERRAGENS INCLUINDO PINTURA DE 161 (CENTO E SESSENTA E UMA) CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DEVIDO DETERIORAÇÃO; PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/03/2014 | 3300.00 | 00005732777458 | MANOEL CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO, JUNTADA RETIRADA DO MATO DENTRO DOS LIMITES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, INCLUINDO BASCULAMENTO DO TETO, PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/03/2014 | 620.00 | 00007051351443 | EDNALDO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAR MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/03/2014 | 500.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/03/2014 | 520.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 07 (SETE) DIAS PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/03/2014 | 520.00 | 00011905540892 | UILSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB AOS LIMITES COM A CIDADE DE TENENTE ANANIAS/RN, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/03/2014 | 4117.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 09/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/03/2014 | 1123.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 10/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/03/2014 | 691.55 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700102013 | 0000664 | 26/03/2014 | 2500.00 | 00003556776448 | JOSE NETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA 11ª PARCELA POR LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO ARTEZANAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/03/2014 | 174.09 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS/JUROS BANCÁRIOS NA CONTA 24-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/03/2014 | 6252.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/03/2014 | 1778.63 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/03/2014 | 88.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS (PAIF), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/03/2014 | 110.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS (PAIF), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2014 | 100.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2014 | 112.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2014 | 65.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2014 | 115.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2014 | 1520.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2014 | 21015.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2014 | 6426.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2014 | 30.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2014 | 37.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2014 | 562.50 | 00000715865803 | GERALDO GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2014 | 8516.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2014 | 43540.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2014 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2014 | 7968.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2014 | 2010.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2014 | 14698.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2014 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2014 | 420.00 | 00005229896400 | DAGMAR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MARÇO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2014 | 6096.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2014 | 12200.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2014 | 37.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 13.855-X (MOV), NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2014 | 66.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 8.987-7 (FUS), NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 7.673-2 (MDE), NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 24268-3 (FMASPBF), NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 24269-1 (PLASTROFMASSCFV), NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2014 | 2770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BATEDOR DE PEDRA EM PARALELEPIPEDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2014 | 620.00 | 00098273248453 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PELA ZONA RURAL NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE LAMPADAS, EM 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2014 | 1024.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2014 | 12822.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2014 | 187.50 | 00004469014400 | IRENE AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA CAPITAL (CAPITAL), COMO PROFESSOARA COORDENADORA DO PROGRAMA SISPACTO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, NODIA 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2014 | 724.00 | 00004931233422 | MARIA TEREZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2014 | 800.00 | 00009600436401 | MARIA DE FÁTIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO JUREMA, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2014 | 724.00 | 00002656989442 | FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BARRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR NÃO INCLUSÃO DOS VENCIMENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2014 | 10240.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2014 | 85810.58 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2014 | 7014.39 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2014 | 32665.36 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2014 | 6516.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2014 | 1086.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2014 | 5896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2014 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2014 | 3724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2014 | 2148.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2014 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2014 | 2896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2014 | 3620.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2014 | 3620.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2014 | 4448.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2014 | 51.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO D'ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PAIF - PROT) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2014 | 227.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RECOLHIMENTO CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2014 | 100.00 | 00001424543460 | ADAILSON SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS EM FAVOR DA PESSOA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO MÉDICA LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000730 | 01/04/2014 | 45210.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (FADAMENTOS) DESTINADO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2014 | 981.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2014 | 374.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2014 | 249.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2014 | 51.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO D'ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2014 | 3184.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500232013 | 0000747 | 01/04/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2014 | 87.09 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2014 | 0.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES LEI87/96) NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2014 | 1833.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2014 | 78.97 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVIÇOS TELEFONICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NUMERO 3548-1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2014 | 109.05 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVIÇOS TELEFONICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NUMERO 3548-1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2014 | 2686.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CEMITÉRIO PÚBLICO, PRAÇA FREI DAMIÃO, PRAÇA 128, POSTO TELEFONICO, SANITÁRIO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA DE POLÍCIA, UNIDADE SANITÁRIA, CENTRO GERAÇÃO E RENDA E MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2014 | 2294.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CEMITÉRIO PÚBLICO, PRAÇA FREI DAMIÃO, PRAÇA 128, POSTO TELEFONICO, SANITÁRIO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA DE POLÍCIA, UNIDADE SANITÁRIA, CENTRO GERAÇÃO E RENDA E MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232013 | 0000748 | 01/04/2014 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2014 | 1602.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2014 | 807.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE N SRA DO CARMO DO MUNCIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2014 | 616.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE N SRA DO CARMO DO MUNCIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2014 | 51.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO D'ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2014 | 562.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2014 | 1050.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500242013 | 0000752 | 02/04/2014 | 1350.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2014 | 3860.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/04/2014 | 295.42 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINANDAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR IVECO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/04/2014 | 386.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS CX PRG BANCÁRIAS NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/04/2014 | 630.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA SIOPS (SAÚDE) SIOPE (EDUCAÇÃO) DEVIDO MUDANÇAS NOS SISTEMAS, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/04/2014 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA EM (FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO) PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/04/2014 | 1125.00 | 00005087130488 | FRANCISCO DANILO DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE V SEMINARIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PANAIC DESTINADO AO COORDENADOR (ORIENTADOR DE ESTUDO) DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2014, PROMOVIDO PELO CEEL PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/04/2014 | 430.00 | 00007612926407 | GILDERLAN ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO, EM FAVOR DA IRMÃ ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/04/2014 | 520.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEE DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BATEDOR DE PEDRA EM PARALELEPIPEDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/04/2014 | 750.00 | 00005541984440 | RILDENILDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BATEDOR DE PEDRA EM PARALELEPIPEDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/04/2014 | 515.46 | 00001406862401 | MARIA DAS GRAÇAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO A DEMANDA EXECESSIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 23.831-7 (AFM) NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/04/2014 | 280.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOMEDICINAL DESTINADO A MATERNIDADE N. S. DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/04/2014 | 350.00 | 00008129933497 | ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/04/2014 | 400.00 | 00052711510425 | FRANCISCA DE FATIMA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/04/2014 | 200.00 | 00004931206450 | FRANCINETE FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000768 | 09/04/2014 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/04/2014 | 1210.00 | 00009589365442 | EDGLEYBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA SEGUINTE ORDEM 60 ALMOÇOS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00; 49 JANTARES AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2014 | 6614.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2014 | 7768.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO RFB-PREV-OB COR/DEV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000787 | 10/04/2014 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONFECÇÃO DE GAZETA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2014 | 31962.52 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7669-4 (FPM), NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2014 | 161.51 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVA A SEGURO OURO EMPRESARIAL NO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/04/2014 | 450.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2014 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE MARÇO DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/04/2014 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE MARÇO DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2014 | 1448.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS CONTRATADOS PARA FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/04/2014 | 110.00 | 00088564398400 | ONOFRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/04/2014 | 300.00 | 00072738871453 | EDILSON ANTUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000780 | 10/04/2014 | 3200.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2014 | 400.00 | 00006705224495 | JUCELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2014 | 900.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/04/2014 | 600.00 | 00008485328485 | FABIO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL EM CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO ATRAÇÃO A MINHA BANDA "FÁBIO MELO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/04/2014 | 980.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (TRATORES, CAÇAMBAS E MAQUINAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0000786 | 10/04/2014 | 1400.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000794 | 11/04/2014 | 1517.03 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARAS MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/04/2014 | 620.00 | 00005563878481 | FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO JARDIM A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000790 | 11/04/2014 | 2989.89 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000798 | 11/04/2014 | 2044.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000791 | 11/04/2014 | 3753.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/04/2014 | 250.00 | 00005188158469 | JULIANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/04/2014 | 350.00 | 00009676868493 | GERALDO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DE CARATER ESPECIAL POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO POBRE, PELO QUE SOLICITEI DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000792 | 11/04/2014 | 3374.98 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL N. S. DO CARMO E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000793 | 11/04/2014 | 1604.22 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000796 | 11/04/2014 | 1168.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000797 | 11/04/2014 | 4171.99 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000795 | 11/04/2014 | 2036.51 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000802 | 14/04/2014 | 7000.00 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/04/2014 | 300.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000803 | 14/04/2014 | 13600.00 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NA REALIZAÇÃO DE REPAROS PARA INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/04/2014 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000815 | 15/04/2014 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000816 | 15/04/2014 | 600.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇODE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000817 | 15/04/2014 | 1800.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/04/2014 | 724.00 | 00005521314407 | ROSIMERE JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA/CAJAZEIRAS NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/04/2014 | 724.00 | 00009589369430 | DAMIANA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/04/2014 | 724.00 | 00006401099429 | MARQUICIENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/04/2014 | 724.00 | 00008796039418 | JANAINA MARIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/04/2014 | 620.00 | 00006239769436 | MARIA DOS REMEDIOS NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO JUREMA, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/04/2014 | 620.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL (JOÃO TEODORO DE OLIVEIRA) DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO E SEUS MATERIAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/04/2014 | 680.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/04/2014 | 620.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/04/2014 | 700.00 | 00007139252483 | FRANCISCA JOELMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/04/2014 | 700.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES E SALGADOS REGADOS A SUCO DE FRUTAS, DURANTE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/04/2014 | 370.00 | 00004204308490 | FRANCISCA MARTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULARES POR MOTIVOS DE FALTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/04/2014 | 300.00 | 00010782640400 | ERICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/04/2014 | 300.00 | 00006717059460 | ANA FABIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/04/2014 | 410.00 | 00004042208436 | FRANCINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/04/2014 | 400.00 | 00001424543460 | ADAILSON SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE TRANSPORTE,A LIMENTAÇÃO, CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS EM TRATAMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO DE CARDIOLOGIA EM FAVOR DA PESSOA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/04/2014 | 400.00 | 00091836042434 | EILZO ALFREDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/04/2014 | 300.00 | 00004987556499 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/04/2014 | 400.00 | 00084084006491 | ANTONIO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, CONSULTA E EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DE DOMICÍLIO, DE CARATER ESPECIAL POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO POBRE, PELO QUE SOLICITEI DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/04/2014 | 300.00 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/04/2014 | 450.00 | 00002096185408 | ELENIZO ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/04/2014 | 250.00 | 00004627867492 | LUIZA ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/04/2014 | 300.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/04/2014 | 300.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) EM FAVOR DA MAE (FRANCISCA MARIA DE ABRANTES LEITE) ENCAMINHADA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/04/2014 | 300.00 | 00004883579425 | MARIA ELIZABETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/04/2014 | 300.00 | 00004731971462 | DAMIAO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/04/2014 | 300.00 | 00003418635482 | RAIMUNDO HELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/04/2014 | 300.00 | 00015535553840 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/04/2014 | 300.00 | 00005247999460 | RAIMUNDA AUGUSTA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/04/2014 | 420.00 | 00007238808404 | VICTOR AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/04/2014 | 300.00 | 00008454999477 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/04/2014 | 300.00 | 00008137333401 | GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/04/2014 | 300.00 | 00005436309437 | MARIA ELIETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/04/2014 | 300.00 | 00011114101435 | JOANA DARK SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/04/2014 | 300.00 | 00007557683455 | JOSUALDO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/04/2014 | 300.00 | 00008121507405 | ALEXANDRO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/04/2014 | 350.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, REQUERENDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/04/2014 | 300.00 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/04/2014 | 300.00 | 00002826995464 | FRANCISCA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/04/2014 | 300.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA FAMILIA SER DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/04/2014 | 300.00 | 00009759104423 | FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/04/2014 | 300.00 | 00009946745461 | VANDEILZA HORACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/04/2014 | 300.00 | 00000024728489 | AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/04/2014 | 310.00 | 00005858725465 | MARCELO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/04/2014 | 300.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/04/2014 | 300.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO DESEMPREGO, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/04/2014 | 300.00 | 00006248488410 | MARIA LIDUINA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/04/2014 | 300.00 | 00032903948836 | MARIA GORETH LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/04/2014 | 300.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/04/2014 | 300.00 | 00094289573487 | JOSÉ FELICIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/04/2014 | 300.00 | 00003794356403 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/04/2014 | 300.00 | 00007827289444 | CLAUDIO ROBERTO SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/04/2014 | 300.00 | 00004827726469 | ROSICLEIDE DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/04/2014 | 300.00 | 00004957477426 | MARIA ARNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS JUVENC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/04/2014 | 250.00 | 00010420607463 | FRANCICLAUDIO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/04/2014 | 520.00 | 00056841981472 | MARIA DA CONCEICAO CELESTINA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700102013 | 0000874 | 15/04/2014 | 2500.00 | 00003556776448 | JOSE NETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA 12ª PARCELA POR LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO ARTEZANAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/04/2014 | 520.00 | 00005299106408 | DACILENE ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/04/2014 | 700.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR, TRANSPORTANDO PACIENTES EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERCURSO JUREMA, CAJAZEIRAS E ESPERA/LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/04/2014 | 724.00 | 00004573413430 | MARGARIDA FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/04/2014 | 620.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO FALTA DOS TITULARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/04/2014 | 620.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS, JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/04/2014 | 620.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO MÉDICO DO SÍTIO JUREMA, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/04/2014 | 930.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/04/2014 | 700.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/04/2014 | 620.00 | 00008522892431 | FRANCISCO JUNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/04/2014 | 520.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 07 (SETE) DIAS PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/04/2014 | 6996.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000895 | 16/04/2014 | 2829.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000896 | 16/04/2014 | 3428.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000903 | 16/04/2014 | 1203.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000892 | 16/04/2014 | 1231.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000898 | 16/04/2014 | 1603.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CACAMBÃO PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000900 | 16/04/2014 | 2366.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000901 | 16/04/2014 | 2353.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/04/2014 | 620.00 | 00004065129494 | VICENTE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO JARDIM A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/04/2014 | 700.00 | 00003555280457 | IVANEIDE TOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB AOS LIMITES COM A CIDADE DE TENENTE ANANIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000902 | 16/04/2014 | 906.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/04/2014 | 562.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/04/2014 | 10400.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/04/2014 | 620.00 | 00005479777432 | FRANCISCO EDUARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LASRTO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/04/2014 | 1408.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DO HOSPITAL N. S. DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/04/2014 | 980.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO PSF, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000904 | 16/04/2014 | 3006.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000905 | 16/04/2014 | 2705.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO (PSF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000906 | 16/04/2014 | 2976.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000907 | 16/04/2014 | 3000.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/04/2014 | 520.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000893 | 16/04/2014 | 2374.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO VW 1.6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/04/2014 | 724.00 | 00007258587454 | MARIA SEBASTIANA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000899 | 16/04/2014 | 1279.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA LIMPEZA PÚBLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/04/2014 | 600.00 | 00029000876869 | REGINALDO CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 08 (OITO) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/04/2014 | 567.01 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA - GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000894 | 16/04/2014 | 2609.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000897 | 16/04/2014 | 1608.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO PICK UP DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/04/2014 | 300.00 | 00008796040424 | ANTONIA GLIDIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/04/2014 | 300.00 | 00076902501491 | CLARENCE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/04/2014 | 300.00 | 00052645290434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/04/2014 | 300.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/04/2014 | 350.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000875 | 16/04/2014 | 1222.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO MINI PICK UP (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000876 | 16/04/2014 | 1485.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO MINIBUS BOX (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000877 | 16/04/2014 | 2084.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO I ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000878 | 16/04/2014 | 2117.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-100 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS GOV. EST ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000879 | 16/04/2014 | 1339.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000880 | 16/04/2014 | 2145.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO II ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000881 | 16/04/2014 | 2071.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW ESCOLAR ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000882 | 16/04/2014 | 1375.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PL (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000883 | 16/04/2014 | 1312.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000884 | 16/04/2014 | 1471.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO III (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0000888 | 16/04/2014 | 9400.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/04/2014 | 640.00 | 00008796044411 | SIDMAR DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/04/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/04/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/04/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/04/2014 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000938 | 17/04/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/04/2014 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/04/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/04/2014 | 500.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/04/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/04/2014 | 540.09 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/04/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/04/2014 | 0.59 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/04/2014 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/04/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/04/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | PROG.DE A.SOCIAL PARC.C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/04/2014 | 1080.00 | 00005418483480 | JOSEMAR CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA DE TODO O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI) E CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | PROG.DE A.SOCIAL PARC.C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/04/2014 | 1080.00 | 00087495759453 | LINDOMAR CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA DE TODO O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI) E CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/04/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/04/2014 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/04/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/04/2014 | 620.00 | 00057011591400 | SEBASTIÃO CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB AOS LIMITES COM A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232013 | 0000940 | 22/04/2014 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000941 | 22/04/2014 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/04/2014 | 5303.60 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA FUNERAL COM SERVIÇO DE TRANSLADO E URNAS, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/04/2014 | 300.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/04/2014 | 500.00 | 00007188154406 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA HABITACIONAL DEVIDO DETERIORAÇÃO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/04/2014 | 250.00 | 00028791592453 | LUIZ GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/04/2014 | 230.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/04/2014 | 350.00 | 00003844271465 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/04/2014 | 300.00 | 00010347211437 | IVONEIDE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. A A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/04/2014 | 5250.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 10/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/04/2014 | 562.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/04/2014 | 210.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS AGENDADAS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: OEV8587/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/04/2014 | 1050.00 | 00018291026807 | HÉLIO LOURENÇO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA:MOQ7103/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL N. S. DO CARMO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA, EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/04/2014 | 1050.00 | 00002689354403 | ROMERO S. GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA:OHD4189/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DA REDE DE SAÚDE PÚBLICA DA CIDADE DE SOUSA PARA A CIDADE DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/04/2014 | 724.00 | 00078941202434 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2014, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/04/2014 | 400.00 | 00003556480409 | JONHSON ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/04/2014 | 620.00 | 00057011591400 | SEBASTIÃO CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB AOS LIMITES COM A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/04/2014 | 620.00 | 00007728423452 | ELIDOMBERGUE SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM OS SÍTIOS MARIANA-BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/04/2014 | 700.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO PEDRO DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTE AS PARCELAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | PROG.DE A.SOCIAL PARC.C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000961 | 25/04/2014 | 2628.85 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE METERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA E PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/04/2014 | 2736.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/04/2014 | 845.55 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/04/2014 | 620.00 | 00005210379485 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/04/2014 | 724.00 | 00005336212407 | KLEGINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) JUNTO A COLETA DO LIXO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/04/2014 | 2500.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE RELATÓRIOS E ANEXOS CONTENDO INFORMAÇÕES DE CARATER FÍSICO; E PREPARAÇÃO E ALABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E SEUS ANEXOS, INCLUSIVE COM A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000963 | 28/04/2014 | 2643.20 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATIRIO DO POTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000964 | 28/04/2014 | 2568.73 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTÓLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/04/2014 | 562.50 | 00000715865803 | GERALDO GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/04/2014 | 3000.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS (PDDE, PNAE, PNAT E TRASNPORTE ESCOLAR DO EST), EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2014 | 11107.00 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO ONIBUS IVECO PLACA: OFD5348 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2014 | 1161.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2014 | 3620.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PAIF - PROT) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2014 | 1948.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2014 | 3724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2014 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2014 | 2896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2014 | 3620.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2014 | 4448.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2014 | 1520.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2014 | 1010.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2014 | 10240.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2014 | 86184.14 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2014 | 7014.39 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2014 | 32756.66 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2014 | 6516.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2014 | 281.50 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMO CHEFE DE GABINETE, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (JOÃO PESSOA) COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. REFERENTE A PROJETOS DO EDITAL DO NOVO PACTO SOCIAL, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2014 | 400.00 | 00015419088487 | ROMUALDO GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO DE CARDIOLOGIA EM FAVOR DA PESSOA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2014 | 5896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2014 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2014 | 10703.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2014 | 6210.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2014 | 10480.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2014 | 1588.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2014 | 990.00 | 00008803883401 | MARIA LUCIVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS AGENDADAS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2014 | 8516.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2014 | 43886.66 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2014 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2014 | 8400.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2014 | 1930.66 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2014 | 14324.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2014 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500232013 | 0000972 | 30/04/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2014 | 74.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 8.987-7 (FUS), NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2014 | 71.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 7.673-2 (MDE), NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2014 | 59.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 13.855-X (MOV), NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 24.269-1 (SCFV), NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 24268-3 (FMASPBF), NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 24-1 (CAIXA), NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2014 | 2770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2014 | 3418.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2014 | 1024.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2014 | 12984.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2014 | 21609.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2014 | 1929.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2014 | 6096.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2014 | 12611.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2014 | 0.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES LEI87/96) NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500242013 | 0001030 | 02/05/2014 | 1350.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2014 | 80.61 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001031 | 02/05/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2014 | 620.00 | 00007051351443 | EDNALDO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB AOS LIMITES COM A CIDADE DE SOUSA/PB. NO MÊS DE ABRIL DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/05/2014 | 600.00 | 00019132203896 | SHERLON ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, EM SUSBTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001036 | 05/05/2014 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/05/2014 | 562.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/05/2014 | 562.50 | 00000715865803 | GERALDO GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 06, 07 E 09 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/05/2014 | 391.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS CX PRG BANCÁRIAS NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/05/2014 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UMATOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (SELA TÚRCICA) REALIZADO EM DANIELE ABRANTES SARMENTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/05/2014 | 562.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001046 | 09/05/2014 | 5225.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DE URGÊNCIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/05/2014 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE ABRIL DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/05/2014 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE ABRIL DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/05/2014 | 44409.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7669-4 (FPM), NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/05/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/05/2014 | 6665.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/05/2014 | 7926.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO RFB-PREV-OB COR/DEV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTE AS PARCELAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/05/2014 | 6479.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/05/2014 | 21013.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/05/2014 | 4470.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO (BOTIJÃO DE GÁS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/05/2014 | 724.00 | 00008796039418 | JANAINA MARIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/05/2014 | 724.00 | 00006401099429 | MARQUICIENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/05/2014 | 724.00 | 00009589369430 | DAMIANA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/05/2014 | 724.00 | 00005521314407 | ROSIMERE JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA/CAJAZEIRAS NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/05/2014 | 724.00 | 00009600436401 | MARIA DE FÁTIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA/CAJAZEIRAS NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/05/2014 | 424.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/05/2014 | 25.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO D'ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/05/2014 | 28.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001092 | 12/05/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001093 | 12/05/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001094 | 12/05/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001095 | 12/05/2014 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001096 | 12/05/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/05/2014 | 280.00 | 00057015180430 | JOSE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPALNº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/05/2014 | 200.00 | 00004931185436 | ANTONIA MARIA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0001058 | 12/05/2014 | 3200.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001085 | 12/05/2014 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/05/2014 | 2686.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CEMITÉRIO PÚBLICO, PRAÇA FREI DAMIÃO, PRAÇA 128, POSTO TELEFONICO, SANITÁRIO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA DE POLÍCIA, UNIDADE SANITÁRIA, CENTRO GERAÇÃO E RENDA E MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/05/2014 | 22.51 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVIÇOS TELEFONICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NUMERO 3548-1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/05/2014 | 209.22 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVIÇOS TELEFONICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NUMERO 3548-1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/05/2014 | 188.51 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVIÇOS TELEFONICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NUMERO 3548-1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001082 | 12/05/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001097 | 12/05/2014 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONFECÇÃO DE GAZETA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/05/2014 | 161.51 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVA A SEGURO OURO EMPRESARIAL NO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001087 | 12/05/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/05/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624020-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/05/2014 | 13.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624021-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/05/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624023-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001084 | 12/05/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/05/2014 | 630.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS AGENDADAS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: OEV8587/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/05/2014 | 1448.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS CONTRATADOS PARA FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/05/2014 | 782.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE N SRA DO CARMO DO MUNCIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/05/2014 | 25.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO D'ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/05/2014 | 76.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/05/2014 | 122.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001077 | 12/05/2014 | 1150.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001078 | 12/05/2014 | 2450.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001079 | 12/05/2014 | 6160.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042014 | 0001080 | 12/05/2014 | 8240.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001081 | 12/05/2014 | 19070.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001089 | 12/05/2014 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001090 | 12/05/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001091 | 12/05/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/05/2014 | 135.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOMEDICINAL DESTINADO A MATERNIDADE N. S. DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/05/2014 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA CERVICAL REALIZADA EM MARCOS LUCAS S. AUGUSTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001104 | 12/05/2014 | 275.30 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE METERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001083 | 12/05/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001088 | 12/05/2014 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/05/2014 | 25.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO D'ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/05/2014 | 90.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS (PAIF), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001086 | 12/05/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/05/2014 | 800.00 | 00008803883401 | MARIA LUCIVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS TIMES DE FUTEBOL (MASCCULINO E FEMINO) AMADORES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS REGIONAIS, NO VEÍCULO AUTOMOTOR DE TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, EM JOGOS DISTRIBUIDOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/05/2014 | 650.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR LOCAÇÃO RESIDENCIAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO, REFERINDO-SE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001112 | 13/05/2014 | 1550.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA PARA REVISÃO GERAL E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001113 | 13/05/2014 | 1320.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/05/2014 | 724.00 | 00006274173455 | JOSE JUNIOR DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO BOA ESPERANÇA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/05/2014 | 724.00 | 00026445071899 | FRANCISCO DE ASSIS ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO BOA ESPERANÇA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/05/2014 | 724.00 | 00009668879481 | RENATO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO BOA ESPERANÇA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/05/2014 | 562.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/05/2014 | 562.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 13, 15 E 17 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001108 | 13/05/2014 | 2191.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MUNUNTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO PLACA: OJS9681 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001109 | 13/05/2014 | 1400.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA PARA REVISÃO GERAL E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO DOBLO PLACA: OJS9861 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001110 | 13/05/2014 | 1100.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA PARA REVISÃO GERAL E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT PSF PLACA: MOO1013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/05/2014 | 750.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA OFG8516/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2014, NOS PERCURSOS: BOA ESPERANÇA-MARIANA/LASTRO VICE-VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/05/2014 | 724.00 | 00012071402448 | GILMAR PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DA PRAÇA (FREI DAMIÃO) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADO NO PERÍODO DE 10/04 A 10/05 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/05/2014 | 375.00 | 00006595475464 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/05/2014 | 150.00 | 00034428296827 | ANA LUCIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/05/2014 | 350.00 | 00003555501488 | GERALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/05/2014 | 150.00 | 00006724920400 | JUCELIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO, JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), TRATANDO-SE DE TRATAMENTO INDISPENSAVEL, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/05/2014 | 400.00 | 00004931171486 | MARIA LUCIA PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS), PARA MELHORIAS SANITÁRIAS DA CASA POR ENCONTRA-SE DETERIORADA E SEM CONDIÇÕES DE REALIZAR A MELHORIA POR CONTA PROPRIA, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001111 | 13/05/2014 | 2530.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA PARA REVISÃO DE INJEÇÃO, BICOS, HIDRAULICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PEGEOUT PLACA: MYJ3503 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001114 | 13/05/2014 | 1800.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001115 | 13/05/2014 | 600.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRILDE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001116 | 13/05/2014 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/05/2014 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/05/2014 | 795.00 | 00054516056453 | RAIMUNDO FELINTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO/MARCENEIRO NA RESTAURAÇÃO DO TETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO AJUSTES EM PORTAS E JANELAS, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/05/2014 | 700.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA MOD9714/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CASINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO JUREMA DEVIDO ESTRADA INACESSÍVEL PARA VEÍCULOS GRANDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/05/2014 | 350.00 | 00017368212889 | ROMEU ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/05/2014 | 765.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECÇÕES DE ADESIVOS E BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001134 | 15/05/2014 | 16400.51 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001135 | 15/05/2014 | 1100.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001146 | 15/05/2014 | 2220.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL N. S DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/05/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 24-1 (CAIXA), NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001139 | 15/05/2014 | 4000.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001143 | 15/05/2014 | 2860.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/05/2014 | 912.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/05/2014 | 456.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001138 | 15/05/2014 | 3720.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001140 | 15/05/2014 | 10600.74 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001142 | 15/05/2014 | 18502.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE), DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001144 | 15/05/2014 | 8341.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/05/2014 | 3557.26 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001137 | 15/05/2014 | 2550.88 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001141 | 15/05/2014 | 2361.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001145 | 15/05/2014 | 900.78 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | PROG.DE A.SOCIAL PARC.C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001136 | 15/05/2014 | 4360.06 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/05/2014 | 562.50 | 00020069715491 | FRANCISCO GILIARD BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE MACEIÓ/AL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO NORDESTE, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/05/2014 | 281.50 | 00094292671400 | JOSE EDUARDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, PARA JUNTO DA AUTORIZADA IVECO NO TRATO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REVISÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001151 | 19/05/2014 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/05/2014 | 562.50 | 00000715865803 | GERALDO GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 19, 21 E 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/05/2014 | 300.00 | 00005783802425 | FRANCISCO FERRONY CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CARDILOGIA, FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/05/2014 | 300.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA FAMILIA SER DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2014 | 300.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/05/2014 | 300.00 | 00032903948836 | MARIA GORETH LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/05/2014 | 300.00 | 00005210379485 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/05/2014 | 300.00 | 00004065129494 | VICENTE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/05/2014 | 300.00 | 00003794356403 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/05/2014 | 300.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/05/2014 | 300.00 | 00006705224495 | JUCELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/05/2014 | 300.00 | 00004731971462 | DAMIAO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/05/2014 | 300.00 | 00008121507405 | ALEXANDRO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/05/2014 | 724.00 | 00009759038455 | LUCIMARA PEREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 16/04 A 16/05 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2014 | 1520.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2014 | 6300.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2014 | 21256.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/05/2014 | 10733.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2014 | 6259.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/05/2014 | 92.86 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVIÇOS TELEFONICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NUMERO 3548-1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/05/2014 | 475.71 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/05/2014 | 844.50 | 00052642810410 | MARIA FRANCINEIDE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIA A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESCOLAMENTO AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA (CAPITAL), COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PARA SOLICITAR CELEBRAÇÃO DE ADITIVO DE CONVÊNIO 850/2010, MS/FUNASA/PB/PMLASTRO, APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO PENDENTE DO CONVÊNIO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PACTUADO COM O ESTADO E PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO DE CARROS PIPAS DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 21 A 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232013 | 0001168 | 20/05/2014 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/05/2014 | 21713.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2014 | 160.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/05/2014 | 80.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2014 | 689.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 10/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/05/2014 | 4570.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 11/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PAIF - PROT) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/05/2014 | 620.00 | 00009761696499 | LUCINALDO PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO JARDIM A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/05/2014 | 930.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/05/2014 | 200.00 | 00004627867492 | LUIZA ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/05/2014 | 400.00 | 00029182173877 | LUCIMA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS), PARA MELHORIAS SANITÁRIAS DE MINHA CASA POR ENCONTRA-SE DETERIORADA E SEM CONDIÇÕES DE REALIZAR A MELHORIA POR CONTA PROPRIA, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/05/2014 | 250.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/05/2014 | 350.00 | 00003273894431 | ADALTON TOME DE PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DE CARATER ESPECIAL, EM FAVOR DO IRMÃO POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO POBRE, SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/05/2014 | 300.00 | 00006717059460 | ANA FABIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/05/2014 | 200.00 | 00003418635482 | RAIMUNDO HELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/05/2014 | 100.00 | 00008796040424 | ANTONIA GLIDIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/05/2014 | 300.00 | 00004957477426 | MARIA ARNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS JUVENC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/05/2014 | 300.00 | 00004883579425 | MARIA ELIZABETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/05/2014 | 300.00 | 00002826995464 | FRANCISCA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/05/2014 | 300.00 | 00009946745461 | VANDEILZA HORACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/05/2014 | 300.00 | 00004987556499 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM FAVOR DE MINHA PESSOA, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/05/2014 | 300.00 | 00005247999460 | RAIMUNDA AUGUSTA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/05/2014 | 724.00 | 00002955277495 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE UM MÊS PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/05/2014 | 207.96 | 15754475000140 | HOSTIGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER DESPESA RELATIVA A HOSPEDAGEM DO SITE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0001198 | 22/05/2014 | 43874.27 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE LASTRO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0001199 | 22/05/2014 | 33900.00 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE LASTRO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/05/2014 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DO TORAX PA REALIZADO EM JOSE LUIZ DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/05/2014 | 1087.11 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/05/2014 | 700.00 | 00007139252483 | FRANCISCA JOELMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/05/2014 | 300.00 | 00005436309437 | MARIA ELIETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/05/2014 | 300.00 | 00011114101435 | JOANA DARK SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/05/2014 | 300.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) EM FAVOR DA MAE (FRANCISCA MARIA DE ABRANTES LEITE) ENCAMINHADA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/05/2014 | 250.00 | 00003559224446 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO DESEMPREGO, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/05/2014 | 300.00 | 00010782640400 | ERICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/05/2014 | 300.00 | 00007827289444 | CLAUDIO ROBERTO SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/05/2014 | 300.00 | 00004827726469 | ROSICLEIDE DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/05/2014 | 700.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA MELHOR CONSERVAÇÃO D'ÁGUA DOS RESERVATÓRIO QUE ABASTECEM A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/05/2014 | 520.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 07 (SETE) DIAS PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/05/2014 | 930.00 | 00003452776433 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CARRO PIPA (PAC-2) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, PARA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/05/2014 | 620.00 | 00008522892431 | FRANCISCO JUNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/05/2014 | 620.00 | 00010420607463 | FRANCICLAUDIO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO JUREMA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/05/2014 | 620.00 | 00002096185408 | ELENIZO ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO JUREMA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/05/2014 | 520.00 | 00007795217494 | VALDEIR GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO ALGODÃO AO SÍTIO BARRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/05/2014 | 730.00 | 00006229175444 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO VÁRZEA DE CIMA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADO NO MÊ DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/05/2014 | 620.00 | 00091836042434 | EILZO ALFREDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO ALDODÃO AO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/05/2014 | 700.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/05/2014 | 300.00 | 00007557683455 | JOSUALDO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/05/2014 | 300.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/05/2014 | 300.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO PESSOAL CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/05/2014 | 100.00 | 00008518477492 | MARIA LUCIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO LATRAS DE LEITE ESPECIAL PARA O FILHO DEVIDO ALERGIA AO LEITE NORMAL, SENDO PESSOA POBRE E NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES, TENDO SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/05/2014 | 300.00 | 00006239769436 | MARIA DOS REMEDIOS NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/05/2014 | 300.00 | 00004502143464 | ANGELA MARIA TELLES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/05/2014 | 100.00 | 00007934083424 | GEANE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO LATRAS DE LEITE ESPECIAL PARA O FILHO DEVIDO ALERGIA AO LEITE NORMAL, SENDO PESSOA POBRE E NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES, TENDO SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/05/2014 | 300.00 | 00009759104423 | FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/05/2014 | 300.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/05/2014 | 300.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/05/2014 | 200.00 | 00000092305482 | FRANCINALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/05/2014 | 350.00 | 00003844271465 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/05/2014 | 300.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/05/2014 | 400.00 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/05/2014 | 300.00 | 00001424543460 | ADAILSON SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO DE CARDIOLOGIA EM FAVOR DA PESSOA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/05/2014 | 400.00 | 00004042208436 | FRANCINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/05/2014 | 300.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/05/2014 | 300.00 | 00008137333401 | GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/05/2014 | 300.00 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/05/2014 | 300.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, REQUERENDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/05/2014 | 405.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/05/2014 | 300.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/05/2014 | 300.00 | 00015535553840 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/05/2014 | 300.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/05/2014 | 300.00 | 00007258587454 | MARIA SEBASTIANA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICOLA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/05/2014 | 300.00 | 00094289573487 | JOSÉ FELICIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/05/2014 | 200.00 | 00008454999477 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/05/2014 | 300.00 | 00004931225403 | MARIA DE LOURDES DE ABRANTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/05/2014 | 700.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES E SALGADOS REGADOS A SUCO DE FRUTAS, DURANTE AULAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/05/2014 | 412.37 | 00004204308490 | FRANCISCA MARTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULARES POR MOTIVOS DE FALTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/05/2014 | 724.00 | 00003555280457 | IVANEIDE TOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NORTUNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/05/2014 | 724.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/05/2014 | 460.00 | 00007758024416 | RAIMUNDO JARISMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE 07(SETE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/05/2014 | 296.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINANDAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR IVECO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/05/2014 | 520.00 | 00007188154406 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/05/2014 | 724.00 | 00078941202434 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2014, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/05/2014 | 520.00 | 00056841981472 | MARIA DA CONCEICAO CELESTINA DE PAULA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/05/2014 | 1260.00 | 00003555489410 | MARCELO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PODA DA ARBORIZAÇÃO URBANA SITUADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, ESCOLAS, E DEMAIS PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO PERÍODO DE 01/04 A 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/05/2014 | 724.00 | 00005229896400 | DAGMAR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PODA DA ARBORIZAÇÃO URBANA SITUADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, ESCOLAS, E DEMAIS PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/05/2014 | 700.00 | 00008518476410 | FRANCISCA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/05/2014 | 520.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR, POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/05/2014 | 330.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL E UM RX DO TORAX PA E PERFIL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/05/2014 | 724.00 | 00008180235467 | SEBASTIAO EPAMINODAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR (FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA) POR MOTIVO DE FÉRIAS, PARA MANUNTEÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/05/2014 | 562.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/05/2014 | 500.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/05/2014 | 360.00 | 00003556714418 | JOSE JUVENCIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/05/2014 | 620.00 | 00006230065452 | EMILTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO GADO BRAVO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADO NO MÊ DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/05/2014 | 620.00 | 00008841890401 | DIORGES PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO GADO BRAVO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADO NO MÊ DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2014 | 620.00 | 00007051351443 | EDNALDO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB AOS LIMITES COM A CIDADE DE SOUSA/PB NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/05/2014 | 3724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2014 | 2348.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/05/2014 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/05/2014 | 2896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/05/2014 | 4448.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001315 | 30/05/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2014 | 300.00 | 00010347211437 | IVONEIDE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2014 | 350.00 | 00009676868493 | GERALDO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2014 | 300.00 | 00052644189420 | EDVIRGENS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPCIALIZADOS DE CARDIOLOGIA EM FAVOR DA PESSOA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2014 | 3960.52 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2014 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2014 | 724.00 | 00008363173436 | FRANCISCO AUGUSTO R.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/05/2014 | 10240.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/05/2014 | 85523.63 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2014 | 7014.39 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/05/2014 | 30918.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2014 | 6516.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/05/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/05/2014 | 943.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/05/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/05/2014 | 1024.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2014 | 12984.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2014 | 724.00 | 00018291028850 | FRANCISCO ELIOMAR LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) JUNTO A COLETA DO LIXO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/05/2014 | 3272.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2014 | 3132.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/05/2014 | 46.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 13.855-X (MOV), NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2014 | 70.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 8.987-7 (FUS), NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/05/2014 | 39.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 7.673-2 (MDE), NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 24268-3 (FMASPBF), NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 24.269-1 (SCFV), NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500232013 | 0001323 | 30/05/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/05/2014 | 6096.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/05/2014 | 12087.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/05/2014 | 620.00 | 00002518753427 | ESPEDITO CLEILDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2014 | 1725.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2014 | 8516.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2014 | 44627.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/05/2014 | 8619.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/05/2014 | 2140.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/05/2014 | 14324.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/05/2014 | 3660.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/05/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/05/2014 | 5224.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/05/2014 | 1564.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001317 | 30/05/2014 | 10320.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/06/2014 | 562.50 | 00000715865803 | GERALDO GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 02, 03 e 04 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/06/2014 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO E UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL EM FRANCISCO JOAQUIM DA COSTA, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/06/2014 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO EM VITORIA CHIMENE DA COSTA, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/06/2014 | 2406.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA GERADAS PELAS DIRF'S DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A INSS PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2014 | 549.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA GERADAS PELAS DIRF'S DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, COMPETENCIA 06/2009 E 07/2009, REFERENTE A INSS PATRONAL PENDENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/06/2014 | 281.50 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS NECESSÁRIAS PARA CONVÊNIO PROPOSTA 038717-2014 (MAQUINARIO) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NOS DIA 02 DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2014 | 281.50 | 00003049093439 | VANDEILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014, COMO TESOUREIRO PARA TRATO DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PENDENCIAS DOS CONVÊNIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/06/2014 | 240.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500242013 | 0001334 | 09/06/2014 | 1350.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001335 | 09/06/2014 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001332 | 09/06/2014 | 2579.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/06/2014 | 562.50 | 00021931763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/06/2014 | 562.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001333 | 09/06/2014 | 1234.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PL (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/06/2014 | 724.00 | 00007238808404 | VICTOR AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 09/05 A 09/06 DE 2014, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DE MERCADORIAS E MATERIAS ARMAZENADOS NO EDIFICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001347 | 10/06/2014 | 1800.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001348 | 10/06/2014 | 600.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001349 | 10/06/2014 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/06/2014 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/06/2014 | 724.00 | 00008796039418 | JANAINA MARIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/06/2014 | 724.00 | 00006401099429 | MARQUICIENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/06/2014 | 724.00 | 00009589369430 | DAMIANA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/06/2014 | 724.00 | 00005521314407 | ROSIMERE JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA/CAJAZEIRAS NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/06/2014 | 724.00 | 00009600436401 | MARIA DE FÁTIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA/CAJAZEIRAS NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2014 | 1280.00 | 10649029000152 | JOÃO MOISES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE PRAGAS E INSETOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/06/2014 | 250.00 | 00004444213434 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0001356 | 10/06/2014 | 3200.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/06/2014 | 850.00 | 00071325034487 | JOSÉ FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA MQD9706/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADAS NO PERIODO DE 02/05 A 09/06 DE 2014, NOS PERCURSOS: BOA BARRA-ALGODÕES-JERIMUM/LASTRO VICE-VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/06/2014 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 02 ,09, 16 e 23 DE MAIO DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/06/2014 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE MAIO DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/06/2014 | 1448.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS CONTRATADOS PARA FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2014 | 1760.00 | 10649029000152 | JOÃO MOISES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE PRAGAS E INSETOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/06/2014 | 725.00 | 00098273248453 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELAIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PELA ZONA RURAL NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE LAMPADAS, NO PERÍODO DE 02/05 A 09/06 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/06/2014 | 285.00 | 00001807016498 | FELIPHE FLANKIN DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 07 (SETE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001343 | 10/06/2014 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONFECÇÃO DE GAZETA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2014 | 53011.23 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7669-4 (FPM), NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/06/2014 | 6719.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2014 | 86.52 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2014 | 0.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES LEI87/96) NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/06/2014 | 416.00 | 10649029000152 | JOÃO MOISES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE PRAGAS E INSETOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/06/2014 | 2000.00 | 17594263000179 | ADEILSON CASIMIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE RUAS PARA EVENTO FESTIVO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO/PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/06/2014 | 730.00 | 00009580528403 | RAIMUNDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO VÁRZEA DE CIMA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001370 | 11/06/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001375 | 11/06/2014 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001373 | 11/06/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/06/2014 | 1500.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001369 | 11/06/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001371 | 11/06/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001374 | 11/06/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/06/2014 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX EM SEVERINO FERREIRA DIAS, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001376 | 11/06/2014 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001377 | 11/06/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001378 | 11/06/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/06/2014 | 562.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 11, 13 E 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/06/2014 | 2400.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA AREA DE ATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO NO TIPO CLINICAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/06/2014 | 700.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA MOD9714/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERCURSO JUREMA, CAJAZEIRAS E ESPERA/LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/06/2014 | 562.50 | 00000715865803 | GERALDO GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001372 | 11/06/2014 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001379 | 11/06/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001380 | 11/06/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001381 | 11/06/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001382 | 11/06/2014 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001383 | 11/06/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/06/2014 | 187.50 | 00005087130488 | FRANCISCO DANILO DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PANAIC DESTINADO AO COORDENADOR (ORIENTADOR DE ESTUDO) DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/06/2014 | 210.00 | 00005828313428 | GIRLENE CANUTO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/06/2014 | 1550.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3.600 (TRÊS MIL E SEISCENTAS) VASSOURAS ARTEZANAIS DO TIPO PALHA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE DE LASTRO - PB, DURANTE O ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/06/2014 | 350.00 | 00003558923405 | MARIA DO SOCORRO LORENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MÉDICO ESPECIALIDO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA-PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/06/2014 | 950.00 | 00002689354403 | ROMERO S. GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO 01 (UMA) VIAGEM EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA: OEV8587/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDIMENTOS AGENDADOS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001390 | 12/06/2014 | 9904.68 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO DESTINDADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001391 | 12/06/2014 | 1717.50 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001392 | 12/06/2014 | 1161.00 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/06/2014 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) RAIO X DO TORAX REALIZADO EM MARIA WIGNA DE LIMA, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001398 | 16/06/2014 | 6960.00 | 12202887000180 | FABIANA DE LOURDES DA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE KIT'S COMPLETOS ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO, DESTNADOS AO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/06/2014 | 1054.50 | 05867214000183 | ANTONIO CARLOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, REDES, CARTÕES E APITOS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO REALIZAÇÃO DE EVENTO NO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/06/2014 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) RAIO X DO TORAX REALIZADO EM ARTUR RODRIGUES SARMENTO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/06/2014 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA EM TONY MARQUES CANUTO SOUSA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/06/2014 | 790.00 | 00089754565449 | JULIMAR CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE CAPINA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DEVIDO ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/06/2014 | 790.00 | 00018291028850 | FRANCISCO ELIOMAR LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE CAPINA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DEVIDO ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/06/2014 | 990.00 | 00009780143408 | ERICLES ROSENO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA DE MEIO FIO, ARVORES E POSTES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DEVIDO ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FETIVIDADES DO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/06/2014 | 200.00 | 00051842211404 | CICERO PINHEIRO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/06/2014 | 250.00 | 00005654116401 | LUCI GLEIDE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001426 | 18/06/2014 | 2003.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO PICK UP DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001407 | 18/06/2014 | 1336.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO III (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001408 | 18/06/2014 | 1240.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO MINI PICK UP (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001409 | 18/06/2014 | 2151.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO II ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001410 | 18/06/2014 | 2135.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-100 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS GOV. EST ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001411 | 18/06/2014 | 1306.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001412 | 18/06/2014 | 1480.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001413 | 18/06/2014 | 2230.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO I ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001414 | 18/06/2014 | 1549.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO MINIBUS BOX (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001415 | 18/06/2014 | 2192.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW ESCOLAR ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001422 | 18/06/2014 | 1290.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA LIMPEZA PÚBLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001431 | 18/06/2014 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001424 | 18/06/2014 | 2426.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO VW 1.6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001427 | 18/06/2014 | 2982.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001428 | 18/06/2014 | 3006.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001429 | 18/06/2014 | 2712.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO (PSF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001430 | 18/06/2014 | 2994.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001416 | 18/06/2014 | 1104.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001419 | 18/06/2014 | 1802.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001420 | 18/06/2014 | 2834.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001425 | 18/06/2014 | 3603.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001417 | 18/06/2014 | 2590.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001418 | 18/06/2014 | 2827.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001421 | 18/06/2014 | 2011.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CACAMBÃO PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001423 | 18/06/2014 | 1300.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/06/2014 | 930.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/06/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PAIF - PROT) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001450 | 20/06/2014 | 504.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/06/2014 | 10805.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/06/2014 | 7365.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/06/2014 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001448 | 20/06/2014 | 1904.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL N. S. DO CARMO E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232013 | 0001433 | 20/06/2014 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/06/2014 | 2283.99 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 11/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2014 | 2985.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 12/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/06/2014 | 21390.71 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001445 | 20/06/2014 | 1947.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001446 | 20/06/2014 | 1987.77 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001449 | 20/06/2014 | 2695.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/06/2014 | 21301.23 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/06/2014 | 6300.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/06/2014 | 1520.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001447 | 20/06/2014 | 8194.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001452 | 25/06/2014 | 4070.50 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO E DEMAIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSETOS E MANUTENÇÃONECESSÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001453 | 25/06/2014 | 4200.44 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001459 | 25/06/2014 | 6200.11 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE), DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001460 | 25/06/2014 | 11000.34 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001463 | 25/06/2014 | 6800.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/06/2014 | 1009.90 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001458 | 25/06/2014 | 3010.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001462 | 25/06/2014 | 4300.48 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/06/2014 | 589.23 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINANDAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (CAÇAMBA), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001454 | 25/06/2014 | 14100.13 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001455 | 25/06/2014 | 1900.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001464 | 25/06/2014 | 2460.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL N. S DO CARMO E POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/06/2014 | 562.50 | 00021931763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001456 | 25/06/2014 | 2400.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001457 | 25/06/2014 | 2600.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001461 | 25/06/2014 | 1000.26 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001465 | 25/06/2014 | 790.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/06/2014 | 2000.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTES DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO ENTREGUE PELO PAC 2, NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/06/2014 | 2100.00 | 00005783802425 | FRANCISCO FERRONY CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DO ANO CORRENTE EM COMEMORAÇÃO A DATA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TENDO COMO ATRAÇÃO A MINHA BANDA CULTURAL "CACETEIROS PÉ DE SERRA" PRATA DA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/06/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/06/2014 | 4448.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001512 | 27/06/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/06/2014 | 3620.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/06/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/06/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/06/2014 | 3620.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/06/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/06/2014 | 3724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/06/2014 | 1948.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/06/2014 | 2896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/06/2014 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/06/2014 | 79.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS (PAIF), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/06/2014 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/06/2014 | 9971.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/06/2014 | 1778.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/06/2014 | 14324.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/06/2014 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/06/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/06/2014 | 10448.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/06/2014 | 8516.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/06/2014 | 45080.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/06/2014 | 105.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/06/2014 | 79.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/06/2014 | 1521.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/06/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/06/2014 | 1024.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/06/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/06/2014 | 14148.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/06/2014 | 3397.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/06/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/06/2014 | 2770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/06/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500232013 | 0001517 | 27/06/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/06/2014 | 6096.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/06/2014 | 12438.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/06/2014 | 1714.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/06/2014 | 680.00 | 00008803883401 | MARIA LUCIVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTIDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARENTO, NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO OFICIAL DEVIDO MANUTENÇÃO DURANTE 05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/06/2014 | 6516.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/06/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/06/2014 | 10240.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/06/2014 | 85793.99 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/06/2014 | 7014.39 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/06/2014 | 31948.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/06/2014 | 27.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/06/2014 | 934.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/06/2014 | 3896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/06/2014 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2014 | 300.00 | 00000025292463 | FRANCISCA ETERNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2014 | 300.00 | 00007109314413 | MAGDA CARMELITA VALENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2014 | 700.00 | 00005858725465 | MARCELO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DELICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2014 | 161.51 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVA A SEGURO OURO EMPRESARIAL NO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2014 | 70.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 13.855-X (MOV), NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2014 | 70.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 8.987-7 (FUS), NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2014 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 7.673-2 (MDE), NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 24.269-1 (SCFV), NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 24268-3 (FMASPBF), NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 24-1 (CAIXA), NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2014 | 400.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS CX PRG BANCÁRIAS NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001519 | 30/06/2014 | 10560.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2014 | 700.00 | 00003794824440 | VANUZA ISABEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS OPERÁRIOS TRABALHANDO NO DESMATAMENTO DE ESTRADA VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/07/2014 | 264.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500242013 | 0001533 | 01/07/2014 | 1350.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/07/2014 | 250.00 | 00009056733443 | FRANCISCO WILLAME ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/07/2014 | 415.00 | 00098273248453 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PELA ZONA RURAL NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE LAMPADAS, NO PERÍODO DE 10/06 A 01/07 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/07/2014 | 780.00 | 00004856504444 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO AOS LIMITES COM A CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/07/2014 | 780.00 | 00008524820438 | SILVANO HONORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO AOS LIMITES COM A CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/07/2014 | 415.00 | 00007927315498 | ERIDONJOHSON ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DO ANO CORRENTE EM COMEMORAÇÃO A DATA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TENDO COMO ATRAÇÃO A MINHA BANDA "DAMIÃO DOSTECLADOS" PRATA DA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0001545 | 03/07/2014 | 7990.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE BANDA DE MUSICA PARA ANIMAÇÃO DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA 0005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001546 | 03/07/2014 | 7900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, COM SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR, NO DIA 17/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/07/2014 | 3557.26 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001543 | 03/07/2014 | 2414.45 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DE MESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001541 | 03/07/2014 | 1997.96 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DE MESA DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, ATENDENDO EXIGENCIAS SOLICITADAS PARA MANUTENÇA DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001544 | 03/07/2014 | 1061.49 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, UM ESTABILIXADOR E UM TECLADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001540 | 03/07/2014 | 2055.50 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTATIL I3 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001542 | 03/07/2014 | 1271.63 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/07/2014 | 1290.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE DOS COMPUTADORES E INFRAESTRUTURA DE REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/07/2014 | 850.00 | 00084081872449 | EDNALDO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE FRABRICAÇÃO DE PÃES DE SAL (FRANCÊS), E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/07/2014 | 350.00 | 00006724920400 | JUCELIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO, JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), TRATANDO-SE DE TRATAMENTO INDISPENSAVEL, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/07/2014 | 930.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE DOS COMPUTADORES E INFRAESTRUTURA DE REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL E POSTO MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/07/2014 | 620.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE DOS COMPUTADORES E INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/07/2014 | 562.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 02, 04 E 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/07/2014 | 562.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 09, 11 E 14 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/07/2014 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JUNHO DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/07/2014 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16 E 23 DE JUNHO DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/07/2014 | 1448.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS CONTRATADOS PARA FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/07/2014 | 220.00 | 00007579242478 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFÉS DA MANHÃ NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JULHO, PARA ATENDER NECESSIDADES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001563 | 10/07/2014 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001564 | 10/07/2014 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONFECÇÃO DE GAZETA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/07/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/07/2014 | 6771.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2014 | 80.43 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/07/2014 | 0.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES LEI87/96) NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0001562 | 10/07/2014 | 3200.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/07/2014 | 115.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RECOLHIMENTO CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/07/2014 | 115.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RECOLHIMENTO CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/07/2014 | 724.00 | 00008796039418 | JANAINA MARIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/07/2014 | 724.00 | 00006401099429 | MARQUICIENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/07/2014 | 724.00 | 00009589369430 | DAMIANA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/07/2014 | 724.00 | 00005521314407 | ROSIMERE JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA/CAJAZEIRAS NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/07/2014 | 724.00 | 00009600436401 | MARIA DE FÁTIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA/CAJAZEIRAS NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001565 | 10/07/2014 | 1800.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001566 | 10/07/2014 | 600.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHODE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001567 | 10/07/2014 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/07/2014 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2014 | 1400.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA COMPLETA DE TERRITORIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM NOVA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS SOLICITADAS PELO FNDE (SIMEC) NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001588 | 11/07/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001589 | 11/07/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001590 | 11/07/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001591 | 11/07/2014 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001592 | 11/07/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001581 | 11/07/2014 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001578 | 11/07/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/07/2014 | 48463.88 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7669-4 (FPM), NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/07/2014 | 161.51 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVA A SEGURO OURO EMPRESARIAL NO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001580 | 11/07/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001583 | 11/07/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001585 | 11/07/2014 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001586 | 11/07/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001587 | 11/07/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001582 | 11/07/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001584 | 11/07/2014 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001579 | 11/07/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0001595 | 11/07/2014 | 1400.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO JARDIM DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/07/2014 | 930.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/07/2014 | 620.00 | 00091836042434 | EILZO ALFREDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO ALDODÃO AO SÍTIO BARRA-JERIMUM DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/07/2014 | 700.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/07/2014 | 700.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO CAJAZEIRINHAS AO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/07/2014 | 520.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 07 (SETE) DIAS PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/07/2014 | 620.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇAS E FALTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/07/2014 | 620.00 | 00004731971462 | DAMIAO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇAS E FALTAS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/07/2014 | 724.00 | 00005858725465 | MARCELO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA, DURANTE O MÊS DE JULHODO ANO CORRENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/07/2014 | 620.00 | 00087495759453 | LINDOMAR CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS DO EDIFICIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/07/2014 | 724.00 | 00008518476410 | FRANCISCA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇAS E FALTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/07/2014 | 724.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERÍODO DE 10/06 A 10/07 DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/07/2014 | 562.50 | 00000715865803 | GERALDO GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 14, 16 E 18 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/07/2014 | 281.50 | 00007372184444 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM (01) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, TENDO O MUNICÍPIO DE LASTRO SIDO COMTEMPLADO COM PROJETO EM PARCERIA COM A COLGATE, NO DIA 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/07/2014 | 495.00 | 00003555489410 | MARCELO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PODA DA ARBORIZAÇÃO URBANA SITUADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, ESCOLAS, E DEMAIS PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/07/2014 | 520.00 | 00007188154406 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/07/2014 | 300.00 | 00044160917453 | LUZIMAR NONATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/07/2014 | 300.00 | 00006717059460 | ANA FABIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/07/2014 | 300.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/07/2014 | 150.00 | 00002096185408 | ELENIZO ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/07/2014 | 300.00 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/07/2014 | 300.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO PESSOAL CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/07/2014 | 300.00 | 00006239769436 | MARIA DOS REMEDIOS NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/07/2014 | 450.00 | 00008121507405 | ALEXANDRO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/07/2014 | 150.00 | 00007130714433 | ARNALDO AUGUSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/07/2014 | 300.00 | 00007075972421 | FRANCISCO AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/07/2014 | 300.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, REQUERENDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/07/2014 | 300.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/07/2014 | 300.00 | 00004987556499 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM FAVOR DE MINHA PESSOA, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/07/2014 | 300.00 | 00007827289444 | CLAUDIO ROBERTO SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/07/2014 | 400.00 | 00004042208436 | FRANCINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/07/2014 | 300.00 | 00004883579425 | MARIA ELIZABETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/07/2014 | 300.00 | 00016153542808 | MARIA DO SOCORRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/07/2014 | 300.00 | 00008137333401 | GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/07/2014 | 275.00 | 00009201975406 | JOSE SOARES ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/07/2014 | 450.00 | 00003844271465 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/07/2014 | 200.00 | 00008454999477 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/07/2014 | 300.00 | 00004204308490 | FRANCISCA MARTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO PESSOAL CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/07/2014 | 300.00 | 00072738871453 | EDILSON ANTUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/07/2014 | 300.00 | 00010782640400 | ERICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/07/2014 | 250.00 | 00010420607463 | FRANCICLAUDIO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/07/2014 | 300.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/07/2014 | 300.00 | 00010006137474 | JOSE ADRIANO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/07/2014 | 300.00 | 00002826995464 | FRANCISCA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/07/2014 | 400.00 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/07/2014 | 250.00 | 00007347259495 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/07/2014 | 300.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/07/2014 | 400.00 | 00004065129494 | VICENTE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/07/2014 | 350.00 | 00003742640402 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/07/2014 | 300.00 | 00094289573487 | JOSÉ FELICIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/07/2014 | 250.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/07/2014 | 200.00 | 00006260634420 | MARIA DOS REMEDIOS GOMES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/07/2014 | 250.00 | 00008869725405 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/07/2014 | 300.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/07/2014 | 300.00 | 00007557683455 | JOSUALDO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/07/2014 | 300.00 | 00004931224431 | SUELY ABRANTES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/07/2014 | 420.00 | 00004827726469 | ROSICLEIDE DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/07/2014 | 300.00 | 00008669411423 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO DESEMPREGO, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/07/2014 | 300.00 | 00008307826489 | FRANCISCO FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/07/2014 | 300.00 | 00003794356403 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/07/2014 | 300.00 | 00007258587454 | MARIA SEBASTIANA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICOLA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/07/2014 | 300.00 | 00032903948836 | MARIA GORETH LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/07/2014 | 150.00 | 00008796044411 | SIDMAR DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/07/2014 | 300.00 | 00001424543460 | ADAILSON SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/07/2014 | 300.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/07/2014 | 450.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DA FAMILIA SER DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/07/2014 | 200.00 | 00004627867492 | LUIZA ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/07/2014 | 600.00 | 00004931232450 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO RENAL FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/07/2014 | 470.00 | 00003559182425 | MARIA IZONETE ROSENO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS) EM SUBSTITUIÇÃO A TITULARES POR LICENÇAS MÉDICAS E FALTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/07/2014 | 210.00 | 00005299106408 | DACILENE ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE 05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/07/2014 | 500.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/07/2014 | 620.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL (JOÃO TEODORO DE OLIVEIRA) DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO E SEUS MATERIAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/07/2014 | 570.00 | 00007622926442 | FRANCISCA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/07/2014 | 724.00 | 00078941202434 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2014, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM PEQUENOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/07/2014 | 750.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO JUREMA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/07/2014 | 700.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E SERVENTIA DE LANCHES E SALGADOS REGADOS A SUCO DE FRUTAS, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/07/2014 | 700.00 | 00007139252483 | FRANCISCA JOELMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/07/2014 | 724.00 | 00003555280457 | IVANEIDE TOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NORTUNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/07/2014 | 620.00 | 00009759104423 | FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CIMA DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR, POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/07/2014 | 620.00 | 00005210379485 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/07/2014 | 620.00 | 00004957477426 | MARIA ARNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS JUVENC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA, DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇAS E FALTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/07/2014 | 700.00 | 00005247999460 | RAIMUNDA AUGUSTA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) JUNTO AS ESCOLAR MUNICIPAIS DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇAS E FALTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/07/2014 | 724.00 | 00009946745461 | VANDEILZA HORACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUITA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CIMA, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001679 | 15/07/2014 | 1720.68 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001680 | 15/07/2014 | 2460.20 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001681 | 15/07/2014 | 7580.50 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001682 | 15/07/2014 | 15404.08 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001683 | 15/07/2014 | 16045.30 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001684 | 15/07/2014 | 4930.14 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTÓLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001685 | 15/07/2014 | 3062.90 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATIRIO DO POTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001686 | 15/07/2014 | 2009.61 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/07/2014 | 1820.00 | 12674768000120 | AGROSENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE BOMBA CENT. SUB15-10NY4E8 1 M2F 60 230 MONO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/07/2014 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADA EM DANILE CRISTINE DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001688 | 17/07/2014 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/07/2014 | 640.00 | 00003554299421 | EMANUEL ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) JUNTO A COLETA DO LIXO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232013 | 0001689 | 18/07/2014 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/07/2014 | 540.46 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/07/2014 | 375.00 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 22 E 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/07/2014 | 568.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/07/2014 | 330.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES E SALGADOS REGADOS A SUCO DE FRUTAS, DURANTE CAPATITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/07/2014 | 1440.00 | 00018291028850 | FRANCISCO ELIOMAR LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE RETIRADA DE NINHOS DE PASSAROS E CONTROLE DE INSETOS COM LANÇACHAMAS EM TODOS OS TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADO NO PERÍODO DE 16/06A 11/07 DE 2014, PARA CONTINUIDADE DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/07/2014 | 350.00 | 00009676868493 | GERALDO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/07/2014 | 724.00 | 00002489349457 | LUZIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE LAVAGEM E EMGOMAGEM DE LENÇOIS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/07/2014 | 350.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E ALMOÇOS, COFFE BREAK DESTINADS AOS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DO CORAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/07/2014 | 1448.00 | 00012071402448 | GILMAR PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DAS PRAÇAS (FREI DAMIÃO E MANOEL GONÇALVES) E NO CANTEIRO DO GIRADOURO LOCALIZADO NA ENTRADA NORTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO DE 2014, DEVIDO AS FESTIVIDADES JUNINAS E ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/07/2014 | 620.00 | 00008522892431 | FRANCISCO JUNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/07/2014 | 520.00 | 00005783802425 | FRANCISCO FERRONY CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM VIOLÃO E ACORDEON EM CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO ATRAÇÃO A MINHA BANDA "FORRO PÉ DE SERRA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/07/2014 | 650.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR LOCAÇÃO RESIDENCIAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO, REFERINDO-SE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/07/2014 | 700.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO PEDRO DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTE AS PARCELAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/07/2014 | 3265.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/07/2014 | 5281.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 12/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/07/2014 | 301.07 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVIÇOS TELEFONICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NUMERO 3548-1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/07/2014 | 1611.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/07/2014 | 562.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/07/2014 | 326.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/07/2014 | 600.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTE AS PARCELAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/07/2014 | 842.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/07/2014 | 230.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RECOLHIMENTO CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/07/2014 | 307.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RECOLHIMENTO CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/07/2014 | 880.00 | 00009595099414 | FRANCISCO GEORGE SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM SUBSTITUITO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTEA 11 (ONZE) PLANTÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/07/2014 | 3336.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/07/2014 | 738.26 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/07/2014 | 562.50 | 00021931763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/07/2014 | 6000.00 | 00000902839454 | MARIA JANAINA PIRES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PLANEJAMENTO DE FORMAÇÃO INICIAL DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS, DO PROGRAMA BRAZIL ALFABETIZADO NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/07/2014 | 724.00 | 00007497163477 | BRUNO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE UM MÊS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO GUARDADOS NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/07/2014 | 1088.00 | 00008803883401 | MARIA LUCIVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARENTO, NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, EM SUBSTITUIÇÃO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DEVIDO A REVISÃO/MANUTENÇÃO DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/07/2014 | 724.00 | 00019132203896 | SHERLON ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE UM MÊS EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/07/2014 | 700.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS AGENDADAS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: OEV8587/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/07/2014 | 800.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA MOD9714/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERCURSO JUREMA, CAJAZEIRAS E ESPERA/LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/07/2014 | 300.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO DESEMPREGO, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2014 | 3896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/07/2014 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/07/2014 | 10240.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/07/2014 | 92737.07 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/07/2014 | 7014.39 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/07/2014 | 32015.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/07/2014 | 6516.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/07/2014 | 1448.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/07/2014 | 6096.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/07/2014 | 12008.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/07/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/07/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/07/2014 | 1024.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/07/2014 | 14042.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2014 | 1290.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL REAIS) VASSOURAS ARTEZANAIS DO TIPO PALHA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/07/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/07/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/07/2014 | 2770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500232013 | 0001766 | 31/07/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/07/2014 | 162.05 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 13.855-X (MOV), NO MÊS DE JUHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/07/2014 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 7.673-2 (MDE), NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/07/2014 | 78.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 8.987-7 (FUS), NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 24.269-1 (SCFV), NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 24268-3 (FMASPBF), NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/07/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624021-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/07/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624020-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/07/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 24-1 (CAIXA), NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2014 | 398.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS CX PRG BANCÁRIAS NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/07/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624023-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2014 | 8516.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/07/2014 | 42434.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/07/2014 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/07/2014 | 8112.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2014 | 1778.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/07/2014 | 14324.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/07/2014 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/07/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/07/2014 | 5224.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001764 | 31/07/2014 | 10400.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/07/2014 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO OMBRO REALIZADA EM REGINALDA DE OLIVEIRA SILVA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO ACIDENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/07/2014 | 3724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/07/2014 | 2618.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/07/2014 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/07/2014 | 2896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/07/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/07/2014 | 3620.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/07/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/07/2014 | 750.00 | 00006595475464 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO A MÁQUINA MOTONIVELADORA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/07/2014 | 4448.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/07/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/07/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2014 | 3620.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2014 | 86.54 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/08/2014 | 0.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES LEI87/96) NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500242013 | 0001780 | 01/08/2014 | 1350.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/08/2014 | 320.00 | 00007579242478 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFÉS DA MANHÃ NO PERÍODO DE 11/07 A 04/08 DE 2014, PARA ATENDER NECESSIDADES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/08/2014 | 543.00 | 00009025077455 | EWERTON PIERRY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/08/2014 | 562.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 04, 06 E 08 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001783 | 04/08/2014 | 8100.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLO, FLEX, MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO/MOD 2014/2014, DESTINADA A VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001782 | 04/08/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/08/2014 | 724.00 | 00001754082467 | KARLA IARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA, DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS POR UM MÊS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/08/2014 | 724.00 | 00007109314413 | MAGDA CARMELITA VALENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BARRA, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS DURANTE UM MÊS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/08/2014 | 300.00 | 00010347211437 | IVONEIDE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/08/2014 | 750.00 | 00005591868436 | EDIVAN DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERÍODO DE 04/07 A 04/08 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/08/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PAIF - PROT) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/08/2014 | 21478.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/08/2014 | 6405.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/08/2014 | 1520.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/08/2014 | 10951.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/08/2014 | 8462.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/08/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/08/2014 | 6697.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/08/2014 | 8682.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO RFB-PREV-OB COR/DEV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/08/2014 | 39103.24 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7669-4 (FPM), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/08/2014 | 21627.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/08/2014 | 704.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/08/2014 | 400.00 | 00007495468408 | LAILTON JOSÉ PORDEUS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE PLACA:BJS2115/PB, TRANSPORDANDO METERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM 05 (CINCO) OPORTUNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001804 | 10/08/2014 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001813 | 11/08/2014 | 2699.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO VW 1.6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001839 | 11/08/2014 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONFECÇÃO DE GAZETA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001814 | 11/08/2014 | 1688.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA LIMPEZA PÚBLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001812 | 11/08/2014 | 2666.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001805 | 11/08/2014 | 1500.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE SPLIT ELECTROLUX 12.000 BTU'S INTERNO E EXTERNO, DESTINADO AO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001806 | 11/08/2014 | 510.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE SPLIT ELECTROLUX 9.000 BTU'S INTERNA, DESTINADO AO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/08/2014 | 250.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT 7.000 BTUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/08/2014 | 250.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE UM EVAPORADOR NA SPLIT DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/08/2014 | 250.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/08/2014 | 980.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RECARGA DE GÁS DOS SPLITS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001825 | 11/08/2014 | 2705.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO (PSF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001826 | 11/08/2014 | 2802.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001827 | 11/08/2014 | 2727.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001828 | 11/08/2014 | 2824.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001829 | 11/08/2014 | 2366.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO II ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001830 | 11/08/2014 | 2522.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-100 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS GOV. EST ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001831 | 11/08/2014 | 2428.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO I ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001832 | 11/08/2014 | 1937.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO MINIBUS BOX (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001833 | 11/08/2014 | 2456.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW ESCOLAR ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001834 | 11/08/2014 | 1766.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PL (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001835 | 11/08/2014 | 1905.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001836 | 11/08/2014 | 1637.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001837 | 11/08/2014 | 1216.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO MINI PICK UP (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001838 | 11/08/2014 | 1249.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO III (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001840 | 11/08/2014 | 6459.97 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001823 | 11/08/2014 | 2639.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO PICK UP DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001815 | 11/08/2014 | 1768.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001817 | 11/08/2014 | 3315.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001818 | 11/08/2014 | 3433.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001820 | 11/08/2014 | 2390.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CACAMBÃO PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001824 | 11/08/2014 | 2186.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/08/2014 | 1920.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO/CONSERTO DE 04 (QUATRO) MOTORES DE 3CV NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DE BOA ESPERANÇA E MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001816 | 11/08/2014 | 3037.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001819 | 11/08/2014 | 3386.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001821 | 11/08/2014 | 3107.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001822 | 11/08/2014 | 1068.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/08/2014 | 1550.00 | 00005394071438 | MARIA ELELDA MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS TIMES DE FUTEBOL (MASCCULINO E FEMINO) AMADORES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS REGIONAIS, NO VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: HYR9994/PB, EM JOGOS DISTRIBUIDOS NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001865 | 12/08/2014 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001860 | 12/08/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001847 | 12/08/2014 | 1260.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001851 | 12/08/2014 | 965.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001852 | 12/08/2014 | 3030.21 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001853 | 12/08/2014 | 1130.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001856 | 12/08/2014 | 3570.41 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001863 | 12/08/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001862 | 12/08/2014 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001848 | 12/08/2014 | 9875.16 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001849 | 12/08/2014 | 22968.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE-MAIS EDUCAÇÃO), DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001850 | 12/08/2014 | 8532.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE), DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001854 | 12/08/2014 | 5660.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001855 | 12/08/2014 | 4990.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001869 | 12/08/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001870 | 12/08/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001871 | 12/08/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001872 | 12/08/2014 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001873 | 12/08/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/08/2014 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 24 DE JULHO DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/08/2014 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JULHO DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001844 | 12/08/2014 | 2410.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001845 | 12/08/2014 | 15770.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001846 | 12/08/2014 | 2340.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL N. S DO CARMO E POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001866 | 12/08/2014 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001867 | 12/08/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001868 | 12/08/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001864 | 12/08/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001861 | 12/08/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001857 | 12/08/2014 | 4440.88 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001858 | 12/08/2014 | 3390.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001859 | 12/08/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/08/2014 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE RAIO X LOMBAR REALIZADO EM WANDERSON AMARAL VIEIRA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001875 | 13/08/2014 | 2855.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DE URGÊNCIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/08/2014 | 724.00 | 00008796039418 | JANAINA MARIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/08/2014 | 724.00 | 00006401099429 | MARQUICIENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/08/2014 | 724.00 | 00009589369430 | DAMIANA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/08/2014 | 724.00 | 00005521314407 | ROSIMERE JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA/CAJAZEIRAS NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/08/2014 | 724.00 | 00009600436401 | MARIA DE FÁTIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA/CAJAZEIRAS NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0001876 | 13/08/2014 | 3200.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/08/2014 | 700.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA MOD9714/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERCURSO JUREMA, CAJAZEIRAS E ESPERA/LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/08/2014 | 280.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOMEDICINAL DESTINADO A MATERNIDADE N. S. DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001884 | 19/08/2014 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001885 | 19/08/2014 | 810.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANDRE GABRIEL (PDDE) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001886 | 19/08/2014 | 450.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE PIPNTO DE OLIVEIRA (PDDE) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001887 | 19/08/2014 | 930.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOAQUINA DE ABRANTES (PDDE) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001888 | 19/08/2014 | 720.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA RAQUEL PINTO GADELHA (PDDE) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/08/2014 | 106.75 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVIÇOS TELEFONICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NUMERO 3548-1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/08/2014 | 464.63 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/08/2014 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM THYAGO ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262014 | 0001896 | 21/08/2014 | 1460.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE EST DE TRABALHO E CADEIRAS DESTINADAS AO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/08/2014 | 1512.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001895 | 21/08/2014 | 1176.52 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA (GRAV DVD, FONTES, HD INTERNO E ESTABILIZADOR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001894 | 21/08/2014 | 3403.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, MONITOR, HD EXTERNO E CART TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/08/2014 | 1778.63 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/08/2014 | 2468.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 12/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/08/2014 | 2824.79 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 01/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/08/2014 | 1448.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS CONTRATADOS PARA FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/08/2014 | 967.40 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/08/2014 | 620.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/08/2014 | 500.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/08/2014 | 724.00 | 00078941202434 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2014, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/08/2014 | 950.00 | 00005229896400 | DAGMAR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PODA DA ARBORIZAÇÃO URBANA SITUADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, ESCOLAS, E DEMAIS PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/08/2014 | 590.00 | 00003742640402 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTO, JUNTO AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 16 (DEZESEIS) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/08/2014 | 724.00 | 00009595099414 | FRANCISCO GEORGE SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM SUBSTITUITO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR (WBERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA) POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/08/2014 | 620.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE LAVAGEM E EMGOMAGEM DE LENÇOIS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DEVIDO APOSENTADORIA DE TITULAR E AGUARDO DE TITULAR PARA FUNÇÃO, DURANTE 20DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/08/2014 | 700.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/08/2014 | 725.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/08/2014 | 620.00 | 00005299106408 | DACILENE ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/08/2014 | 700.00 | 00003555280457 | IVANEIDE TOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NORTUNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/08/2014 | 620.00 | 00005247999460 | RAIMUNDA AUGUSTA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA JUNTO AS ESCOLAR MUNICIPAIS DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇAS E FALTAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/08/2014 | 700.00 | 00007139252483 | FRANCISCA JOELMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/08/2014 | 362.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES E SALGADOS REGADOS A SUCO DE FRUTAS, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/08/2014 | 724.00 | 00005858725465 | MARCELO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DELICENÇA, DURANTE O MÊS DE JULHODO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/08/2014 | 620.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL (JOÃO TEODORO DE OLIVEIRA) DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO E SEUS MATERIAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/08/2014 | 309.28 | 00052645290434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LINCENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/08/2014 | 300.00 | 00006717059460 | ANA FABIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/08/2014 | 300.00 | 00006872060492 | RAMAIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/08/2014 | 300.00 | 00006239769436 | MARIA DOS REMEDIOS NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/08/2014 | 300.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/08/2014 | 150.00 | 00003559182425 | MARIA IZONETE ROSENO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM SUBSTITUIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/08/2014 | 300.00 | 00008121507405 | ALEXANDRO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/08/2014 | 125.00 | 00076903001468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/08/2014 | 300.00 | 00006981115409 | ROSIANE DE SÁ SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/08/2014 | 250.00 | 00005876211419 | FRANCISCA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/08/2014 | 300.00 | 00004204308490 | FRANCISCA MARTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO PESSOAL CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/08/2014 | 300.00 | 00004957477426 | MARIA ARNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS JUVENC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/08/2014 | 300.00 | 00004883579425 | MARIA ELIZABETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/08/2014 | 300.00 | 00044160917453 | LUZIMAR NONATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/08/2014 | 100.00 | 00076902501491 | CLARENCE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/08/2014 | 300.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/08/2014 | 300.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/08/2014 | 350.00 | 00003844271465 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/08/2014 | 300.00 | 00004042208436 | FRANCINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/08/2014 | 400.00 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/08/2014 | 300.00 | 00003556480409 | JONHSON ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/08/2014 | 300.00 | 00008137333401 | GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/08/2014 | 335.00 | 00009946745461 | VANDEILZA HORACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/08/2014 | 300.00 | 00009759104423 | FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/08/2014 | 300.00 | 00007827289444 | CLAUDIO ROBERTO SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/08/2014 | 400.00 | 00003794356403 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/08/2014 | 300.00 | 00010782640400 | ERICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/08/2014 | 250.00 | 00009761733440 | JOAO JUCELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/08/2014 | 400.00 | 00007557683455 | JOSUALDO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/08/2014 | 420.00 | 00004827726469 | ROSICLEIDE DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/08/2014 | 300.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/08/2014 | 150.00 | 00008869725405 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/08/2014 | 400.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, REQUERENDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/08/2014 | 200.00 | 00002096185408 | ELENIZO ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/08/2014 | 300.00 | 00072738871453 | EDILSON ANTUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/08/2014 | 230.00 | 00008454999477 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/08/2014 | 300.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) EM FAVOR DA MAE (FRANCISCA MARIA DE ABRANTES LEITE) ENCAMINHADA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/08/2014 | 300.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DA FAMILIA SER DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/08/2014 | 300.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/08/2014 | 300.00 | 00007347259495 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/08/2014 | 100.00 | 00004931225403 | MARIA DE LOURDES DE ABRANTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/08/2014 | 300.00 | 00094289573487 | JOSÉ FELICIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/08/2014 | 300.00 | 00010006137474 | JOSE ADRIANO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/08/2014 | 300.00 | 00002826995464 | FRANCISCA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/08/2014 | 300.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/08/2014 | 300.00 | 00007258587454 | MARIA SEBASTIANA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICOLA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/08/2014 | 300.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/08/2014 | 400.00 | 00008766277426 | TELMIRA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E ALUGUEL EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº.314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/08/2014 | 300.00 | 00005210379485 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/08/2014 | 400.00 | 00006705224495 | JUCELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/08/2014 | 300.00 | 00004065129494 | VICENTE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/08/2014 | 500.00 | 00009756890452 | RAIMUNDA AUGUSTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS), PARA MELHORIAS SANITÁRIAS DA RESIDENCIA POR ENCONTRA-SE DETERIORADA E SEM CONDIÇÕES DE REALIZAR A MELHORIA POR CONTA PROPRIA, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/08/2014 | 300.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/08/2014 | 400.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/08/2014 | 400.00 | 00004987556499 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/08/2014 | 400.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/08/2014 | 256.00 | 00007139252483 | FRANCISCA JOELMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/08/2014 | 300.00 | 00003554816426 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA - PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM FAVOR DE MINHA PESSOA, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/08/2014 | 400.00 | 00004731971462 | DAMIAO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/08/2014 | 200.00 | 00006260634420 | MARIA DOS REMEDIOS GOMES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/08/2014 | 200.00 | 00004627867492 | LUIZA ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/08/2014 | 300.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/08/2014 | 300.00 | 00003398930441 | FRANCISCA MARTA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/08/2014 | 300.00 | 00001424543460 | ADAILSON SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/08/2014 | 300.00 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/08/2014 | 620.00 | 00008522892431 | FRANCISCO JUNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/08/2014 | 520.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 07 (SETE) DIAS PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/08/2014 | 700.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/08/2014 | 460.00 | 00006595475464 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO A MÁQUINA MOTONIVELADORA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/08/2014 | 1150.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/08/2014 | 724.00 | 00010420607463 | FRANCICLAUDIO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO A MÁQUINA MOTONIVELADORA, DURANTE RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS JUREMA, ESPERA E CAJAZEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/08/2014 | 520.00 | 00007188154406 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/08/2014 | 700.00 | 00088611825420 | JOAO BOSCO ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA REPAROS/RESTAURAÇÃO DE PORTOS E JANELAS DE FERRO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DEP. ROMEU ABRANTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/08/2014 | 500.00 | 00084081872449 | EDNALDO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA FRABRICAÇÃO DE PÃES DE SAL (FRANCÊS), E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/08/2014 | 66.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS (PAIF), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/08/2014 | 78.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS (PAIF), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/08/2014 | 71.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS (PAIF), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/08/2014 | 88.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/08/2014 | 108.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/08/2014 | 78.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/08/2014 | 500.00 | 00084081872449 | EDNALDO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA FRABRICAÇÃO DE PÃES DE SAL (FRANCÊS), E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/08/2014 | 77.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/08/2014 | 109.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/08/2014 | 79.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/08/2014 | 92.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/08/2014 | 82.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/08/2014 | 620.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/08/2014 | 3900.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER CURSO DE PLANEJAMENTO DA FORMAÇÃO INICIAL DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS, DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA RONALDOGONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA ATENDER A PROFESSORES/ALFABETIZADORES/COORDENADORES, SENDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/08/2014 | 11240.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/08/2014 | 84283.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/08/2014 | 5590.62 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/08/2014 | 33100.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/08/2014 | 6516.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/08/2014 | 3896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/08/2014 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/08/2014 | 8516.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/08/2014 | 42692.66 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/08/2014 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/08/2014 | 8450.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/08/2014 | 2148.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/08/2014 | 14324.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/08/2014 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/08/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/08/2014 | 5224.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002043 | 29/08/2014 | 10560.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/08/2014 | 724.00 | 00001697025455 | ANA MARIA GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADORA SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/08/2014 | 14341.34 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/08/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/08/2014 | 1024.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/08/2014 | 2770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500232013 | 0002044 | 29/08/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/08/2014 | 48.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 13.855-X (MOV), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/08/2014 | 64.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 7.673-2 (MDE), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/08/2014 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 8.987-7 (FUS), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 24268-3 (FMASPBF), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/08/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624024-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/08/2014 | 26.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624021-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/08/2014 | 400.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS CX PRG BANCÁRIAS NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/08/2014 | 12008.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/08/2014 | 6096.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/08/2014 | 161.51 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVA A SEGURO OURO EMPRESARIAL NO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/08/2014 | 160.88 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL-BANCEN JUD DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 16.426-7 (SNA), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/08/2014 | 3.47 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL-BANCEN JUD DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34834-1, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/08/2014 | 47.71 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL-BANCEN JUD DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7685-6, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/08/2014 | 1741.55 | 90400888000142 | BANCO SANTADER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL-BANCEN JUD DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13.000468-4, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232013 | 0002059 | 29/08/2014 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/08/2014 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/08/2014 | 3724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/08/2014 | 1948.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/08/2014 | 2896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/08/2014 | 3620.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PARA CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/08/2014 | 983.00 | 05867214000183 | ANTONIO CARLOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFÉUS E MEDALHAS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO PROMOVIDO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/08/2014 | 3620.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/08/2014 | 4448.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500242013 | 0002061 | 01/09/2014 | 1350.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/09/2014 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE RAIO X DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM MARIA ISLANDIA CABOCLO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/09/2014 | 724.00 | 00009025077455 | EWERTON PIERRY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 01/09 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002063 | 02/09/2014 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/09/2014 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002065 | 02/09/2014 | 1800.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002066 | 02/09/2014 | 600.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/09/2014 | 0.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES LEI87/96) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/09/2014 | 620.00 | 00002352055407 | CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUTA) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/09/2014 | 560.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA (REVISÃO) CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPU-8491 DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/09/2014 | 1695.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE REVISÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPU8491/PB DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/09/2014 | 250.00 | 00060237384434 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002072 | 08/09/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/09/2014 | 700.00 | 00008485328485 | FABIO VIEIRA MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL EM CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO ATRAÇÃO A MINHA BANDA "FÁBIO MELO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/09/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PAIF - PROT) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002073 | 10/09/2014 | 3794.83 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/09/2014 | 1400.00 | 00005394071438 | MARIA ELELDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AOS VEÍCULOS OFICIAIS EM REVISÃO/MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 08/08 A 08/09 DE 2014, NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: HYR9994/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/09/2014 | 1440.00 | 00005732777458 | MANOEL CANUTO DA SILVA | SERVICOS DE RETIRADA DE NINHOS DE PASSAROS E CONTROLE DE INSETOS COM LANÇACHAMAS EM TODOS OS TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADO NO MÊS DE JULHO, PARA SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/09/2014 | 724.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERÍODO DE 08/08 A 08/09 DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/09/2014 | 21031.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/09/2014 | 6394.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/09/2014 | 1672.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002074 | 10/09/2014 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002075 | 10/09/2014 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONFECÇÃO DE GAZETA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/09/2014 | 468.00 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA RELATIVA A DESPESAS CARTÓRIAIS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/09/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/09/2014 | 6885.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/09/2014 | 7229.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO RFB-PREV-OB COR/DEV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/09/2014 | 21273.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/09/2014 | 88.40 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/09/2014 | 0.19 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/09/2014 | 10924.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/09/2014 | 7365.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/09/2014 | 1600.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA AREA DE ATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO NO TIPO CLINICAS REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/09/2014 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE AGOSTO DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/09/2014 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15 E 22 DE AGOSTO DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/09/2014 | 724.00 | 00009595099414 | FRANCISCO GEORGE SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM SUBSTITUITO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR (WBERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA) POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/09/2014 | 1125.00 | 00008898768435 | SUENIA MARIA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR LUZIA KELLY FORMIGA ARAUJO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, DEVIDO A LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/09/2014 | 700.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA MOD9714/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERCURSO JUREMA, CAJAZEIRAS E ESPERA/LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/09/2014 | 937.50 | 00007372181429 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CODIFICAÇÃO E DE SELEÇÃO DE CAUSA BÁSICA DE ÓBITO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 8 A 12 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002109 | 11/09/2014 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002110 | 11/09/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002111 | 11/09/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002102 | 11/09/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002107 | 11/09/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002104 | 11/09/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002112 | 11/09/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002113 | 11/09/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002114 | 11/09/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002115 | 11/09/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002116 | 11/09/2014 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0002095 | 11/09/2014 | 3200.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002105 | 11/09/2014 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002106 | 11/09/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002108 | 11/09/2014 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002103 | 11/09/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/09/2014 | 515.46 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002117 | 16/09/2014 | 5820.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002118 | 16/09/2014 | 5820.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002119 | 16/09/2014 | 940.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002124 | 17/09/2014 | 4880.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002125 | 17/09/2014 | 4330.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANEXOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002129 | 17/09/2014 | 10020.16 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE), DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002130 | 17/09/2014 | 5661.54 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/09/2014 | 350.00 | 00008841890401 | DIORGES PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002122 | 17/09/2014 | 4360.22 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002123 | 17/09/2014 | 2130.62 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/09/2014 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM SEBASTIÃO DA SILVA NETO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002126 | 17/09/2014 | 1990.22 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL N. S DO CARMO E POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002127 | 17/09/2014 | 14366.41 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002128 | 17/09/2014 | 2654.44 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002131 | 17/09/2014 | 3100.16 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002132 | 17/09/2014 | 2920.09 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002133 | 17/09/2014 | 511.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002134 | 17/09/2014 | 800.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002135 | 17/09/2014 | 630.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/09/2014 | 700.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO PEDRO DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTE AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/09/2014 | 650.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR LOCAÇÃO RESIDENCIAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO, REFERINDO-SE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002141 | 18/09/2014 | 1606.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002143 | 18/09/2014 | 2914.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002144 | 18/09/2014 | 3459.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002146 | 18/09/2014 | 2424.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CACAMBÃO PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002150 | 18/09/2014 | 2557.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002142 | 18/09/2014 | 2582.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002145 | 18/09/2014 | 3543.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002147 | 18/09/2014 | 3518.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002148 | 18/09/2014 | 1086.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002151 | 18/09/2014 | 2718.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO (PSF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002152 | 18/09/2014 | 2811.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002153 | 18/09/2014 | 2880.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002154 | 18/09/2014 | 3076.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002139 | 18/09/2014 | 2426.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO VW 1.6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002140 | 18/09/2014 | 1575.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA LIMPEZA PÚBLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002138 | 18/09/2014 | 2699.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002167 | 18/09/2014 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002149 | 18/09/2014 | 2408.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO PICK UP DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002155 | 18/09/2014 | 2369.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO II ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002156 | 18/09/2014 | 2501.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-100 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS GOV. EST ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002157 | 18/09/2014 | 2397.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO I ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002158 | 18/09/2014 | 1806.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO MINIBUS BOX (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002159 | 18/09/2014 | 2495.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW ESCOLAR ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002160 | 18/09/2014 | 1613.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PL (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002161 | 18/09/2014 | 1661.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002162 | 18/09/2014 | 1839.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002163 | 18/09/2014 | 1336.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO MINI PICK UP (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002164 | 18/09/2014 | 1318.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO III (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/09/2014 | 600.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTE AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/09/2014 | 187.50 | 00005087130488 | FRANCISCO DANILO DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE IV SEMINARIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PANAIC DESTINADO AO COORDENADOR (ORIENTADOR DE ESTUDO) DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/09/2014 | 187.50 | 00004469014400 | IRENE AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO, COMO PROFESSOARA COORDENADORA DO PROGRAMA SISPACTO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE IV SEMINÁRIO REALIZADO NO IFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/09/2014 | 391.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGG2287/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/09/2014 | 383.27 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFD5348/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/09/2014 | 355.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/09/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PLACA DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/09/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PLACA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE6955/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/09/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PLACA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD5348/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/09/2014 | 0.44 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/09/2014 | 603.02 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/09/2014 | 32698.31 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7669-4 (FPM), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232013 | 0002180 | 19/09/2014 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/09/2014 | 470.00 | 00058313680415 | JOSÉ JANUARIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO A MÁQUINA MOTONIVELADORA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/09/2014 | 1470.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE ESUB-V-4/4 MOTOBOMBA SUBMERSA 1,0CV 60HZ TRIF (COMPLETO) DESTINADO A POÇO QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/09/2014 | 2817.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 01/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/09/2014 | 2486.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 02/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/09/2014 | 312.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/09/2014 | 724.00 | 00009759038455 | LUCIMARA PEREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA NO PERÍODO DE 19/08 A 19/09 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/09/2014 | 520.00 | 00006756766490 | FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) JUNTO A COLETA DO LIXO URBANO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/09/2014 | 800.00 | 00029000876869 | REGINALDO CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS DE MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/09/2014 | 800.00 | 00012071402448 | GILMAR PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DAS PRAÇAS (FREI DAMIÃO E MANOEL GONÇALVES) E NO CANTEIRO DO GIRADOURO LOCALIZADO NA ENTRADA NORTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADO NO PERÍODO DE 01/08 A 20/09 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/09/2014 | 550.00 | 00070312173423 | RENATO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS AGENDADAS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/09/2014 | 415.00 | 00001378124421 | JULIENE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/09/2014 | 300.00 | 00007109314413 | MAGDA CARMELITA VALENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/09/2014 | 380.00 | 00002966490403 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/09/2014 | 600.00 | 00070312173423 | RENATO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS TIMES DE FUTEBOL (MASCCULINO E FEMINO) AMADORES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS REGIONAIS, NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, EM JOGOS DISTRIBUIDOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/09/2014 | 400.00 | 00008518477492 | MARIA LUCIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO LATRAS DE LEITE ESPECIAL PARA MEU FILHO DEVIDO ALERGIA AO LEITE NORMAL, SENDO PESSOA POBRE E NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES, TENDO SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/09/2014 | 200.00 | 00010259496413 | MARIA LUCIA AUGUSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/09/2014 | 799.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/09/2014 | 1448.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS CONTRATADOS PARA FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/09/2014 | 263.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/09/2014 | 3281.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/09/2014 | 951.03 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/09/2014 | 281.50 | 00094292671400 | JOSE EDUARDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REVISÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO A REDE AUTORIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/09/2014 | 1697.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/09/2014 | 1622.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/09/2014 | 3313.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/09/2014 | 293.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/09/2014 | 933.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/09/2014 | 415.00 | 00004204308490 | FRANCISCA MARTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULARES POR MOTIVOS DE FALTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/09/2014 | 700.00 | 00007139252483 | FRANCISCA JOELMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/09/2014 | 650.00 | 00005858725465 | MARCELO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/09/2014 | 620.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE (SUBSTITUTO) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE 18 (DEZOITO DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/09/2014 | 724.00 | 00008669411423 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUITA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO ATITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/09/2014 | 724.00 | 00078941202434 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/09/2014 | 620.00 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR (SUBSTITUTO) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/09/2014 | 724.00 | 00003555280457 | IVANEIDE TOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NORTUNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/09/2014 | 620.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/09/2014 | 100.00 | 00008796040424 | ANTONIA GLIDIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/09/2014 | 300.00 | 00008121507405 | ALEXANDRO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/09/2014 | 300.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/09/2014 | 300.00 | 00009759112442 | MARIA ALESANDRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/09/2014 | 300.00 | 00003794356403 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/09/2014 | 300.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DA FAMILIA SER DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/09/2014 | 300.00 | 00007258587454 | MARIA SEBASTIANA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICOLA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/09/2014 | 300.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/09/2014 | 400.00 | 00008766277426 | TELMIRA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E ALUGUEL EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº.314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/09/2014 | 300.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/09/2014 | 200.00 | 00008522892431 | FRANCISCO JUNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃOEMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/09/2014 | 350.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/09/2014 | 400.00 | 00007627863457 | MARIA ISLANIA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/09/2014 | 300.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/09/2014 | 300.00 | 00004065129494 | VICENTE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/09/2014 | 400.00 | 00005642498401 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃOEMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/09/2014 | 200.00 | 00004627867492 | LUIZA ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/09/2014 | 400.00 | 00004042208436 | FRANCINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/09/2014 | 300.00 | 00003555302442 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/09/2014 | 400.00 | 00003742640402 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/09/2014 | 400.00 | 00009756890452 | RAIMUNDA AUGUSTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/09/2014 | 300.00 | 00008137333401 | GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/09/2014 | 300.00 | 00004883579425 | MARIA ELIZABETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/09/2014 | 300.00 | 00005210379485 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/09/2014 | 400.00 | 00006705224495 | JUCELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/09/2014 | 450.00 | 00006997221440 | MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, DEVIDO DESEMPREGO POR SER TRABALHADORA DA AGRICULTURA ATINGIDA PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO EPROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/09/2014 | 400.00 | 00004827726469 | ROSICLEIDE DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/09/2014 | 300.00 | 00003559182425 | MARIA IZONETE ROSENO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/09/2014 | 300.00 | 00009946745461 | VANDEILZA HORACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/09/2014 | 300.00 | 00005229896400 | DAGMAR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/09/2014 | 300.00 | 00008923447412 | DIORGENES PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/09/2014 | 300.00 | 00003559224446 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO DESEMPREGO, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/09/2014 | 300.00 | 00004987556499 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/09/2014 | 350.00 | 00007347259495 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/09/2014 | 200.00 | 00006260634420 | MARIA DOS REMEDIOS GOMES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/09/2014 | 370.00 | 00005394868417 | IRANILDA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/09/2014 | 350.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/09/2014 | 300.00 | 00005247999460 | RAIMUNDA AUGUSTA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/09/2014 | 300.00 | 00010006137474 | JOSE ADRIANO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/09/2014 | 300.00 | 00067530591487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/09/2014 | 450.00 | 00002096185408 | ELENIZO ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/09/2014 | 400.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/09/2014 | 300.00 | 00094289573487 | JOSÉ FELICIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/09/2014 | 400.00 | 00009761733440 | JOAO JUCELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/09/2014 | 300.00 | 00007153684433 | FRANCISCO GILSON PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/09/2014 | 300.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/09/2014 | 230.00 | 00002777637466 | DAMIAO DEILSON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/09/2014 | 130.00 | 00076903001468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/09/2014 | 400.00 | 00003561223443 | SOCORRO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/09/2014 | 200.00 | 00008266941440 | FRANCISCO MARCIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/09/2014 | 200.00 | 00008454999477 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/09/2014 | 300.00 | 00016153542808 | MARIA DO SOCORRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/09/2014 | 300.00 | 00071328610420 | MARIA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/09/2014 | 300.00 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/09/2014 | 300.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/09/2014 | 400.00 | 00008363173436 | FRANCISCO AUGUSTO R.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/09/2014 | 300.00 | 00006717059460 | ANA FABIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/09/2014 | 400.00 | 00007557683455 | JOSUALDO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/09/2014 | 450.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/09/2014 | 300.00 | 00052645290434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/09/2014 | 300.00 | 00003556480409 | JONHSON ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/09/2014 | 300.00 | 00072738871453 | EDILSON ANTUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/09/2014 | 300.00 | 00034018574878 | MICILENE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/09/2014 | 300.00 | 00003555256408 | FRANCISCO MMYSON GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDO PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/09/2014 | 300.00 | 00010782640400 | ERICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/09/2014 | 450.00 | 00006239769436 | MARIA DOS REMEDIOS NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/09/2014 | 450.00 | 00003966412454 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO FRATURAS NAS VERTEBRAS DO PESCOÇO, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/09/2014 | 680.00 | 00012156951446 | HÉLISON SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA: MOQ7103/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DO HOSPITAL N. S. DO CARMO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/09/2014 | 724.00 | 00004731971462 | DAMIAO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO FÉRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/09/2014 | 620.00 | 00006797384443 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE LAVAGEM E EMGOMAGEM DE LENÇOIS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DEVIDO APOSENTADORIA DE TITULAR E AGUARDO DE TITULAR PARA FUNÇÃO, DURANTE 18DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/09/2014 | 520.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUTA) JUNTO AO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO LICENÇA MÉDICA DOS TITULARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/09/2014 | 85.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/09/2014 | 94.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/09/2014 | 500.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/09/2014 | 520.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/09/2014 | 520.00 | 00008869725405 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTO, JUNTO AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/09/2014 | 655.00 | 00003555489410 | MARCELO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PODA DA ARBORIZAÇÃO URBANA SITUADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, ESCOLAS, E DEMAIS PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/09/2014 | 618.56 | 00019274176864 | IVANI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES E SALGADOS REGADOS A SUCO DE FRUTAS, DURANTE AUDIENCIAS PÚBLICAS PROMOVIDAS PELA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/09/2014 | 620.00 | 00005299106408 | DACILENE ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/09/2014 | 520.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/09/2014 | 795.00 | 00054516056453 | RAIMUNDO FELINTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO/MARCENEIRO NA RESTAURAÇÃO DO TETO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, INCLUINDO RETELHAMENTO, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/09/2014 | 570.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PARA CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/09/2014 | 370.00 | 05867214000183 | ANTONIO CARLOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFÉUS) DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE COMPEONATO LOCAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/09/2014 | 620.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 09 (NOVE) DIAS PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/09/2014 | 620.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/09/2014 | 415.00 | 00007827289444 | CLAUDIO ROBERTO SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA GARANTIR A MELHOR CONSERVAÇÃO D'ÁGUA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/09/2014 | 520.00 | 00007497163477 | BRUNO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA (PAC) NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/09/2014 | 700.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/09/2014 | 724.00 | 00003844271465 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO A MÁQUINA MOTONIVELADORA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SÍTIOS BARRA-JERIMUM/LASTRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/09/2014 | 520.00 | 00007622924407 | FRANCISCO ASSIS ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO A MÁQUINA MOTONIVELADORA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SÍTIOS ALGODÕES/BARRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/09/2014 | 520.00 | 00007188154406 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENÇÃO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/09/2014 | 540.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE OCULOS (ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS) DESTINADAS A PACIENTES COM NECESSIDADES EMERGENCIAIS ENCAMINHADOS PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/09/2014 | 520.00 | 00008485328485 | FABIO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE OFICINA ARTISTICA MUSICAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2014 | 3724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2014 | 2048.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2014 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2014 | 2896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2014 | 103.09 | 00084081872449 | EDNALDO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA FRABRICAÇÃO DE PÃES DE SAL (FRANCÊS), E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/09/2014 | 1150.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2014 | 3982.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2014 | 3620.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002312 | 30/09/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2014 | 4448.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/09/2014 | 520.00 | 00007612926407 | GILDERLAN ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2014 | 6096.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2014 | 12046.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2014 | 0.73 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2014 | 161.51 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVA A SEGURO OURO EMPRESARIAL NO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2014 | 414.85 | 00004957477426 | MARIA ARNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS JUVENC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/09/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/09/2014 | 1024.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2014 | 13150.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2014 | 415.00 | 00006007878422 | MARICELIA GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTA DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500232013 | 0002313 | 30/09/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/09/2014 | 2770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2014 | 145.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 13.855-X (MOV), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 7.673-2 (MDE), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2014 | 31.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 8.987-7 (FUS), NO MÊS DE SETEMRBO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 24-1 (CAIXA), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2014 | 403.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS CX PRG BANCÁRIAS NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/09/2014 | 8516.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/09/2014 | 42313.94 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2014 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2014 | 8788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2014 | 2028.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2014 | 14324.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2014 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2014 | 5224.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2014 | 103.09 | 00084081872449 | EDNALDO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA FRABRICAÇÃO DE PÃES DE SAL (FRANCÊS), E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2014 | 562.50 | 00000715865803 | GERALDO GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE GOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2014 | 562.50 | 00021931763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE SETEMRBO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2014 | 187.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002364 | 30/09/2014 | 10400.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2014 | 3896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/09/2014 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2014 | 11240.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2014 | 88404.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2014 | 5474.02 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2014 | 32528.66 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2014 | 6516.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/10/2014 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002369 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMRBO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002370 | 01/10/2014 | 600.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002371 | 01/10/2014 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/10/2014 | 88.38 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/10/2014 | 0.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES LEI87/96) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500242013 | 0002372 | 01/10/2014 | 1350.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/10/2014 | 490.00 | 00002037464495 | RAIMUNDO ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE (SUBSTITUTO) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE 13 (TREZE DIAS), EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/10/2014 | 490.00 | 00005828313428 | GIRLENE CANUTO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE 13 (TREZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENÇÃO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/10/2014 | 720.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE OCULOS (ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS) DESTINADAS A PACIENTES COM NECESSIDADES EMERGENCIAIS ENCAMINHADOS PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002377 | 03/10/2014 | 4560.00 | 12202887000180 | FABIANA DE LOURDES DA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE KIT'S COMPLETOS ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO, DESTNADOS AO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/10/2014 | 470.00 | 00009946746433 | FRANCISCO DE ASSIS ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO MÉDICO DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE 12 (DOZE) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/10/2014 | 470.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE (SUBSTITUTO) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZIERAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE 12(DOZE DIAS), EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/10/2014 | 360.00 | 00008522891460 | MARIA DO SOCORRO SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULARES POR MOTIVOS DE FALTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/10/2014 | 520.00 | 00025157795491 | VICENTE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, DEVIDO CONVOCAÇÃO DO TITULAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/10/2014 | 1040.00 | 00009589365442 | EDGLEYBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA SEGUINTE ORDEM 60 ALMOÇOS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00; 32 JANTARES AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO NO PERÍODO DE 01/09 A 07/10 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/10/2014 | 230.00 | 00001378124421 | JULIENE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA ACONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/10/2014 | 300.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTE A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/10/2014 | 650.00 | 00008801365454 | FRANCISCO RAMALHO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, DEVIDO LICENÇA MÉDICA DO TITULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/10/2014 | 120.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/10/2014 | 202.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE PENDENTES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/10/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PAIF - PROT) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/10/2014 | 520.00 | 00006092951444 | DANIEL PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/10/2014 | 515.46 | 00009756911476 | RITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE LAVAGEM E EMGOMAGEM DE LENÇOIS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DEVIDO APOSENTADORIA DE TITULAR E AGUARDO DE TITULAR PARA FUNÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/10/2014 | 10850.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/10/2014 | 7442.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002387 | 10/10/2014 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002388 | 10/10/2014 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONFECÇÃO DE GAZETA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/10/2014 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/10/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/10/2014 | 6941.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/10/2014 | 6334.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO RFB-PREV-OB COR/DEV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/10/2014 | 21246.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/10/2014 | 1672.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/10/2014 | 6545.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/10/2014 | 20966.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002415 | 13/10/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002416 | 13/10/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002417 | 13/10/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002418 | 13/10/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002419 | 13/10/2014 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002408 | 13/10/2014 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002405 | 13/10/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002410 | 13/10/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002407 | 13/10/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/10/2014 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15 E 22 DE SETEMRBO DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/10/2014 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE SETEMBRO DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002412 | 13/10/2014 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002413 | 13/10/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002414 | 13/10/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002409 | 13/10/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002411 | 13/10/2014 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002406 | 13/10/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | CONSTRUÇÃO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002421 | 14/10/2014 | 92678.48 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ATRAVES DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MUNICIPIO DE LASTRO - PB CONFORME CONTRATO N 0055/2014 CONVENIO 006/2014 LICITAÇÃO TP 003/2014. | 00062014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/10/2014 | 700.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVÇO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MOD9714/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERCURSO JUREMA, CAJAZEIRAS E ESPERA/LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002420 | 14/10/2014 | 100100.03 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LASTRO CONFORME CONTRATO 054/2014 E CONVENIO 005/2014 REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO NUMERO 001 LICITAÇÃO TP 002/2014. | 00052014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002422 | 14/10/2014 | 75161.37 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LASTRO-PB CONFORME CONTRATO SOCIAL 0056/2014 CONVENIO 007/2014 REFERENTE A 1 MEDIÇÃO LICITAÇÃO 004/2014. | 00072014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/10/2014 | 300.00 | 00084084006491 | ANTONIO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDO PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/10/2014 | 360.00 | 00060237384434 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/10/2014 | 232.41 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSO N 0003503-04.2014.815.0371 DILIGENCIA LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/10/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO CREA PB, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/10/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO CREA PB, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/10/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO CREA PB, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002430 | 16/10/2014 | 6000.45 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0002431 | 16/10/2014 | 2486.30 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/10/2014 | 112.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/10/2014 | 126.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/10/2014 | 112.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS (PAIF), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/10/2014 | 520.00 | 00008117108402 | DAMIAO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE (SUBSTITUTO) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUIZE DIAS), EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/10/2014 | 500.00 | 00003561368417 | TEREZINHA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002435 | 20/10/2014 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232013 | 0002436 | 20/10/2014 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002440 | 21/10/2014 | 2507.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO VW 1.6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002439 | 21/10/2014 | 2672.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002441 | 21/10/2014 | 1536.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA LIMPEZA PÚBLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/10/2014 | 700.00 | 00009761701409 | DAMIAO JANUARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E PINTURA DE MEIO FIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/10/2014 | 520.00 | 00001845685440 | JOSÉ NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E PINTURA DE MEIO FIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/10/2014 | 580.00 | 00003088750445 | ANTONIO MARCOS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/10/2014 | 570.00 | 00026443994833 | ELIDOMAR PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) JUNTO A COLETA DO LIXO URBANO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002452 | 21/10/2014 | 2742.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO (PSF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002453 | 21/10/2014 | 2874.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002454 | 21/10/2014 | 2474.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002455 | 21/10/2014 | 2970.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002450 | 21/10/2014 | 2271.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO PICK UP DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/10/2014 | 300.00 | 00009676868493 | GERALDO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/10/2014 | 300.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/10/2014 | 450.00 | 00005094970470 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/10/2014 | 450.00 | 00005436310443 | MARIA GIRLENE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/10/2014 | 350.00 | 00070036645427 | LUCAS ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002456 | 21/10/2014 | 2302.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO II ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002457 | 21/10/2014 | 2302.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-100 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS GOV. EST ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002458 | 21/10/2014 | 2328.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO I ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002459 | 21/10/2014 | 1778.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO MINIBUS BOX (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002460 | 21/10/2014 | 2405.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW ESCOLAR ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002461 | 21/10/2014 | 1402.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PL (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002462 | 21/10/2014 | 1742.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002463 | 21/10/2014 | 1210.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002464 | 21/10/2014 | 1219.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO MINI PICK UP (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002465 | 21/10/2014 | 1571.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO III (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/10/2014 | 700.00 | 00005858725465 | MARCELO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERCURSO LASTRO/ZONA RURAL, REALIZADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EM DIVERSAS OPORTUNIDADES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/10/2014 | 700.00 | 00002777637466 | DAMIAO DEILSON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A ESCOLAR ANA LUZIA DA CONCEILÇÃO DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, PARA GARANTIR A SEGURANÇÃO DE MERCADORIAS E MATERIAIS GUARDADOS NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002442 | 21/10/2014 | 1503.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002444 | 21/10/2014 | 2898.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002445 | 21/10/2014 | 3261.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002447 | 21/10/2014 | 2228.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CACAMBÃO PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002451 | 21/10/2014 | 2268.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002443 | 21/10/2014 | 2567.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002446 | 21/10/2014 | 3474.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002448 | 21/10/2014 | 3091.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002466 | 21/10/2014 | 2271.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/10/2014 | 550.00 | 00028559803807 | EDIMAR ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DE POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A PRESERVAÇÃO E MELHOR QUALIDADE D'ÁGUA DE ATENDE A LOCLAIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/10/2014 | 520.00 | 00004516659450 | JOSE RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DE POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A PRESERVAÇÃO E MELHOR QUALIDADE D'ÁGUA DE ATENDE A LOCLAIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002449 | 21/10/2014 | 1011.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/10/2014 | 520.00 | 00052711188434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DE POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A PRESERVAÇÃO E MELHOR QUALIDADE D'ÁGUA DE ATENDE A LOCLAIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/10/2014 | 724.00 | 00008796039418 | JANAINA MARIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/10/2014 | 724.00 | 00006401099429 | MARQUICIENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/10/2014 | 724.00 | 00009589369430 | DAMIANA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/10/2014 | 724.00 | 00005521314407 | ROSIMERE JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA/CAJAZEIRAS NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/10/2014 | 724.00 | 00009600436401 | MARIA DE FÁTIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA/CAJAZEIRAS NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/10/2014 | 250.00 | 00004931199496 | ELIELZA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0002490 | 22/10/2014 | 3200.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042014 | 0002483 | 22/10/2014 | 7001.30 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002484 | 22/10/2014 | 1700.15 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002485 | 22/10/2014 | 3690.35 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042014 | 0002486 | 22/10/2014 | 3996.10 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002487 | 22/10/2014 | 19387.50 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/10/2014 | 1448.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS CONTRATADOS PARA FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/10/2014 | 520.00 | 00040664800807 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/10/2014 | 651.52 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/10/2014 | 0.59 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/10/2014 | 2135.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 03/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/10/2014 | 3181.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 02/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/10/2014 | 550.00 | 00009025077455 | EWERTON PIERRY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO (SUBSTITUTO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO LICENÇA MÉDICA DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/10/2014 | 500.00 | 00009761689441 | FRANCISCA DARA AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSO ENFERMAGEM, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI, NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES E ESTA EDILIDADE ESTAR A COLABORAR COM MINHA FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA MELHORIA DE VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/10/2014 | 300.00 | 00003975995440 | EDILSON JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/10/2014 | 250.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/10/2014 | 520.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUITA) DURANTE 15 (QUINZE) DIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G. SARMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE FALTAS E LICENÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002511 | 24/10/2014 | 4963.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002512 | 24/10/2014 | 4610.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANEXOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002516 | 24/10/2014 | 13800.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE), DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002517 | 24/10/2014 | 4900.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/10/2014 | 300.00 | 00004844020480 | WENIA CARLA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/10/2014 | 500.00 | 00085373966487 | AGUIMAR ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/10/2014 | 350.00 | 00003556568411 | JOSE CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002513 | 24/10/2014 | 1886.26 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL N. S DO CARMO E POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002514 | 24/10/2014 | 15632.08 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002515 | 24/10/2014 | 2863.46 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002509 | 24/10/2014 | 4588.06 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002510 | 24/10/2014 | 3220.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/10/2014 | 530.00 | 00009269403416 | FRANCISCO FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DE POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA COMUNIDADE ESPERA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A PRESERVAÇÃO E MELHOR QUALIDADE D'ÁGUA DE ATENDE A LOCLAIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/10/2014 | 775.00 | 00079838472468 | SEVERINO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICÍPIO NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO A ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002518 | 24/10/2014 | 6050.14 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI-SCFV) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002519 | 24/10/2014 | 2000.01 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002520 | 24/10/2014 | 500.08 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002521 | 24/10/2014 | 560.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/10/2014 | 620.00 | 00002489094440 | DAMIAO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DE POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A PRESERVAÇÃO E MELHOR QUALIDADE D'ÁGUA DE ATENDE A LOCLAIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/10/2014 | 1150.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/10/2014 | 620.00 | 00009761696499 | LUCINALDO PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA (SUBSTITUTO) JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVOS DE LICENÇAS MÉDICAS E FALTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/10/2014 | 340.00 | 00004931171486 | MARIA LUCIA PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/10/2014 | 543.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA RELATIVA A ALUGUEL DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/10/2014 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM MARIA DE FÁTIMA SARMENTO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM SITUAÇÃOEMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/10/2014 | 520.00 | 00087495783400 | RAIMUNDO AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE EXTRAORDINÁRIA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS) PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002536 | 30/10/2014 | 10640.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500232013 | 0002534 | 30/10/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/10/2014 | 724.00 | 00005954794480 | EDILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (SUBSTITUTA) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE PINTO DE OLIVEIRA DO SÍTIO BARRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUITA A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/10/2014 | 725.00 | 00084081872449 | EDNALDO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE FRABRICAÇÃO DE PÃES DE SAL (FRANCÊS), E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/10/2014 | 300.00 | 00008796040424 | ANTONIA GLIDIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/10/2014 | 300.00 | 00015123618449 | RAIMUNDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/10/2014 | 400.00 | 00011025169450 | MARIA THAINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/10/2014 | 300.00 | 00009761678407 | MARGARIDA MILLHENY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/10/2014 | 700.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 12 (DOZE) DIAS PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA ZONA RURAL, COM CARROÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002535 | 30/10/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/10/2014 | 4448.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/10/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/10/2014 | 3620.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/10/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/10/2014 | 3620.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/10/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/10/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/10/2014 | 3724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/10/2014 | 2148.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/10/2014 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/10/2014 | 2896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/10/2014 | 17.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS (PAIF), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/10/2014 | 5896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/10/2014 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/10/2014 | 11240.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/10/2014 | 90010.88 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/10/2014 | 5758.66 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/10/2014 | 32036.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/10/2014 | 6516.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/10/2014 | 1448.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/10/2014 | 1219.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/10/2014 | 93.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/10/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/10/2014 | 3793.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/10/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/10/2014 | 51.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 13.855-X (MOV), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/10/2014 | 15.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 8.987-7 (FUS), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/10/2014 | 39.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 7.673-2 (MDE), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 24268-3 (FMASPBF), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/10/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624023-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/10/2014 | 13.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624021-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/10/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624020-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/10/2014 | 797.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (JUROS) NA CONTA 24-1 (CAIXA), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/10/2014 | 403.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS CX PRG BANCÁRIAS NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/10/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/10/2014 | 1024.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/10/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/10/2014 | 13946.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/10/2014 | 3953.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/10/2014 | 1167.28 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/10/2014 | 6096.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/10/2014 | 11684.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/10/2014 | 26103.67 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7669-4 (FPM), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/10/2014 | 1803.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/10/2014 | 0.58 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/10/2014 | 88.35 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00070312173423 | RENATO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/10/2014 | 8516.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/10/2014 | 41442.66 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/10/2014 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/10/2014 | 8619.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/10/2014 | 2148.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/10/2014 | 14324.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/10/2014 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/10/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/10/2014 | 5224.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/10/2014 | 327.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/10/2014 | 391.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002597 | 03/11/2014 | 4035.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS DE URGÊNCIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500242013 | 0002598 | 03/11/2014 | 1350.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/11/2014 | 0.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES LEI87/96) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/11/2014 | 1450.00 | 00039767248404 | RAIMUNDO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA SEGUINTE ORDEM 70 ALMOÇOS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00; 61 JANTARES AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO NO PERÍODO DE 08/10 A 03/11 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/11/2014 | 724.00 | 00002099222495 | SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DURANTE O PERÍODO DE 03/10 A 03/11 DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVOS DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002601 | 04/11/2014 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/11/2014 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002603 | 04/11/2014 | 1800.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002604 | 04/11/2014 | 600.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/11/2014 | 465.47 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO PLACA:KFE6590/PB, TRANSPORDANDO METERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/11/2014 | 775.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DE DOIS POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS ESPERA E CAITITU ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA AUMENTO E CONSERVAÇÃO D'ÁGUA QUEATENDE AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/11/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PAIF - PROT) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/11/2014 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/11/2014 | 1092.32 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002615 | 10/11/2014 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/11/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/11/2014 | 7001.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/11/2014 | 21267.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/11/2014 | 7260.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO RFB-PREV-OB COR/DEV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/11/2014 | 23036.79 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7669-4 (FPM), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/11/2014 | 7417.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/11/2014 | 10916.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/11/2014 | 1672.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/11/2014 | 21138.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/11/2014 | 6478.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002638 | 11/11/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002639 | 11/11/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002640 | 11/11/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002641 | 11/11/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002642 | 11/11/2014 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002631 | 11/11/2014 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/11/2014 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE OUTUBRO DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/11/2014 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/11/2014 | 724.00 | 00009595099414 | FRANCISCO GEORGE SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM SUBSTITUITO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR (WBERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA) POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/11/2014 | 700.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MOD9714/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERCURSO JUREMA, CAJAZEIRAS E ESPERA/LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002635 | 11/11/2014 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002636 | 11/11/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002637 | 11/11/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/11/2014 | 15000.00 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DE DECISÕES JUDICIAIS, CREDITADOS NA CONTA DO TJPB PREC LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002628 | 11/11/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002643 | 11/11/2014 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONFECÇÃO DE GAZETA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002630 | 11/11/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002633 | 11/11/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002632 | 11/11/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002634 | 11/11/2014 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002629 | 11/11/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/11/2014 | 650.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR LOCAÇÃO RESIDENCIAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO, REFERINDO-SE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/11/2014 | 700.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO PEDRO DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTE AS PARCELAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/11/2014 | 1448.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS CONTRATADOS PARA FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/11/2014 | 850.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESETE) VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA OFG8516/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADAS NO PERIODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, NOS PERCURSOS: BOA ESPERANÇA-MARIANA/LASTRO VICE-VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0002644 | 12/11/2014 | 3200.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/11/2014 | 250.00 | 00000025110454 | ROSENILDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/11/2014 | 300.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/11/2014 | 300.00 | 00004957477426 | MARIA ARNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS JUVENC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/11/2014 | 200.00 | 00006248488410 | MARIA LIDUINA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/11/2014 | 380.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO PESSOAL CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/11/2014 | 300.00 | 00006717059460 | ANA FABIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/11/2014 | 300.00 | 00094289573487 | JOSÉ FELICIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/11/2014 | 300.00 | 00008121507405 | ALEXANDRO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/11/2014 | 200.00 | 00003559182425 | MARIA IZONETE ROSENO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/11/2014 | 150.00 | 00003556480409 | JONHSON ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/11/2014 | 300.00 | 00072738871453 | EDILSON ANTUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/11/2014 | 300.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ATINGE A REGIÃO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/11/2014 | 300.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SITUAÇÃO EMERGNCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/11/2014 | 200.00 | 00003418635482 | RAIMUNDO HELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/11/2014 | 100.00 | 00004931225403 | MARIA DE LOURDES DE ABRANTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/11/2014 | 300.00 | 00007827289444 | CLAUDIO ROBERTO SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/11/2014 | 300.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/11/2014 | 200.00 | 00008454999477 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/11/2014 | 400.00 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/11/2014 | 300.00 | 00008596974440 | MARIA JANILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/11/2014 | 300.00 | 00009946745461 | VANDEILZA HORACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/11/2014 | 300.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/11/2014 | 300.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO PROVOCADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/11/2014 | 300.00 | 00006239769436 | MARIA DOS REMEDIOS NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/11/2014 | 300.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/11/2014 | 300.00 | 00010437267482 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/11/2014 | 300.00 | 00008137333401 | GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/11/2014 | 300.00 | 00007557683455 | JOSUALDO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/11/2014 | 300.00 | 00004827726469 | ROSICLEIDE DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/11/2014 | 300.00 | 00008923447412 | DIORGENES PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/11/2014 | 450.00 | 00003554742473 | FRANCISCA ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/11/2014 | 300.00 | 00007347259495 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/11/2014 | 250.00 | 00005248005450 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/11/2014 | 300.00 | 00005354522412 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/11/2014 | 300.00 | 00003398930441 | FRANCISCA MARTA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/11/2014 | 300.00 | 00052645290434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/11/2014 | 300.00 | 00006705224495 | JUCELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/11/2014 | 300.00 | 00004987556499 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/11/2014 | 450.00 | 00005247999460 | RAIMUNDA AUGUSTA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/11/2014 | 250.00 | 00009761733440 | JOAO JUCELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/11/2014 | 300.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) EM FAVOR DA MAE (FRANCISCA MARIA DE ABRANTES LEITE) ENCAMINHADA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/11/2014 | 300.00 | 00003794356403 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/11/2014 | 300.00 | 00012296355480 | LUCAS RYLLW SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/11/2014 | 450.00 | 00004731971462 | DAMIAO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/11/2014 | 300.00 | 00070584808429 | GLAUCIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/11/2014 | 300.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DA FAMILIA SER DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/11/2014 | 300.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/11/2014 | 250.00 | 00076903001468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/11/2014 | 200.00 | 00005954794480 | EDILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/11/2014 | 300.00 | 00005654163400 | MARIA BETÂNIADA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/11/2014 | 300.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/11/2014 | 450.00 | 00034018574878 | MICILENE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CIDADE DE SOUSA, POR SER PESSOA POBRE ENCAMINHADA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/11/2014 | 200.00 | 00004627867492 | LUIZA ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/11/2014 | 300.00 | 00002826995464 | FRANCISCA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/11/2014 | 300.00 | 00010006137474 | JOSE ADRIANO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/11/2014 | 400.00 | 00004042208436 | FRANCINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/11/2014 | 300.00 | 00010782640400 | ERICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/11/2014 | 300.00 | 00007153684433 | FRANCISCO GILSON PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/11/2014 | 300.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/11/2014 | 300.00 | 00004065129494 | VICENTE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/11/2014 | 250.00 | 00003561368417 | TEREZINHA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS NA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCALEM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/11/2014 | 300.00 | 00007934083424 | GEANE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/11/2014 | 300.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/11/2014 | 300.00 | 00008766277426 | TELMIRA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E ALUGUEL EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº.314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/11/2014 | 400.00 | 00002096185408 | ELENIZO ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/11/2014 | 310.00 | 00004204308490 | FRANCISCA MARTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULARES POR MOTIVOS DE FALTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/11/2014 | 520.00 | 00088611825420 | JOAO BOSCO ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA REPAROS/RESTAURAÇÃO DE PORTOS E JANELAS DE FERRO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/11/2014 | 520.00 | 00008796040424 | ANTONIA GLIDIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (SUBSTITUTA) JUNTA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DELICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/11/2014 | 700.00 | 00007139252483 | FRANCISCA JOELMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/11/2014 | 724.00 | 00003555280457 | IVANEIDE TOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NORTUNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002731 | 17/11/2014 | 1586.10 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO NECESSÁRIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/11/2014 | 750.00 | 00002689354403 | ROMERO S. GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA: OEV8587/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDIMENTOS AGENDADOS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/11/2014 | 620.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE LAVAGEM E EMGOMAGEM DE LENÇOIS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DEVIDO APOSENTADORIA DE TITULAR E AGUARDO DE TITULAR PARA FUNÇÃO, DURANTE 20DIAS NO PERÍODO DE 14/10 A 14/11 DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/11/2014 | 570.00 | 00008518476410 | FRANCISCA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) JUNTO AO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇAS E FALTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002730 | 17/11/2014 | 884.50 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE METERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A O HOSPITLA E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/11/2014 | 500.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/11/2014 | 724.00 | 00078941202434 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS JUNTO AO CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/11/2014 | 724.00 | 00003742640402 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTO, JUNTO AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 11/10 A 14/11 DE DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/11/2014 | 430.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 11 (ONZE) DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/11/2014 | 700.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/11/2014 | 620.00 | 00008522892431 | FRANCISCO JUNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/11/2014 | 520.00 | 00008579267480 | FRANCISCO RONALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICÍPIO NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AO SÍTIO ALGODÕES ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/11/2014 | 520.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA ZONA RURAL, EM CARROÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002732 | 18/11/2014 | 1130.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM SERVIDOR DE HOSPEDAGEM DE DADOS E REESTRUTURAÇÃO DA REDE PARA ADAPTAÇÃO AO NOVO SERVIDOR DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002733 | 18/11/2014 | 2980.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE SERVIDOR HP ML310E GEN8 686140S5 HP DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS DADOS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002734 | 18/11/2014 | 144.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE CONECTORES RJ45, FONTE GM REAL E FILTROS DE LINHAS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002735 | 18/11/2014 | 1579.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, ROTEADOR DUAL BAND, ESTABILIZADOR 1000V, MOUSE E TONNER 78A, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002738 | 19/11/2014 | 3177.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/11/2014 | 724.00 | 00008801365454 | FRANCISCO RAMALHO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DURANTE O PERÍODO DE 17/10 A 17/11 DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/11/2014 | 724.00 | 00010259496413 | MARIA LUCIA AUGUSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA, DURANTE O PERÍODO DE 14/10 A 14/11 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/11/2014 | 520.00 | 00060237384434 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA - GARI (SUBSTITUTA) JUNTO A VARRIÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR GORETHE FERREIRA, POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002748 | 19/11/2014 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002739 | 19/11/2014 | 3011.64 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL N. S. DO CARMO E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/11/2014 | 970.00 | 00012156951446 | HÉLISON SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA: MOQ7103/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DO HOSPITAL N. S. DO CARMO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/10 A 18/11 DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002740 | 19/11/2014 | 2099.71 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/11/2014 | 300.00 | 00002352055407 | CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, EM FAVOR DO ESPOSO (FERNANDO CELESTINO) ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/11/2014 | 300.00 | 00010021331499 | JOÃO OTÍLIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/11/2014 | 200.00 | 00008266941440 | FRANCISCO MARCIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/11/2014 | 724.00 | 00010420607463 | FRANCICLAUDIO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICÍPIO, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NOS SÍTIOS JUREMA, ESPERA E JERIMUM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O PERÍODO DE17/10 A 17/11 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002741 | 19/11/2014 | 5349.49 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/11/2014 | 1180.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA - MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER'S DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/11/2014 | 7500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM OPERACIONAL TIPO PIPA CAPACIDADE DE 7000M3, DESTINADOS AO COMBATE DOS EFEITOS DA SECA DURANTE O PERÍODO DE ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISPENSA Nº. 00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/11/2014 | 380.00 | 00085256668404 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, EM FAVOR DO ESPOSO ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/11/2014 | 1330.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA - MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER'S PARA FINS DE PUBLICIDADES DA SEMANA DOS JOGOS ESCOLARES PROMOVIDOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/11/2014 | 1570.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA - MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNER'S E PLACAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232013 | 0002749 | 20/11/2014 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/11/2014 | 725.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA - MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER'S PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/11/2014 | 551.36 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/11/2014 | 1670.69 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 04/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/11/2014 | 3657.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 03/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/11/2014 | 85.59 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002770 | 21/11/2014 | 2239.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO VW 1.6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002769 | 21/11/2014 | 2284.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002762 | 21/11/2014 | 1356.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA LIMPEZA PÚBLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002773 | 21/11/2014 | 2874.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002774 | 21/11/2014 | 2395.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002775 | 21/11/2014 | 2311.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002776 | 21/11/2014 | 2579.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO (PSF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002777 | 21/11/2014 | 180.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/11/2014 | 400.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MATERNIDADE N. S. DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002778 | 21/11/2014 | 2310.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW ESCOLAR ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002779 | 21/11/2014 | 1110.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO MINIBUS BOX (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002780 | 21/11/2014 | 2217.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO I ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002781 | 21/11/2014 | 2210.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-100 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS GOV. EST ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002782 | 21/11/2014 | 2073.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO II ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002783 | 21/11/2014 | 1101.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PL (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002784 | 21/11/2014 | 1390.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002785 | 21/11/2014 | 1237.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002786 | 21/11/2014 | 1300.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO MINI PICK UP (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002787 | 21/11/2014 | 1095.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO III (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002771 | 21/11/2014 | 1915.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO PICK UP DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002764 | 21/11/2014 | 2228.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002766 | 21/11/2014 | 2430.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002772 | 21/11/2014 | 2217.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002760 | 21/11/2014 | 1729.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002761 | 21/11/2014 | 1857.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CACAMBÃO PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002763 | 21/11/2014 | 1297.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002765 | 21/11/2014 | 1062.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002767 | 21/11/2014 | 2333.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002768 | 21/11/2014 | 957.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/11/2014 | 310.00 | 00005783802425 | FRANCISCO FERRONY CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM VIOLÃO E ACORDEON EM ENCONTRO COM OS GRUPOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO ATRAÇÃO A MINHA BANDA "FORRO PÉDE SERRA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/11/2014 | 1125.00 | 00008898768435 | SUENIA MARIA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR LUZIA KELLY FORMIGA ARAUJO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, DEVIDO A LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/11/2014 | 520.00 | 00005394071438 | MARIA ELELDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: HYR9994/PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/10 A 21/11 DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/11/2014 | 415.00 | 00006421348475 | FRANCISCO TAVARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM SUBSTITUITO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR (MARIA DE ASSIS BARBOSA) POR MOTIVO DE FÉRIAS MATERNIDADE, REFERENTE AOS PLANTÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/11/2014 | 724.00 | 00009595099414 | FRANCISCO GEORGE SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM SUBSTITUITO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR (WBERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA) POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002794 | 24/11/2014 | 3123.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E FIAT UNO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/11/2014 | 360.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/11/2014 | 1040.05 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/11/2014 | 400.00 | 00008363173436 | FRANCISCO AUGUSTO R.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/11/2014 | 270.00 | 00009730807442 | FABIANA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/11/2014 | 150.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA COM LONA EM TUBO METALON, DESTINADO A INDENTIFICAÇÃO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/11/2014 | 800.00 | 00088564274434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUITA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA E PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE UMA DAS EFETIVAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/11/2014 | 520.00 | 00007898366450 | RICARDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO A CARRO PIPA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AOS SÍTIOS ROÇA NOVA, JERIMUM E BARRA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/11/2014 | 1150.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PARA APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/11/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/11/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/11/2014 | 3724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/11/2014 | 2048.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/11/2014 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/11/2014 | 2896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/11/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/11/2014 | 730.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS TIMES DE FUTEBOL (MASCCULINO E FEMINO) AMADORES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS REGIONAIS, EM JOGOS DISTRIBUIDOS NOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: OEV8587/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/11/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/11/2014 | 4448.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002803 | 28/11/2014 | 10480.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/11/2014 | 350.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/11/2014 | 8516.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/11/2014 | 43829.32 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/11/2014 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/11/2014 | 8957.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/11/2014 | 2028.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/11/2014 | 14686.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/11/2014 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/11/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/11/2014 | 5224.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/11/2014 | 1936.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENÇA GERADA PELA GFIP COMPETENCIAS 02/2014 E 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/11/2014 | 1570.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/11/2014 | 6096.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/11/2014 | 11951.51 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/11/2014 | 1126.00 | 00052642810410 | MARIA FRANCINEIDE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIA A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESCOLAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PARA JUNTO A FUNASA/PB, PROCEDENDO BUSCAS DE DELIBERAÇÕES SOBRE O CONVÊNIO 0850/2010, COM ENTRAVES POR MOTIVO DE ADITIVO DE PRAZOS E NECESSÁRIOS CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA LIBERAÇÃO DA PARCELA RETIDA, BEM COMO AGENDAMENTOS RELATIVOS A CONVENIO NOVOS NA ÁREA DE ÁGUA, NOS DIAS 2, 3 E 5; E JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SOB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/11/2014 | 3962.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/11/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/11/2014 | 1024.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/11/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/11/2014 | 13160.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/11/2014 | 39.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 8.987-7 (FUS), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/11/2014 | 46.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 13.855-X (MOV), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/11/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/11/2014 | 2770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/11/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/11/2014 | 837.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (JUROS) NA CONTA 24-1 (CAIXA), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/11/2014 | 403.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS CX PRG BANCÁRIAS NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 24268-3 (FMASPBF), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 24.269-1 (SCFV), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/11/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624021-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE NOVEMRBO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/11/2014 | 39.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 7.673-2 (MDE), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500232013 | 0002858 | 28/11/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/11/2014 | 5896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/11/2014 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/11/2014 | 750.00 | 00025761917890 | WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02 (DUAS) DIÁRIAS RELATIVAS A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), COMO PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASA PARA ASSINATURA DE NOVO CONVÊNIO E ADITIVO DO CONVÊNIO 850/2010, E JUNTO AS SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA PARA PRORROGAÇÃO DOS CONVÊNIOS PACTUADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/11/2014 | 11240.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/11/2014 | 86755.77 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/11/2014 | 5823.82 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/11/2014 | 32018.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/11/2014 | 5792.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/11/2014 | 1810.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/11/2014 | 1207.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/12/2014 | 0.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES LEI87/96) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500242013 | 0002860 | 01/12/2014 | 1350.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/12/2014 | 780.00 | 00002352055407 | CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/UNO PLACA: OGD3988/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/12/2014 | 120.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DESINTOMETRIA ÓSSEA REALIZADA EM ANA SEVERINA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/12/2014 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/12/2014 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA EMEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE PUNÇÃO CERVICAL GUIADA POR USG REALIZADA NA PACIENTE KARLA LARCEDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, ENCAMINHDA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DEVIDO EMERGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0002865 | 04/12/2014 | 2230.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS, ATESTADO MÉDICO, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E RECEITUARIOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0002866 | 04/12/2014 | 2990.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BLOCOS DE AVEIANM, FICHA DE REGISTRO DIÁRIO, LAUDO INT. HOSPITALAR, CADASTRO INDIVIDUAL E RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/12/2014 | 285.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE BIOEX, 01 (UM) MOTOR DENTSCLER E 01 (UM) CONTRA ÂNGULOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/12/2014 | 520.00 | 00009126567431 | DAMIAO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0002867 | 04/12/2014 | 1500.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS, HISTÓRICOS, FICHAS, CAPAS E CARIMBOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/12/2014 | 250.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/12/2014 | 150.00 | 00003560380413 | RAIMUNDO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM SUBSTITUIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 05/12/2014 | 237.88 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSO N 0004447-40.2013.815.0371 DILIGENCIA LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/12/2014 | 740.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO PLACA:KFE6590/PB, TRANSPORDANDO METERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/12/2014 | 724.00 | 00008796039418 | JANAINA MARIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 05/12/2014 | 724.00 | 00006401099429 | MARQUICIENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 05/12/2014 | 724.00 | 00009589369430 | DAMIANA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 05/12/2014 | 724.00 | 00005521314407 | ROSIMERE JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA/CAJAZEIRAS NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 05/12/2014 | 724.00 | 00009600436401 | MARIA DE FÁTIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA/CAJAZEIRAS NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/12/2014 | 172.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO D'ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/12/2014 | 725.00 | 00088611825420 | JOAO BOSCO ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA REPAROS/RESTAURAÇÃO DE PORTÕES, PORTAS E JANELAS DE FERRO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA (DEP. ROMEU ABRANTES) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/12/2014 | 172.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO D'ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/12/2014 | 178.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO D'ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/12/2014 | 724.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA DESTA PREFEITURA, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES SÍTIOS ESPERA, CASINHAS E JUREMA, NO PERÍODO DE 04/11 A 01/12 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/12/2014 | 240.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/12/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/12/2014 | 7053.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/12/2014 | 7011.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO RFB-PREV-OB COR/DEV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/12/2014 | 21661.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/12/2014 | 33568.86 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7669-4 (FPM), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002893 | 10/12/2014 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONFECÇÃO DE GAZETA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002895 | 10/12/2014 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/12/2014 | 21647.17 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/12/2014 | 10389.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/12/2014 | 7442.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/12/2014 | 1672.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/12/2014 | 6499.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/12/2014 | 320.00 | 00057015180430 | JOSE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRANDO ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/12/2014 | 200.00 | 00012071402448 | GILMAR PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/12/2014 | 724.00 | 00006274173455 | JOSE JUNIOR DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO A CARRO PIPA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AOS SÍTIO SÍTIO BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 07/11 A 07/12 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/12/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PAIF - PROT) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002904 | 11/12/2014 | 7500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM OPERACIONAL TIPO PIPA CAPACIDADE DE 7000M3, DESTINADOS AO COMBATE DOS EFEITOS DA SECA DURANTE O PERÍODO DE ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA DISPENSA Nº. 00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/12/2014 | 700.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MOD9714/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERCURSO JUREMA, CAJAZEIRAS E ESPERA/LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002916 | 12/12/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002917 | 12/12/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002918 | 12/12/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002919 | 12/12/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/12/2014 | 590.00 | 00004815959455 | JAQUELINE SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DURANTE O PERÍODO DE 10/11 A 10/12 DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVOS DE FALTAS E LICENÇAS MÉDICAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002922 | 12/12/2014 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002909 | 12/12/2014 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0002920 | 12/12/2014 | 3200.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002913 | 12/12/2014 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002914 | 12/12/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002915 | 12/12/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002906 | 12/12/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002911 | 12/12/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002908 | 12/12/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002912 | 12/12/2014 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002907 | 12/12/2014 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/12/2014 | 650.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR LOCAÇÃO RESIDENCIAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO, REFERINDO-SE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002910 | 12/12/2014 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/12/2014 | 20000.00 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DE DECISÕES JUDICIAIS, CREDITADOS NA CONTA DO TJPB PREC LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/12/2014 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/12/2014 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE NOVEMBRO DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/12/2014 | 300.00 | 00003839253470 | SONIA MARIA SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DE CARATER ESPECIAL JUNTO A CIDADE DE SOUSA, EM FAVOR DA MÃE POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO POBRE, SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/12/2014 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS 05, 06 E 07 DE 2014 CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE UM CRAS, UMA PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. E PARA SOLICITAR A LIBERAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DOS RECURSOS, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/12/2014 | 563.00 | 00003049093439 | VANDEILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO TESOUREIRO GERAL ACOMPANHADO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS 05, 06 E 07 DE 2014 CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE UM CRAS, UMA PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. E PARA SOLICITAR A LIBERAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DOS RECURSOS, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002927 | 16/12/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002928 | 16/12/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002931 | 17/12/2014 | 50296.72 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PERFURAÇAO DE POÇOS DO TC-189/2013 MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO " AGUA PARA TODOS". | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/12/2014 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LORENCIA DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/12/2014 | 20908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/12/2014 | 4572.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/12/2014 | 1304.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/12/2014 | 8362.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/12/2014 | 750.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/12/2014 | 7121.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/12/2014 | 10427.76 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002937 | 19/12/2014 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/12/2014 | 1385.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002933 | 19/12/2014 | 50122.48 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LASTRO CONFORME CONTRATO 054/2014 E CONVENIO 005/2014 REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO NUMERO 002 LICITAÇÃO TP 002/2014. | 00052014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002934 | 19/12/2014 | 37608.10 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LASTRO-PB CONFORME CONTRATO SOCIAL 0056/2014 CONVENIO 007/2014, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO LICITAÇÃO 004/2014. | 00072014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/12/2014 | 362.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/12/2014 | 5792.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/12/2014 | 724.00 | 00070036645427 | LUCAS ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DAS PRAÇAS (FREI DAMIÃO E MANOEL GONÇALVES) E NO CANTEIRO DO GIRADOURO LOCALIZADO NA ENTRADA NORTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/11 A 17/12 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/12/2014 | 21703.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232013 | 0002938 | 19/12/2014 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/12/2014 | 5430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/12/2014 | 7200.00 | 90400888000142 | BANCO SANTADER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL-BANCEN JUD DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 43.401-9, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/12/2014 | 40433.75 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/12/2014 | 13028.66 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/12/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/12/2014 | 724.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 12/11 A 12/12 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/12/2014 | 21344.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/12/2014 | 6394.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/12/2014 | 1520.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/12/2014 | 1086.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/12/2014 | 724.00 | 00009269403416 | FRANCISCO FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO A CARRO PIPA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AOS SÍTIOS JUREMA, ESPERA E LAGOA DA VEREDA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 17/11 A 17/12 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/12/2014 | 1086.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/12/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PAIF - PROT) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | CONSTRUÇÃO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002935 | 19/12/2014 | 26408.30 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ATRAVES DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MUNICIPIO DE LASTRO - PB CONFORME CONTRATO N 0055/2014 CONVENIO 006/2014 LICITAÇÃO TP 003/2014, REFERENTE AO BM Nº. 002. | 00062014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/12/2014 | 3620.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/12/2014 | 1543.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 05/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/12/2014 | 3796.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 05/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/12/2014 | 84.68 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/12/2014 | 724.00 | 00072790075468 | ANTÔNIO AUGUSTO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA (SUBSTITUTO) JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 19/11 A 19/12 DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002975 | 23/12/2014 | 1950.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO VW 1.6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002985 | 23/12/2014 | 1033.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA LIMPEZA PÚBLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002974 | 23/12/2014 | 2383.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002977 | 23/12/2014 | 2660.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002978 | 23/12/2014 | 2531.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002979 | 23/12/2014 | 2426.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002980 | 23/12/2014 | 2398.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO (PSF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002981 | 23/12/2014 | 117.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/12/2014 | 850.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS AGENDADAS E PACIENTES DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, EM ALTA DA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADEDE SOUSA/PB, NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: OEV8587/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002988 | 23/12/2014 | 1002.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002989 | 23/12/2014 | 918.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002990 | 23/12/2014 | 924.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PL (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002991 | 23/12/2014 | 921.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO III (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002992 | 23/12/2014 | 951.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO MINI PICK UP (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002993 | 23/12/2014 | 2217.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW ESCOLAR ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002994 | 23/12/2014 | 2253.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO I ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002995 | 23/12/2014 | 2066.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO II ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002996 | 23/12/2014 | 2178.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-100 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS GOV. EST ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002997 | 23/12/2014 | 914.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO MINIBUS BOX (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/12/2014 | 955.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 09 (NOVE) OPORTUNIDADES NO PERÍODO DE 01/11 A 20/12 DE 2014, NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: OEV8587/PB. EM SUBSTITUIÇÃO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DEVIDO PARADA PARA REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/12/2014 | 450.00 | 00003273894431 | ADALTON TOME DE PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DE CARATER ESPECIAL, EM FAVOR DO IRMÃO POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO POBRE, SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002976 | 23/12/2014 | 2127.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO PICK UP DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002973 | 23/12/2014 | 933.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002971 | 23/12/2014 | 917.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002982 | 23/12/2014 | 2414.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002983 | 23/12/2014 | 1135.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002969 | 23/12/2014 | 863.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002972 | 23/12/2014 | 1709.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002984 | 23/12/2014 | 1043.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002986 | 23/12/2014 | 1674.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CACAMBÃO PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002987 | 23/12/2014 | 1057.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/12/2014 | 1448.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS CONTRATADOS PARA FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/12/2014 | 1107.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/12/2014 | 11837.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CEMITÉRIO PÚBLICO, PRAÇA FREI DAMIÃO, PRAÇA 128, POSTO TELEFONICO, SANITÁRIO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA DE POLÍCIA, UNIDADE SANITÁRIA, CENTRO GERAÇÃO E RENDA E MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE AOS MESES DE 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003005 | 29/12/2014 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/12/2014 | 724.00 | 00002489349457 | LUZIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/12/2014 | 724.00 | 00009756864451 | RAFAEL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA (SUBSTITUTO) JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 24/11 A 24/12 DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/12/2014 | 724.00 | 00009025077455 | EWERTON PIERRY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO (SUBSTITUTO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA ATENDER DEMANDA E EXCESSIVA DEVIDO RECADASTRAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, ESTANDO O TITULAR EM LICENÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/12/2014 | 724.00 | 00032903948836 | MARIA GORETH LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A VARRIÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042014 | 0003006 | 29/12/2014 | 10890.02 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003007 | 29/12/2014 | 590.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003008 | 29/12/2014 | 2450.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/12/2014 | 3420.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A MATERNIDADE N SRA DO CARMO E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AOS MESES 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12 DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/12/2014 | 300.00 | 00008305622495 | JOAO BOSCO VALERIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRANDO ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/12/2014 | 350.00 | 00005231425443 | FRANCISCA MARTA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/12/2014 | 1713.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AOS MESES DE 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/12/2014 | 724.00 | 00010021331499 | JOÃO OTÍLIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS JERIMUM, BARRA, BELO MONTE E PASSAGEM FUNDA, DURANTO O PERÍODO DE 25/11 A 26/12 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/12/2014 | 3620.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/12/2014 | 700.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO PEDRO DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTE AS PARCELAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/12/2014 | 724.00 | 00007188154406 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/12/2014 | 724.00 | 00084081872449 | EDNALDO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA FRABRICAÇÃO DE PÃES DE SAL (FRANCÊS), E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/12/2014 | 3724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/12/2014 | 2422.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/12/2014 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/12/2014 | 2896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/12/2014 | 3620.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/12/2014 | 4448.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/12/2014 | 900.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTE A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0003019 | 30/12/2014 | 18838.58 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE LASTRO CONFORME CONTRATO 0052/2014 PARCERIA COM ESTADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/12/2014 | 1325.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/12/2014 | 11240.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/12/2014 | 83106.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/12/2014 | 5474.02 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/12/2014 | 29825.25 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/12/2014 | 5792.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/12/2014 | 500.00 | 00003560442460 | REGINALDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO AS CIDADES DE SOUSA E JOÃO PESSOA/PB, POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO,TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO ACIDENTE COM FRATURAS EXPOSTAS, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/12/2014 | 5896.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/12/2014 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/12/2014 | 1155.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003032 | 30/12/2014 | 2914.78 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003033 | 30/12/2014 | 5140.76 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/12/2014 | 8516.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/12/2014 | 40713.25 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/12/2014 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/12/2014 | 8788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/12/2014 | 2028.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/12/2014 | 14324.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/12/2014 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/12/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/12/2014 | 5224.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/12/2014 | 730.00 | 00018291028850 | FRANCISCO ELIOMAR LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA DE MEIO FIO E LOMBADAS NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/12/2014 | 730.00 | 00087495759453 | LINDOMAR CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA DE MEIO FIO E LOMBADAS NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/12/2014 | 730.00 | 00003088750445 | ANTONIO MARCOS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/12/2014 | 4338.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/12/2014 | 724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/12/2014 | 1024.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/12/2014 | 13709.34 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/12/2014 | 94.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 24-1 (CAIXA), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/12/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/12/2014 | 2770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/12/2014 | 724.00 | 00006717059460 | ANA FABIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS, DURANTRE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/12/2014 | 2096.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/12/2014 | 6096.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/12/2014 | 11303.92 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/12/2014 | 0.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES LEI87/96) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003080 | 31/12/2014 | 1601.21 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003088 | 31/12/2014 | 3160.48 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/12/2014 | 724.00 | 00008801365454 | FRANCISCO RAMALHO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/12/2014 | 1529.49 | 90400888000142 | BANCO SANTADER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL-BANCEN JUD DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 42.880-9, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/12/2014 | 62.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 13.855-X (MOV), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/12/2014 | 705.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS CX PRG BANCÁRIAS NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/12/2014 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 24268-3 (FMASPBF), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/12/2014 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 24.269-1 (SCFV), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/12/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624021-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/12/2014 | 62.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 8.987-7 (FUS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/12/2014 | 78.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 7.673-2 (MDE), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS/TAXAS) NA CONTA 42.500-1 (DNOCS/PML), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/12/2014 | 1448.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS CONTRATADOS PARA FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003076 | 31/12/2014 | 996.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL N. S DO CARMO E POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003085 | 31/12/2014 | 14550.83 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003086 | 31/12/2014 | 1880.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003097 | 31/12/2014 | 10400.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/12/2014 | 350.00 | 00005858725465 | MARCELO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DE CARATER ESPECIAL JUNTO A CIDADE DE SOUSA, EM FAVOR DA MÃE POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO POBRE, SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003077 | 31/12/2014 | 2975.92 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003084 | 31/12/2014 | 10000.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE), DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003087 | 31/12/2014 | 2300.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANEXOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003100 | 31/12/2014 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/12/2014 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003102 | 31/12/2014 | 600.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003103 | 31/12/2014 | 1800.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, ANO LETIVO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003078 | 31/12/2014 | 521.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003079 | 31/12/2014 | 568.76 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003081 | 31/12/2014 | 8120.08 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI-SCFV) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003082 | 31/12/2014 | 2630.31 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003083 | 31/12/2014 | 2870.42 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/12/2014 | 1150.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PARA APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024