| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 276.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000001 | 02/01/2014 | 150.00 | 00007345084418 | ALCIONE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de alimentacao destinado a secretaria de Agricultura, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000006 | 03/01/2014 | 330.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos em recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000003 | 03/01/2014 | 998.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos em recargas de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secreterai de saude de ste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000004 | 03/01/2014 | 550.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos em recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000005 | 03/01/2014 | 1325.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servico em recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000262013 | 0000007 | 04/01/2014 | 1000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a compra de fogos destinado as festividades do aniversario da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2014 | 0.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta 50042-4, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2014 | 678.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2014 | 678.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000013 | 06/01/2014 | 58162.52 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de coleta de reisiduos solidos, entulhos, metralhas, residuos volumosos, entulho de construcao e animais de pequeno porte, coleta e transporte de restos de poda de arvores, relativoao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2014 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2014 | 1500.00 | 00022575855420 | NILTON PENAFORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 100 camisas para o concurso de merendeira da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000011 | 06/01/2014 | 780.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Imbauba, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2014 | 30.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2(meia) diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 03/01/2014, destinado a este servidor em viagem deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2014 | 343.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a capacitacao de pintura em tecidos no CAPS, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000019 | 07/01/2014 | 633.60 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Retiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000020 | 07/01/2014 | 692.10 | 00009015646481 | PAULO VENANCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Lagoa do Barro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000021 | 07/01/2014 | 624.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo da Vila Ipuarana passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000022 | 07/01/2014 | 770.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000023 | 07/01/2014 | 696.60 | 00000017119464 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Mineiro,passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000024 | 07/01/2014 | 342.00 | 00000016868447 | IVO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000025 | 07/01/2014 | 590.40 | 00002679282469 | JANAINA DUARTE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Covao, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000026 | 07/01/2014 | 750.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Alvinho,passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000027 | 07/01/2014 | 604.80 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Oiti, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000028 | 07/01/2014 | 748.00 | 00007564617403 | JEFFERSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gravata,passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2014 | 716.40 | 00097986801468 | EVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gravata,passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000030 | 07/01/2014 | 615.84 | 00002581742429 | JOSE WENDEL DA SILVA VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Campinote, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000031 | 07/01/2014 | 700.00 | 00079698018468 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Manguape, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000032 | 07/01/2014 | 608.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Ezequias Trajano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000033 | 07/01/2014 | 544.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Floriano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000034 | 07/01/2014 | 632.00 | 00004061319450 | ITAMAR PEQUENO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Tabuleiro, passando por Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000035 | 07/01/2014 | 699.00 | 00008012349485 | RUILIO ANACLETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo da Vila Florestal, passando por Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000036 | 07/01/2014 | 560.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Quice,passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000037 | 07/01/2014 | 599.20 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000038 | 07/01/2014 | 680.00 | 00003535159490 | RALLYSON ANTONIO BARBOSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Araticum, passando por Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000039 | 07/01/2014 | 760.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Almeida, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000040 | 07/01/2014 | 551.84 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gruta Funda, passando por Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000041 | 07/01/2014 | 719.00 | 00002710259486 | EDIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Pai Domingos, passando por Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2014 | 415.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 20L de agua, destinados ao Hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2014 | 714.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de varias garrafoes de aguas de 20L, destinados a varios predios junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000050 | 07/01/2014 | 596.80 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Jenipapo, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000058 | 07/01/2014 | 2090.35 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinado a manutencao do Fiat Uno Mille Fire de placa MND8301, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000059 | 07/01/2014 | 2415.30 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao do Fiat Uno de placa MNB3251, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000060 | 07/01/2014 | 2148.55 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao do Fiat Uno de placa MNB3281, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000061 | 07/01/2014 | 2119.45 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao da Fiat Uno de placa MOR9634 do CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000062 | 07/01/2014 | 2452.80 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao da Ambulancia de placa MOQ2694. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000063 | 07/01/2014 | 2061.25 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais para manutencao da ambulancia fiorino de placa NQI5748. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2014 | 319.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 61 garrafoes de agua de 20L, destinados a varios predios junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000055 | 07/01/2014 | 6370.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao da JUMPER de placa NQI0249, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000057 | 07/01/2014 | 3398.64 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao da KOMBI de placa OEV4089, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2014 | 245.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de garrafoes de agua de 20L, destinados ao PETI, Conselho Tutelar, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2014 | 118.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mes de dezenbro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000056 | 07/01/2014 | 1249.50 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao da DUCATO de placa MOQ3076, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2014 | 60.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 12 aguas de 20L, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipo.c | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2014 | 44.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de garrafoes de agua destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2014 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 08/01/2014, a esta servidora em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2014 | 54.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de adaptador macho destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2014 | 26.52 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta 11055-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2014 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2014 | 1545.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de recuperacao de pneus da rota do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2014 | 170.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de garrafoes de agua destinados a varios predios junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2014 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 08/01, destinado a este servidor, em viagem a sevicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2014 | 120.00 | 00078855306472 | JOSE EUDES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico prestado de garcon para a festa de emancipacao da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0000066 | 08/01/2014 | 416.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 8 computadores do predio da sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2014 | 14.64 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone EMBRATEL, da junta militar deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a manutecao, atualizacao internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutecao da rede de dados, hospedagem dos arquivos, munutecao e uso de bandwindth no site oficial da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2014 | 12.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2014 | 70.00 | 00004016254434 | PEDRO HERMINIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 08/01/2014, destinado a este servidor em servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0000067 | 08/01/2014 | 1508.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimidia para aceso a internet em 29 computadores da secretaria de Assistencia social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0000068 | 08/01/2014 | 364.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 07 computadores da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2014 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria cdom destino a Recife-PE no dia 02/01/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2014 | 500.00 | 00007412751476 | VERANEIDE DA SILVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a realizacao de exame com video histeroscopoia diagnostica, realizado na CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA, No20192. Por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2014 | 500.00 | 00006830156483 | MARIA DUCIENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a este credor para realizacao do exame com video histeroscopia diagnostica, realizado na CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA, No20181. Por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2014 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE no dia 06/01/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2014 | 240.00 | 00006140465486 | TIAGO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias com destino a Campina Grande-PB, nos dias 02,04,06,09,11,13,16,18/12, destinado a este servidor em disposicao do Tribunal Regional Eleitoral - TRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2014 | 225.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salgados destinados a confraternizacao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2014 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de intervencao tecnica no veiculo de placa OFC1499, micro onibus junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2014 | 752.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de fornecimento de alimetacao destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, no mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2014 | 7000.00 | 00055425208472 | GILSON JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de abastecimento de agua com carro pipa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2014 | 7000.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de abastecimento de agua com carro pipa neste municipio. Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2014 | 862.31 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2014 | 12382.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta corrente 500.069-6, relativo a Parcelamento junto ao INSS -RFB-PREV-PARC53, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2014 | 38.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2014 | 358.00 | 00007096841423 | RENATO BARROS PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de fornecimento de alimentacao, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000075 | 09/01/2014 | 1948.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de fornecimento de alimentacoes, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2014 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do Departamento de Comunicacao deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2014 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do correio da cha do marinho deste municipio. Referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2014 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da delegacia, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2014 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do posto dos correios do Alvinho, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2014 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do predio da Fabrica da FIPANOR, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2014 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da junta militar, Incra e Carteira de Identidade deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2014 | 660.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de publicidade e propaganda, durante o mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2014 | 660.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de publicidade e propaganda durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2014 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2014 | 6543.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2014 | 32118.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2014 | 7723.79 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2014 | 0.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta 50042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2014 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2014 | 12.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2014 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CAPS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000119 | 10/01/2014 | 110.00 | 00007345084418 | ALCIONE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de fornecimento de alimentacao destinado a Secretaria de Agricultura no mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2014 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2014 | 700.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2014 | 400.00 | 00028855035487 | QUINTINO GEO MARCK SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contrato locacao de imovel destinado a moradia de pessoa carente assistida pela Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. Senhor Quintino Geomarck C. Silva | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2014 | 1550.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do PETI - Nucleo I, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2014 | 300.00 | 00079698573453 | JOSEFA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da moradia da senhora MARTA LUCIA DE ALMEIDA, pessoa carente assistida por esta secretaria, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2014 | 700.00 | 00098050419487 | ANTONIO EDVALDO SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio que funciona o curso de encanador hidraulico promovido pelo SENAI e pela Amancio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2014 | 250.00 | 00002787801480 | GERALDO SOARES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado a moradia da senhora LIZANGELA ALMEIDA DE VASCONCELOS, pessoa carente assistida por esta secretaria. Referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2014 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia e CRAS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2014 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CEO, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2014 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do PSF do bairro Monte Alegre deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2014 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do SESST, deste municipio. Referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do pedio da vigilancia ambiental sanitaria deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2014 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do PSF do bairro Bela Vista, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2014 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CAPS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2014 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2014 | 76.00 | 00007000381400 | JACKELINE SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a esta credora responsavel pelo sr LUCAS EMANUEL COSTA DOS SANTOS, para aquisicao de medicacao fabricado em farmacia de manipulacao para o mesmo. Por ser pessoa debaixa renda e necessitar da ajuda do pode publico para suprir tal necessidade. Conforme consta em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2014 | 35844.42 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio da casa de Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2014 | 660.00 | 00006947975450 | RUBENY DE FRANCA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de confeccao de material, destinado ao Departamento de Esporte deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2014 | 2080.00 | 00097989398400 | PEDRO EVANDRO CARNEIRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico servico referente a arbitragem da copa de futebol, 2o copa nordeste de futebol de base. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2014 | 440.00 | 00085344877404 | ELINETE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de confeccao de 20 calcas de capoeira brancas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2014 | 5853.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos,pagos com o recursos do BLATB, relativos ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2014 | 4302.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores do GSF -ESF pagos com o recursos do BLATB,relativos ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2014 | 3136.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores do GSF - SB pagos com o recursos do BLATB,relativos ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2014 | 735.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores do NASF pagos com o recursos do BLATB,relativos ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2014 | 791.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos,pagos com o recursos do BLGVS,relativos ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2014 | 2700.63 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com despesas de locomocao de Campina Grande a Brasilia, e hospedagem no America Bittar Hotel, viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2014 | 8984.95 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de saude, pagos com o recursos do FPM, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2014 | 354.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos,pagos com o recursos do FPM,relativos ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2014 | 4655.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos,pagos com o recursos do FPM,relativos ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2014 | 207.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos,pagos com o recursos do CRAS,relativos ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2014 | 499.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos,pagos com o recursos do PBF,relativos ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2014 | 1233.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados em locacao de toalhas, mesas, cadeiras, arranjos em confraternizacao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2014 | 7926.00 | 11304773000188 | TALENTOS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente acompra de material permanente para a secretaria de educacao dste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2014 | 49661.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos na secretaria de educacao - FUNDEB 60% (EF,EI)pagos com o recursos do FUNDEB, relativo aomes de novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2014 | 850.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos na secretaria de educacao - FUNDEB 60% (EJA)pagos com o recursos do FUNDEB, relativos aomes de novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2014 | 16827.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos na secretaria de educacao - FUNDEB 40% pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2014 | 1040.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da secretaria de Educacao, pagos com o recursos do FPM, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2014 | 4800.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA-IND. DE ARTEFATOS BOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de renovacao de pneu da PATROL e de concerto no TRATOR, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2014 | 1500.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos topograficos, levantamentos plavial timetricos das arcas com emissao de plantas baixas, cadastro tecnicos e copias em meio digital (D.W.G) referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2014 | 10.63 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta 11055-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2014 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2014 | 106.41 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de servicos bancarios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2014 | 14317.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos, pagos com o recursos do FPM,relativos ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2014 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servicos diarios de transporte de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilitico, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2014 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servicos diarios de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2014 | 91.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio da prefeitura municipal, referentes ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2014 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destinado a Joao Pessoa/PB no dia 15/01/2014, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Entidade Classe descontado na conta corrente 7.833-6, em favor a FAMUP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2014 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2014 | 645.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua da praca Frei Clementino, Matadouro Municipal, praca M. Manfredo Frei, Chafariz, entre outros, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2014 | 1059.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua das escolas e grupos escolares deste municipio, referentes ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2014 | 4698.12 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal Incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2014 | 4551.97 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - MDE deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2014 | 429.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do hospital deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2014 | 351.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua dos postos saude e do PSF Beatriz J. Nascimento deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2014 | 1200.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 06 diarias com destino a Brasilia/DF, destinado ao Secretario de Saude a viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2014 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do ginasio o santinao e estadio municipal deste municipio, referentes ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2014 | 619.70 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais esportivos, junto a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142013 | 0000167 | 15/01/2014 | 10144.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de consumo para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000168 | 15/01/2014 | 16635.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2014 | 600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a coleta de transporte e destinacao dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2014 | 1231.92 | 00043310045897 | PEDRO LEON DE FARIAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para a compra de leite NEOCATE, conforme nota fiscal 4885 na farmacia BigBen. Por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprirtal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2014 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 13/01/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2014 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2014 | 200.00 | 00008297997456 | ADRIANO SANTOS LIMA LUDGERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de lavagem de carro para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2014 | 12.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2014 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de lavagem de roupas do Hospital Municipal Maria C. Ramalho, no mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2014 | 6.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone EMBRATEL da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2014 | 95.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do PSF bairro Bela Vista referente ao mes de outubro e novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2014 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2014 | 40.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da unidade de saude S. Machado Rios, deste municipio referente a janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2014 | 34.87 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta 10951-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2014 | 22.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2014 | 21.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2014 | 3.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2014 | 2376.07 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2014 | 0.62 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta 50042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2014 | 29.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2014 | 1.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2014 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de postagem, na entrega de correspondencias nos postos da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2014 | 136.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da junta militar, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0000200 | 20/01/2014 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao do sistema de folha de pagamento e IPTU referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2014 | 64.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Junta Militar deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2014 | 287.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO, do predio da Prefeitura deste municipio, referentes ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2014 | 433.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio sede da Prefeitura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2014 | 17.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cobranca das contas de telefone embratel de vencimento 24/06/2011,24/02/2012,24/08/2011. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2014 | 22023.69 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal Incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2014 | 154.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO e do tcvoice net, do Departamento de Transito, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2014 | 24.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2014 | 8.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2014 | 74.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2014 | 56.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2014 | 87.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a janeiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2014 | 109.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000312013 | 0000222 | 20/01/2014 | 700.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de 8 horas de divulgacao das matriculas escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2014 | 4653.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do PEJA deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2014 | 4399.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2014 | 4551.97 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao MDE, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2014 | 5924.16 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2014 | 6153.84 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2014 | 201.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do PETI Nucleo I, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2014 | 191.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio junto a Secretaria de Acao Social (CRAS,ACAO SOCIAL) deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2014 | 27.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da moradia da senhora LIZANGELA ALMEIDA DE VASCONCELOS, pessoa carente assistida por esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2014 | 14.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do centro de inclusao social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2014 | 109.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO,do predio do peti deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2014 | 722.00 | 04678800000117 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio a Adesao ao servico da Associacao na Assistencia aos Dependentes Quimicos destinado a Joao de Deus Pedro da Silva (16 anos), assistido pela Secretaria de Assistencia Social, Conselho Tutelar e CREAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2014 | 74.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do SESST, deste municipio referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2014 | 88.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CAPS, deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2014 | 8.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CAPS deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2014 | 39.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da vigilancia ambiental deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2014 | 103.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do posto saude Manoel Jacome deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2014 | 82.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio do CAPS deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2014 | 8.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da vigilancia sanitaria deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2014 | 68.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CEO, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2014 | 45.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF bairro Monte Alegre deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2014 | 29.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF bairro Bela Vista deste municipio, referente a janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2014 | 588.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone e do agrupador OI FIXO, da Secretaria de Saude deste municipio. Referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2014 | 170.00 | 00007263381419 | EDSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para realizacao de exame por imagem HOLTER 24H, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2014 | 180.00 | 00009440856440 | KARLA KELLY SANTOS GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinada a esta credora para realizar exame de Tomografia de Abdome com Contraste, por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2014 | 200.00 | 00010246556447 | ANDERSON ARAUJO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de lavagem de carro para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2014 | 35044.33 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2014 | 386.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do Hospital deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2014 | 850.00 | 00007263381419 | EDSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado ao senhor EDSON SOUZA DA SILVA, para realizar exame por imagem solicitado pelo medio Dr. Amauri P.S.Filho, especilidade em Neurocirurgia. Por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2014 | 100.00 | 00004302588446 | MARIA DO SOCORRO BRAUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor para realizar exames por imagem USG Obstetrica na senhora MARIA DO SOCORRO BRAUNA, por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2014 | 200.00 | 00007263381419 | EDSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor para o senhor EDSON SOUZA SILVA, para realizacao de consulta em carater de urgencia com medico especializado (neurologista) conforme consta em anexo, por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000312013 | 0000223 | 20/01/2014 | 700.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de 12 horas de divulgacao do aniversario da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2014 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 23/01/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2014 | 1.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2014 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2014 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 22/09/2013, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2014 | 100.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de 03 horas de divulgacao em carro de som, na divulgacao do recadastramento de taxistas, mototaxistas e motoristas autonomos, conforme decreto no 027/2013 de 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2014 | 40.00 | 00004016254434 | PEDRO HERMINIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2(meia) diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 09/01/2014, destinado a este credor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2014 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife/PE no dia 16/01/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2014 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE no dia 20/01/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2014 | 80.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Monteiro-PB no dia 15/01/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2014 | 218.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do posto de saude manoel Jacome de Moura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2014 | 466.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos PSF s e UBSF s deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2014 | 291.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do Hospital Geral Ana Maria Coutinho Ramalho, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2014 | 100.00 | 00002416348493 | JEFFERSON EMANUEL CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE no dia 14/01/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2014 | 40.00 | 00002416348493 | JEFFERSON EMANUEL CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2(meia) diaria com destino a Monteiro-PB no dia 17/01/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2014 | 5396.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da realizacao de exames em pacientes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2014 | 8678.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2014 | 93.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do CRAS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2014 | 159.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica de escolas deste municipio, referentes a janeiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2014 | 3428.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas e grupos escolares deste municipio, referentes ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2014 | 127.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da creche Alzira Coutinho deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2014 | 198.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da creche Alzira Coutinho, creche Escola Irmao Damiao deste municipio, referentes ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2014 | 44.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Escola Municipal Frei Dagoberto deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2014 | 91.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cobranca das contas em atraso do mes 05/06/07/08/2013 e a conta de agua do mes de outubro de 2013. Ambos da Creche Escola Irmao Damiao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2014 | 8148.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2014 | 14883.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2014 | 14883.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2014 | 70.00 | 00004016254434 | PEDRO HERMINIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, no dia 23/01 destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2014 | 1172.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de Energia Eletrica de imoveis junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2014 | 734.03 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a servicos de postagens no mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2014 | 375.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do ginasio esportivo, do estadio o carneirao, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2014 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2014 | 10.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF bairro Bela Vista deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000271 | 25/01/2014 | 11529.63 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000272 | 25/01/2014 | 15068.62 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000273 | 25/01/2014 | 13602.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais farmacologicos, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2014 | 60.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 10/01/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2014 | 300.00 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de Vale transportes para locomocao de pessoas carentes para tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2014 | 187.94 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta 501206-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000277 | 27/01/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos, prestacao de contas e apoio do cntrole interno referente ao mes de janeiro de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2014 | 13.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2014 | 112.26 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de mangueiras, conexoes e outros, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2014 | 1000.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de 500 passagens de Campina Grande a Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2014 | 120.00 | 00002467458431 | LUCIANA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de 02 diarias com destino a Joao Pessoa-PB nos dias 29/01 e 30/01/2014, destinada a esta servidora em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2014 | 231.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento e IPVA do veiculo de placa MNB3251, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2014 | 231.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento e IPVA do veiculo de placa MNB3281 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2014 | 231.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licencimanento e IPVA do veiculo de placa MND8301 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2014 | 1758.03 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de compra de fichario para os PSF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000289 | 29/01/2014 | 180.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamento para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2014 | 250.00 | 00060131772449 | OSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico no alternador do trator do lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2014 | 50.00 | 09365495000127 | REGINA FRAN€A ISIDRO-SERVI€O NOTARIAL RE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do registro de uma ata e autenticacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2014 | 1.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2014 | 400.00 | 00073868744487 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de conserto de carro pipa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2014 | 500.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a confeccao de carimbos trodat, carimbos na madeira, refil do trodat e borracha para carimbo para diversas secretaria deste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2014 | 5192.58 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2014 | 2850.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2014 | 1.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2014 | 900.00 | 00008655080462 | EDER DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de poda de arvore neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2014 | 1600.01 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de sacolas reciclaveis 30x40, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2014 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do cemiterio deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2014 | 217.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do cemiterio desta cidade, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0000293 | 30/01/2014 | 4500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de manutecao e recuperacao com reposicao de pecas dos seguintes equipamentos odotonlogico, pertencentes as unidades basicas de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da vigilancia ambiental deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2014 | 87.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio do SESST,da Secretaria de Saude e da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referentes a janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2014 | 147.00 | 00026662544884 | PEDRINA DE FRANCA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinada a esta credorapara aquisicao de MEIA COXA COMPRESSAO (20-30mmhg), por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder publico para suprir talnecessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2014 | 120.00 | 00009189367480 | ELIANE PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor destinada a esta credora, para realizar exame por imagem USG Obstetrica com TN, por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publica para suprir suanecessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2014 | 70.90 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para aquisicao de medicacao em farmacia de manipulacao conforme prescricao em anexo, por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder publico para tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2014 | 60.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 17/01, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000232013 | 0000313 | 30/01/2014 | 11102.84 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servicos prestados de exames de sangue discriminados em nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da senhora LIZANGELA ALMEIDA DE VASCONCELOS, pessoa carente assistida por esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2014 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do conselho tutelar, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. Referente a janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2014 | 700.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de 02 bolos, destinados a Festa comemorativa na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2014 | 227.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da merenda escolar deste muncipio, referente a Dezembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2014 | 25.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Escola Municipal Anita Cabral deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Escola Municipal Anita Cabral, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2014 | 12131.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - Comissionado deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2014 | 12771.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao- Estatutarios deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2014 | 3768.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao FUNDEB 60% - EF.-Comissionados deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2014 | 460666.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao FUNDEB 60% - EF.- Estatutarios deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2014 | 126696.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao FUNDEB 60% - EI.- Estautariso deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2014 | 177000.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao FUNDEB 40% - Estatutarios deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2014 | 10057.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao FUNDEB 60% EJA- Estatutarios deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2014 | 8588.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - Prest. de Servico deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2014 | 3620.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao FUNDEB 40% - Prest. de Servico deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2014 | 7964.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao FUNDEB 60% EI - Prest. de Servico deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2014 | 3896.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Conselho Tutelar - Eletivos deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2014 | 12468.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - Comissionados deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2014 | 19998.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2014 | 832.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - A disposicao deste municipio,referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2014 | 2877.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - CRAS - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2014 | 5584.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - P.B.F. - Estatutarios deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2014 | 4464.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - Prest. de Servico deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2014 | 151.26 | 00009358367482 | JOZILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para (ajuda para comprar um fiteiro), por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2014 | 40.00 | 00002113225476 | INACIA TEOFILODA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para aquisicao de 01 cano de 100 (esgoto), por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2014 | 80.00 | 00001611077451 | TENILSA INACIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para pagamento de compras no mercado,por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2014 | 100.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para (pagamento de aluguel), por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2014 | 92.00 | 00006476533460 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para comprar 4 sacos de cimento, por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2014 | 100.00 | 00006734173445 | RAQUEL CALIXTO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para (construir cisterna de placas) por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2014 | 180.00 | 00002580559795 | MARIA DAS DORES SOBREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para (pagamento de aluguel), por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2014 | 98.19 | 00096429070468 | MARIA DO SOCORRO MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para (pagamento de energia), por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2014 | 81.14 | 00098198106472 | MARIA DAS DORES LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para (pagamento da conta de agua), por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2014 | 33.21 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para (pagamento da conta de energia), por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2014 | 113.84 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para pagamento de contas de agua por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2014 | 32.83 | 00004316688413 | JOSENILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para (pagamento de contas de energia), por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2014 | 70.00 | 00096429070468 | MARIA DO SOCORRO MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para (pagamento de aluguel), por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2014 | 82.96 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para (pagamento de contas de agua e energia) por ser uma pessoa carente enecessitar da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2014 | 90.33 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para (pagamento das contas de energia), por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2014 | 81.39 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a pagamento de contas de energia, por ser uma pessoa carente de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2014 | 58.85 | 00073869651415 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a pagamento de contas de energia, por ser uma pessoa carente de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2014 | 114.00 | 00054698081491 | IVONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a pagamento de contas de agua, por ser uma pessoa carente de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2014 | 3200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculo tipo passeio, destinado a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2014 | 86135.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - Ag. Comuinitarios de Saude - Estatutarios deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2014 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - GSF - Equipes - Comissionados deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2014 | 87571.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - GSF - Equipes - Estatutarios deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2014 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude - GSF - Saude Bucal - Comissionados deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2014 | 58590.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude - GSF - Saude Bucal - Estatutarios deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2014 | 1100.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude - NASF - Comissionados deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2014 | 12348.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude - NASF - Estatutarios deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2014 | 4211.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude - Virgilancia Sanitaria - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2014 | 9026.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude - C.V.A.M.S. - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2014 | 18183.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - C.E.O. - Prest. de Servico deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2014 | 26416.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - GSF - Equipes - Prest. de Servico deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2014 | 2114.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - GSF - Saude Bucal Prest de Servico deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2014 | 59568.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Hospital Municipal - Prest. de Servico deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2014 | 48199.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Hospital Municipal - Estatutario deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2014 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - CAPS deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2014 | 28715.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - CAPS - Estatutrios deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2014 | 28575.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude - Comissionados deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2014 | 19338.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude - Prest. de Servico deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2014 | 102115.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2014 | 814.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude - C.V.A.M.S. - Prest. de Servico deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2014 | 80.00 | 00006450339446 | DAIANA APOLINARIO DERNELLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 30/01/2014, destinada a esta servidora em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2014 | 80.00 | 00004614387470 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 30/01/2014, destinado a esta servidora em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2014 | 100.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE no dia 29/01/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2014 | 14600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculo tipo passeio, destinado a secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2014 | 15242.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Infra-Estrutura - Comissionado deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2014 | 84508.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Infra-Estrutura - Estatutarios deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2014 | 3248.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Infra - Estrutura - Prest. de Servico deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2014 | 10300.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculo tipo passeio, destinado a secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100182013 | 0000317 | 31/01/2014 | 11118.94 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 4.293,027 litros de oleo disel s10 para as maquinas da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2014 | 12667.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionados deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2014 | 10085.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Agricultura e Abastecimento - Estatutarios deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2014 | 2060.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Agric. de Abastecimento Prest. de Servico deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000393 | 31/01/2014 | 6600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculo tipo passeio, destinado a secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2014 | 2.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta 283141-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2014 | 10418.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de financas - Estarutarios deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2014 | 1086.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2014 | 1086.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2014 | 16.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2014 | 35828.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Administracao - Estatutarios deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2014 | 14950.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Administracao - Comissionado deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2014 | 2172.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Administracao - Prest. de Servico deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2014 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2014 | 10836.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2014 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - Estatutarios deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2014 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2014 | 11437.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de financas - Comissionados deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000392 | 31/01/2014 | 3500.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculo tipo passeio, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2014 | 11681.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Cultura, Esporte e Turismo - Comissionados deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2014 | 724.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Cultura, Esporte e Turismo - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2014 | 142.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados em oficina especializada no veiculo Strada de placa OGE 1899, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2014 | 347.21 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas destinados a manutencao do veiculo Strad placa OGE 1899, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2014 | 200.00 | 00008297997456 | ADRIANO SANTOS LIMA LUDGERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de lavagem de carro da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0000408 | 03/02/2014 | 832.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 16 computadores da secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2014 | 480.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a recarga de tonner para copiadora xerox pertencente a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222013 | 0000411 | 03/02/2014 | 573.95 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2014 | 35.00 | 00092776558449 | ADELAIDE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, no dia 04/02/2014 destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2014 | 30.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 04/02/14, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2014 | 6300.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 300 livros curva pedagogico para a secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2014 | 1200.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a recarga de tonner para copiadora xerox da secretaria de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2014 | 4980.00 | 00071463763468 | JORGE LUIZ FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na reforma da Escola do Amaragi, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2014 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua da Prefeitura deste municipio, referentes ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2014 | 11437.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Financas - Comissionados deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2014 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000403 | 03/02/2014 | 60149.52 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a =aos servicos de coletas de residuos solidos, entulhos metralahas de construcao,residuos volumosos, animais de pequeno porte, relativos ao periodo de 01/01/2014 a 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.352-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2014 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000312013 | 0000417 | 04/02/2014 | 1050.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 30 horas de divulgacao de carro de som, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000420 | 04/02/2014 | 500.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de tonner e de catuchos jato de tinta para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta corrente 7.833-6 em favor da Uniao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000418 | 04/02/2014 | 1300.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de tonner e re cartuchos jato de tinta para a Secretaria de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000416 | 04/02/2014 | 700.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico em recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta destinados a esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000419 | 04/02/2014 | 1063.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2014 | 600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a coleta,transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/02/2014 | 718.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO da Secretaria de Saude, do predio do CAPS e do posto de Saude Manoel Jacome referentes ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2014 | 239.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do hospital deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000439 | 05/02/2014 | 623.20 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Amaragi passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000440 | 05/02/2014 | 700.00 | 00079698018468 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio manguape, passando por Lagoa Seca indo a Campina Grande ida e volta, no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000441 | 05/02/2014 | 632.00 | 00004061319450 | ITAMAR PEQUENO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Tabuleiro, passando por Lagoa Seca indo a Campina Grande ida e volta, no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000442 | 05/02/2014 | 608.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do Ezequias Trajano, passando por Lagoa Seca indo a Campina Grande ida e volta, no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio do CAPS referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000444 | 05/02/2014 | 596.80 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico prestado no transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Jenipapo passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000445 | 05/02/2014 | 699.00 | 00008012349485 | RUILIO ANACLETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo da Vila Florestal, passando por Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000446 | 05/02/2014 | 599.20 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do Sitio Cana, passando por Lagoa Seca ate Campina grande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000447 | 05/02/2014 | 760.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Almeida, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000448 | 05/02/2014 | 719.00 | 00002710259486 | EDIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Pai Domingos, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000449 | 05/02/2014 | 680.00 | 00003535159490 | RALLYSON ANTONIO BARBOSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Araticum, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000450 | 05/02/2014 | 560.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Quice, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000451 | 05/02/2014 | 544.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Floriano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000452 | 05/02/2014 | 750.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Alvinho, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000453 | 05/02/2014 | 692.10 | 00009015646481 | PAULO VENANCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Lagoa do Barro, passando por Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000454 | 05/02/2014 | 633.60 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Retiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/02/2014 | 716.40 | 00097986801468 | EVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gravata, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000456 | 05/02/2014 | 604.80 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Oiti, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000457 | 05/02/2014 | 615.84 | 00002581742429 | JOSE WENDEL DA SILVA VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Campinote passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000458 | 05/02/2014 | 748.00 | 00007564617403 | JEFFERSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gravata, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000459 | 05/02/2014 | 696.60 | 00000017119464 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Mineiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000460 | 05/02/2014 | 342.00 | 00000016868447 | IVO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitioCumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000461 | 05/02/2014 | 624.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Vila Ipuarana, passando por Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000462 | 05/02/2014 | 551.84 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gruta Funda, passando por Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000463 | 05/02/2014 | 780.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Imbauba, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/02/2014 | 770.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitioCumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000465 | 05/02/2014 | 590.40 | 00002679282469 | JANAINA DUARTE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Covao, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/02/2014 | 45.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de agua e esgoto do predio do Posto de Saude do bairro do Bela Vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/02/2014 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE, no dia 03/01/2014 destinado a esteservidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/02/2014 | 1195.30 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Fopag, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/02/2014 | 441.12 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Fopag debitada nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2014 | 71.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2014 | 139.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO do PETI e do CONSELHO TUTELAR, deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2014 | 12.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2014 | 1000.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao do servico de montagem de som em evento da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2014 | 262.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO, do predio da Prefeitura junto a Secretaria de Administracao deste municipio, referentes ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2014 | 65.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da junta militar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/02/2014 | 528.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a servicos de postagens no mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/02/2014 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 05/02/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/02/2014 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 06/02/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/02/2014 | 3646.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria de Fopag nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/02/2014 | 31.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de fopag nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2014 | 74.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do telefone OI FIXO do departamento de transito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014, junto a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2014 | 48.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2014 | 71.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. Referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/02/2014 | 1500.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a consultoria e assessoria junto com diversas secretarias do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a manutecao , atualizacao internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutecao e uso de bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2014 | 6480.00 | 00009919360430 | EMERSON TOME PENAFORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 360 camisas para II Jornada Pedagogica de Lagoa Seca - PB, no valor de 18,00 reais por camisa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2014 | 139.00 | 00012109161426 | JESSICA DAYANE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para aquisicao de 01 Meia compressao normal solicitado pelo medico para paciente Jessica Dayane . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2014 | 58.00 | 00011091475466 | POLIANA LUNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para ajuda financeira para realizar exames laboratoriais de urgencia solicitada pelo medico para o paciente Davi Emanuel Pereira da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2014 | 343.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de capaticao de pintura em tecidos no CAPS, durante o mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000485 | 07/02/2014 | 17702.46 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000486 | 07/02/2014 | 29297.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos destinados as equipes de saude da familia, unidade de saude e posto Manuel Jacome. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2014 | 2200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos controlados para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2014 | 100.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife/PE, no dia 10/02/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2014 | 781.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone EMBRATEL do predio da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2014 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2014 | 250.00 | 00060131772449 | OSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de instaacao da maquina retroes- escavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2014 | 67.00 | 07098321000110 | MACIELO E GUERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos de manipulacao para a secretaria de saude deste municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2014 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Vigilancia Sanitaria deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da vigilancia ambiental sanitaria deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2014 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do SESST, deste municipio. Referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2014 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio do CAPS deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2014 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2014 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CEO, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2014 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado ao PSF do bairro Monte Alegre, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2014 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do PSF do bairro Bela Vista, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2014 | 200.00 | 00008297997456 | ADRIANO SANTOS LIMA LUDGERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a lavagem de 04 carros da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2014 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2014 | 220.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente acompra de 01 espelho ducato 2003/fixo le para a Ducato pertencente a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/02/2014 | 840.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de medalhas destinado a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2014 | 700.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2014 | 300.00 | 00079698573453 | JOSEFA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da moradia da senhora MARTA LUCIA DE ALMEIDA, pessoa carente assistida por esta secretaria, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2014 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (alguel social) destinado a familia que residia em area de risco. Referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2014 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia e CRAS, deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2014 | 250.00 | 00002787801480 | GERALDO SOARES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado a moradia da senhora LIZANGELA ALMEIDA DE VASCONCELOS, pessoa carente assistida por esta secretaria. Referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2014 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio do PETI deste municipio. Referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2014 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. Referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2014 | 724.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2014 | 724.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2014 | 12622.01 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 10/02/2014 na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2014 | 0.62 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 10/02/2014 na conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2014 | 12382.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53, junto ao INSS debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2014 | 36.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2014 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do predio da Fabrica da FIPANOR, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2014 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do Departamento de Comunicacao deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2014 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do posto dos correios do Alvinho, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2014 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do posto do correio da cha do marinho, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2014 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da delegacia, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2014 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio da junta militar, Incra e Carteira de Identidade deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administracao Geral | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2014 | 660.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de publicidade e propaganda, durante o mes de janeiro de 2014 conforme consta em nota fiscal, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta do corrente 500.069-6, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2014 | 30864.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do 13ø salario deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000519 | 10/02/2014 | 4000.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridica da empresa Saraiva e Nunes advogados associados a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, durante o mes de janeiro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2014 | 48.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuste na diferenca dos repasses para o IPSER no ano de 2013, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2014 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio da casa de Cultura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2014 | 600.00 | 00048632090453 | MARLEDE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do Jiu-Jitsu, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta corrente 7.833-6 em favor da Uniao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2014 | 5400.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente acompra de 2 pneus 19.5 l-74 12 l A.T Utility r-4 266 para retroescavadeira da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2014 | 750.00 | 00089880781872 | ANASTACIO JOS� DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como operador de maquina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2014 | 12276.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2014 | 14183.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2014 | 14183.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00055425640463 | VERA LUCIA DE SOUZA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a palestra ministrada na II Jornada Pedagogica em Lagoa Seca no ano de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00032447922434 | CASSIA CRISTINA NOBERTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a palestra ministrada na II Jornada Pedagogica em Lagoa Seca no ano de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000531 | 11/02/2014 | 18145.52 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000532 | 11/02/2014 | 31920.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2014 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 12/02/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2014 | 240.00 | 00006140465486 | TIAGO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias com destino a Campina Grande/PB, nos dias 07,08,09,10,14,15,16,17/02, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/02/2014 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de lavagem de roupas do Hospital Geral deste municipio, referente ao mes de janeiro conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2014 | 4.66 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone EMBRATEL da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2014 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, no dia 13/02/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/02/2014 | 360.00 | 00006194636432 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de fornecimento de salgados para a II jornada pedagogica da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/02/2014 | 1000.00 | 00002492959465 | ANA PAULA BORGES LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a palestra ministrada na II Jornada Pedagogica em Lagoa Seca no ano de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/02/2014 | 1000.00 | 00049900552415 | ELISA PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a palestra ministrada na II Jornada Pedagogica em Lagoa Seca no ano de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/02/2014 | 120.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias com destino a Joao Pessoa/PB nodia 18/02/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2014 | 120.00 | 00061018821449 | EDILENE GERTRUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias com destino a Jooa Pessoa/PB nodia 18/02/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/02/2014 | 120.00 | 00099176580415 | JUCIARA DEMETRIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias com destino a Joao Pessoa/PB nodia 18/02/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2014 | 120.00 | 00002364010411 | ROSILNADA COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias com destino a Joao Pessoa/PB, nodia 18/02/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2014 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito feito em C/C 10.920-7, referente a tarifa bancanria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000547 | 12/02/2014 | 1102.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de fornecimento de alimetacao destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio, no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2014 | 27427.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorio conforme determuna a emenda constitucional no 62/209 e tambem em anexo a lista atualizada dos credores de precatorios devido por este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/02/2014 | 22.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/02/2014 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servicos diario de transporte de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, referente a janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/02/2014 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servicos diario de transporte de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, referente a janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/02/2014 | 2030.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de recuperacao de pneus da rota do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2014 | 1440.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a fiscalizacao do INMETRO conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/02/2014 | 13183.69 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da secretaria de Administracao; Agricultura; Cultura; Financas; Infra-Estrutura e Gabinete do Prefeito, pagos com o recursos do FPM, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/02/2014 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2014 | 1500.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos topograficos, levantamentos plavialtimetrico das areas com emissao de plantas baixas, cadastro tecnicos e copias em meio digital (D.W.G). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2014 | 260.00 | 04493074000168 | SOUZA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de hospedagem para a funcionaria da secretaria de Educacao Jessiane participar do curso para Coordenacao do Centro de Estudos em Educacao e Linguagem - CEEL/UFPB. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2014 | 1085.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos FUNDEB 60% - E.J.A.,pagos com o recursos do FUNDEB,relativos ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2014 | 63410.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos - FUNDEB 60% EI E EF,pagos com o recursos do FUNDEB,relativos ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2014 | 18853.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos - FUNDEB 40%,pagos com o recursos do FUNDEB,relativos ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/02/2014 | 1262.26 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da secretaria de Educacao, pagos com o recursos do FPM, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/02/2014 | 207.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos,pagos com o recursos do CRAS,relativos ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/02/2014 | 2015.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da secretaria de Acao Social, pagos com o recursos do FPM, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2014 | 537.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos, pagos com recursos do PBF, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2014 | 5853.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores do A.C.S. pagos com o recursos do BLATB,relativos ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2014 | 4030.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores do GSF - ESF pagos com o recursos do BLATB, relativos ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2014 | 2973.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores do GSF - Saude Bucal pagos com o recursos do BLATB, relativos ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2014 | 735.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores do NASF pagos com o recursos do BLATB, relativos ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/02/2014 | 2566.70 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores do HOSPITAL MUNICIPAL pagos com o recursos do MAC, relativos ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/02/2014 | 1915.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores do C.A.P.S. pagos com o recursos do MAC, relativos ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/02/2014 | 791.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos,pagos com o recursos do BLGVS, relativos ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2014 | 191.00 | 00071863753400 | HERMES JOSE SAMPAIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para complemento para realizacao de Ressonancia Magnetica da Coluna Toracica no paciente Hermes Jose Sampaio da Silva conforme solicitacao do medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2014 | 199.00 | 00005954598460 | LUZINETE DOS SANTOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para aquisicao de 01 Meia compressao normal solicitado pelo medico para paciente Luzinete dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2014 | 354.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos,pagos com o recursos do FUS,relativos ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/02/2014 | 9589.33 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste municipio, pagos com o recursos do FUS, relativos ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/02/2014 | 846.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2014 | 28.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administracao Geral | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2014 | 660.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de veiculacao das acoes do governo na radio Cariri, durante o mes de janeiro de 2014. Junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2014 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de postagem, na entrega de correspondencias nos postos da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua e esgoto de varios setores pertencentes a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/02/2014 | 10.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Sustacao/Revogacao debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/02/2014 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2014 | 655.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua e esgoto de varios setores pertencentes a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2014 | 1071.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua e esgoto de varios setores pertencentes a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000589 | 17/02/2014 | 29700.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA - SERVICOS DE CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a uma capacitacao de pintura em tecidos com oficinas praticas para alunos beneficiados pelo programas sociais existentes com carga horaria de 60 horas. Pago a 1a parcela de 9.900 reais restantes mais 2 parcelas de 9.900 reais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/02/2014 | 100.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife/PE, no dia 18/02/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2014 | 423.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua e esgoto de varios setores pertencentes a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/02/2014 | 416.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua e esgoto do Hospital Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua e esgoto de varios setores pertencentes a secretaria de Culturae Lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000600 | 18/02/2014 | 553.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de garrafoes de agua destinados a varios predios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/02/2014 | 437.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados ao Hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000604 | 18/02/2014 | 170.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua de 20L destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/02/2014 | 215.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 43 garrafoes de agua de 20L destinados a Creche A. Coutinho, a Escola Irmao Damiao e demais predios juntos a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/02/2014 | 2525.00 | 00073868744487 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de confeccao de grades, lixeiros e solda no trator, carro pipa, destinado a secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/02/2014 | 7996.00 | 11304773000188 | TALENTOS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Livros destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2014 | 3.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2014 | 300.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de garrafoes de agua destinados a varios predios juntos a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Entidade Classe descontado na conta corrente 7.833-6, em favor a FAMUP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000607 | 19/02/2014 | 938.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de fornecimento de alimentacoes, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2014 | 100.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da junta militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0000627 | 19/02/2014 | 416.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 08 computarores da prefeitura municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de uso do sistema de informatica e para o uso exclusivo do portal de gestao publica transparente em atendimento a lei complementar no 12.527/12 conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/02/2014 | 12.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000608 | 19/02/2014 | 7000.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de abastecimento de agua em carro pipa neste municipio. Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000609 | 19/02/2014 | 7000.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de abastecimento de agua em carro pipa neste municipio, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2014 | 23.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000619 | 19/02/2014 | 55.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto da aquisicao de 11 garrafoes de agua de 20L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2014 | 9.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000620 | 19/02/2014 | 20.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 04 garrafoes de agua de 20L, destinados a esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2014 | 2200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pneus dianteiros destinado a retro escavadeira junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2014 | 200.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2014 | 143.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0000626 | 19/02/2014 | 368.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 07 computadores na secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2014 | 118.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0000628 | 19/02/2014 | 1508.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 20 computadores da secretaria de Acao Social nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2014 | 57.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do PSF do Bairro Bela Vista e do CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2014 | 95.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CAPS, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2014 | 142.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CEO, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2014 | 16.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2014 | 60.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF bairro Monte Alegre deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2014 | 74.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do SESST deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0000629 | 19/02/2014 | 832.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 16 computadores da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/02/2014 | 100.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE, no dia 17/02/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2014 | 100.00 | 00007564617403 | JEFFERSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE, no dia 20/02/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Const. Ampliacao e Conservacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0000638 | 20/02/2014 | 36861.96 | 15414856000180 | MOISÉS ROLIM JÚNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 1a medicao da obra de reforma da unidade basica de saude (UBS do Amaragi) deste municipio. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2014 | 32140.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2014 | 4431.02 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2014 | 2581.04 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2014 | 796.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de EDucacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Infra-Estrutura referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2014 | 140.00 | 00004016254434 | PEDRO HERMINIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias com destino a Joao Pessoa/PB nos dias 20,21/02 de 2014, destinados a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2014 | 870.97 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 20/02/2014 na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2014 | 0.04 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 20/02/2014 na conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2014 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao do sistema de folha de pagamento e IPTU referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2014 | 23297.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Construcao,ampliacao, de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342013 | 0000637 | 20/02/2014 | 39868.89 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 1a medicao da obra de recuperacao do campo de futebol do municipio de Lagoa Seca. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2014 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 24/02/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2014 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2014 | 7910.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS WM SERVICOS DE SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 8 toten confeccionado em metalon parede 20x40mm, lona e arte personalizada, medindo 230x50cm com valor unitario 80,00 reias cada no total 5.440,00 e 190 placas de identificacao visual, confeccionadas em PVC 2mm e adesivo personalizado, com aplicacao de verniz PU, medindo 10x30cm com valor unitario 13,00 valor total de 2,470,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0000648 | 21/02/2014 | 7723.75 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 185 impressao de taloes de controle escial e de 185 de taloes de receita medicas para a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2014 | 170.00 | 00004224656400 | NIEDJA LUCIA MOREIRA FELISMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizar exame de Ultra-Som na paciente Niedja Lucia que estar com a gravidez de alto risco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2014 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE, nodia 24/02/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2014 | 7170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de equipamentos destinados aos PSF s deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122006 | 0000653 | 21/02/2014 | 795.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de consumo destinados a varios PSF s deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2014 | 120.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 01 buzina para a cacamba da secretarai de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2014 | 44.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para manutencao do trator da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0000673 | 24/02/2014 | 104.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material eletrico para a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2014 | 2430.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fsical referente a prestacao de servicos em recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2014 | 28.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do PSF bairro Bela Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2014 | 800.00 | 00022059978823 | MARIA ELIETE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizar exames por imagem especifico conforme a solicitacao medica anexada na despesa para a paciente Maria Eliete Ricardo da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2014 | 1114.30 | 00010645361402 | JESSICA SAMARA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ajuda financeira para realizar exames laboratorias especificos conforme a solicitacao pelo medico , com especialidade Neurocirurgiao para a usuaria Jessica Samara Fernandes Ferreira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2014 | 700.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento deajuda financeira para realizacao de exames por imagem de alta complexidade (ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS)na paciente Iradi do Nascimento conforme solicitacao medica em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2014 | 690.00 | 00030910897468 | JUDI ANA GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizacao de exame por imagem especialidados de COLONOSCOPIA solicitado pelo medico, para a paciente Judi Guimaraes Silva conforme pedido em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2014 | 1155.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos em recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2014 | 200.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal rferente a confeccao de 20 crachas em PVC com suporte plastico e cordao para os Agentes Comunitario de Saude com foto e dados individual com valor unitario 10,00 reais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2014 | 4486.03 | 19262668000135 | DANIELA DE ARAUJO VILAR # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de analise clinica durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2014 | 88.20 | 00046736140463 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para compra de leite para o pacienteSeverino Antonio da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2014 | 183.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da escola municipal Jose Marques Oliveira, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2014 | 1160.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos em recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2014 | 1200.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nopta fiscal referente a recarga de tonner para copiadora xerox da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2014 | 160.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 1 pinca proficional para o Hospital Municipial deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2014 | 2118.95 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a material de expediente para a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000677 | 25/02/2014 | 180.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamento para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2014 | 240.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a recarga de tonner para copiadora da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000680 | 25/02/2014 | 5250.00 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 5 ar condicionados, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2014 | 180.00 | 00003084765499 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizacao de 01 Tomografia de Pulmao solicitada pelo o medico para o paciente Manuel Sevrino da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2014 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta corrente 7.833-6 em favor da Uniao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2014 | 1.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2014 | 1600.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de colocacao de 160m de meio fio na rua Severino Jeronimo da Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2014 | 60.00 | 00003290022447 | MARTA JANAINA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 26/02/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2014 | 536.90 | 00064518078420 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de entrega de cafe da manha e lanches, destinado a secretaria da Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2014 | 1158.00 | 00064518078420 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de entrega de cafe da manha e lanches, destinado a secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2014 | 756.00 | 15914374000190 | QIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico na confeccao de placa para fachada do predio da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2014 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 27/02/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2014 | 460.00 | 15914374000190 | QIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de adesivagem da ambulancia e do carro uno, da Secretaria de Saude deste municipio. Conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2014 | 719.50 | 00064518078420 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de entrega de cafe da manha e lanches, destinado a secretaria da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2014 | 130.00 | 00011070706434 | SEBASTIAO JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de de ajuda financeira para o paciente Sebastiao Jose Farias para o mesmo realizar uma Ressonancia magnetica solicitada pelo medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2014 | 190.00 | 00011070706434 | SEBASTIAO JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para pagamento de contraste para poder realizar a ressonancia no paciente Sebastiao Jose de Farias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2014 | 1126.00 | 00064518078420 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de entrega de cafe da manha e lanches, destinado a secretaria da Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2014 | 915.00 | 15914374000190 | QIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de adesivagem no veiculo de placa MOV5514, debanner, faixa e em canetas, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2014 | 1000.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de 500 passagens de Campina Grande a Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2014 | 2428.00 | 15914374000190 | QIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de banners para projetos, tais como; projetos memoria viva/cultura na praca/cinema pipoca e poesia/cinema rural/biblioteca municipal/proj. cinmateca/feira de livros/ proj. camara nacamara/tapede magico da leitura, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2014 | 70.00 | 00001039629482 | ULISSES DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 26/02/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2014 | 70.00 | 00051506084400 | JOSAFA PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 26/02/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2014 | 11681.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, esporte e turismo - Comissionados deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2014 | 724.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, esporte e turismo - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2014 | 5134.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.B.F - estatutarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2014 | 3134.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2014 | 832.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio - a disposicao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2014 | 13772.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - Comissionados deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2014 | 4528.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - Prest. de servicos deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2014 | 16570.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2014 | 4161.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Conselho Tutelar - Eletivos deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2014 | 1000.00 | 00005444174456 | JAILSON COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de funilaria ne pintura do veiculo Cintoen Jamp de placa no 0249 da secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2014 | 612212.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - Estatutarios deste municipio. Referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2014 | 9422.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.J.A - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2014 | 4068.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - Comissionados deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2014 | 7200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no FUNDEB 60% - E.F - Prest. de servicos deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2014 | 8688.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I - Prest. de servicos deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2014 | 123766.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I - Estatutarios deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2014 | 174743.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2014 | 14861.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - Prest. de servicos deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2014 | 14920.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - Comissionados deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2014 | 10584.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - Prest.de servicos deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2014 | 43728.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - Estautarios deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000701 | 27/02/2014 | 15500.00 | 08927285000112 | APICE -CONS.INDUSTRIAL E TREINAMENTO PRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de capacitacao para profissionais da Secretaria de Saude de Lagoa Seca em auditoria do SUS; capacitacao em monitoramento e avaliacao da gestao do SUS; capacitacao em ouvidoria do SUS,cursos realizados em janeiro de 2014 conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2014 | 52857.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Hospital Municipal - Estatutario deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2014 | 58864.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados no Hospital Municipal - prestadores de servicos deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2014 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2014 | 3010.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores lotados no C.A.P.S - prestadores de servicos deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2014 | 2580.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores lotados no C.A.P.S - estatutarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2014 | 28558.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - estatutarios deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2014 | 27285.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - comissionados deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2014 | 4679.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Vigilancia Sanitaria - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2014 | 25284.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento os servidores lotados na Secretaria de Saude - Prest. de servicos deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2014 | 11313.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - estatutarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2014 | 814.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - Prest. de servicos deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2014 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes fevereiro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2014 | 103061.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2014 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - Comissionados, deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2014 | 40909.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - Prest. de servicos deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2014 | 1100.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - Comissionados deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2014 | 15760.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2014 | 63747.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2014 | 2905.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - Prest. de servicos deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2014 | 109672.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2014 | 102495.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2014 | 30.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, nodia 17/02/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2014 | 36057.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2014 | 1448.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao deste municipio - Prest. de servicos deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2014 | 14163.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao - Comissionados deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2014 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos, deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2014 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2014 | 9814.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000708 | 27/02/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2014 | 10827.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financas - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2014 | 12614.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financas - Comissionados deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2014 | 215.11 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Fopag debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2014 | 3375.46 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Fopag debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2014 | 2000.00 | 00013932411404 | WALTER SANTIAGO COLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos referente a uma parcela de elaboracao de 1a etapa dos projet6os de arquitetura do polo industrial de Lagoa Seca e a reconstrucao da barragem deterra localizada no sitio Retiro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2014 | 15392.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2014 | 3248.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Prest, de servicos deste municipio referente ao mes de fevereiro 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2014 | 86317.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2014 | 90.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PE€AS E SERVI€OS-JOSELITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de revisao do bombeador da submersa e limpeza de rotores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2014 | 4167.50 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de materiais de consumo para a secretria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2014 | 685.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de materiais de consumo para a secretria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2014 | 30.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de sementes para a secretria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2014 | 12667.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2014 | 2460.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura - Prest. de servicos deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2014 | 10437.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000793 | 28/02/2014 | 6600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculo tipo passeio, destinado a secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2014 | 1338.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica de; poco artesiano, bomba d agua, marcenaria, mercado publico, seinfra, lavanderia e cemiterio deste municipio, referentes ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000781 | 28/02/2014 | 61129.34 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente aos servicos de coletas de residuos solidos, entulhos metralahas de construcao,residuos volumosos, animais de pequeno porte, relativos ao periodo de 01/02/2014 a 31/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000791 | 28/02/2014 | 10300.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculo tipo passeio, destinado a secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2014 | 70.00 | 00004016254434 | PEDRO HERMINIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 18/02/2014, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2014 | 3757.91 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 28/02/2014 na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2014 | 2.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 28/02/2014 na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2014 | 2.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000789 | 28/02/2014 | 3500.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de um veiculo tipo passeio destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2014 | 418.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da prefeitura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000811 | 28/02/2014 | 60500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria Contabil relativo ao ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2014 | 181.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do posto de saude Manoel Jacome de Moura, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2014 | 377.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do Hospital Geral Ana Maria Coutinho Ramalho, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2014 | 482.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos PSF s e UBSF deste municipio referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0000780 | 28/02/2014 | 4500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de manutencao e recuperacao de pecas de equipamentos odontologico das unidades basicas de saude da familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2014 | 300.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de oxigenio 7MP e 1MP para varios setores da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2014 | 1340.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a compra de oxigenio 7Mü e 1Mü para varios setores da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2014 | 460.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos prestados no Fiat Uno de placa MNB - 3281 conforme nota em anexo da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2014 | 98.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do SESST deste municipio. Referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do SESST deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2014 | 25.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000792 | 28/02/2014 | 14600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculo tipo passeio, destinado a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2014 | 596.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Fopag debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2014 | 889.01 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Fopag debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2014 | 325.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das creches deste municipio, referentes ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2014 | 2833.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas municipais e grupos escolares deste municipio, referentes ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2014 | 510.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a instalacao dos vidros do onibus de placa NQE - 1537 da secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2014 | 109.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do CRAS e do CENTRO DE INCLUSAO SOCIAL, referentes ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000790 | 28/02/2014 | 3200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculo tipo passeio, destinado a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2014 | 100.00 | 00004736140496 | MARILIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a ajuda de custo, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tais necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2014 | 70.00 | 00007030852710 | JOAO CESAR ALVARES BRASILEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a ajuda de custo, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tais necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2014 | 150.00 | 00003963035447 | JOSEANE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a aluguel social, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tais necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2014 | 70.00 | 00099219166453 | LEONARDO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a alimentacao especial, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2014 | 100.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a aluguel social. Conforme consta em requisicao de doacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2014 | 96.00 | 00060291290400 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a aquisicao de 04 sacos de cimento por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2014 | 53.53 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a pagamento de contas de energia eletrica por ser pessoa de baixa renda na forma Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2014 | 129.73 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a pagamento de contas de energia eletrica, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2014 | 59.21 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a pagamento de energia eletrica por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2014 | 47.48 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a pagamento de contas de energia eletrica por ser pessoa baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2014 | 127.79 | 00008567756499 | GERLANE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a aquisicao de 10 latas de leite nestogeno 2, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do CREAS deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2014 | 337.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do estadio o carneirao, ginasio esportivo deste municipio referentes ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2014 | 136.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO do conselho tutelar e do peti deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2014 | 781.03 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone TIM do predio da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2014 | 28.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta dat. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2014 | 920.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de solda de uma concha da retro-escavadeira e recuperacao de 14 unhas da mesma maquina pertencente a secretaria de Agricultura des te municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2014 | 44.98 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente acompra de materal para manutencao de maquinas da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2014 | 70.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servico de manutecao da maquina de xerox da secretaria de educacao . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/03/2014 | 207.37 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP, na cota do FEP, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/03/2014 | 12.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/03/2014 | 1086.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/03/2014 | 1086.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/03/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a manutecao, atualizacao interna do sistema, atualizacoes de seguranca, manutecao da rede de dados, hospedagem dos arquivos, munutecao e uso de bandwindth no site oficial da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/03/2014 | 205.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota referente a servicos de postagens no mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/03/2014 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/03/2014 | 0.40 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o complemento de nota fiscal que foi empenhada a menor em 18/11/2013 de generos alimenticios da secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/03/2014 | 8.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Creche escola irmao damiao deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da creche escola irmao damiao referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/03/2014 | 56.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do Departamento de Transito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/03/2014 | 300.00 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de Vale transportes para locomocao de pessoas carentes para tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/03/2014 | 226.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PETI referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/03/2014 | 5.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do CREAS referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/03/2014 | 23.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do aluguel social destinado a moradia de pessoa em area de risco, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/03/2014 | 60.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um cabecote planado destinado ao veiculo de placa MND3351, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/03/2014 | 642.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo de placa MND-3351,junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/03/2014 | 67.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da vigilancia ambiental deste municipio referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/03/2014 | 135.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/03/2014 | 50.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da vigilancia ambiental deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/03/2014 | 500.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de mecanica no FIAT UNO de palca MMS - 8308 e no gol de placa MOE - 5379. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/03/2014 | 58.22 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura TIM, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/03/2014 | 11862.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2014 | 13663.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2014 | 13663.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2014 | 2185.80 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para a manutecao do trator agrale pertecente a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2014 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. Referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000916 | 10/03/2014 | 1154.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de alimentacao destinado a esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000312013 | 0000860 | 10/03/2014 | 280.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de 8 horas de divulgacao das matriculas escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2014 | 120.00 | 00099176580415 | JUCIARA DEMETRIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias com destino a Joao Pessoa/PB, nos dias 12 e 13 de fevereiro, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2014 | 120.00 | 00061018821449 | EDILENE GERTRUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias com destino a Joao Pessoa/PB, nos dias 12 e 13 de fevereiro, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2014 | 120.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias com destino a Joao Pessoa/PB, nos dias 12 e 13 de fevereiro, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2014 | 120.00 | 00002364010411 | ROSILNADA COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias com destino a Joao Pessoa/PB, nos dias 12 e 13 de fevereiro, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2014 | 3516.82 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aeria destinada a professora ANA MARIA SOBREIRA com destino a Brasilia-DF a expor no mural da Tenda Escola do Programa Saude na Escola durante a IV Mostra Nacional de Experiencias em Atencao Basica/Saude da Familia. Com seu trabalho selecionado (Aluno Saudavel melhora o aprendizado) conforme consta em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na conta 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2014 | 724.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2014 | 724.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2014 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2014 | 5144.36 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2014 | 12382.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53, junto ao INSS debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2014 | 660.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de publicidade e propaganda durante o mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2014 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da delegacia, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2014 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do Departamento de Comunicacao deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2014 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do posto dos correios do Alvinho, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2014 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio da junta militar, Incra e Carteira de Identidade deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2014 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do posto do correio da cha do marinho, referente ao mes de fevereiro de 20144 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2014 | 1185.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos referente a manutencao dos carros da rota do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000915 | 10/03/2014 | 2020.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao destinado a esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2014 | 1385.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de recuperacao de pneus da rota do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do corrente 500.069-6, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2014 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do predio da Fabrica da FIPANOR, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000862 | 10/03/2014 | 3000.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da nota fiscal de servicos prestados de assesoria e consultoria juridica, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2014 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do SESST, deste municipio. Referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2014 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do PSF do bairro Bela Vista, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio do CAPS deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da vigilancia ambiental sanitaria deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2014 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CEO, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2014 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Vigilancia Sanitaria deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2014 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado ao PSF do bairro Monte Alegre, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000889 | 10/03/2014 | 633.60 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Retiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2014 | 748.00 | 00007564617403 | JEFFERSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gravata, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2014 | 615.84 | 00002581742429 | JOSE WENDEL DA SILVA VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Campinote, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2014 | 590.40 | 00002679282469 | JANAINA DUARTE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Covao, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2014 | 692.10 | 00009015646481 | PAULO VENANCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio lagoa do barro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2014 | 604.80 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Oiti, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000895 | 10/03/2014 | 599.20 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2014 | 760.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Almeida, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de fevereiro 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2014 | 680.00 | 00003535159490 | RALLYSON ANTONIO BARBOSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Araticum, passando por Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de fevereiro 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2014 | 623.20 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Amaragi, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de fevereiro 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2014 | 719.00 | 00002710259486 | EDIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Pai Domingos, passando por Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de fevereiro 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2014 | 699.00 | 00008012349485 | RUILIO ANACLETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo da Vila Florestal, passando por Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de fevereiro 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2014 | 560.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Quice, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de fevereiro 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2014 | 770.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Juca do Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de fevereiro 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2014 | 700.00 | 00079698018468 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Manguape,passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de fevereiro 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2014 | 780.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Imbauba, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de fevereiro 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2014 | 632.00 | 00004061319450 | ITAMAR PEQUENO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Tabuleiro, passando por Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de fevereiro 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2014 | 544.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Floriano, passando por Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de fevereiro 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2014 | 596.80 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Jenipapo, passando por Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de fevereiro 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2014 | 608.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Ezequias Trajano, passando por Lagoa Seca ateCampina Grande, ida e volta referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2014 | 750.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes , partindo do sitio Alvinho, passando por Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de fevereiro 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2014 | 551.84 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gruta Funda, passando por Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de fevereiro 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2014 | 716.40 | 00097986801468 | EVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gravata, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2014 | 696.60 | 00000017119464 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Mineiro, passando por Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de fevereiro 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2014 | 342.00 | 00000016868447 | IVO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Mineiro, passando por Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de fevereiro 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2014 | 624.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo da vila ipuarana passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2014 | 30.00 | 00002416348493 | JEFFERSON EMANUEL CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com finalidade de levar a usuaria LAURINEIDE GOMES DE MELO para ser atendida no setor de Ginecologia no Hospital Universatario Lauo Wanderley. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000232013 | 0000925 | 10/03/2014 | 9197.50 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servicos prestados de exames de sangue descriminados em nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2014 | 30.00 | 00002416348493 | JEFFERSON EMANUEL CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa/PB a levar a usuaria CRISTIANE MARIA DOS SANTOS MELOLUCAS EMANUEL COSTA DOS SANTOS para tratamento especializado de saude, nesta data conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2014 | 100.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE a levar o usuario JESSE BARBOSA DE MENEZES NETO, para tratamento especializado de saude, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2014 | 80.00 | 00030278481434 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, com finalidade de representar o Secretario de Saude na Reuniao Ordinaria do COSEMS conforme e-mail convite em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2014 | 80.00 | 00002245632460 | ELAINE CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, com finalidade de representar o Secretario de Saude na Reuniao Ordinaria do COSEMS conforme e-mail convite em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2014 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000941 | 10/03/2014 | 3485.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos controlados para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000942 | 10/03/2014 | 1388.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos controlados para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2014 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio do PETI deste municipio. Referente ao mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2014 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado afamilia que residia em area de risco. Referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia e CRAS, deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2014 | 300.00 | 00096399520444 | MARIA RAMOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado a familia que reside em area de risco. Referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2014 | 850.00 | 00003337812449 | JOSE CORREIA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da casa dos conselhos deste municipio. Referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2014 | 350.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado a familia que reside em area risco. Referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2014 | 700.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000312013 | 0000859 | 10/03/2014 | 420.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de 12 horas de divulgacao do aniversario da cidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio da casa de Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2014 | 600.00 | 00048632090453 | MARLEDE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do Jiu-Jitsu, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/03/2014 | 83.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do conselho tutelar referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2014 | 123.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do posto de saude Manoel Jacome, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/03/2014 | 145.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do SESST deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/03/2014 | 314.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do Hospital deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/03/2014 | 655.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO, da Secretaria de Saude deste municipio, referentes ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/03/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio do CAPS, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/03/2014 | 93.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do caps deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/03/2014 | 343.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de capacitacao de pintura em tecidos no CAPS, durante o mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000958 | 11/03/2014 | 10349.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092013 | 0000959 | 11/03/2014 | 15617.21 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a compra de material hospitalar, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000960 | 11/03/2014 | 6994.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000961 | 11/03/2014 | 7115.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de soros destinados a farmacia basica deste municipio conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/03/2014 | 9344.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 passagens aerias (conforme nota fiscal e anexos)para representar a rede de atencao basica deste municipio na IV Mostra Nacional de Experiencias em Atencao Basica/Saude da Familia com apresentacao do Projeto em Relato: Conceitos e novos dialogos: extensao universitaria de grupo PET-SAUDE contribuindo para qualificacao da atencao basica. Em Brasilia/DF nos dias 13,14 e 15 de marco. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2014 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor com finalidade da ida ao Tribunal de Justica do Estado da Paraiba em Joao Pessoa/PB no dia 12/03/2014 a tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2014 | 283.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO, do predio da prefeitura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2014 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor com finalidade de representar este municipio no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, no dia 12/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/03/2014 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/03/2014 | 400.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico no onibus de placa OXO4918, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2014 | 470.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado ao veiculo de placa OXO4918, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/03/2014 | 500.00 | 00003368430467 | JOSE HILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de decoracao do ambiente e locacao de cadeiras para o evento do planejamento pedagogico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/03/2014 | 500.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de lanche para o evento do planejamento pedagogico desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/03/2014 | 150.00 | 00001275497497 | EDISON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a reforma de cadeiras da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/03/2014 | 78.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Agricultura deste municipio. Referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/03/2014 | 160.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente acompra de material para manutecao da maquina Patrol da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/03/2014 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor com finalidade de representar o setor de cadastro rural da Prefeitura deste municipio no INCRA. No dia 12/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/03/2014 | 3982.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS-ARAUJO TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de tintas destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2014 | 3000.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos topograficos realizado na cidade e na zona rural, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/03/2014 | 1599.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de alimentacao, destinado a esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/03/2014 | 900.00 | 00008655080462 | EDER DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de poda de arvore neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/03/2014 | 750.00 | 00089880781872 | ANASTACIO JOS� DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como operador de maquina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000981 | 12/03/2014 | 3647.20 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do trator D4E 1989, junto a esta Secretaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000978 | 12/03/2014 | 3993.60 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a manutencao do trator agrale 1998. Junto a esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000976 | 12/03/2014 | 5289.60 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao do veiculo de placa OFC-1499, junto a esta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000979 | 12/03/2014 | 3199.70 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo de placa MMR-7018, junto a esta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000980 | 12/03/2014 | 3571.20 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo de placa MMZ-1543, junto a esta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000982 | 12/03/2014 | 2177.56 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo de placa NPW-4139, junto a esta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000983 | 12/03/2014 | 3312.40 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo de placa NQI-0249, junto a esta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000984 | 12/03/2014 | 4295.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo de placa NQE-1537. Junto a esta Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000985 | 12/03/2014 | 5404.80 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo de placa NPX-4853, junto a esta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/03/2014 | 4054.87 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos nservidores efetivos da secretaria de Educacao pagos com o recursos de FPM, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/03/2014 | 62384.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos nservidores efetivos da secretaria - FUNDEB 60% EI e EF, pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/03/2014 | 17220.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos nservidores efetivos da secretaria - FUNDEB 40%, pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/03/2014 | 777.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos nservidores efetivos da secretaria - FUNDEB 60% E.J.A., pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/03/2014 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/03/2014 | 28.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000987 | 12/03/2014 | 3504.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo de placa OFA-5699, junto a esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/03/2014 | 14889.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da seguintes secretrais; Administracao, Agricultura, Cultura, Financas, Infra Estrutura, Acao Social e Gabinetedo Prefeito, pagos com o recursos do FPM, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000973 | 12/03/2014 | 14139.56 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000974 | 12/03/2014 | 3458.05 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do fiat uno de placa MOR 9564 do caps deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000977 | 12/03/2014 | 3056.64 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo de placa OFA-5709, junto a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/03/2014 | 847.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos C.V.A.M.S.,pagos com o recursos do BLGCS, relativos ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/03/2014 | 7907.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do A.C.S. - Agentes Comuinitarios de Saude pagos com o recursos do BLATB, relativos ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/03/2014 | 5590.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do GSF - E.S.F., pagos com o recursos do BLATB, relativos ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/03/2014 | 3687.73 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do GSF - Saude Bucal, pagos com o recursos do BLATB, relativos ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/03/2014 | 1031.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do NASF, pagos com o recursos do BLATB, relativos ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/03/2014 | 9777.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Saude deste municipio, pagos com o recursos do FUS, relativos ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/03/2014 | 378.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Virgilancia Sanitaria deste municipio, pagos com o recursos do FUS, relativos ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/03/2014 | 2197.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do C.A.P.S., pagos com o recursos do FPM, relativos ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/03/2014 | 2739.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do Hospital Municipal, pagos com o recursos do FPM, relativos ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/03/2014 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB a levar a usuaria ANA CAROLINA BEZERRA ara tratamento especializado de saude, nesta data, conforme declaracao em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/03/2014 | 900.00 | 00008926529428 | MIKAEL LIMA BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias a este credor, a representar a Rede de Atencao Basica deste municipio na IV Mostra Nacional de Experiencias em Atencao Basica/Saude da Familia com apresentacao do Projeto em anexo.Em Brasilia-DF nos dias 13,14 e 15 de marco de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/03/2014 | 900.00 | 00009008371448 | RAILA NATASHA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias a este credor, a representar a Rede de Atencao Basica deste municipio na IV Mostra Nacional de Experiencias em Atencao Basica/Saude da Familia com apresentacao do Projeto em anexo.Em Brasilia-DF nos dias 13,14 e 15 de marco de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/03/2014 | 900.00 | 00009009933407 | RICARD JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias a este credor, a representar a Rede de Atencao Basica deste municipio na IV Mostra Nacional de Experiencias em Atencao Basica/Saude da Familia com apresentacao do Projeto em anexo.Em Brasilia-DF nos dias 13,14 e 15 de marco de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/03/2014 | 900.00 | 00008528237460 | JESSICA OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias a este credor, a representar a Rede de Atencao Basica deste municipio na IV Mostra Nacional de Experiencias em Atencao Basica/Saude da Familia com apresentacao do Projeto em anexo.Em Brasilia-DF nos dias 13,14 e 15 de marco de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/03/2014 | 900.00 | 00000871736543 | GABRIEL CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias a este credor, a representar a Rede de Atencao Basica deste municipio na IV Mostra Nacional de Experiencias em Atencao Basica/Saude da Familia com apresentacao do Projeto em anexo.Em Brasilia-DF nos dias 13,14 e 15 de marco de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001013 | 12/03/2014 | 1726.60 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao do veiculo de placa MNB-3281, junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001014 | 12/03/2014 | 1493.80 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo de placa MOR 9634, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001015 | 12/03/2014 | 1110.65 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao do veiculo de placa MNB 3251, junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001016 | 12/03/2014 | 1149.45 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo de placa MND 8301, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000975 | 12/03/2014 | 1171.10 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da ducato de placa MOQ 3076, junto a Secretaria de Acao Social deste municipo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/03/2014 | 537.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos, pagos com o recursos do PBF, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/03/2014 | 221.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do CRAS, pagos com o recursos do CRAS, relativos ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na conta 16.055-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/03/2014 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na conta 16.053-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001021 | 13/03/2014 | 2880.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001023 | 13/03/2014 | 2922.24 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao do veiculo de placa OFA 5709, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/03/2014 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servicos diario de transporte de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, referente a fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/03/2014 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servicos diario de transporte de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, referente a fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/03/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001022 | 13/03/2014 | 4416.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a manutencao do onibus de placa MOT 4705, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001024 | 13/03/2014 | 1038.80 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do TRATOR agricola MF 275, junto a esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/03/2014 | 1100.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de cimentos, destinados a esta Secretaria, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/03/2014 | 3500.00 | 00013932411404 | WALTER SANTIAGO COLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos sendoa 2a parcela de elaboracao de 1a etapa dos projetos de arquitetura do polo industrial de Lagoa Seca e a reconstrucao da barragem de terra localizada no sitio Retiro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/03/2014 | 56.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do Departamento de Transito deste municipio referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/03/2014 | 24.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/03/2014 | 364.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de comunicacao multimidica para acesso a internet junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/03/2014 | 8.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da creche escola irmao damiao deste municipio referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da creche escola irmao damiao, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/03/2014 | 2655.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/03/2014 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/03/2014 | 77.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO da junta militar deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/03/2014 | 416.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de comunicacao multimidica para acesso a internet junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/03/2014 | 67.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da vigilancia ambiental deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/03/2014 | 135.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica referente ao mes de marco de 2014 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/03/2014 | 832.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de comunicacao multimidica para acesso a internet junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/03/2014 | 50.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da vigilancia ambiental deste municipio referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/03/2014 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa/PB a levar os usuarios ROBSON B. DA C. SILVA E JOSE GABRIEL A.DA SILVA ara tratamento especializado de saude, nesta data conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/03/2014 | 86.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/03/2014 | 226.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PETI referente a marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/03/2014 | 5.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do CREAS referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/03/2014 | 1503.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de comunicacao multimidica para acesso a internet junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/03/2014 | 23.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do aluguel social destinado a moradia de pessoa em area de risco, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/03/2014 | 260.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para a manutecao da moto de placa NQC - 5945 da secretaria d Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502012 | 0001048 | 15/03/2014 | 250500.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo de Transporte Escolar diario de estudantes da Educacao Basica da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/03/2014 | 286.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente acompra de material de informatica para a secretria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/03/2014 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/03/2014 | 240.00 | 00006140465486 | TIAGO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 08 diarias com deslocamento para o TRE-Tribunal Regional Eleitoral de Campina Grande, conforme solicitacao oficial do Juiz Eleitoral, para prestacao de servico pelo servidor ao TRE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/03/2014 | 1423.92 | 09646827001709 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de latas de Leite Neocate destinado a crianca especial assistida por este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/03/2014 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de lavagem de roupas do Hospital Municipal Ana Maria Coutinho, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/03/2014 | 507.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do hospital geral deste municipio. Referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/03/2014 | 348.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua dos predios junto a Secretaria de Saude deste municipio referentes ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na conta 16.053-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua da Secretaria de Cultura deste municipio referentes ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/03/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua da sede da prefeitura referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/03/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Entidade Classe descontado na conta corrente 7.833-6, em favor a FAMUP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/03/2014 | 522.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua dos predios junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Referentes ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/03/2014 | 418.78 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos eletricos, troca de oleo, entre outros noonibus de placa MOT4705, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/03/2014 | 1099.60 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a a manutencao do onibus de placa MOT-4705. Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/03/2014 | 1155.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua das escolas, grupos e creches escolares deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licencimanento e IPVA do veiculo de placa NPX4853 junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licencimanento e IPVA do veiculo de placa OEY3863 junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/03/2014 | 2762.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas e grupos escolares deste municipio, referentes ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licencimanento e IPVA do veiculo de placa OEY3853 junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/03/2014 | 79.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Escola Municipal D. Carneiro Rios. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/03/2014 | 333.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas e grupos escolares deste municipio, referentes ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/03/2014 | 120.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor com finalidade de levar moradores do sitio Caxanga, Zona Rural do municipio, para o municipio de Cabedelo onde ocorreu o velorio de familiares dos moradores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/03/2014 | 4390.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/03/2014 | 2924.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/03/2014 | 4870.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/03/2014 | 586.50 | 00064518078420 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a servico de entrega de cafe da manha e lanches destinado a secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/03/2014 | 1000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas para manutencao do trator agricola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/03/2014 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de postagem, na entrega de correspondencias nos postos da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/03/2014 | 20776.52 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/03/2014 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor com finalidade da ida ao Tribunal de Justica do Estado da Paraiba em Joao Pessoa/PB a tratar de assuntos deste municipio. No dia 20/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/03/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/03/2014 | 22.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/03/2014 | 373.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do ginasio esportivo deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/03/2014 | 11.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do centro de inclusao social, deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/03/2014 | 1603.90 | 00064518078420 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de entrega de cafe da manha e lanches, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/03/2014 | 216.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do posto de saude Manoel Jacome de Moura, deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/03/2014 | 336.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do hospital deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/03/2014 | 311.50 | 00064518078420 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de entrega de cafe da manha e lanches, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Const. Ampliacao e Conservacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0001081 | 19/03/2014 | 52458.27 | 15414856000180 | MOISÉS ROLIM JÚNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a 2a medicao da obra de reforma da unidade basica de saude (UBS Jucelino Costa Cha do Marinho.) Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 10022014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/03/2014 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE a levar o usuario LUCAS EMANUEL COSTA DOS SANTOS para tratamento especializado no IMIP, conforme declaracao em anexo no dia 20/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/03/2014 | 30743.14 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/03/2014 | 94.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/03/2014 | 68.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do SESST deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/03/2014 | 30.00 | 00002416348493 | JEFFERSON EMANUEL CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa/PB a levar a usuaria MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS para tratamento especializado de saude, conforme declaracao em anexo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001112 | 20/03/2014 | 1780.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos controlados para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/03/2014 | 106.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/03/2014 | 50.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do conselho tutelar e do CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/03/2014 | 692.87 | 08587536000167 | MUNDO DO BEBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de enxovais para secretaria de Assistencia Social para serem doados as pessoa carentes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/03/2014 | 1807.58 | 08587536000167 | MUNDO DO BEBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de enxovais para secretaria de Assistencia Social para serem doados as pessoa carentes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/03/2014 | 0.04 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP, na cota do ITR, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/03/2014 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/03/2014 | 738.72 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/03/2014 | 72.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/03/2014 | 95.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da junta militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0001104 | 20/03/2014 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a locacao do sistema de folha de pagamento e IPTU referente ao mes de Marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/03/2014 | 9.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/03/2014 | 19.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/03/2014 | 265.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da Secretaria de Educacao e do predio da Merenda escolar, referentes a marco de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001103 | 20/03/2014 | 5162.26 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aos tranportes escolares da zona urbana e zona rural virse - versa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001105 | 20/03/2014 | 20000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aos tranportes escolares da zona urbana e zona rural virse - versa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001106 | 20/03/2014 | 18453.71 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aos tranportes escolares da zona urbana e zona rural virse - versa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001107 | 20/03/2014 | 11124.03 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aos tranportes escolares da zona urbana e zona rural virse - versa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/03/2014 | 31.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Escola Municipal Julia Albuquerque de Oliveira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001114 | 21/03/2014 | 611.22 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de merenda escolar destinado ao AEE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001115 | 24/03/2014 | 8707.15 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de merenda escolar destinado ao ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001116 | 24/03/2014 | 7208.75 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de merenda escolar destinado ao EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001117 | 24/03/2014 | 6837.70 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de merenda escolar destinado ao programa Mais Educacao | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/03/2014 | 248.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados a creches deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/03/2014 | 30.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados a esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/03/2014 | 10.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados a esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/03/2014 | 191.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 27 botijoes de agua de 20 litros para a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/03/2014 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custos processuais, referente ao processo de No0026123-33.2008.815.0011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/03/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/03/2014 | 235.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados a varios predios junto a esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/03/2014 | 10.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados a esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/03/2014 | 250.00 | 00099176750434 | MARINA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de auxilio financeiro para a paciente Marina Costa para mesma realizar exame por imagem de um Enema Opaco solicitado pelo medico no mes de marco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/03/2014 | 868.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados a varios predios juntos a esta Secretaria, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/03/2014 | 375.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados ao Hospital geral deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/03/2014 | 144.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do PSF do sitio amaragi do do bairro Monte Alegre. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/03/2014 | 49.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do estadio o carneirao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/03/2014 | 104.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do CRAS deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/03/2014 | 50.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do CRAS deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/03/2014 | 9.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CRAS deste municipio referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/03/2014 | 150.00 | 00004701613452 | CICERO NASCIMENTO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a pagamento de aluguel,por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tais necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/03/2014 | 36.00 | 00008907254460 | RONALDO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado de 01 pneu de carroca e 01 camara de ar, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tais necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/03/2014 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/03/2014 | 474.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da prefeitura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/03/2014 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 7.833-6 em favor da Uniao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/03/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/03/2014 | 43.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da bomba d agua deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/03/2014 | 1362.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da marcenaria, bomba d agua, cemiterio, poco artesiano, lavanderia, seinfra, mercado publico, deste municipio referentes ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/03/2014 | 340.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das creches deste municipio, referentes ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0001145 | 26/03/2014 | 25020.70 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001155 | 26/03/2014 | 7020.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de transporte escolar de alunos residentes na zona rural do municipio de lagoa seca referente ao mes de fevereiro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/03/2014 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB com finalidade de representar este municipio no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade no dia 27/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/03/2014 | 3228.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias de Fopag relativo ao mes de fevereiro de 2014 debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/03/2014 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/03/2014 | 80.00 | 00099219166453 | LEONARDO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a aquisicao de alimentacao para diabetico, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tais necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/03/2014 | 57.00 | 00007829835454 | SUZIANE AGOSTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para aquisicao de 06 latas de leite de soja, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tais necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/03/2014 | 1100.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de 550 passagens de Campina Grande a Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/03/2014 | 614.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos PSF s e UBSF deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/03/2014 | 1737.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias de Fopag relativo ao mes de fevereiro de 2014 debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/03/2014 | 335.48 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias de Fopag relativo ao mes de fevereiro de 2014 debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/03/2014 | 200.84 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias de Fopag relativo ao mes de fevereiro de 2014 debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000232013 | 0001158 | 27/03/2014 | 10726.70 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servicos prestados de exames de sangue descriminados em nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/03/2014 | 700.00 | 00092784119491 | CLAUDIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de auxilio financeiro para realizar exame de Urodinamica no paciente Claudio Carlos de Araujo no mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/03/2014 | 26.00 | 00004863259468 | EZEQUIAS TEIXEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este para ajuda de custo, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tais necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2014 | 371.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta corrente 7.833-6, em favor da A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/03/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/03/2014 | 44.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/03/2014 | 40.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da delegacia deste municipio. Referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/03/2014 | 53.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua e esgoto da Escola M. Anita Cabral deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/03/2014 | 2500.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de 100 encadernacoes e 5.000 copias para os cursos da formacao pela escola, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2014 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2014 | 4350.06 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0001178 | 28/03/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servico tecnicos administrativos conforme contrato firmado no mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2014 | 150.00 | 00003963035447 | JOSEANE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a aluguel social, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tais necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2014 | 23.59 | 00005832676459 | LUCIINEIDE CAMPOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a pagamento de energia eletrica, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tais necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2014 | 49.10 | 00007651932480 | MARIA DO SOCORRO A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a pagamento de conta de agua, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tais necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2014 | 45.00 | 00005448221459 | MARIA DO SOCORRO VITAL LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a pagamento de contas de energia, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tais necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2014 | 48.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a aquisicao de dois sacos de cimento, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tais necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2014 | 90.00 | 00027770333822 | MARIA NEUMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a ajuda de custo, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tais necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2014 | 200.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a aluguel social, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tais necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2014 | 300.00 | 00001217667482 | MARTA LUCIA DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a aluguel social, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tais necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2014 | 180.87 | 00008567756499 | GERLANE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a aquisicao de 08 latas de leite nestogeno fase, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tais necessidadesbasicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2014 | 100.00 | 00006276861413 | NEUMA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este pagamento de aluguel social, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tais necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2014 | 4757.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Conselho Tutelar - Eletivos deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2014 | 14243.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - Comissionados deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2014 | 1164.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - Prest.de Servicos deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2014 | 17952.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2014 | 832.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - A Disposicao deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/03/2014 | 5334.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Programa do Bolsa Familia - P.B.F. - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2014 | 3364.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no CREAS - Prest.de Servicos deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2014 | 1535.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - C.R.A.S. - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2014 | 1470.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - C.R.A.S. - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2014 | 1191.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - C.R.A.S. - Prest de Servico deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2014 | 11681.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Cultura, Esportes e Turismo - Comissionados deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2014 | 724.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de de Cultura, Esporte e Turismo - Prest.de Servicos deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2014 | 724.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Cultura, Esporte e Turismo - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2014 | 2940.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Centro de Especializacao Odontologica - CEO - Prest. de Servicos deste municipio referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2014 | 69971.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Centro de Especializacao Odontologica - CEO - Prest. de Servicos deste municipio referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2014 | 814.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude da C.V.A.M.S - Prest.de Servicos deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/03/2014 | 10165.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude no C.V.A.M.S - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2014 | 3000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude G.S.F. Equipes - Prest. de Servico deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2014 | 23614.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude G.S.F - Equipes - Prest de Servico deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2014 | 109054.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude AG. Comunitarios de Saude - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2014 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude G.S.F - Equipes - Comissionados deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2014 | 101365.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude G.S.F. Equipes - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2014 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude G.S.F. Saude Bucal - Comissionados deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2014 | 2905.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude G.S.F. Saude Bucal - Prest de Servico deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2014 | 61178.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude G.S.F. Saude Bucal - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2014 | 1100.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude N.A.S.F. - Comissionados deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2014 | 15288.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude N.A.S.F - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2014 | 57879.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2014 | 58922.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2014 | 34649.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - Comisionados deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2014 | 20270.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - Prest. de Servico deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2014 | 4472.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - Virgilancia Sanitaria deste municipio referente ao mes Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2014 | 780.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a compra de oxigenio 7MP e 1MP para varios setores da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001299 | 31/03/2014 | 8138.30 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados ao CEO deste municipo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001300 | 31/03/2014 | 2265.90 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados aos PSF s deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001301 | 31/03/2014 | 7433.40 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados aos PSF s deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2014 | 7618.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude no C.A.P.S. - Prest. de Servico deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2014 | 32595.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude no C.A.P.S. - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2014 | 50391.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Hospital Municipal - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2014 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude no C.A.P.S. - Comissionados deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2014 | 75282.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Hospital Municipal - Prest. de Servico deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2014 | 4719.36 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento 001 do IPSER da Contribuicao Patronal(24 meses) do acordo de no 00178/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2014 | 106.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento 001 do IPSER da Contribuicao Patronal(24 meses) do acordo de no 00179/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2014 | 4451.14 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento 001 do IPSER da Contribuicao Patronal(24 meses) do acordo de no 00180/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2014 | 626.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento 001 do IPSER da Contribuicao Patronal(24 meses) do acordo de no 00181/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2014 | 22279.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento 001 do IPSER da Contribuicao Patronal(24 meses) do acordo de no 00182/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2014 | 2778.14 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento 001 do IPSER da Contribuicao Patronal(24 meses) do acordo de no 00183/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2014 | 3402.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento 001 do IPSER da Contribuicao Patronal(24 meses) do acordo de no 00186/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2014 | 3135.65 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 01 - parcela 50 com competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2014 | 1209.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 02 - parcela 50 com competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2014 | 353.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 03 - parcela 50 com competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2014 | 921.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 04 - parcela 50 com competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2014 | 1555.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 07 - parcela 50 com competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2014 | 3135.65 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 01 - parcela 51 com competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2014 | 1209.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 02 - parcela 51 com competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2014 | 353.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 03 - parcela 51 com competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2014 | 921.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 04 - parcela 51 com competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2014 | 1555.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 07 - parcela 51 com competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2014 | 353.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 03 - parcela 38 com competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2014 | 353.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 03 - parcela 39 com competencia 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2014 | 353.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 03 - parcela 40 com competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2014 | 353.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 03 - parcela 41 com competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2014 | 353.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 03 - parcela 47 com competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2014 | 353.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 03 - parcela 48 com competencia 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2014 | 353.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 03 - parcela 49 com competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2014 | 921.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 04 - parcela 38 com competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2014 | 921.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 04 - parcela 39 com competencia 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2014 | 921.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 04 - parcela 40 com competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2014 | 921.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 04 - parcela 41 com competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2014 | 921.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 04 - parcela 42 com competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2014 | 921.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 04 - parcela 43 com competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2014 | 921.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 04 - parcela 44 com competencia 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2014 | 921.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 04 - parcela 45 com competencia 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2014 | 921.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 04 - parcela 46 com competencia 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2014 | 921.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 04 - parcela 47 com competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2014 | 921.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 04 - parcela 48 com competencia 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2014 | 921.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 04 - parcela 49 com competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2014 | 1555.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 07 - parcela 38 com competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/03/2014 | 1555.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 07 - parcela 39 com competencia 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2014 | 1555.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 07 - parcela 40 com competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2014 | 1555.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 07 - parcela 41 com competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2014 | 1555.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 07 - parcela 42 com competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2014 | 1555.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 07 - parcela 43 com competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2014 | 3135.65 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 01 - parcela 38 com competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2014 | 3135.65 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 01 - parcela 41 com competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2014 | 3135.65 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 01 - parcela 39 com competencia 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2014 | 3135.65 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 01 - parcela 40 com competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2014 | 3135.65 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 01 - parcela 47 com competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2014 | 1209.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 02 - parcela 38 com competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2014 | 1209.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 02 - parcela 39 com competencia 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2014 | 1209.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 02 - parcela 41 com competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2014 | 1209.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 02 - parcela 40 com competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2014 | 1016.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 02 - parcela 42 com competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2014 | 1016.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 02 - parcela 46 com competencia 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2014 | 1016.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 02 - parcela 45 com competencia 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2014 | 1016.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 02 - parcela 44 com competencia 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2014 | 1016.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 02 - parcela 43 com competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2014 | 1196.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 02 - parcela 47 com competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2014 | 1196.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 02 - parcela 48 com competencia 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2014 | 1196.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a Lei de no 94-A/2009 sendo o parcelamento no 02 - parcela 94 com competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2014 | 12614.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Financas- Comissonados deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2014 | 12359.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Financas- Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2014 | 13.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2014 | 14163.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Administracao -Comissionados deste municipio,referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2014 | 1448.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Administracao - Prest. de servico deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2014 | 36794.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Administracao - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2014 | 9794.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete de Prefeito - Comissionados deste municipio,referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2014 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito Estatutarios deste municipio,referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2014 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio,referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta corrente 7.833-6, em favor da A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2014 | 15359.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - Comissionados deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2014 | 15673.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - Prest.de Servicos deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2014 | 40931.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2014 | 158671.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2014 | 124872.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - FUNDEB 60% E.I. - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2014 | 2994.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - E.F. Comissionados deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2014 | 484927.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - E.F. Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2014 | 7067.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - EJA - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2014 | 24105.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao P.E.J.A - Prest. de Servico deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2014 | 25650.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - Prest.de Servicos deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2014 | 19128.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - FUNDEB 60% E.I. - Prest.de Servicos deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2014 | 9524.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - FUNDEB 60% E.F. - Prest.de Servicos deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2014 | 50991.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Infra - Estrutura - Estatutarios deste municipio,referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2014 | 37159.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Infra - Estrutura - Estatutarios deste municipio,referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2014 | 15377.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Infra - Estrutura - Comicionados deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2014 | 4148.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Infra-Estrutura - Prest. de servico deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2014 | 12667.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Agricultura - Comissionados deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2014 | 2060.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Agricultura - Prest.de Servicos deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2014 | 10510.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Agricultura - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2014 | 900.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de peca para manutecao da Cacamba de placa OGE - 0137 da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2014 | 600.00 | 00073868744487 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de confeccao de 10 lixeiras a secretaria da Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2014 | 88151.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Infraestrutura - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001336 | 01/04/2014 | 14062.85 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as escolas municipais da pre-escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001337 | 01/04/2014 | 18658.40 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as escolas municipais da pre-escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2014 | 1500.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de escritorio e apoio em diversas secretaria da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2014 | 1500.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de escritorio e apoio em diversas secretaria da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a manutecao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutecao da rede de dados e hospedagem dos arquivos e manutecao e uso de Bandwidt no site www.lagoaseca.pb.gov.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de licenca de uso (locacao) se sistema de informatica e servico se software GDIP conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ghgkkm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2014 | 203.21 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado no conta do FEP de no 501.206-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2014 | 2.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado no conta do ICMS Desoneracao de no 283.141-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2014 | 14.24 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da DARF com a data de apuracao 30/11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2014 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Const. Ampliacao e Conservacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0001325 | 01/04/2014 | 52458.27 | 15414856000180 | MOISÉS ROLIM JÚNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento de nota fiscal referente a 2a medicao da obra de reforma da Unidade Basica de Saude (Jucelino Costa Cha do Marinho), junto a secretaria de saude deste municipio. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2014 | 116802.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de Marco de de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000222013 | 0001328 | 01/04/2014 | 3909.23 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente acompra de medicamentos para farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000222013 | 0001329 | 01/04/2014 | 1052.40 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente acompra de medicamentos para farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2014 | 248.00 | 09377478000100 | MARCIO LIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de internet nos computadores do CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2014 | 200.00 | 00008297997456 | ADRIANO SANTOS LIMA LUDGERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a servico de lavagem de carros da secretaria de saude deste municipio no mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2014 | 76.00 | 00007000381400 | JACKELINE SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para compra de medicamento em farmacia de manutecao para o paciente Lucas emanuel Costa Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2014 | 478.60 | 00046736140463 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para compra de suprimento alimentar solicitado pelo medico para o paciente Severino Antonio da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2014 | 675.00 | 00009919360430 | EMERSON TOME PENAFORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a confeccao de 45 camisas para a Banda Fanfarra no valor de 15,00 reais por camiseta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001324 | 01/04/2014 | 1202.80 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para manutencao do carro FIAT UNO MILLE de placa NPX - 1099 pertencente a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/04/2014 | 222.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamento controlodo para farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/04/2014 | 10.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0001347 | 02/04/2014 | 21417.53 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expediente para as escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001345 | 02/04/2014 | 60023.42 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aos servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar, residuos solidos, entulhos, metralhas e outros conforme nota fiscl relativos ao periodo de 01/03/2014a 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/04/2014 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de peca para manutecao do caminhao Durastar 4400 da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/04/2014 | 100.00 | 00002462314407 | RIVELINO PALMEIRA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de manutecao de um computador da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/04/2014 | 728.00 | 00008655080462 | EDER DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de pouda de arvores do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/04/2014 | 1358.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para manutecao da maquina patrol de ano 1986 da secretaria de Infraestrutura deste minicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/04/2014 | 360.00 | 00099176580415 | JUCIARA DEMETRIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria neste valor destinado a esta credora para participar da Formacao Inicial do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa - PNAIC, em Joao Pessoa/PB de 06 a 11 de abril de 2014 conforme consta em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/04/2014 | 360.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 06 diarias com finalidade de participar da Formacao inicial do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa -PNAIC, de 06 a 11 de abril de 2014, em Joao Pessoa/PB, conforme consta em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/04/2014 | 360.00 | 00002364010411 | ROSILNADA COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 06 diarias com finalidade de participar da Formacao inicial do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa -PNAIC, de 06 a 11 de abril de 2014, em Joao Pessoa/PB, conforme consta em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/04/2014 | 9113.50 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo do convenio 30/2012 - SIAF 7170 - com a Sec. de Educacao do Estado. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/04/2014 | 7210.00 | 11304773000188 | TALENTOS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de KITs educativos para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/04/2014 | 724.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente a marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/04/2014 | 724.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/04/2014 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/04/2014 | 1086.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/04/2014 | 1086.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/04/2014 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio, no dia 04/04 a Joao Pessoa-PB conforme com em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0001358 | 03/04/2014 | 5433.91 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de materias de expediente para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/04/2014 | 180.00 | 00004516105470 | LUCICLEIDE PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizar exame por imagem para complemento de tomografia da paciente Lucicleide Pereira Fernandes solicitada pelo medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/04/2014 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, para levar a usuaria CAROLINA MARIA DA S. FERREIRA para ser submetida a tratamento especializado com Odontologia na aassociacao Brasileira de Odontologia na Paraiba, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 04/04/2014 | 64.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizacao de exames laboratoriais na paiente Ana Clara da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/04/2014 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB, a levar a usuaria MARIA BRANDAO DOS SANTOS, para tratamento especializado de saude, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001367 | 04/04/2014 | 3000.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de assessoria juridica, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/04/2014 | 926.73 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota referente a servicos de postagens no mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/04/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/04/2014 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na conta 500.069-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001370 | 07/04/2014 | 15000.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a realizacao da formacao inicial do programa da educacao de jovens e adultos - EJA com 35 participantes divido em 02 turmas; 1o segmento e 2o segmento com total de 40horas aula incluido kit para os professoeres e coordenadores alem do almocos e lanches e certificados. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001376 | 07/04/2014 | 37150.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a realizacao da jornada pedagogica com 48 participantes um total de 24 horas -aula, em 03 dias, conforme cronograma de atividades , para todos os professores e funcionarios da rede municipal de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/04/2014 | 750.00 | 00089880781872 | ANASTACIO JOS� DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico prestado como operador de maquinas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/04/2014 | 12059.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/04/2014 | 10388.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/04/2014 | 10389.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/04/2014 | 10389.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/04/2014 | 343.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a capacitacao de pintura em tercido no CAPS, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/04/2014 | 320.00 | 00002110986476 | MYLLENA MARIA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a senhora MYLLENA MARIA DA SILVA COSTA, para realizacao de exame por imagem (TC CRANIO com sedacao) conforme consta em anexo, por ser pessoa carente e necessitar daajuda do poder publico para tal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/04/2014 | 332.80 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a compra de passagens para pessoas carentes se locomoverem para a cidade de Campina Grande para realizar exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001386 | 08/04/2014 | 34190.66 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacis basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142013 | 0001387 | 08/04/2014 | 22262.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de materias hospitalares para o Hospital Municipal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/04/2014 | 170.00 | 00007503494417 | JOSILENE ALVES DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizacao de exame por imagem (Ultra Sonografia Morfologica) da paciente Josilene Alves Delfino solicitada pelo medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/04/2014 | 720.00 | 04493074000168 | SOUZA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de hospedagem destinado a tres servidoras deste municipio, com finalidade de participar em Joao Pessoa da formacao inicial do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa - PNAIC de 06 a 11 de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/04/2014 | 3031.14 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado no conta do AFM de no 16.930-7 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/04/2014 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/04/2014 | 28.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/04/2014 | 371.00 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a revelacoes de fotos digitais para as secretrais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/04/2014 | 11.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone EMBRATEL junto a esta Secretaria, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/04/2014 | 869.36 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de 9617 copias e 40 encardenacoes para varios setores da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/04/2014 | 1450.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento ao contratante das publicacoes que constarem nos nomes da Prefeitura de Lagoa Seca do Prefeito Jose Tadeu Sales de Luna e em nome do Dr. Dimitre Braga e pubicadas em varios diarios eletronicos conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/04/2014 | 60.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS-CHICO DO C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a confeccao de 02 carimbos diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/04/2014 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/04/2014 | 419.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento e do IPVA da motocicleta de placa MOQ5013, conforme consta em anexo. Junto a esta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/04/2014 | 140.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a deslocamento mecanico no transporte e taxa de saida de veiculo referente ao onibus deplaca OEY-3853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/04/2014 | 70.00 | 00002900182425 | GEORGE NEEMIAS RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao coordenador municipal de Defesa Civil a Joao Pessoa no dia 10/04/2014, com a finalidade de participar da conferencia Estadual de Protecao da Defesa Civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/04/2014 | 60.00 | 00078855306472 | JOSE EUDES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB, em viagem a tratar de assuntos do interesse deste municipio, no dia 11/04/2014, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/04/2014 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, com finalidade de levar o usuario LUIZ MIGUEL DA SILVA, para ser submetida a atendimento medico hospitar especializado conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/04/2014 | 50.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 meia diaria com destino a Recife - PE com finalidade de pegar o usuario LUCAS EMANUEL COSTA DOS SANTOS que esteve internado para realizar exames laboratoriais no IMIP, conforme declaracaoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2014 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Vigilancia Sanitaria deste municipio referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/04/2014 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CEO, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/04/2014 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do SESST, deste municipio. Referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio do CAPS deste municipio referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2014 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do PSF do bairro Bela Vista, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2014 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado ao PSF do bairro Monte Alegre, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da vigilancia ambiental sanitaria deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/04/2014 | 596.80 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio jenipapo passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/04/2014 | 599.20 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio cana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/04/2014 | 760.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Almeida passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001429 | 10/04/2014 | 633.60 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Retiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2014 | 748.00 | 00007564617403 | JEFFERSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gravata,passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001431 | 10/04/2014 | 624.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo da Vila Ipuarana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2014 | 696.60 | 00000017119464 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Mineiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2014 | 716.40 | 00097986801468 | EVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gravata,passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2014 | 342.00 | 00000016868447 | IVO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2014 | 700.00 | 00079698018468 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Manguape passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2014 | 590.40 | 00002679282469 | JANAINA DUARTE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Covao, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2014 | 608.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Ezequias Trajano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/04/2014 | 560.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Quice, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/04/2014 | 604.80 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e donetes partindo do sitio oiti, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2014 | 632.00 | 00004061319450 | ITAMAR PEQUENO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Tabuleiro,passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2014 | 551.84 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gruta Funda, passando por Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/04/2014 | 770.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/04/2014 | 692.10 | 00009015646481 | PAULO VENANCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Lagoa do Barro, passando por Lagoa Seca ateCampina Grande, ida e volta referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/04/2014 | 750.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Alvinho, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/04/2014 | 780.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Imbauba, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/04/2014 | 699.00 | 00008012349485 | RUILIO ANACLETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo da Vila Florestal passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/04/2014 | 623.20 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Amaragi, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/04/2014 | 544.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Floriano passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/04/2014 | 680.00 | 00003535159490 | RALLYSON ANTONIO BARBOSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Araticum passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/04/2014 | 719.00 | 00002710259486 | EDIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Pai Domingos, passando por Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/04/2014 | 600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/04/2014 | 200.00 | 00008297997456 | ADRIANO SANTOS LIMA LUDGERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a servico de lavagem de carros da secretaria de saude deste municipio no mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/04/2014 | 240.00 | 00006140465486 | TIAGO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 08 diarias com destino a Campina Grande para o deslocamento ao TRE - Tribunal Regional Eleitoral, conforme soliciacao oficial do Juiz Eleitoral para prestacao de servico pelo servidor ao TRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado na conta 7.897-2, efetuando nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/04/2014 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio do PETI deste municipio. Referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/04/2014 | 850.00 | 00003337812449 | JOSE CORREIA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da casa dos conselhos deste municipio. Referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/04/2014 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado afamilia que residia em area de risco. Referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia e CRAS, deste municipio referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/04/2014 | 350.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado a familia que reside em area risco. Referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CRAS deste municipio referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio da casa de Cultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/04/2014 | 600.00 | 00048632090453 | MARLEDE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel do predio que funciona as aulas de Jiu-Jitsu referente ao mes Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/04/2014 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. Referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/04/2014 | 118.80 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para amanutecao dos tratores da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/04/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a estabelecer as diretrizes para execurcao das atividades de reforma conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2014 | 6212.41 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado no conta do FPM de no 500.069-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na conta 16.930-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/04/2014 | 30.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/04/2014 | 12382.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53, junto ao INSS debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/04/2014 | 660.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de publicidade e propaganda durante o es de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2014 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do Departamento de Comunicacao deste municipio referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2014 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do posto dos correios do Alvinho, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2014 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da delegacia, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/04/2014 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio da junta militar, Incra e Carteira de Identidade deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/04/2014 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do posto do correio da cha do marinho, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/04/2014 | 48.00 | 09377478000100 | MARCIO LIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a manutecao em computador da secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/04/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios debitado na conta de no500.069-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/04/2014 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio, no dia 11/04 a Joao Pessoa-PB conforme com em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/04/2014 | 0.33 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado no conta do ITR de no 500.042-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/04/2014 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/04/2014 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na conta 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/04/2014 | 2667.30 | 00055431682415 | AFONSO JOSE BEZERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a confeccao de 02 bueiros medindo 1,80x0,65m para rua Cicero Faustino e 03 confeccao de bueiros medindo 1,05x1,00m para o distrito do Alvinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/04/2014 | 253.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cobranca das contas de agua do mes de fevereiro e marco conforme consta anexo, do cemiterio do jenipapo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/04/2014 | 100.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE a levar o usuario JESSE BARBOSA DE MENEZES NETO,para tratamento especializado de saude, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/04/2014 | 14.05 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone EMBRATEl junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/04/2014 | 14.07 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone EMBRATEL do conselho tutelar deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001474 | 13/04/2014 | 4734.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de um onibus destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino de Lagoa Seca PB. Tendo como intinerario saindo do centro, passando de Almeida, Alvinho e voltando para o centro da cidade para Vila Ipuarana, totalizando a diariamente 140km ida e volta nos turno manha, tarde e noite. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0001479 | 14/04/2014 | 364.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao e multimidia para acesso a internet em 07 computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/04/2014 | 660.00 | 14608009000194 | MARIA HELENA DE SENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de tubos para a scretatia de Infraesstrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/04/2014 | 18.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/04/2014 | 2020.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de recuperacao de pneus da frota da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/04/2014 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de postagem na entrega de correspondencia nos posto da zona rural, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0001481 | 14/04/2014 | 416.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao e multimidia para acesso a internet em 08 computadores do predio da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/04/2014 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio, no dia 14/04 a Joao Pessoa-PB conforme com em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0001478 | 14/04/2014 | 1508.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao e multimidia para acesso a internet em 20 computadores da Secretaria d Acao Social e programas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0001480 | 14/04/2014 | 832.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao e multimidia para acesso a internet em 10 computadores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/04/2014 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de lavagem de roupas do Hospital Municipal Ana Maria Ramalho Coutinho durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001488 | 15/04/2014 | 5928.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacis basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/04/2014 | 481.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua dos postos de saude e outros juntos a esta Secretaria, referentes ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/04/2014 | 441.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do Hospital Municipal Geral deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001499 | 15/04/2014 | 2415.30 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao do Fiat Uno de placa MNB3251, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001500 | 15/04/2014 | 2148.55 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao do Fiat Uno de placa MNB3281, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001501 | 15/04/2014 | 6994.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001502 | 15/04/2014 | 7115.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de soros destinados a farmacia basica deste municipio conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/04/2014 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, com finalidade de levar a usuaria MARIA HELENA ALBINO DA SILVA, para realizar tratamento de saude especialziado na FUNAD, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/04/2014 | 30.00 | 00002416348493 | JEFFERSON EMANUEL CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de levar a usuaria CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA, para tratamento especializado em odontologia na ABO, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/04/2014 | 175.00 | 00011091475466 | POLIANA LUNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para pagar o aluguel social, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/04/2014 | 175.00 | 00008304154404 | LUANA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a aluguel social por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/04/2014 | 100.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a aluguel social por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/04/2014 | 150.00 | 00004701613452 | CICERO NASCIMENTO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a pagamento de aluguel, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/04/2014 | 100.00 | 00010399818448 | ANA PAULA LUNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para pagamento de aluguel social, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/04/2014 | 30.00 | 00028862929404 | JOSE SANTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira (ajuda funerabilidade social) destinado a este credor, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/04/2014 | 60.00 | 00007829835454 | SUZIANE AGOSTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para aquisicao de 06 latas de leite de soja, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tais necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/04/2014 | 57.89 | 00006174128474 | MARLUCE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a pagamento de contas de energia eletrica, por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/04/2014 | 159.86 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a pagamento de contas de agua em atraso, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/04/2014 | 66.02 | 00060231149468 | JOSE LORENCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para pagamento de agua e energia eletrica, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Construcao,ampliacao, de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342013 | 0001489 | 15/04/2014 | 106009.86 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 2a medicao da obra de recuperacao do campo de futebol no municipio de Lagoa Seca - PB. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do ginasio e estadio deste municipio, referentes ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/04/2014 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do predio da Fabrica da FIPANOR, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/04/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de licenca de uso (locacao) se sistema de informatica e servico se software GDIP conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/04/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao de entidade classe descontado na conta de no 7.833-6 em favos da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio SEDE da Prefeitura deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/04/2014 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de prestacao de servico diarios de transporte de pequenas cargas, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta:10.134-6, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/04/2014 | 22.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na conta 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/04/2014 | 1500.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de topografico realizado na cidade e na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/04/2014 | 597.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua dos predios junto a esta Secretaria. Referentes ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/04/2014 | 7200.00 | 00067481159491 | NERIVALDO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de bufeservido para os participantes da Formacao Inicial do Programa Brasil Alfabetizado - PBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/04/2014 | 1754.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua das escolas, grupos escolares e creches deste municipio, referentes ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na conta 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/04/2014 | 1300.00 | 00020704275449 | ROBERTO SABINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a manutecao de computadores da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/04/2014 | 84.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/04/2014 | 4000.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de botijoes de gas destinado a varios predios junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/04/2014 | 150.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de som para o evento da Escola Jose Marques de Oliveira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/04/2014 | 4336.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/04/2014 | 6021.53 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/04/2014 | 10941.04 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001521 | 16/04/2014 | 10300.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculo tipo passeio, destinado a secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001522 | 16/04/2014 | 6600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculo tipo passeio, destinado a secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/04/2014 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico feito na maquina de xerox da cotabilidade da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/04/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/04/2014 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/04/2014 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio, no dia 16/04 a Joao Pessoa-PB conforme com em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/04/2014 | 13495.56 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretarias de Administracao; Agricultura; Cultura; Financas; Infraestrutura e Gabinetedo Prefeito, pagos com o recurso do FPM, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/04/2014 | 14414.66 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas Secretaria , relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001524 | 16/04/2014 | 3500.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculo tipo passeio, destinado ao Gabinete deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001523 | 16/04/2014 | 3200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculo tipo passeio, destinado a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/04/2014 | 2000.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de botijoes de gas destinados a varios predios junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/04/2014 | 65.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da unidade de saude S. Machado Rios, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/04/2014 | 1800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de botijoes de gas destinados a varios predios junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001528 | 16/04/2014 | 14600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculo tipo passeio, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/04/2014 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria destinadO a este servidor em viagem a servicos deste municipio, no dia 02/04 a Recife-PE, conforme com em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/04/2014 | 47733.54 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/04/2014 | 585.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos PSF S e UBSF deste municipio, referentes ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/04/2014 | 583.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO da Secretaria de Saude deste municipio. Referentes ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/04/2014 | 412.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO do Hospital geral deste municipio e do CAPS, referentes ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/04/2014 | 125.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do posto de saude Manoel Jacome deste municipio referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/04/2014 | 134.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do SESST deste municipio referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/04/2014 | 200.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do posto de saude Manoel Jacome de Moura deste municipio referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/04/2014 | 397.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do Hospital Geral Ana Maria Coutinho Ramalho referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/04/2014 | 105.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/04/2014 | 19.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da vigilancia sanitaria deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/04/2014 | 17.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da vigilancia sanitaria deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/04/2014 | 90.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do CAPS deste municipio, referente ao mes abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/04/2014 | 9.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CAPS deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/04/2014 | 63.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF bairro bela vista referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/04/2014 | 67.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do SESST deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/04/2014 | 86.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF bairro Bela Vista referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/04/2014 | 63.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF bairro monte alegre deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do PSF bairro monte alegre referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/04/2014 | 57.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de junho e marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/04/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do SESST deste municipio referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/04/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do CAPS deste municipio, referentes a marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/04/2014 | 72.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da vigilancia ambiental deste municipio referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/04/2014 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da vigilancia sanitaria deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/04/2014 | 847.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos, pagos com o recursos do BLGVS relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/04/2014 | 378.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos, pagos com o recursos do FUS relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/04/2014 | 10945.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria d Saude deste municipio pagos com o recursos do FUS, relativos ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/04/2014 | 7907.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do A.C.S.deste municipio pagos com o recursos do BLATB, relativos ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/04/2014 | 5723.51 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do GSF - ESF deste municipio pagos com o recursos do BLATB relativos ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/04/2014 | 3735.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do GSF - SB deste municipio pagos com o recursos do BLATB relativos ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/04/2014 | 1031.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do NASF deste municipio pagos com o recursos do BLATB relativos ao mes de Marco de2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado na conta 7.897-2, efetuando nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/04/2014 | 5126.68 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos deste municipio, pagos com o recursos do FPM, relativos ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/04/2014 | 373.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO da Secretaria de Acao Social e do conselho tutelar deste municipio, referentes ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/04/2014 | 121.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da Inclusao Social e do CRAS deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/04/2014 | 43.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CRAS deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do CREAS deste municipio referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/04/2014 | 5.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. Referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/04/2014 | 221.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos, pagos com o recursos do CRAS relativos ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/04/2014 | 537.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos, pagos com o recursos do PBF relativos ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/04/2014 | 1814.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social,pagos com o recursos do FPM,relativos ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/04/2014 | 48.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais conforme consta em nota fiscal, destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/04/2014 | 7712.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de monitores, refrigeradores, fogoes, dentre outros destinado ao CRAS deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/04/2014 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na conta 16.053-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na conta 16.055-5 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/04/2014 | 67.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da junta militar referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/04/2014 | 451.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da prefeitura deste municipio referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/04/2014 | 285.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO do predio da Prefeitura deste municipio, referentes ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/04/2014 | 1000.00 | 11919928000190 | VITTRUS COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de moduras e vidro para as fotos do Gestor Jose Tadeu para colocar em todas as secretarias do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/04/2014 | 64.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da junta militar deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0001585 | 17/04/2014 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao dos sistema de folha de pagamento e IPTU referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/04/2014 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servicos diario de transporte de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, referente a Marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/04/2014 | 1260.21 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado no conta do FPM de no 500.069-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/04/2014 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/04/2014 | 76.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/04/2014 | 76.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/04/2014 | 1263.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da marcenaria, bomba d agua, cemiterio, poco artesiano, lavanderia, seinfra, mercado publico, estadio carneirao, ginasio esportivo o santinao, referente ao mes demarco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/04/2014 | 95.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/04/2014 | 53.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do departamento de transito deste municipio referente ao mes de marco de 2014, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/04/2014 | 24.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/04/2014 | 3570.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas e grupos escolares deste municipio, referentes ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/04/2014 | 450.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contas de energia eletrica das creches deste municipio, referentes ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/04/2014 | 23.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/04/2014 | 108.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/04/2014 | 117.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da merenda escolar deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/04/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/04/2014 | 4187.95 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacaopagos com o recursos do FPM,relativos ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/04/2014 | 63512.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretarias de Educacao - FUNDEB 60% - EF e EI, pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/04/2014 | 16687.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretarias de Educacao - FUNDEB 40%, pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mesde Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/04/2014 | 777.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretarias de Educacao - FUNDEB 60% - E.J.A., pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001610 | 19/04/2014 | 15000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aos transportes escolares da zona urbana e zona rural e virse - versa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001611 | 19/04/2014 | 9648.90 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aos transportes escolares da zona urbana e zona rural e virse - versa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001612 | 19/04/2014 | 12272.02 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aos transportes escolares da zona urbana e zona rural e virse - versa. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001613 | 19/04/2014 | 17819.08 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aos transportes escolares da zona urbana e zona rural e virse - versa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/04/2014 | 164.79 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de materialc de consumo para a secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/04/2014 | 52.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/04/2014 | 216.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/04/2014 | 18.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Secretaria de Agricultura referente a maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/04/2014 | 30.00 | 49607336000106 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de inscricao de alunos inscritos na 6a Olimpiada de Historia do Brasil da Escola Irmao Damiao deste municipio.Equipe 1 Historia em Acao ID: Thayne Pereira, Samara Nogueira e Guilherme Pereiratodos do 9o Ano A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/04/2014 | 30.00 | 49607336000106 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de inscricao de alunos inscritos na 6a Olimpiada de Historia do Brasil da Escola Irmao Damiao deste municipio.Equipe 2 Pachakuti alunos: Luanny Pereira, Mariana Diniz e Rafael Alves todos do 8o ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/04/2014 | 30.00 | 49607336000106 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de inscricao de alunos inscritos na 6a Olimpiada de Historia do Brasil da Escola Irmao Damiao deste municipio. Equipe 3 alunos Nathalia Avelino, Mayara Bertulino e Juliana dos Santos todos do9o ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob DOC/TED debitada na conta corrente: 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/04/2014 | 100.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE a levar o usuario RN de JACKELINE SILVA COSTA, para tratamento especializado de saude, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/04/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do veiculo de placa MOR9564. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/04/2014 | 510.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do veiculo de placa MOR9654. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/04/2014 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE a levar o usuario LUCAS EMANUEL COSTA DOS SANTOS,para tratamento especializado de saude, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/04/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/04/2014 | 480.00 | 00073868744487 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de confeccao de lixeiras destinadas a secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/04/2014 | 1210.00 | 14608009000194 | MARIA HELENA DE SENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material para a secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/04/2014 | 1592.00 | 07688944000142 | EDVAN QUEIROZ DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de bolos, biscoitos e refrigerante para a secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/04/2014 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.134-6, efetuando nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/04/2014 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de servico referente a publicacao no Jornal A Uniao nos dias 20,22 e 26 de marco de 2014 conforme enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001628 | 24/04/2014 | 2801.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos controlados para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/04/2014 | 811.00 | 07688944000142 | EDVAN QUEIROZ DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamnento denota fiscal referente ao fornecimento de generos alimenticios para a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/04/2014 | 1348.00 | 07688944000142 | EDVAN QUEIROZ DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento de generos alimenticios para a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/04/2014 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CREAS deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/04/2014 | 700.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel do predio do Conselho Tutelar referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/04/2014 | 600.00 | 00046156887768 | MANOEL ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/04/2014 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE a levar os pais de ANTONIA BIANDA DE ARAUJO FIGUEIREDO, onde foi dar entrada na certidao de obito em cartorio no Recife- PE, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/04/2014 | 326.76 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 7.897-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/04/2014 | 166.37 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 7.897-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/04/2014 | 1243.98 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 7.897-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/04/2014 | 277.59 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/04/2014 | 3567.69 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/04/2014 | 700.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de lanches para o Encontrodo 1o bimestre para educadores deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/04/2014 | 4208.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de um onibus destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino de Lagoa Seca PB. Tendo como intinerario saindo do centro, passando de Almeida, Alvinho e voltando para o centro da cidade para Vila Ipuarana, totalizando a diariamente 140km ida e volta nos turno manha, tarde e noite. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001647 | 27/04/2014 | 6240.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servico de transporte escolar de alunos residentes na zona rural do municipio de Lagoa Seca referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/04/2014 | 3473.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servicosde remanufatura de cartuchos e tonner para a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/04/2014 | 375.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 61 botijoes de 20 litros de agua durante o mes de abril para a secretaria de Educacaodeste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/04/2014 | 517.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servicosde remanufatura de cartuchos e tonner para a secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/04/2014 | 30.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 06 botijoes de 20 litros de agua durante o mes de abril para a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/04/2014 | 70.00 | 00003290022447 | MARTA JANAINA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria destinada a esta servidora em viagem a servicos deste municipio, no dia 28/04 a Joao Pessoa-PB conforme com em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/04/2014 | 130.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servicosde remanufatura de cartuchos e tonner para a secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/04/2014 | 45.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 09 botijoes de 20 litros de agua durante o mes de abril para a secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/04/2014 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/04/2014 | 1074.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servicosde remanufatura de cartuchos e tonner para a secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/04/2014 | 209.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 39 botijoes de 20 litros de agua durante o mes de abril para a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/04/2014 | 3244.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servicosde remanufatura de cartuchos e tonner para a secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0001655 | 28/04/2014 | 4797.86 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de laboratorios em pessosas carentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/04/2014 | 590.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 118 botijoes de 20litros de agua durante o mes de abril para a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/04/2014 | 265.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 53 botijoes de 20 litros de agua durante o mes de abril para o Hospital Municipal deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/04/2014 | 76.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para compra de medicamento da farmacia de manipulacao para o paciente Pedro da Silva Raposo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/04/2014 | 675.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servicosde remanufatura de cartuchos e tonner para a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/04/2014 | 573.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 96 botijoes de 20 litros de agua durante o mes de abril para a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/04/2014 | 240.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servicosde remanufatura de cartuchos e tonner para a secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/04/2014 | 58.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 06 botijoes de 20 litros de agua durante o mes de abril para a secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/04/2014 | 26.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do CRAS deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/04/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do SESST deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/04/2014 | 33.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Delegacia deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/04/2014 | 10.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.134-6, efetuando nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. Referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/04/2014 | 83.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de telefone da secretaria de Agricultura no mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/04/2014 | 350.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a mao de obra/servico no onibus de placa OGA - 7200 da secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Escola M. Anita Cabral referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/04/2014 | 51.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Escola M. Anita Cabral referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/04/2014 | 56.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Escola Municipal Abelardo Coutinho referente ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2014 | 14949.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - PRESTADORES DE SERVICOS deste municipio, referente ao mes abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2014 | 15577.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2014 | 40628.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2014 | 16962.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - Prest.de Servicos deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2014 | 180517.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2014 | 12898.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% -E.I - Prest.servicos, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2014 | 164458.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% -E.I - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2014 | 2994.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2014 | 13377.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F. PREST. de SERVICOS deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2014 | 487540.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2014 | 7067.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2014 | 27673.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.E.J.A - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Contribuicao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2014 | 3442.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aportes do municipio ao fundo garantia - SAFRA junto a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2014 | 12930.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2014 | 10510.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2014 | 2560.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Prest. Serv. deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2014 | 16339.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2014 | 86770.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2014 | 4924.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2014 | 3135.65 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a lei 94-A/2009 sendo o parcelamento 01 - parcela 52 com competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2014 | 1209.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a lei 94-A/2009 sendo o parcelamento 02 - parcela 52 com competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2014 | 353.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a lei 94-A/2009 sendo o parcelamento 03 - parcela 52 com competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2014 | 921.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a lei 94-A/2009 sendo o parcelamento 04 - parcela 52 com competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2014 | 1555.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER de acordo com a lei 94-A/2009 sendo o parcelamento 07 - parcela 52 com competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2014 | 11971.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financas - ESTATUTARIOS,deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2014 | 13886.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos sevidores lotados na Secretaria de Financas - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0001712 | 30/04/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servico tecnicos administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2014 | 4206.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado no conta do FPM de no 500.069-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2014 | 1086.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2014 | 1086.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2014 | 14897.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2014 | 2388.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao - PRESTADORES DE SERVICOS deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2014 | 36981.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2014 | 10084.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2014 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2014 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabiente do Prefeito - ELETIVOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2014 | 1140.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de oxigenio 7MP e 7 1MP para o hospital municipal deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2014 | 116975.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2014 | 29712.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - PRESTADORES DE SERVICOS deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2014 | 21300.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretar de Saude - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2014 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2014 | 101419.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2014 | 98005.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2014 | 26614.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - PRESTADORE DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2014 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2014 | 11151.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2014 | 814.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2014 | 15539.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2014 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2014 | 1100.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2014 | 14944.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2014 | 2905.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - Prest. de servicos deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2014 | 57900.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2014 | 4472.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Vigilancia Sanitaria - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/04/2014 | 520.00 | 00006638687425 | JESSE BARBOSA DE MENEZES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente ajuda financeira para compra de Ortese para o punhos e dedos para o usuario Jesse Barbosa conforme solicitacao medica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2014 | 680.00 | 00006465067498 | ELISANEIDE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeiro para a compra de botas ortopedicas,palmilhas e fixador de joelho para o paciente que e menor de idade Narciso de Freitas Neto solicitado pelo medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2014 | 350.00 | 00000417832710 | ADEMAR CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizacao de exame solicitado pelo medico para o paciente ademar Carneiro Barbosa pois o mesmo nececitar fazer uma Urodinamica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2014 | 478.00 | 00046736140463 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para a compra de suplementos alimentar para o paciente de baixa renda Severino Antonio da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2014 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2014 | 5314.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - PREST. DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2014 | 32407.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2014 | 75149.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/04/2014 | 48483.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2014 | 1164.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - PRESTADORES DE SERVICOS deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2014 | 14157.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2014 | 832.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - A disposicao deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2014 | 4161.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Conselho Tutelar - ELETIVOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2014 | 5337.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.B.F - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2014 | 1191.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - PRESTADORES DE SERVICOS, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2014 | 3006.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2014 | 3364.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.E.A.S - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2014 | 17937.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2014 | 724.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos sevidores lotados na Secretaria de Cultura, esporte e turismo - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2014 | 11681.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos sevidores lotados na Secretaria de Cultura, esportes e turismo - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2014 | 724.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura - PRESTADORES DE SERVICOS deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/05/2014 | 93.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ds conta de telefone OI FIXO da do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/05/2014 | 60.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda de custo, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001765 | 01/05/2014 | 2119.45 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao da Fiat Uno de placa MOR9634 do CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/05/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica e servico de software GDIP, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/05/2014 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 29/04 a tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001764 | 01/05/2014 | 6370.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao da JUMPER de placa NQI0249, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2014 | 43.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001773 | 02/05/2014 | 6600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal refente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Construcao de Reservatorio de Agua Barragens Pocos e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032014 | 0001791 | 02/05/2014 | 66795.18 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reconstrucao da Barragem Retiro no sitio Retiro - Lagoa Seca, relativo a 1a medicao. | 10042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001771 | 02/05/2014 | 10300.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal refente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001778 | 02/05/2014 | 7000.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a abastecimento de agua em carro pipa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0001779 | 02/05/2014 | 7000.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a abastecimento de agua em carro pipa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001782 | 02/05/2014 | 59878.13 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente aos servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar, residuos solidos, entulhos, metralhas e outros conforme nota fiscal relativos ao periodo de 01/04/2014 a30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2014 | 1470.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de po de pedra destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/05/2014 | 2116.50 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a pecas para manutecao dos tratores da secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/05/2014 | 355.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001772 | 02/05/2014 | 3500.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal refente a locacao de veiculo tipo passeio destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2014 | 2.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 283.141-4, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2014 | 188.10 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 501.206-6, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/05/2014 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001769 | 02/05/2014 | 14600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal refente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2014 | 296.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do hospital geral deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2014 | 89.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio do CAPS deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/05/2014 | 114.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do psf do bairro bela vista, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/05/2014 | 52.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de uma balanca mecanica para o NASF deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/05/2014 | 80.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 29/04 com finalidade de tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001770 | 02/05/2014 | 3200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal refente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2014 | 78.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/05/2014 | 4630.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais constantes em nota fiscal, destinado a Secretaria de Acao Social deste munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/05/2014 | 343.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a capacitacao de pintura em tercidos no CAPS, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001793 | 05/05/2014 | 650.40 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de boltas de couro c/elastico s/biqueira destinados a vigilancia da saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/05/2014 | 210.00 | 00000417832710 | ADEMAR CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizacao de exames para o paciente Ademar Carneiro Barbosa, conforme solicitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/05/2014 | 100.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE no dia 29/04, com finalidade de levar o usuario RN de JACKELINE SILVA COSTA para realizar consulta medica especializada no IMIP, conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/05/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/05/2014 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 07/05 com finalidade de tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/05/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a manutecao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutecao da rede de dados e hospedagem dos arquivos e manutecao e uso de Bandwidt no site www.lagoaseca.pb.gov.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/05/2014 | 570.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de manutecao e troca de pecas de arcondicionado para varios setores da Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/05/2014 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao institucional de interesse publico de notas e avisos em geral na programacao da emissona e no site www.redeesperanca.com.br, no mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/05/2014 | 137.03 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de postagem no mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/05/2014 | 32.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a plostagens para a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/05/2014 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 07/05 com finalidade tratar de assuntos deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/05/2014 | 724.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/05/2014 | 724.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na conta 16.930-7 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/05/2014 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 07/05 com finalidade de tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/05/2014 | 140.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de divulgacao de 04 horas de carro de som, com finalidade de divulgar a volta as aulas, e a reuniao na camara municipal conte ate 10, conforme consta em nota fiscal e anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/05/2014 | 300.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias com destino a Salvador-BA nos dias 07 a 09 de maio de 2014, com finalidade de participar do encontro regional de agentes de desenvolvimento. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/05/2014 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 07/05 com finalidade de levar as usuarias MARIA BRANDAO DOS SANTOS e CREUZA CAETANO DE SOUZA, para realizar exames especificos no Hospital EdsonRamalho conforme consta em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000312013 | 0001802 | 06/05/2014 | 175.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de divulgacao de 05 horas de carro de som, com finalidade de divulgar a vacinacao. Conforme consta em nota fiscal e anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/05/2014 | 50.00 | 00013130768807 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizacao de exame da paciente Ma Aparecida dos Santos Fernandes, conforme solitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/05/2014 | 80.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 07/05 com finalidade de tratar de assuntos do interesse deste municipio. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000312013 | 0001804 | 06/05/2014 | 420.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de divulgacao de 12 horas de carro de som, com finalidade a reinauguracao do campo de futebol, e do evento cultural na praca, conforme consta em nota fiscal e em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0001847 | 07/05/2014 | 2134.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a copmra de material eletrico para manutecao de predio vinculado a secretaria de Acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001815 | 07/05/2014 | 560.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do Sitio Quice passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001816 | 07/05/2014 | 342.00 | 00000016868447 | IVO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do Sitio Cumbe passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001817 | 07/05/2014 | 748.00 | 00007564617403 | JEFFERSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do Sitio Gravata passando em Lagoa Seca ate CampinaGrande, ida e volta referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001818 | 07/05/2014 | 719.00 | 00002710259486 | EDIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do Sitio Pai Domingos passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/05/2014 | 760.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do Sitio Almeida passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/05/2014 | 699.00 | 00008012349485 | RUILIO ANACLETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo da Vila Florestal passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001821 | 07/05/2014 | 599.20 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do Sitio Cana passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/05/2014 | 551.84 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Gruta Funda paasando por Lagoa Seca ateCampina Grande, ida e volta referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001823 | 07/05/2014 | 700.00 | 00079698018468 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Manguape paasando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001824 | 07/05/2014 | 604.80 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Oiti paasando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001825 | 07/05/2014 | 544.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Floriano passando por Lagoa Seca ateCampina Grande ida e volta referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001826 | 07/05/2014 | 608.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Ezequias Trajano passando por Lagoa Seca ete Campina Grande, ida e volta referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001827 | 07/05/2014 | 692.10 | 00009015646481 | PAULO VENANCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Lagoa do Barro passando por Lagoa Seca ete Campina Grande, ida e volta referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/05/2014 | 680.00 | 00003535159490 | RALLYSON ANTONIO BARBOSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Araticum passando por Lagoa Seca ete Campina Grande, ida e volta referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001829 | 07/05/2014 | 780.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Imbauba passando por Lagoa Seca ete Campina Grande, ida e volta referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001830 | 07/05/2014 | 770.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Cumbe passando por Lagoa Seca ete Campina Grande, ida e volta referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001832 | 07/05/2014 | 750.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Alvinho passando por Lagoa Seca ete Campina Grande, ida e volta referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001833 | 07/05/2014 | 624.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Vila Ipuarana passando por Lagoa Seca ete Campina Grande, ida e volta referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001834 | 07/05/2014 | 716.40 | 00097986801468 | EVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Gravata passando por Lagoa Seca ete Campina Grande, ida e volta referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001835 | 07/05/2014 | 696.60 | 00000017119464 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Mineiro passando por Lagoa Seca ete Campina Grande, ida e volta referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/05/2014 | 632.00 | 00004061319450 | ITAMAR PEQUENO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Tabuleiro passando por Lagoa Seca ete Campina Grande, ida e volta referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001837 | 07/05/2014 | 623.20 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Amaragi passando por Lagoa Seca ete Campina Grande, ida e volta referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/05/2014 | 633.60 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Retiro passando por Lagoa Seca ete Campina Grande, ida e volta referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/05/2014 | 590.40 | 00002679282469 | JANAINA DUARTE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Covao passando por Lagoa Seca ete Campina Grande, ida e volta referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001841 | 07/05/2014 | 596.80 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Jenipapo, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/05/2014 | 169.00 | 00097989436434 | DIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizacao de exame da paciente Diana Moura dos Santos, conforme solicitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/05/2014 | 220.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de configuracao, instalacao tampa lacre no veiculo de placa OFC1499, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/05/2014 | 140.00 | 00002865484459 | SAMUEL DE VASCONCELOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias com destino a Joao Pessoa/PB nos dias 08 e 09 de maio de 2014 com finalidade de tratar de assuntos do interesse deste muniicpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/05/2014 | 120.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias com destino a Joao Pessoa/PB nos dias 08 e 09 de maio de 2014 com finalidade de tratar de assuntos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001846 | 07/05/2014 | 26178.53 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servico de transporte escolar no periodo de 10/02/2014 a 18/02/2014, no municipio de Lagoa Seca, de acordo com planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0001845 | 07/05/2014 | 6083.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de meteriais eletricos para a secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001831 | 07/05/2014 | 3000.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de assessoria juridica, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/05/2014 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 08/05 com finalidade de tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/05/2014 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta corrente 7.833-6, em favor da A UNIAO. Nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/05/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/05/2014 | 5000.00 | 00007923456496 | FELIPE RAFAEL DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 28 horas de maquinas para construcao de barreiaras no sitio OITI deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001849 | 08/05/2014 | 21537.80 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais constantes em nota fiscal, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/05/2014 | 230.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prstacao de servico de recuperacao de unhas da par da reto escavadeira e solda do reboque do trator de pneus pertencente a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/05/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001857 | 08/05/2014 | 11473.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material para reformas de escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0001858 | 08/05/2014 | 6027.80 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Brasil Alfabetizado, constantes em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0001850 | 08/05/2014 | 1508.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos sevicos de comunicacao multimidia para acesso a internet em 20 computadores, na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/05/2014 | 64.86 | 00037774506420 | FRANCISCO GENUINO DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para pagamento de energia eletrica, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001865 | 09/05/2014 | 5021.00 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de gasolina tipo c granel e oelo diesel destinado aos veiculos de placa: MOQ3076, NPX1099, NQC5945, OGD2118, junto a esta Secretaria conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001871 | 09/05/2014 | 7706.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais constantes em nota fiscal, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/05/2014 | 180.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a fornecimento de diversos generos alimenticios para a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/05/2014 | 270.00 | 00008567756499 | GERLANE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para aquisicao de leite ninho, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0001891 | 09/05/2014 | 1508.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 20 computadores da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/05/2014 | 1100.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a venda de 550 passagens tendo como destino Campina Grande a Lagoa Seca para pessoas carentes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/05/2014 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 12/05/14, com finalidade de levar os usuarios ROBSON B. DA SILVA e JOSE GABRIEL A.DA SILVA, para o setor de Audiologica para realizar tratamnentoespecializado, conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001862 | 09/05/2014 | 26579.19 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de etanol hidratato comum granel destinados aos veiculos de placa:MOS0167, OEZ2515, NQI5404,MOV6004, MNK5475, OFE5349, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001869 | 09/05/2014 | 24234.42 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina tipo c granel, destinado aos veiculos de placa: NQI5748, MND8301, MNB3251, MNB3281, junto a esta Secretaria conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001872 | 09/05/2014 | 32196.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001873 | 09/05/2014 | 11200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001874 | 09/05/2014 | 16608.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001879 | 09/05/2014 | 10693.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos PSF s deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0001887 | 09/05/2014 | 2258.00 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0001889 | 09/05/2014 | 832.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 10 computadores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001863 | 09/05/2014 | 24043.96 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina tipo c granel e oleo diesel b 8500, destinado aos veiculos de placa: NQI0249, NPW4139, OEV4089, OFC1499 e micro-onibus deste municipio. Conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0001890 | 09/05/2014 | 364.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 07 computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001866 | 09/05/2014 | 7557.66 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oleo diesel destinado aos tratores agricolas, caterpillar, retro escavadeira deste municipio, junto a esta Secretaria, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001870 | 09/05/2014 | 3748.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais constantes em nota fiscal, destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0001860 | 09/05/2014 | 7000.00 | 00055425208472 | GILSON JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico prestado no abastecimento de agua em carro pipa no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001867 | 09/05/2014 | 6304.84 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oleo diesel e gasolina tipo c granel destinado aos veiculos de placa: NQC8995, MOM1607, trator agrale, trator D.4E, caterpillar, junto a esta Secretaria conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/05/2014 | 10246.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/05/2014 | 10421.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/05/2014 | 10421.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/05/2014 | 10422.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001864 | 09/05/2014 | 1143.66 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de gasolina tipo c granel destinado aos veiculos de placa: NQC9175, MOR9564, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/05/2014 | 1.14 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 500.042-4, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/05/2014 | 28.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/05/2014 | 10556.62 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/05/2014 | 12382.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001868 | 09/05/2014 | 3886.68 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina tipo c granel destinado aos veiculos de placa: OFA5699, PEI1629, junto a esta Secretaria conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/05/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do corrente 500.069-6, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/05/2014 | 416.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 08 computadores predio da Prefeitura Munipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2014 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio do PETI deste municipio. Referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CRAS deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia e CRAS, deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/05/2014 | 850.00 | 00003337812449 | JOSE CORREIA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da casa dos conselhos deste municipio. Referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/05/2014 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado afamilia que residia em area de risco. Referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/05/2014 | 600.00 | 00046156887768 | MANOEL ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CREAS deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/05/2014 | 350.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado a familia que reside em area risco. Referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/05/2014 | 300.00 | 00096399520444 | MARIA RAMOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado a familia que reside em area de risco. Referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/05/2014 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio da casa de Cultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/05/2014 | 600.00 | 00048632090453 | MARLEDE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel do predio que funciona as aulas de Jiu-Jitsu referente ao mes Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/05/2014 | 950.00 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/05/2014 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado ao PSF do bairro Monte Alegre, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/05/2014 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/05/2014 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do SESST, deste municipio. Referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio do CAPS deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da vigilancia ambiental sanitaria deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/05/2014 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do PSF do bairro Bela Vista, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/05/2014 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Vigilancia Sanitaria deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/05/2014 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CEO, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/05/2014 | 200.00 | 00008297997456 | ADRIANO SANTOS LIMA LUDGERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagaemnbto de nota fiscal referente a lavagem de carros da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/05/2014 | 120.00 | 00004016254434 | PEDRO HERMINIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizacao de exame do paciente Pedro Herminio de Carvalho, conforme solitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/05/2014 | 300.00 | 00006509865475 | SAYONNARA FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a usuaria SAYONNARA FAUSTINO DOS SANTOS, para realizar exame por imagem (UROGRAFIA EXCRETORA), por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/05/2014 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio da junta militar, Incra e Carteira de Identidade deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/05/2014 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do Departamento de Comunicacao deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/05/2014 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do posto do correio da cha do marinho, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/05/2014 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do posto dos correios do Alvinho, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/05/2014 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do predio da Fabrica da FIPANOR, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/05/2014 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da delegacia, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/05/2014 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/05/2014 | 70.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/05/2014 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. Referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001924 | 12/05/2014 | 4748.00 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados as caterpillar, retro escavadeira, tratores, e outros junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/05/2014 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/05/2014 | 579.60 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico eletrico nos veiculo de placa OEY3863, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/05/2014 | 503.99 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oleo, trapos de limpeza, graxa e outros destinados ao veiculo de placa OEY3863 conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/05/2014 | 1086.41 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo de placa OEY3863, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/05/2014 | 200.00 | 00010246556447 | ANDERSON ARAUJO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de lavagem de carros para a secretaria de Educacao nos veiculos de placas OEV - 4089,NPW - 4139 e NQI - 0242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001937 | 13/05/2014 | 1722.60 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001938 | 13/05/2014 | 6527.46 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinados ao ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001939 | 13/05/2014 | 207.04 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001940 | 13/05/2014 | 2933.75 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinados a pre-escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001941 | 13/05/2014 | 2500.00 | 00004395416462 | JUCENIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinados a creche s deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001942 | 13/05/2014 | 3008.10 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinados a creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001943 | 13/05/2014 | 7253.60 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinados ao ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/05/2014 | 2246.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua das escolas, grupos escolares e creches deste municipio, referentes ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/05/2014 | 405.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do matadouro, cemiterio, pracas, calcadao, chafariz e mercado publico deste municipio, referentes ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/05/2014 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/05/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio sede da prefeitura deste municipio, referentes ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/05/2014 | 199.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio do CEO referentes ao mes de abril e maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/05/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/05/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da vigilancia sanitaria deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/05/2014 | 240.00 | 00006140465486 | TIAGO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 08 diarias com destino a Campina Grande nos dias 28,29,30 de abril e 02,05,06,07,08 de maio, ao deslocamento para o TRE - Conforme solicitacao oficial e conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/05/2014 | 7500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de manutencao nos equipamentos dos setores de saude deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/05/2014 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua dos postos de saude deste municipio, referentes ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/05/2014 | 1282.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do hospital geral deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/05/2014 | 149.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do psf beatriz J. Nascimento, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do estadio municipal e do ginasio deste municipio, referentes ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/05/2014 | 170.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do PETI deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0001975 | 14/05/2014 | 2511.11 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constantes em nota fiscal,destinados ao PET, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/05/2014 | 120.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com hospedagem neste hotel em Joao Pessoa/PB a tratar de assuntos do bolsa familia, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/05/2014 | 221.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento de folha dos servidores efetivos pagos com o recursos do CRAS, relativos ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/05/2014 | 1814.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento de folha dos servidores efetivos da secretaria de Acao Social pagos com recurso do FPM, relativos ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/05/2014 | 537.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento de folha dos servidores efetivos do Prog. Bolsa Familia pagos com o recursos do PBF, relativos ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/05/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na conta 16.053-9 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 16.055-5, referente a tarifa bacaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/05/2014 | 221.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento de folha dos servidores efetivos pagos com o recursos do CRAS, relativos ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/05/2014 | 107.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do SESST deste municipio, referente ao mes abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/05/2014 | 80.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/05/2014 | 607.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO da Secretaria de Saude deste municipio, referentes ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/05/2014 | 127.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do posto de saude manoel Jacome deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/05/2014 | 300.00 | 00008366534405 | CASSIA PATRICIA CAVALCANTI DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizacao de consula com um gastopedriatra para o paciente Samuel Davi Cavalcante Lima. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/05/2014 | 53.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da vigilancia ambiental deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/05/2014 | 49.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio do CAPS deste municipio, referntes ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/05/2014 | 7907.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento de folha dos servidores efetivos da secretaria de Saude - Ag. COmuit. de Saude, pagos com o recursos do BLATB,relativos ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/05/2014 | 5729.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento de folha dos servidores efetivos da secretaria de Saude - GSF - ESF , pagos com o recursos do BLATB,relativos ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/05/2014 | 3506.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento de folha dos servidores efetivos da secretaria de Saude - GSF - Saude Bucal, pagos com o recursos do BLATB,relativos ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/05/2014 | 1031.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento de folha dos servidores efetivos da secretaria de Saude - NASF, pagos com o recursos do BLATB,relativos ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/05/2014 | 10493.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento de folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude pagos com o recursos do FUS, relativos ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/05/2014 | 378.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento de folha dos servidores efetivos da Virgilancia Sanitaria pagos com o recursos do FUS, relativos ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/05/2014 | 847.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento de folha dos servidores efetivos do C.V.A.M.S.pagos com o recursos do BLGVs, relativos ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/05/2014 | 1286.23 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria de Folha de pagamento do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/05/2014 | 465.34 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria de Folha de pagamento do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/05/2014 | 689.71 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/05/2014 | 267.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO, do predio da prefeitura deste municipio referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/05/2014 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de postagem na entrega correspondencia nos postos da zona rural no mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/05/2014 | 5200.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento de alimentacao destinado a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/05/2014 | 109.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da junta militar deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/05/2014 | 660.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de publicidade e propaganda durante o mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/05/2014 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servico diarios de transporte de pequenas cargas, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/05/2014 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servico diarios de transporte de pequenas cargas, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/05/2014 | 13415.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento de folha dos servidores efetivos das secretarias de Administracao, Agricultura, Financas, InfraEstrutura e Gabinete doPrefeito, pagos com o recursos do FPM, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/05/2014 | 3749.76 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria de Folha de pagamento do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/05/2014 | 110.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria de Folha de pagamento do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/05/2014 | 12.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/05/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta corrente 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/05/2014 | 102.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/05/2014 | 2080.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico no fornecimento de alimentacao para a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/05/2014 | 9.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/05/2014 | 31.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da escola municipal Julia Albuquerque de Oliveira, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0001971 | 14/05/2014 | 3132.25 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de frangos caipira destinados ao ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001972 | 14/05/2014 | 3132.25 | 00093729871315 | BRUNO EDUARDO DIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de frangos caipira destinados a creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/05/2014 | 60.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 15/05/2014 a tratar de assuntos deste municipio, conforme consta em em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/05/2014 | 4195.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento de folha dos servidores efetivos da secretaria de Educacao, pagos com o recurso do FPM, relativos ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/05/2014 | 16567.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento de folha dos servidores efetivos da secretaria de Educacao - FUNDEB 40% pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/05/2014 | 63452.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento de folha dos servidores efetivos da secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EF e Ei pagos com o recusos do FUNDEB, relativos ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/05/2014 | 777.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento de folha dos servidores efetivos da secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EJA pagos com o recusos do FUNDEB, relativosao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0002005 | 14/05/2014 | 3587.95 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/05/2014 | 934.09 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do onibus de placa OEY3853, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/05/2014 | 55.91 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a manutecao de pecas do onibus de placa OEY - 3853 da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/05/2014 | 2873.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR. BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos medicos prestados aos seus associados, nomes constam em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/05/2014 | 495.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicacao para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/05/2014 | 175.00 | 00008304154404 | LUANA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para pagamento de aluguel social, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/05/2014 | 175.00 | 00011091475466 | POLIANA LUNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para pagamento de aluguel social, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/05/2014 | 150.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPIAO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para pagamento aluguel social, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/05/2014 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a elaboracao de projeto complementar de engenharia de uma quadra coberta no sitio cha do marinho no municipio de lagoa seca, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/05/2014 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de lavagem de roupas do Hospital Municipal durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002020 | 16/05/2014 | 965.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos controlados para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0002021 | 16/05/2014 | 1933.70 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao EJA, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/05/2014 | 1100.00 | 00055431682415 | AFONSO JOSE BEZERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de serralharia do conserto do tanque do carro pipa de placa OGE - 6707 da secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/05/2014 | 700.00 | 00073868744487 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de lixeiras, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/05/2014 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/05/2014 | 760.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 02 concentrador de oxigenio para o Hospital municipil deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/05/2014 | 500.00 | 00008655080462 | EDER DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a viagens para vacinacao nas microareas da regiao de Campinote deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00004740256401 | MARIA ALBUQUERQUE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizacao de exame de Ressonancia magnetica do cranio napaiente Maria Albuquerque conforme solicitacao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00001607398451 | MARIA EDUARDA ARRUDA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizacao de exame de Ressonancia magnetica do cranio napaiente Maria Eduarda Arruda, conforme solicitacao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002036 | 19/05/2014 | 2225.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/05/2014 | 840.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de confeccoes de cartazes, folders, faixas, adesivos etc. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/05/2014 | 80.00 | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY ARAUJO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 19/05 com finalidade de participar de treinamento no Tribunal de Contas da Uniao em parceria com o Tribunal de Contas do Estado da Paraiba no Hotel Tambau, conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/05/2014 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 20/05 a tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/05/2014 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB, no dia 19/05 com finalidade de tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002030 | 19/05/2014 | 674.00 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrax extra e lubrax autolith (lubrificantes) destinados aos veiculos de placa: NQC8995, MOM1607, e tratores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002026 | 19/05/2014 | 17823.36 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de transportes escolares na zona urbana e zona rural, virse-versa. Conforme consta em nota fiscal. Referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002027 | 19/05/2014 | 36916.64 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de transportes escolares na zona urbana e zona rural, virse-versa. Conforme consta em nota fiscal. Referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002028 | 19/05/2014 | 1912.50 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao da formacao continuada do programa da educacao de jovens e adultos - EJA - com 35 participantes - dividio em 92 turmas: 1o segmento e 2o segmento com total de 8(oito) horas aula - referente aomes de abril de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002029 | 19/05/2014 | 2606.25 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a assessoria educacional especializada em organizacao escolar, orientacao curricular e psicopedagogia, prestado nas escolas municipais do municipio de lagoa seca atraves da Secretaria de Educacao, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002031 | 19/05/2014 | 2550.00 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos de placa: NQI0249, NPW4139, OEV4089, OFC1499 junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/05/2014 | 820.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de manutecao dos carros da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/05/2014 | 168.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Merenda Escolar deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/05/2014 | 105.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/05/2014 | 5862.25 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - MDE deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/05/2014 | 3699.81 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/05/2014 | 12527.38 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/05/2014 | 26.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/05/2014 | 9.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/05/2014 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados na cacamba durastar 4400 de placa OGE0137, da Secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/05/2014 | 305.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da cacamba caminhao de placa: OGE0137, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/05/2014 | 109.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da junta militar deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/05/2014 | 297.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Delegacia deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao de entidade classe descontado na conta de no 7.833-6 em favos da FAMUP.Nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/05/2014 | 27275.54 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0002070 | 20/05/2014 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a locacao do sistema de folha de pagamento e IPTU referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/05/2014 | 0.48 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 500.042-4, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/05/2014 | 12.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/05/2014 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de debito autorizado em favor do Jonal A Uniao para publicacoes das licitacoes assim publicadas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/05/2014 | 44.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/05/2014 | 332.80 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagens para pessoas carentes se locomoverem para a cidade de Campina Grande para realizar exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0002069 | 20/05/2014 | 5822.05 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constantes em nota fiscal, destinos ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/05/2014 | 905.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de manutecao dos carros da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/05/2014 | 19.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da vigilancia sanitaria deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/05/2014 | 120.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/05/2014 | 63.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF bairro Bela Vista deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/05/2014 | 97.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CAPS deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/05/2014 | 27.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CAPS deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/05/2014 | 92.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do SESST deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/05/2014 | 30.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 21/05 com finalidade de levar o usuario OTAVIO PEREIRA DA SILVA para realizar exames especifico no Hospital Edson Ramalho, conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/05/2014 | 73.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do psf bairro monte alegre deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/05/2014 | 830.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cama hospitalar destinado ao hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/05/2014 | 2386.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento de folha dos servidores efetivos do C.A.P.S. pagos com o recursos do FPM,relativos ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/05/2014 | 2739.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento de folha dos servidores efetivos do Hospital Municiapl pagos com o recursos do FPM, relativos ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0002071 | 20/05/2014 | 14627.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092013 | 0002072 | 20/05/2014 | 12097.91 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital deste municipio, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0002073 | 20/05/2014 | 14056.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, constantes em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0002074 | 20/05/2014 | 15850.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002075 | 20/05/2014 | 15131.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0002076 | 20/05/2014 | 13146.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002077 | 20/05/2014 | 8567.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraldas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/05/2014 | 524.25 | 07688944000142 | EDVAN QUEIROZ DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento de nota fiscal referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/05/2014 | 35327.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/05/2014 | 161.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Multa da guia de INSS relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/05/2014 | 1279.00 | 07688944000142 | EDVAN QUEIROZ DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oagamnento de nota fiscal referente ao fornecimento de generosalimenticios para a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/05/2014 | 1805.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/05/2014 | 1547.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/05/2014 | 2837.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/05/2014 | 2171.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/05/2014 | 2435.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 30/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/05/2014 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/05/2014 | 1320.00 | 07688944000142 | EDVAN QUEIROZ DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/05/2014 | 170.00 | 00006174133478 | ERIVAN CARLOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de solda no trator da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Construcao de Reservatorio de Agua Barragens Pocos e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032014 | 0002090 | 21/05/2014 | 72131.54 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reconstrucao da Barragem Retiro no Sitio Retiro - Lagoa Seca, relativo a 2a medicao. | 10042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/05/2014 | 30.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/05/2014 | 85.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de andaimes para a secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/05/2014 | 3884.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas e grupos escolares deste municipio, referentes ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/05/2014 | 207.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das creches deste municipioreferentes ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/05/2014 | 196.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Creche escolar irmao damiao deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/05/2014 | 197.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados a escolas e creches deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/05/2014 | 434.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da prefeitura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002104 | 22/05/2014 | 275.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados a varios predios junto a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/05/2014 | 114.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da inclusao social e do CRAS deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002109 | 22/05/2014 | 360.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados a Secretaria de Acao Social e ao PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/05/2014 | 356.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do ginasio esportivo deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/05/2014 | 845.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do mercado publico, seinfra, poco artesiano, cemiterio, bombas d agua deste municipio, referentes ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/05/2014 | 48.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do estadio o carneirao deste municipio, referentes ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/05/2014 | 10.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 garrafoes de agua destinados a Secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/05/2014 | 676.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos PSF s e UBSF deste municipio, referentes ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/05/2014 | 225.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do posto de saude manoel jacome de moura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/05/2014 | 533.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do hospital geral deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/05/2014 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB, no dia 29/04/2014, com finalidade de levar a usuaria (menor) CAROLINE MARIA DA SILVA FERREIRA, para realizar tratamento ortodontico na ABO, conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/05/2014 | 450.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de algodaozinho sporte line, destinado ao hospital geral deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/05/2014 | 155.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados ao Hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/05/2014 | 60.00 | 00004927121402 | LUCIENE VENANCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizacao de exames para apaciente Luciene V. do Nascimento, como costa solicitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/05/2014 | 286.00 | 00006467851412 | VALDILEIDE MOREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira da paciente Valdileide Moreira Gomes para realizacao de exame conforme solicitacao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000222013 | 0002113 | 22/05/2014 | 2283.29 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para o Hospital municipal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/05/2014 | 56.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da delegacia deste municipio referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/05/2014 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/05/2014 | 1110.01 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/05/2014 | 4250.00 | 00066425468734 | ADEMILSON CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aos servicos de 13 diarias de cacambas transportando material para as estradas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/05/2014 | 306.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/05/2014 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 26/05 a representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/05/2014 | 284.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/05/2014 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo de placa OGE0137, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/05/2014 | 1830.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/05/2014 | 60.00 | 00005799727479 | JADER RODRIGUES LUCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa - PB, no dia 27/05 com finalidade em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/05/2014 | 60.00 | 00061018821449 | EDILENE GERTRUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1 diaria com destino a Joao Pessoa/PB com finalidade de participar da formacao do PNAIC no dia 27/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002134 | 26/05/2014 | 6630.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servico de transporte escolar de alunos residentes na zona rural do municipio de Lagoa Seca referente ao periodo de 19 de marco a 19 de abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002135 | 26/05/2014 | 4471.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a locacao de um onibus destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino de Lagoa Seca PB. Tendo como intinerario saindo do centro, passando de Almeida,Alvinho e voltando para o centro da cidade para Vila Ipuarana, totalizando a diariamente 140km ida e volta nos turno manha, tarde e noite. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/05/2014 | 60.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com finalidade de ir a Joao Pessoa/PB para participar da formacao do PNAIC no dia 27/05, conforme consta em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/05/2014 | 1014.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/05/2014 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 26/05 com finalidade de resolver assuntos do interesse deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/05/2014 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa - PB, no dia 27/05 com finalidade de tratar de assuntos deste municipio, conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/05/2014 | 2229.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/05/2014 | 800.00 | 00007263381419 | EDSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado o usuario EDSON SOUZA DA SIVA, para realizar exame por imagem conforme consta em anexos, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/05/2014 | 100.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE com finalidade de levar os pais do nascido morto EZAQUIEL MESSIAS DA SILVA NASCIMENTO (adriano calixto do nascimento e maria eduarda da silva nascimento) para retirar a certidao do Pernambuco onde ocorreu o procedimento do parto, conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/05/2014 | 100.00 | 00020476370400 | CARLOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1 diaria com destino a Recife-PE com finalidade de pegar o nascido morto filho de MARIA EDUARDA DA SILVA NASCIMENTO que foi a obito no IMIP no estado de Pernambuco, no dia 09/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/05/2014 | 120.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/05/2014 | 300.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/05/2014 | 7120.88 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a varios servicos funerarios para asecretaria de Acao Social conforme dados em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/05/2014 | 50.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio do CAPS deste municipio referentes a maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/05/2014 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 28/05 com finalidade de levar o usuario OTAVIO PEREIRA DA SILVA para realizar exames especificos no Hospital Edson Ramalho, conforme declaracaoem anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002144 | 27/05/2014 | 31819.62 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos de placa: OEZ2515, MOS0167, NQI5404, MOV6004, MNK5475, OFE5349, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/05/2014 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a divulgacao institucional de interesses publicos e de notas de aviso da Prefeitura Municipal de Lagoa SEca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/05/2014 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota da publicacao no Jornal A Uniao de licitacoes da Prefeituta deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/05/2014 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/05/2014 | 49.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio da merenda escolar referentes ao mes de abril e maio de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/05/2014 | 25.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/05/2014 | 70.00 | 00003290022447 | MARTA JANAINA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Guarabira, no dia 27/05 com finalidade da resolucao de assuntos de interesse da Prefeitura deste municipio na ESA - UFGC, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/05/2014 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 28/05 com finalidade de representar o setor de cadastro rural da Prefeitura deste municipio no INCRA, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/05/2014 | 2530.00 | 00006936800408 | MIRABEAUX FARIAS BELEM XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de elaboracao do Projeto de Arquitetura da Central de Velorios, a ser construida em area central da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/05/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do veiculo de placa MOT4705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/05/2014 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 28/05/2014 | 2500.00 | 00007290452429 | FRANKLIN DE ANDRADE CALACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de elaboracao do Projeto de Arquitetura do Posto da SAMU, a ser construido em area central da cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/05/2014 | 1300.00 | 00020704275449 | ROBERTO SABINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de manutecao de computadores da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/05/2014 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 29/05 com finalidade de levar a usuaria MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS para atendimento especializado no Instituto Walfredo Guedes, conforme consta em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/05/2014 | 80.00 | 00002580559795 | MARIA DAS DORES SOBREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio aluguel, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/05/2014 | 602.80 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchao master gold e kit lucia, conforme consta em nota fiscal. Destinado ao CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/05/2014 | 3861.80 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliria em geral destinado ao CREAS deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/05/2014 | 3640.00 | 15546113000164 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Bolsa Familia, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/05/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/05/2014 | 1250.00 | 00067564666404 | MARIA DO SOCORRO ANACLETO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios em favor de Maria do Socorro Anacleto Alves, conforme sentenca judicial em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/05/2014 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 29/05 com finalidade de resolver assuntos do interesse deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/05/2014 | 1700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria de caminhao sugador para fazer as limpezas de fossas nas localidades da zona urbana e algumas escolas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/05/2014 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 30/05 com finalidade de representar o setor de cadastro rural na prefeitura deste municipio no INCRA. Conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/05/2014 | 13674.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de |Agricultura e Abastecimento - Comissionados, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/05/2014 | 2560.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Agricultura e Abastecimento - Prest. de Servico referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/05/2014 | 11141.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Agricultura e Abastecimento - Estatutarios referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Contribuicao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/05/2014 | 3442.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aportes do municipio ao fundo garantia - SAFRA junto a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002258 | 30/05/2014 | 6600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Agricultura, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/05/2014 | 17808.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Infraestrututa - Comissionados, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/05/2014 | 4174.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Infraestrututa - Prest. de Servico referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/05/2014 | 89792.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Infraestrututa - Estatutarios, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/05/2014 | 20.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002263 | 30/05/2014 | 10300.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhao medio destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/05/2014 | 18621.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - Comissionados, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/05/2014 | 16127.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - Prest. de Servico referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/05/2014 | 41337.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - Estatutarios, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/05/2014 | 16238.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao FUNDEB 40% - Prest. de Servico, referente ao mes Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/05/2014 | 160393.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao FUNDEB 40% - Estatutarios, referente ao mes Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/05/2014 | 13018.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao FUNDEB 60% EI - Prest. de Servico, referente ao mes Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/05/2014 | 123085.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao FUNDEB 60% EI - Estatutarios, referente ao mes Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/05/2014 | 3758.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao FUNDEB 60% EF - Comissionados, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/05/2014 | 483949.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao FUNDEB 60% EF - Estatutarios,referente ao mes Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/05/2014 | 7067.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao FUNDEB 60% EJA - Estatutariosreferente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/05/2014 | 15000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao P.E.J.A. - Prest. de Servicos, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/05/2014 | 13638.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao P.E.J.A. - Prest. de Servicos, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2014 | 13618.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% PREST. SERVICOS deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2014 | 394.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP.ELETRO.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de instrumentos musicais e outros para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/05/2014 | 750.00 | 17668265000165 | LM FESTAS - LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de salgados e torta para comemoracao na secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/05/2014 | 15695.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Administracao - Comissionados, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/05/2014 | 1556.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Administracao - Pres. de Servicos referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/05/2014 | 40260.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Administracao - Estatutarios referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/05/2014 | 10977.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/05/2014 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos , referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/05/2014 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - Estatutarios, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002259 | 30/05/2014 | 3500.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/05/2014 | 14475.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Financas - Comissionados, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/05/2014 | 12293.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Financas - Estatutarios, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/05/2014 | 210.00 | 00002107304475 | CHRISTINE DA SILVA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1 diaria com destino a Joao Pessoa/PB com finalidadede resolver assuntos do interesse deste municipio, conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/05/2014 | 8212.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00405/2014 da parcela 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/05/2014 | 1604.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00210/2009 da parcela 054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2014 | 950.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00211/2009 da parcela 054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/05/2014 | 364.31 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00212/2009 da parcela 054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/05/2014 | 1248.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00213/2009 da parcela 054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/05/2014 | 3235.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00214/2009 da parcela 054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/05/2014 | 4898.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00178/2014 da parcela 003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/05/2014 | 110.68 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00179/2014 da parcela 003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/05/2014 | 4620.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00180/2014 da parcela 003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/05/2014 | 650.70 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00181/2014 da parcela 003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/05/2014 | 23124.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00182/2014 da parcela 003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/05/2014 | 2883.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00183/2014 da parcela 003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/05/2014 | 3531.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00186/2014 da parcela 003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/05/2014 | 3897.64 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0002260 | 30/05/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servico tecnicos administrativos conforme contrato firmado no mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/05/2014 | 4161.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Financas - Comissionados, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/05/2014 | 16913.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - Comissionados,referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/05/2014 | 2896.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - Prest. de Servico referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/05/2014 | 17718.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - Estatutarios referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/05/2014 | 1443.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - A Disposicao referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/05/2014 | 1191.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no CRAS - Prest. de Servico referente ao mes de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/05/2014 | 767.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no CRAS - Estatutarios referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/05/2014 | 2574.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no CRAS - Estatutarios referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/05/2014 | 5337.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no P.B.F - Estatutarios referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/05/2014 | 6026.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no CREAS - Prest. de servico, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do coselho tutelar deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/05/2014 | 30.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para aquisicao de alimentacao, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2014 | 116.01 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para pagamento de energia eletrica, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2014 | 53.78 | 00003288899469 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio agua,por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2014 | 99.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para pagamento contas de agua, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2014 | 153.27 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para pagamento de contas de agua e energia eletria, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002257 | 30/05/2014 | 3200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Acao Social, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/05/2014 | 13192.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Cultura - Comissionados referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/05/2014 | 724.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Cultura Prest. de Servico referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/05/2014 | 965.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de CulturaEstatutarios, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/05/2014 | 600.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servico de locacao de 60 metros de fechamento para um evento localizado no ginasio de esporte, para a Secretaria de Cultura deste municipio, no dia 25/05/2014, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/05/2014 | 19683.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - Comissionados referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/05/2014 | 26552.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - Prest. de Servico referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/05/2014 | 4806.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude na Vigilancia Sanitaria - Estatutarios,referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/05/2014 | 123802.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude Estatutarios, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/05/2014 | 2.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/05/2014 | 98005.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - Agentes Comunitarios de Saude - Estatutarios, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/05/2014 | 33006.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - Agentes Comunitarios de Saude - Prest. de servico, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/05/2014 | 3520.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - G.S.F. Equipes - Comissionados referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/05/2014 | 105480.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - G.S.F. Equipes -Estatutarios, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/05/2014 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - G.S.F - Saude Bucal - Comissionados, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/05/2014 | 2905.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - G.S.F - Saude Bucal - Prest. de Servico, referente ao mes de Maio de2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/05/2014 | 59020.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - G.S.F - Saude Bucal - Estatutarios, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/05/2014 | 50.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio do SESST e da VIGILANCIA SANITARIA deste municipio, referentes a maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/05/2014 | 1100.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - N.A.S.F. - Comissionados, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/05/2014 | 98.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do PSF do bairro Monte Alegre, referente ao mes de dezembro/2013, janeiro, fevereiro e abril de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/05/2014 | 16528.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - N.A.S.F - Estastutarios, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/05/2014 | 814.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - C.V.A.M.S. - Prest. de Servicos, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/05/2014 | 11000.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - C.V.A.M.S. - Estatutarios, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/05/2014 | 11000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - C.E.O. - Prest. de Servicos, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/05/2014 | 7739.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - C.E.O. - Prest. de Servicos, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002229 | 30/05/2014 | 314.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados a varios predios junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2014 | 43708.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - Hospital Municipal - Prest. de Servicos deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/05/2014 | 23707.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Saude - Hospital Municipal - Prest. de Servicos, deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2014 | 35177.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - C.A.P.S. Estatutarios deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/05/2014 | 5314.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Saude C.A.P.S. Prest. de Serv. deste municipio, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2014 | 3226.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Saude - C.A.P.S. Comissionados deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2014 | 56146.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - Hospital Municipal Estatutario deste municipio, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000232013 | 0002261 | 30/05/2014 | 4868.90 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servicos prestados de exames de sangue descriminados em nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002262 | 30/05/2014 | 14600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/05/2014 | 1280.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de oxigenio 7MP e oxigenio 1MP para o Hospital municipal deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2014 | 125.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/06/2014 | 250.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de peca para o Fiat uno do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/06/2014 | 60.00 | 00097721387434 | ANA MARIA PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ajuda de custo, por ser pessoa carente e necessitar de ajuda do poder publico para suprir taisnecessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/06/2014 | 169.00 | 00045064164491 | JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizacao de exame do paciente Jose de Oliveira Barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/06/2014 | 500.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizacao de exames da paciente Ana Carla Silva conforme solicitacao medica em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/06/2014 | 350.00 | 00085345768404 | REGINA CELIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 5 diarias para a funcionaria participar do curso de condicao de causa basica de obito realizado em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0002281 | 02/06/2014 | 13602.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/06/2014 | 60.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para realizacao de viagem a Joao Pessoa para levar a usuaria Carolina Maria da Silva Ferreira para consulta com especialidade medica na ABO - Associacao Brasileira de Odontologia da Paraiba, nestadata. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002283 | 02/06/2014 | 13146.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0002268 | 02/06/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicode uso de sistema de informatica e servico de uso de software GDIP, IDC, modalidade ASP, parauso exclusivo do portal de gestao publica e transparente - GPT, coforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/06/2014 | 201.88 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta do FEP de numero 501.206-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/06/2014 | 2.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta do ICMS de numero 283.141-4nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/06/2014 | 120.00 | 00099176556468 | JOSE WALTER COSTA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 2 diarias com destino a Joao Pessoa no dia 08 e 09 de maio de 2014, a participar do II Encontro Estadual do Programa de Formacao Continuada a Distancia Formacao pela Escola. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/06/2014 | 31.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/06/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do veiculo de placa MOT - 7405. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002271 | 02/06/2014 | 1912.50 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a realizacao de formacao continuada do programa da educacao de jovens e adultos - EJA com 35 participantes divido em 02 turmas referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002272 | 02/06/2014 | 2606.25 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a assessoria especializada em organizacao escoalr, orientacao curricular e psicopedagogia, prestado nas escolas municipais deste municipio atraves da secretaria de Educacao referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032014 | 0002269 | 02/06/2014 | 60488.96 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pgamento de nota fiscal referente os servicos de coleta de residuos solidos, metralhas, residuos volumosos , entulhos de construcao, animais de pequeno porte e resto de podade arvores relativo ao periodo de 01/05/201 a 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002290 | 03/06/2014 | 5355.93 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de notafiscal referente a compra de gasolina e oleo diesel para os veiculos da secretaria de Infraestrutura deste municipio. Noperiodo de 21/04/2014 a 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002289 | 03/06/2014 | 12925.22 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de oleo diesel B S500 para os veiculos da secretaria de Agricultura deste municipio.No periodo de 21/04/2014 a 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002287 | 03/06/2014 | 32724.10 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de gasolina e oleo diesel dos veiculos da secretaria de educacao deste municipio.No periodo de 21/04/2014 a 31/05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/06/2014 | 1086.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/06/2014 | 1086.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002286 | 03/06/2014 | 770.28 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra gasolina tipo C para os veiculos da secretaria de Financas deste municipio , no periodo de 21/04/2014 a 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002291 | 03/06/2014 | 1505.28 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de gasolina tipo c para os veiculos da secretaria de administracao deste municipio. No periodo de 21/04/2014 a 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/06/2014 | 30.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 21/05 com finalidade de levar o usuario OTAVIO PEREIRA DA SILVA para realizar exames especifico no Hospital Edson Ramalho, conforme consta em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002288 | 03/06/2014 | 20912.22 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de gasolina tipo c para os carros da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002292 | 03/06/2014 | 3579.50 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de gasolina e oleo diesel pra os veiculos da secretaria de Acao Social deste municipio. No periodo de 21/04/2014 a 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/06/2014 | 89.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/06/2014 | 238.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio destinado ao funcionamento do PETI deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/06/2014 | 129.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/06/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta do PSF do bairro Monte Alegre deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/06/2014 | 92.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do CAPS deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/06/2014 | 670.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO da Secretaria de Saude deste municipio. Referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/06/2014 | 144.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do posto de saude Manoel Jacome deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/06/2014 | 72.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/06/2014 | 55.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da unidade de saude S. Machado de Rios deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/06/2014 | 277.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do Hospital geral deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/06/2014 | 60.00 | 00046736140463 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para realizacao de exame por imagem RX TORAZ PA E PERFIL, por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/06/2014 | 48.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do departamento de transito deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/06/2014 | 92.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da prefeitura deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/06/2014 | 93.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da prefeitura deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/06/2014 | 88.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da prefeitura deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/06/2014 | 10.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/06/2014 | 250.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS WM SERVICOS DE SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a confeccao de 100 medalhas em acrilico para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/06/2014 | 30.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/06/2014 | 81.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/06/2014 | 53.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio do CREAS em atraso, conformeconsta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/06/2014 | 180.00 | 00003286314420 | FABIANA CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 3 diarias com destino a Joao Pessoa/PB, do dia 26 a 28/05/2014, para capacitacao do SUAS. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/06/2014 | 210.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 3 diarias com destino a Joao Pessoa/PB ida no dia 02/06/2014 volta 04/06/2014, com finalidade constante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/06/2014 | 125.00 | 00010246556447 | ANDERSON ARAUJO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de lavagem de carros da secretaria de AQcao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/06/2014 | 210.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessaO de 03 diarias com destino a joao pessoa/PB no dia 26/05/2014, com finalidade constante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.054-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/06/2014 | 343.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a capacitacao de pintura em tercidos no CAPS, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/06/2014 | 7470.00 | 19188878000120 | CLAUDETE ANDRADE DO NASCIMENTO EIRILI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fscal referente a servicos de USG em diversos pacientes deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/06/2014 | 269.00 | 00091817030400 | MARIA GENI DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizacao de uma biopcia na paciente Maria Geni de Lima e Silva solicitada pelo seu medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/06/2014 | 286.00 | 00008331436466 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para pagamento de complemento de biopcia, por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/06/2014 | 70.00 | 00085431818449 | JAIR HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para realizacao de exame audiometria tonal e vocal, por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/06/2014 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota da publicacao no jonal da A Uniao de licitacao da prefeitura deste muninicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/06/2014 | 12.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/06/2014 | 31.12 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de postagem no mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/06/2014 | 3000.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de assessoria juridica, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/06/2014 | 250.00 | 00010246556447 | ANDERSON ARAUJO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de lavagem de carros da secretaria de educacao conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002321 | 06/06/2014 | 26260.87 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados aos veiculos de placa: OGE6707, OGE0137,a retro escavadeira, motoniveladira, pa carregadeira, conforme consta em nota fiscal junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/06/2014 | 1101.41 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para manutecao de carro pipa pertencente a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/06/2014 | 170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico do sistema eletrico, substituicao de valvula reguladora de pressao, drenar e encher tanque de combustivel no carro pipa de placa OGE - 6707 da secretaria deAgricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/06/2014 | 67.12 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone EMBRATEL da secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/06/2014 | 120.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de revisao de freio dianteiro e traseiro no veiculo micro onibus iveco city class junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/06/2014 | 450.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos sevicos constantes em nota fiscal, no veiculo de placa: KOMBI DEV4089. Junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/06/2014 | 60.00 | 00008213020430 | ADMILSON MOURA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria para o funcionario auxiliar no transporte do representante do municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa - PB no dia 09/06/204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/06/2014 | 1290.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao micro-onibus IVEC CITY CLASS, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/06/2014 | 120.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao de freio dianteiro e traseiro no micro-onibus IVECO CITY CLASS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/06/2014 | 180.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES-ADILSON BARRETO CANSAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de cosumo para a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/06/2014 | 12823.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/06/2014 | 10292.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/06/2014 | 10292.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/06/2014 | 10292.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/06/2014 | 200.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lonas de freio traseira, destinado ao veiculo VW17220, coletor de lixo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/06/2014 | 724.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/06/2014 | 724.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/06/2014 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota da publicacao no jonal da A Uniao de licitacao da prefeitura deste muninicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/06/2014 | 28.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/06/2014 | 45.00 | 00007000381400 | JACKELINE SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para a compra de medicamento em farmacia de manipulacao para o paciente Lucas Emanuel Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/06/2014 | 127.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do SESST referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/06/2014 | 150.00 | 00003784798497 | JOSE MARCELO BEZERRA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a divulgacao de carro de som para evento do dia nacional da exploracao sexual e abuso contra crianca~e adolescente realizado na secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/06/2014 | 51.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CRAS, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/06/2014 | 26.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do CRAS referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/06/2014 | 280.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimeto e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002384 | 10/06/2014 | 3440.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pneus para os carros da secretaria de Acao Social de placas NPX - 1099 e MOQ - 3076 deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/06/2014 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio do PETI deste municipio. Referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/06/2014 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado afamilia que residia em area de risco. Referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CRAS deste municipio referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CREAS deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2014 | 600.00 | 00046156887768 | MANOEL ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia e CRAS, deste municipio referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/06/2014 | 350.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado a familia que reside em area risco. Referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/06/2014 | 300.00 | 00096399520444 | MARIA RAMOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado a familia que reside em area de risco. Referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/06/2014 | 253.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 45 garrafoes de agua de 20L destinados a varios predios junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/06/2014 | 120.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimeto e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para a secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio da casa de Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/06/2014 | 600.00 | 00048632090453 | MARLEDE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel do predio que funciona as aulas de Jiu-Jitsu referente ao mes maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/06/2014 | 1849.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimeto e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002364 | 10/06/2014 | 624.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Imbauba, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002365 | 10/06/2014 | 590.40 | 00042452104434 | JOSE ANILDO PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Covao, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002368 | 10/06/2014 | 693.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Juca do Cumbe, por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002370 | 10/06/2014 | 683.10 | 00000016868447 | IVO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002371 | 10/06/2014 | 696.60 | 00000017119464 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Mineiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002372 | 10/06/2014 | 640.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo da Vila Florestal, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002373 | 10/06/2014 | 716.40 | 00097986801468 | EVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gravata passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002374 | 10/06/2014 | 640.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Jenipapo, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002375 | 10/06/2014 | 615.20 | 00009015646481 | PAULO VENANCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Lagoa do Barro, passando por Lagoa Seca ida e volta, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002376 | 10/06/2014 | 624.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Tabuleiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002377 | 10/06/2014 | 750.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Alvinho, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002378 | 10/06/2014 | 624.00 | 00079698018468 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Manguape passando por Lagoa Seca, ate Campina Grande ida e volta referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002379 | 10/06/2014 | 640.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Araticum, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002380 | 10/06/2014 | 822.80 | 00007564617403 | JEFFERSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio gruta funda, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002381 | 10/06/2014 | 749.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio cana, passando por Lagoa Seca ate campina grande ida e volta, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002382 | 10/06/2014 | 2892.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 12 pneus para os seguintes carros: MOR - 9654, MNB - 3251 e NQI - 5748 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002383 | 10/06/2014 | 624.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Ezequias trajano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002385 | 10/06/2014 | 623.52 | 00002461721424 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Boa Vista, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002386 | 10/06/2014 | 790.90 | 00002710259486 | EDIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Pai Domingos, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002387 | 10/06/2014 | 624.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Quicepassando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002388 | 10/06/2014 | 623.20 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Amaragi passando por Lagoa Seca ate Campina Grande,ida e volta referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio do CAPS deste municipio referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2014 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do PSF do bairro Bela Vista, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/06/2014 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do SESST, deste municipio. Referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/06/2014 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado ao PSF do bairro Monte Alegre, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/06/2014 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CEO, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da vigilancia ambiental sanitaria deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2014 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Vigilancia Sanitaria deste municipio referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/06/2014 | 135.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 27 garrafoes de agua de 20L destinados ao Hospital Geral deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/06/2014 | 339.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 65 garrafoes de agua de 20L destinados a varios predios junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/06/2014 | 1100.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a venda de 550 passagens tendo como destino Campina Grande a Lagoa Seca para pessoas carentes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002428 | 10/06/2014 | 2100.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pneus para a ambulancia de placa OFE - 1899 do Hospital municipal deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/06/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa de licenca do CREA para a construcao e reforma do PSF - Maria Inacial Leal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/06/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa de licenca do CREA para a construcao e reforma do PSF do posto do bairro do Sao Jose. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002439 | 10/06/2014 | 638.40 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a trnsporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Vila Ipuarana passando por Lagoa Seca ete Campina Grande, ida e volta referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/06/2014 | 0.10 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta do ITR de numero 500.042-4nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/06/2014 | 6196.07 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta do FPM de numero 500.069-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/06/2014 | 89.40 | 09365495000127 | REGINA FRAN€A ISIDRO-SERVI€O NOTARIAL RE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa de cadastro de desmembramento nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/06/2014 | 12382.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/06/2014 | 774.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimeto e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/06/2014 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio da junta militar, Incra e Carteira de Identidade deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/06/2014 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do posto do correio da cha do marinho, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/06/2014 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da delegacia, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/06/2014 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel do predio que funciona as aulas de Jiu-Jitsu referente ao mes maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/06/2014 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do Departamento de Comunicacao deste municipio referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/06/2014 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do predio da Fabrica da FIPANOR, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/06/2014 | 75.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 garrafoes de agua destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/06/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 500.069-6(FPM) em favor da CNM - Confederacao Nacional do Municipios nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/06/2014 | 294.59 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a publicacao de aviso de licitacao - T.P N 002/2014 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/06/2014 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria para o funcionario representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteira de Identidade em Joao Pessoa no dia 09/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/06/2014 | 263.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimeto e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para a secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002389 | 10/06/2014 | 7000.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de abastecimento de agua com carro pipa neste municipio. Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/06/2014 | 10.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 garrafoes de agua de 20L destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/06/2014 | 269.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimeto e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/06/2014 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. Referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/06/2014 | 20.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 garrafoes de agua de 20L destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002427 | 10/06/2014 | 5908.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pneus e camara de ar para o trator john deere da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002359 | 10/06/2014 | 6630.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servico de transporte escolar de alunos residentes na zona rural do municipio de Lagoa Seca referente ao periodo de 19 de marco a 19 de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/06/2014 | 2320.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimeto e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/06/2014 | 320.00 | 00002869841485 | GERMANO MOURA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao concerto de 02 tv s uma de 32 lcd da Escola Irmao Damiao e a outra de 29 polegadas da Escola Jose Batista de Oliveira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/06/2014 | 158.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 26 garrafoes de agua de 20L destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/06/2014 | 600.00 | 00002167919441 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do MAIS-EDUCACAO do Jenipapo deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/06/2014 | 574.60 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 67,60kg de frango para a merenda escolar das escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002441 | 11/06/2014 | 1298.20 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar para as escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002442 | 11/06/2014 | 2022.01 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar para as escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002443 | 11/06/2014 | 2500.00 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar para as escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/06/2014 | 1050.00 | 00008736752401 | MOACIR ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a coserto e reparos de eletros e eletronicos das unudades municipais de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/06/2014 | 1645.00 | 00003988133450 | ALEXANDRE FAUSTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servocos de lanches para encontros de formacao com pais e mestres da rede municipal de ensino de Lagoa Seca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/06/2014 | 210.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de lanches para o Encontro do 2o Bimestr para educadores deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0002460 | 11/06/2014 | 1276.85 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a esta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002449 | 11/06/2014 | 1980.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico no fornecimento de alimentacao destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002448 | 11/06/2014 | 900.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico no fornecimento de alimentacao para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/06/2014 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servico diarios de transporte de pequenas cargas, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/06/2014 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servico diarios de transporte de pequenas cargas, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/06/2014 | 1199.00 | 09044235003094 | QI COMERCIAL DE ROUPAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 20 camisas femininas para funcionarias do predio da prefeitura municipial deste municipio(Fardamento). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0002457 | 11/06/2014 | 4733.43 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao almoxarifado da prefeitura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0002459 | 11/06/2014 | 8858.68 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao almoxarifado da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0002461 | 11/06/2014 | 5488.42 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.930-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/06/2014 | 85.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/06/2014 | 240.00 | 00008297997456 | ADRIANO SANTOS LIMA LUDGERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a lavagem de carros da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0002458 | 11/06/2014 | 2793.74 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constantes em nota fiscal, destinados ao hospital geral deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0002452 | 11/06/2014 | 10272.18 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expediente para o PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/06/2014 | 250.00 | 00008304154404 | LUANA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a luguel social , por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tais necessiddade basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/06/2014 | 100.00 | 00006276861413 | NEUMA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada aluguel social , por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tais necessiddade basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/06/2014 | 100.00 | 00010399818448 | ANA PAULA LUNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada aluguel social , por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tais necessiddade basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/06/2014 | 18.59 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone EMBRATEL da secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/06/2014 | 421.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenciamento da Moto de placa NQC - 9175 da secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta corrente 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002464 | 12/06/2014 | 3360.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico no fornecimento de alimentacao para a Secretaria de Adminitracao deste municipio. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/06/2014 | 421.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenciamento da Moto de placa NQC - 8995 da secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002462 | 12/06/2014 | 1836.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 216kg de frango caipira para merenda escolar para as escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002463 | 12/06/2014 | 1839.40 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de frango caipira para merenda escolar para as escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/06/2014 | 23.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/06/2014 | 660.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a serrvico de publicidade e propaganda durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/06/2014 | 805.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 23 horas de carro de som para diversas secretarais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/06/2014 | 23.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta corrente 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/06/2014 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/06/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.872-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/06/2014 | 1120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 28 unidades de gas de cozinha para a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/06/2014 | 9900.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA - SERVICOS DE CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a um curso basico de cabeleireiro com oficinas e treinamento, para alunos beneficiados pelos programas sociais, com carga horaria de 60 horas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/06/2014 | 537.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos, pagos com o recursos do PBF, relativos ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/06/2014 | 221.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do CRAS pagos com o recursos do FPM, relativos ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/06/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.053-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/06/2014 | 1726.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER relativo a Folha de Pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social deste municipio, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/06/2014 | 880.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 22 unidades de botijoes de gas de cozinha para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/06/2014 | 847.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos, pagos com o recursos do BLGVS, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/06/2014 | 10876.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Saude e da Virgilancia Sanitaria, pagos com o recussos do FUS, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/06/2014 | 18175.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Saude dos Agentes Comuintarios de Saude, GSF-ESF, GSF-SB e do NASF,pagos com o recursos do BLATB, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/06/2014 | 2739.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do Hospital Municipal, pagos com o recursos do FPM, relativos ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/06/2014 | 2386.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do C.A.P.S pagos com o recursos do FPM, relativos ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/06/2014 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario levar os paciente Lucas Emanuel para realizar tratamento especializado no IMIP em Recife - PEno dia 09/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/06/2014 | 556.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua de varios predios junto a Secretaria de saude deste municipio. Referentes ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/06/2014 | 31.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/06/2014 | 6.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/06/2014 | 640.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento nde nota fiscal referente a compra de 16 botijoes de gas de cozinha para secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/06/2014 | 13420.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER relativo a Folha de pagamento dos servidores efetivos das diversas secretarias deste municipio, pagos com recursos do FPM relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/06/2014 | 2000.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 50 botijoes de 13 kg de gas de cozinha para a secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/06/2014 | 4211.31 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Educacao pagos com o recursos do FPM, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/06/2014 | 16353.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Educacao FUNDEB 40%, pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/06/2014 | 62789.88 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Educacao FUNDEB 60% EF e 60% EI pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/06/2014 | 777.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Educacao FUNDEB 60% EJA pagos com o recursos do FUNDEB, relativos aomes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/06/2014 | 2429.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua das escolas, grupos escolares e creches deste municipio, referentes ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/06/2014 | 250.00 | 13350224000175 | ROCHINHA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a revisao completa na moto de placa NQC - 8995 da secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/06/2014 | 605.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do chafariz, calcadao, praca municipal, mercado publico, praca frei clementino, cemiterio, matadouro, deste municipio, referentes ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/06/2014 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para o caminhao pipa da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/06/2014 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros destinados ao veiculo de placa OGE6707, junto a esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002510 | 17/06/2014 | 69.00 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar das escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/06/2014 | 95.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da escola municipal D. carneiro Rios, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0002520 | 17/06/2014 | 276.16 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0002521 | 17/06/2014 | 512.00 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/06/2014 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servico de postagem na entrega correspondencia nos postos da zona rural no mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/06/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao de entidade classe descontado na conta corrente 7.833-6 em favor da FAMUP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/06/2014 | 64.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da junta militar deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/06/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua e esgoto da prefeitura municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/06/2014 | 15.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/06/2014 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de lavagem de roupas do Hospital Municipal Martia C. Ramalho, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/06/2014 | 45.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da unidade de saude S. machado rios, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/06/2014 | 30.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario levar os pacientes Otaviano Pereira da Silva e Creusa Caetano de Melo para realizar tratamento especializado no Hospital Edson Ramalho em Joao Pessoa - PB no dia14/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/06/2014 | 127.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do SESST deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/06/2014 | 582.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua do Hospital municipal deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/06/2014 | 26.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do CRAS referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/06/2014 | 51.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CRAS referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/06/2014 | 15.00 | 00014837411843 | EDVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamento por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tais necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/06/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua do Estadio Municipal e do Ginasio de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/06/2014 | 6.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do CREAS deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/06/2014 | 377.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenciamento do carro de placa MOQ - 3076 da secretarai de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/06/2014 | 43.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta do CRAS deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/06/2014 | 205.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do PETI, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/06/2014 | 15.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do conselho tutelar deste municipio. Referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/06/2014 | 55.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada compra de alimentacao, por ser pessoa carente e necessitar de ajuda do poder publico para suprir taisnecessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/06/2014 | 89.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CAPS deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/06/2014 | 73.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do SESST deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/06/2014 | 9.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CAPS deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/06/2014 | 55.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF do bairro bela vista deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/06/2014 | 94.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CEO deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/06/2014 | 115.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/06/2014 | 30.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario levar a paciente Maria Luciene Moreira para realizar tratamento especializado no Hospital Edson Ramalho em Joao Pessoa - PB no dia 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/06/2014 | 15.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da vigilancia sanitaria deste municio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta corrente 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/06/2014 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/06/2014 | 156.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da delegacia deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/06/2014 | 79.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da junta militar deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/06/2014 | 94.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/06/2014 | 193.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Merenda Escolar deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/06/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenciamento do Micro-Onibus com placa OGD - 1386 da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/06/2014 | 9.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/06/2014 | 421.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenciamento da Moto de placa MOM - 6076 da secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/06/2014 | 23.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da secretaria de infra-estrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002552 | 20/06/2014 | 7000.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados no abastecimento de agua com carro pipa neste municipio, com carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0002553 | 20/06/2014 | 7000.00 | 00055425208472 | GILSON JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servico prestado no abastecimento de agua em carro pipa no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0002564 | 20/06/2014 | 7000.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servico prestado no abastecimento de agua em carro pipa no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/06/2014 | 3540.53 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao 40%, relativo ao competencia 05/2014, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/06/2014 | 6057.90 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - MDE, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/06/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a locacao do sistema de folha de pagamento e IPTU referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/06/2014 | 2654.55 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta do FPM de numero 500.069-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/06/2014 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000222013 | 0002554 | 20/06/2014 | 358.00 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de dlluente para o Hospital Municipal deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/06/2014 | 140.00 | 00007187845456 | ANA PAULA ACIOLE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizacao de exame na paciente Sabrina Aciole da Silva Costa solicitada pelo seu medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/06/2014 | 33743.09 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/06/2014 | 175.00 | 00006983255402 | DAMIAO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada aluguel social , por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tais necessiddade basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/06/2014 | 200.00 | 00011091475466 | POLIANA LUNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada aluguel social , por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tais necessiddade basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/06/2014 | 286.00 | 00004470489883 | ABDIAS MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para pagamento de complemento de exame ANAPATALOGICO - BIOPSIA) por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/06/2014 | 527.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do hospital geral deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/06/2014 | 234.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do posto de saude moanel jacome deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/06/2014 | 621.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas dos PSF s e UBSF deste municipio, referentes ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002583 | 23/06/2014 | 4450.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002584 | 23/06/2014 | 1914.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002585 | 23/06/2014 | 22205.05 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao Hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002586 | 23/06/2014 | 3351.54 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao Hospital deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002587 | 23/06/2014 | 3028.33 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados aos PSF s deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002588 | 23/06/2014 | 14279.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios contantes em nota fiscal, destinados aos PSF s deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/06/2014 | 1317.50 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e reparo no equipamento MYTMIC18. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/06/2014 | 20.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da casa destinada a aluguel social, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/06/2014 | 131.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do centro de inclusao social e do CRAS deste municipio, referentes ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002581 | 23/06/2014 | 13913.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio constantes em nota fiscal, destinados ao PETI junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002582 | 23/06/2014 | 3494.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao PETI junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/06/2014 | 25.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio destinado a aluguel social, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/06/2014 | 89.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do PETI deste municipio referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/06/2014 | 125.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/06/2014 | 465.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do estadio o carneirao e do ginasio esportivo deste municipio, referentes ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/06/2014 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/06/2014 | 442.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002579 | 23/06/2014 | 1224.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002580 | 23/06/2014 | 2300.89 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal destinados a delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002575 | 23/06/2014 | 3974.51 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a pre-escola deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002576 | 23/06/2014 | 6768.27 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal destinados a pre-escola deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002577 | 23/06/2014 | 19876.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fical, destinados ao ensino fundamental I deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002578 | 23/06/2014 | 23841.57 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes e nota fiscal, destinados ao ensino fundamental II deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002589 | 23/06/2014 | 1476.52 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar das creches do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002590 | 23/06/2014 | 4217.11 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar das creches do municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002591 | 23/06/2014 | 1506.89 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar das creches do municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/06/2014 | 4704.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas e grupos escolares deste municipio, referentes ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002593 | 23/06/2014 | 3561.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do EJA das escolas municipais deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002594 | 23/06/2014 | 5334.88 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos das Creches municipais deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002595 | 23/06/2014 | 598.44 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do AEE das escolas municipais deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002596 | 23/06/2014 | 30516.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental Infantil conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002597 | 23/06/2014 | 15669.92 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental II conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/06/2014 | 438.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das creches deste municipio, referentes ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/06/2014 | 88.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da marcenaria, poco artesiano deste municipio, referentes ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/06/2014 | 818.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da bomba d agua, mercado publico, seinfra, lavanderia, cemiterio deste municipio, referentes ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002609 | 25/06/2014 | 5260.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino de lagoa seca,nos turnos manha, tarde e noite, tendo como intinerario constantes em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/06/2014 | 60.00 | 00008213020430 | ADMILSON MOURA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria para o funcionario auxiliar no transporte do representante do municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa - PB no dia 25/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/06/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/06/2014 | 13103.67 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60% Magisterio deste municipio, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/06/2014 | 713.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota da publicacao no jonal da A Uniao de licitacao da prefeitura deste muninicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/06/2014 | 1650.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a instalacao de um tacografo no veiculo de placa MOQ - 3076 da secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/06/2014 | 55.00 | 00005749909417 | VANILDA CAVALCANTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para compra de alimentacao, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tais necessiddade basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/06/2014 | 30.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da moradia do senhor manoel quirino, pessoa carente assistida pela Secretaria de Acao Social. Referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/06/2014 | 29.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da moradia do senhor manoel quirino, pessoa carente assistida por esta secretaria, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0002608 | 25/06/2014 | 4647.38 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/06/2014 | 112.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CEO deste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002617 | 26/06/2014 | 616.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Floriano passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/06/2014 | 137.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da vigilancia ambiental deste municipio, referentes ao mes de maio e junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/06/2014 | 116.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/06/2014 | 150.00 | 17668265000165 | LM FESTAS - LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a compra de salgados destinados ao termino do curso dos agentes de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/06/2014 | 269.00 | 00001447023471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizacao de biopcia, da paciente Ma do Socorro da Silva solicitada pelo medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/06/2014 | 1305.36 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Fopag do mes de Maio de 2014 debitado na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/06/2014 | 453.78 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Fopag do mes de Maio de 2014, debitado na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/06/2014 | 600.00 | 00007342056430 | VANIA MARIA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizacao de exame por imagem VIDEOHISTERIOSCOPIA, destinado a esta credora, por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/06/2014 | 70.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CREAS deste municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/06/2014 | 2887.68 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP com o perodo de apuracao 31/05/2014 pago com a conta corrente 500.069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/06/2014 | 3810.04 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Fopag do mes de Maio de 2014, debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/06/2014 | 2746.86 | 00002366695403 | MARIA IRAIDE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatario em favor de Maria Iraide Gomes, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/06/2014 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/06/2014 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria para o funcionario representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteira de Identidade em Joao Pessoa no dia 25/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/06/2014 | 1700.00 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de sacolas reciclaveis, conforme consta em nota fiscal. Destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/06/2014 | 160.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a confeccao de 28 bottons para identificacao para a prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/06/2014 | 20341.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/06/2014 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos tecnicos de assessoria contabil, financeira e administrativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/06/2014 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/06/2014 | 226.93 | 12920518000122 | PANIFICADORA SERVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal rferente a compra de generos alimenticios para evento promovido pela secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/06/2014 | 150.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente o servico de forncimento de um bolo destinado ao termino do curso dos agentes de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000232013 | 0002638 | 27/06/2014 | 6853.46 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servicos prestados de exames de sangue descriminados em nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do SESST deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Secretaria de Saude deste municipio,referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da vigilancia sanitaria deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2014 | 49.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio do CAPS deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2014 | 12834.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2014 | 5905.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O -PRESTADORES DE SERVICOS deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2014 | 98411.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2014 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2014 | 45791.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2014 | 121235.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2014 | 2905.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2014 | 72904.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/06/2014 | 10653.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2014 | 814.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/06/2014 | 122016.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/06/2014 | 19942.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/06/2014 | 4472.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/06/2014 | 1000.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a compra de oxigenio 7MP e 1MP junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/06/2014 | 27053.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PRESTADORES DE SERVICOS, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/06/2014 | 46736.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/06/2014 | 5314.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/06/2014 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/06/2014 | 84942.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/06/2014 | 2587.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/06/2014 | 32470.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/06/2014 | 1100.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Saude - N.A.S.F. deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/06/2014 | 14944.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Saude - N.A.S.F. - Estatutario deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do CREAS deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do CRAS deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2014 | 5579.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.B.F - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2014 | 4695.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.E.A.S - PRESTADORES DE SERVICOS deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2014 | 17297.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2014 | 4161.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/06/2014 | 832.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - A DISPOSCAO, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/06/2014 | 15099.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/06/2014 | 150.00 | 00009819091403 | MARCIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada compra de poste de ferro, por ser pessoa carente e necessitar de ajuda do poder publico para suprir taisnecessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/06/2014 | 3620.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/06/2014 | 1191.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/06/2014 | 3006.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Acao Social - C.R.A.S. - Estatutario deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/06/2014 | 11681.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/06/2014 | 724.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/06/2014 | 724.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2014 | 1260.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o repasse de parcelamento do IPSER com numero do acordo 00213/2009 da parcela de numero 055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2014 | 3267.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o repasse de parcelamento do IPSER com numero do acordo 00214/2009 da parcela de numero 055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2014 | 4951.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o repasse de parcelamento do IPSER com numero do acordo 00178/2014 da parcela de numero 004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2014 | 111.87 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o repasse de parcelamento do IPSER com numero do acordo 00179/2014 da parcela de numero 004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2014 | 4670.45 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o repasse de parcelamento do IPSER com numero do acordo 00180/2014 da parcela de numero 004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2014 | 657.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o repasse de parcelamento do IPSER com numero do acordo 00181/2014 da parcela de numero 004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2014 | 23376.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o repasse de parcelamento do IPSER com numero do acordo 00182/2014 da parcela de numero 004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2014 | 2915.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o repasse de parcelamento do IPSER com numero do acordo 00183/2014 da parcela de numero 004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2014 | 3570.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o repasse de parcelamento do IPSER com numero do acordo 00186/2014 da parcela de numero 004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2014 | 1620.69 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o repasse de parcelamento do IPSER com numero do acordo 00210/2009 da parcela de numero 055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2014 | 960.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o repasse de parcelamento do IPSER com numero do acordo 00211/2009 da parcela de numero 055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2014 | 367.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o repasse de parcelamento do IPSER com numero do acordo 00212/2009 da parcela de numero 055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/06/2014 | 2821.56 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta do FPM de numero 500.069-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/06/2014 | 12641.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/06/2014 | 13322.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0002706 | 30/06/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servico tecnicos administrativos conforme contrato firmado no mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/06/2014 | 1898.71 | 00026215306487 | LUZINETE MORAIS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sentenca Judicial em favor de Luzinete Morais Porto, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/06/2014 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/06/2014 | 15426.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/06/2014 | 37526.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/06/2014 | 1556.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PRESTADORES DE SERVICOS, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2014 | 10439.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2014 | 6066.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/06/2014 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2014 | 88618.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/06/2014 | 16922.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/06/2014 | 4174.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. Referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/06/2014 | 11191.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/06/2014 | 14199.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/06/2014 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario representar o setor de Cadastro Rural da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca no INCRA no 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/06/2014 | 2560.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2014 | 66.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua da creche escola irmao damiao, escola Maria anita cabral referentes ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2014 | 25.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2014 | 14761.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2014 | 2994.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2014 | 123412.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2014 | 15025.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2014 | 155413.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATUARIOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2014 | 20168.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2014 | 483271.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2014 | 7067.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/06/2014 | 41329.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/06/2014 | 15577.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/06/2014 | 250.00 | 00003297856483 | JOAO FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um evento com som e a banda forro chamego 10, na escola do sitio floriano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/06/2014 | 17805.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/06/2014 | 28638.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.E.J.A - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/07/2014 | 80.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamneto de nota fiscal de servico referente a conserto de um trobone de vara pertencente a Banda Macial de Campinote. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/07/2014 | 7782.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material para manutecao do Jumper placa NQI - 0249, Kombi placa NPW - 4139 e do Onibus OEK - 3853 da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/07/2014 | 1150.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para a manutecao do veiculo Kombi de placa OEV - 4089 da secretaria de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002757 | 01/07/2014 | 36912.22 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao transporte de alunos da zona rural e zona urbana e virse e versa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002758 | 01/07/2014 | 17827.78 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao transporte de alunos da zona rural e zona urbana e virse e versa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/07/2014 | 1083.59 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico eletrico,revisao de assentame entre outros constantes em nota fiscal, no veiculo de placa: OEY3863. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/07/2014 | 250.00 | 00003297856483 | JOAO FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um evento com som e a banda forro chamego 10, na escola do sitio floriano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002790 | 01/07/2014 | 3953.78 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aa locacao de onibus destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino de Lagoa Seca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002791 | 01/07/2014 | 7800.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de transporte escolar de alunos residentes na zona rural do municipio de Lagoa Seca no periodo de 19 de abril a 19 de maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/07/2014 | 1101.41 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao do veiculo de placa: OGE6707. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/07/2014 | 170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos no veiculo pipa de placa: OGE6707. Conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/07/2014 | 1000.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS-ARAUJO TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diluentes e epoxi branco, destinado a demarcacao do trancisto deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/07/2014 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1 diaria com destino a Joao Pessoa no dia 02/07/2014, com finalidade de tratar de assuntos deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/07/2014 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a divulgacao institucional de interesse publico de notas e avisos em geral na programacao da emissora e no site www.redeespanca.com.br no mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/07/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servico em manutecao, atualizacao internas do sistema, atualizacao de seguranca, manutecao da rede de daos, hospedagem e manutecao e uso de bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/07/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico em manutecao, atualizacao internas do sistema, atualizacao de seguranca, manutecao da rede de daos, hospedagem e manutecao e uso de bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002761 | 01/07/2014 | 770.28 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 262 litros de gasolina para os carros da secretaria de Financas conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/07/2014 | 2.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta corrente 283.141-4(ICMS-Des.) nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/07/2014 | 187.68 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta corrente 501.206-6(FEP) nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/07/2014 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, na data 16/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0002769 | 01/07/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de licenca de locacao de sistema de informatica e de locacao de software, gestao publica com hospedagem de dados em internet data center e para o uso exclusivo do portal em gestao publica e outros, conforme contrato firmado, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/07/2014 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/07/2014 | 750.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE-J. MAMEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de padroes, luvas, bolas e trofeus, constantes em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/07/2014 | 194.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/07/2014 | 2771.30 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para confraternizacao do Sao Joao promovido pela Acao Soial para diversos orgaos pertencentes a mesma. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/07/2014 | 67.17 | 00007765623478 | TEREZINHA RODRIGUES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio vunerabilidade temporaria, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/07/2014 | 60.00 | 00007829835454 | SUZIANE AGOSTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio vunerabilidade temporaria, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/07/2014 | 109.26 | 00001500947440 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora auxilio vulnerabilidade (agua e cesta basica)por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/07/2014 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora aluguel social,por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/07/2014 | 175.00 | 00011091475466 | POLIANA LUNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para aluguel social, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/07/2014 | 250.00 | 00008304154404 | LUANA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para aluguel social, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/07/2014 | 325.19 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para aluguel social e pagamento de conta de energia eletrica, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/07/2014 | 85.38 | 00007568470440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para pagamento de contas de agua e energia eletrica, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009502144422 | ANA PAULA SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para aluguel social, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/07/2014 | 42.89 | 00006703340498 | SONIA CRISTINA ALVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para aquisicao de leite NA e NISTOGENIO I, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/07/2014 | 643.00 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de costuras dos lencoes do Hospital Municipal Ana Maria C. Ramalho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/07/2014 | 50.00 | 00054378036720 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora, para realizacao de exame por imagem (RX DE ANTEBRACO ESQ. PA E PERFIL) por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir talnecessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002754 | 01/07/2014 | 5600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de manutecao e recuperacao com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos pertencentes a prefeitura municipal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000222013 | 0002760 | 01/07/2014 | 689.71 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamento para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002765 | 01/07/2014 | 6483.10 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos constantes em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002766 | 01/07/2014 | 7094.20 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos constantes em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002767 | 01/07/2014 | 6517.70 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ondontologicos constantes em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/07/2014 | 185.00 | 00012109161426 | JESSICA DAYANE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira referente a compra de 01 meia Venosan AGH para a paciente Jessica Dayane do Nascimento conforme pedido medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/07/2014 | 12834.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/07/2014 | 84942.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002792 | 02/07/2014 | 750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos controlados para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002793 | 02/07/2014 | 380.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos controlados para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/07/2014 | 244.93 | 09646827001709 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/07/2014 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria com destino a Recife-PE levar o paciente Moises Vicente Ferreira , para realizar tratamento de saude especializado no IMIP no no dia 02/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/07/2014 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria com destino a Joao Pessoa levar o paciente Guilherme Melo da Costa, para realizar atendimento especializado no Instituto Walfredo Guedes Pereira no dia 02/072014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/07/2014 | 150.00 | 00034488206875 | WALLISSON SYLAS LUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico referente a pintura de letreiros no estadiomunicipal o TITAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/07/2014 | 87.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/07/2014 | 750.00 | 00073868744487 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de lixeiras, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/07/2014 | 130.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0002794 | 02/07/2014 | 392.00 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constantes em nota fiscal, destinados a Secretraria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/07/2014 | 190.00 | 17668265000165 | LM FESTAS - LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salgados pequenos, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002804 | 03/07/2014 | 2606.25 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a assessoria educacional especializada em organizacao, orientacao curricular e psicopedagogia, prestado nas escolas municipais deste municipio atraves da secretaria deeducacao referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002806 | 03/07/2014 | 1600.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a capacitacao para os membros do conselho municipal de educacao nos dias 06 e 13 do mes de junho, com carga horaria de 08 horas-aula. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/07/2014 | 29.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento da conta de telefone OI FIXO do predio junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/07/2014 | 900.00 | 00088620620444 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de dedetizacao nas escolas listadas em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/07/2014 | 80.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032014 | 0002805 | 03/07/2014 | 60090.18 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de coleta de residuos solidos, entulhos,metralhas, entulhos de construcao, animais pequenos relativo ao periodo de 01/06/2014 a 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/07/2014 | 106.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/07/2014 | 53.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do Departamento de Transito deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/07/2014 | 6120.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de manilhas, placa pre-fabricada, constantes em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/07/2014 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota da publicacao no jonal da A Uniao de licitacao da prefeitura deste muninicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/07/2014 | 1086.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/07/2014 | 1086.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/07/2014 | 15.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/07/2014 | 66.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da junta militar deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/07/2014 | 102.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da prefeitura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/07/2014 | 104.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da prefeitura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/07/2014 | 86.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da prefeitura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/07/2014 | 105.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/07/2014 | 103.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do CAPS deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/07/2014 | 348.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do hospital deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/07/2014 | 162.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do posto de saude manoel jacome deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/07/2014 | 135.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do SESST deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/07/2014 | 3380.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR. BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 20 ecocardiogramas prestados aos seus associados, constantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/07/2014 | 225.00 | 00001141164400 | MOISES LIMA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de cerigrafia dos lencoes do hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/07/2014 | 60.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria com destino a Joao Pessoa levar o paciente Eduardo Basilio da Costa, para realizar consulta medica no Hospital Napoleao Laureano no dia 04/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/07/2014 | 3532.80 | 12889652000108 | J&P MASTERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 64 latas de tinta para mauntecao de predios vinculados a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/07/2014 | 724.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/07/2014 | 724.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/07/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002833 | 04/07/2014 | 7600.20 | 12889652000108 | J&P MASTERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002830 | 04/07/2014 | 28002.71 | 12889652000108 | J&P MASTERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de construcao para reformas em varis escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/07/2014 | 832.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/07/2014 | 500.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a palestra proferida para educadores da rede munipal - Encontro de Educacao Inclusiva em 20/05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/07/2014 | 2800.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao do predio para Encontro Pedagogico, nos dias 13,14 e 15 de Maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/07/2014 | 180.00 | 00003008338496 | ALEXANDRE CABRAL DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de buffet, no dia 20/06/2014 para o arrial da Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/07/2014 | 23.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/07/2014 | 420.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para a secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/07/2014 | 567.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002847 | 07/07/2014 | 26681.11 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oleo diesel, destinado aos veiculos de placa: OGE6707, OGE0137, retro escavadeira, motoniveladora e carregadeira, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/07/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/07/2014 | 1117.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002845 | 07/07/2014 | 3000.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de assessoria juridica, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/07/2014 | 414.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/07/2014 | 300.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para a secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/07/2014 | 1677.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/07/2014 | 343.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a capacitacao de pintura em tercidos no CAPS, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002859 | 08/07/2014 | 748.00 | 00007564617403 | JEFFERSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio gruta funda, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002860 | 08/07/2014 | 696.60 | 00000017119464 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Mineiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002861 | 08/07/2014 | 749.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Cana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002862 | 08/07/2014 | 750.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Alvinho, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002863 | 08/07/2014 | 692.10 | 00009015646481 | PAULO VENANCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Lagoa do Barro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002864 | 08/07/2014 | 790.90 | 00002710259486 | EDIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Pai Domingos, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002865 | 08/07/2014 | 716.40 | 00097986801468 | EVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Gravata, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002866 | 08/07/2014 | 847.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitioCumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002867 | 08/07/2014 | 683.10 | 00000016868447 | IVO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002868 | 08/07/2014 | 590.40 | 00042452104434 | JOSE ANILDO PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio covao, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002869 | 08/07/2014 | 624.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Tabuleiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta,referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002870 | 08/07/2014 | 616.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Floriano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta,referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002871 | 08/07/2014 | 623.52 | 00002461721424 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Boa Vista, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta,referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002872 | 08/07/2014 | 624.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Quice, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002873 | 08/07/2014 | 640.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Araticum, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002874 | 08/07/2014 | 640.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Jenipapo, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002875 | 08/07/2014 | 624.00 | 00079698018468 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio manguape, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002876 | 08/07/2014 | 623.20 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Amaragi, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002877 | 08/07/2014 | 624.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Ezequias Trajano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002879 | 08/07/2014 | 638.40 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo da Vila Ipuarana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002880 | 08/07/2014 | 780.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Imbauba, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002881 | 08/07/2014 | 640.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo da Vila Florestal, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002887 | 08/07/2014 | 36538.32 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina tipo C granel, destinado aos veiculos de placa: OEZ2515, MOS0167, NQI5404, MOV6004, MNK5475, OFE5349, conforme constam em nota fiscal, junto a Secretaria de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/07/2014 | 150.00 | 00056938934487 | MARIA DO CARMO CIRIACO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para realizacao de exame (TESTE ERGOMETRICO)por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/07/2014 | 200.00 | 00070678700460 | MARIA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para compra de botas ortopedica, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002854 | 08/07/2014 | 2782.16 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 622 litros de gasolina e 394 litros de oleo diesel para frota de carros da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/07/2014 | 134.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagagamento das contas de energia eletrica do predio da Secretaria de Acao Social deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/07/2014 | 1212.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de postagem no mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002853 | 08/07/2014 | 1417.08 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 482 litros de gasolina para a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/07/2014 | 1333.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos tecnicos no departamento de tributacao, arrecadacao e fiscalizacao sobre tributacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002852 | 08/07/2014 | 105.84 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 36 litros de gasolina para a moto da secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/07/2014 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/07/2014 | 28.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002857 | 08/07/2014 | 15558.18 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 6,429 litros de gasolina para a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/07/2014 | 200.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na divulgacao do convite dos agricultores do municipio, para receber o titulo de posse de suas propriedades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/07/2014 | 8347.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/07/2014 | 10976.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/07/2014 | 10976.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/07/2014 | 10976.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002886 | 08/07/2014 | 7405.45 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina tipo C granel e oleo diesel constantes em nota fiscal destinados aos veiculos de placa: NQC8995, MOM1607, tratores constantes em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002851 | 08/07/2014 | 24363.36 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 612 litros de gasolina e 9,324 litros de oleo diesel para frota de carros e onibus da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua das escola M. Anita Cabral, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/07/2014 | 1850.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 250 reproducoes do manual de testes cognitivos para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/07/2014 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria com destino a Joao Pessoa para levar o chefe do setor de Identidade no Instituto de Policia Cientifica no dia 09/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/07/2014 | 28.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/07/2014 | 40.71 | 02030715000112 | ANATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de boleto da Anatel referente as licencas da SLP do Projeto cidades digitais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/07/2014 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria com destino a Joao Pessoa representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica no dia 09/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/07/2014 | 456.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da Secretaria de Acao Social referentes aos meses de: outubro, novembro/2013, fevereiro, abril, maio e agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002896 | 09/07/2014 | 6120.00 | 19188878000120 | CLAUDETE ANDRADE DO NASCIMENTO EIRILI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de USG realizado em pacientes carentes deste municipio, constantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002901 | 10/07/2014 | 12744.90 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 4,335 litros de gasolina para a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/07/2014 | 4000.00 | 00010697981428 | WALLISON DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aos servicos prestados na confeccao de 11 camas e 07 grades para a enfermarias do Hospital Municipal deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/07/2014 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do PSF do bairro Monte Alegre, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da vigilancia ambiental sanitaria deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/07/2014 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do PSF do bairro Bela Vista, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/07/2014 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Vigilancia Sanitaria deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/07/2014 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do SESST, deste municipio. Referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio do CAPS deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/07/2014 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CEO, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/07/2014 | 300.00 | 00096399520444 | MARIA RAMOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado a familia que reside em area de risco. Referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/07/2014 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado afamilia que residia em area de risco. Referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/07/2014 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio do PETI deste municipio. Referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/07/2014 | 350.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado a familia que reside em area risco. Referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/07/2014 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do ProJovem neste municipio, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/07/2014 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do ProJovem neste funcionamento, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado ao funcionamento do CREAS deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/07/2014 | 600.00 | 00046156887768 | MANOEL ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Acao Social e Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio do CRAS deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/07/2014 | 332.80 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagens para pessoas carentes se locomoverem para a cidade de Campina Grande para realizar exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio da casa de Cultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/07/2014 | 600.00 | 00048632090453 | MARLEDE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel do predio que funciona as aulas de Jiu-Jitsu referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/07/2014 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado a junta militar, Incra e Carteira de Identidade, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/07/2014 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da delegacia, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/07/2014 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do Departamento de Comunicacao deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/07/2014 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do posto do correio da cha do marinho, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/07/2014 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do predio da Fabrica da FIPANOR, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/07/2014 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel do predio que funciona as aulas de Jiu-Jitsu referente ao mes junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/07/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta do FPM em favor da Confederacao Nacional dos Municipios do dia 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/07/2014 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria ao funcionario Makson Emmanuel resolver assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca no Centro Administrativo e no Pacto Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/07/2014 | 130.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1 diaria com destino a Recife-PE no dia 11/07, com finalidade de tratar de assuntos do interesse deste municipio conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/07/2014 | 6067.25 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta corrente 500.069-9(FPM) nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/07/2014 | 12382.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/07/2014 | 37.10 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/07/2014 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/07/2014 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. Referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/07/2014 | 600.00 | 00002167919441 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do MAIS-EDUCACAO do Jenipapo deste municipio, referente ao mes de junhode 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/07/2014 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002943 | 11/07/2014 | 1275.00 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002944 | 11/07/2014 | 652.20 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002945 | 11/07/2014 | 5100.00 | 00093729871315 | BRUNO EDUARDO DIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002946 | 11/07/2014 | 1836.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/07/2014 | 339.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de Fopag descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/07/2014 | 3530.71 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de Fopag descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/07/2014 | 31.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/07/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/07/2014 | 32.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a plostagens para a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/07/2014 | 968.00 | 07688944000142 | EDVAN QUEIROZ DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento de generosalimenticios para a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/07/2014 | 1009.75 | 07688944000142 | EDVAN QUEIROZ DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de paes e bolos destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000232013 | 0002949 | 11/07/2014 | 1980.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servicos laboratoriais em pessoas carentes deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/07/2014 | 150.00 | 17668265000165 | LM FESTAS - LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a compra de salgados destinados ao termino do curso dos agentes de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/07/2014 | 150.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente o servico de fornecimento de um bolo destinado aotermino do curso dos agentes de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/07/2014 | 5.42 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone EMBRATEL do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002967 | 14/07/2014 | 360.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 36 botijoes de 20 litros de agua para a secretaria de Acao Social e orgaos pertencente a mesma deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002965 | 14/07/2014 | 161.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 23 botijoes de 20 litros de agua para o Hospital Municipal deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/07/2014 | 230.00 | 00008297997456 | ADRIANO SANTOS LIMA LUDGERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a lavagem de carros da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002803 | 14/07/2014 | 459.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 57 botijoes de 20 litros de agua para a secretaria de Saude e outros orgaos pertencentes a mesma deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/07/2014 | 660.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de publicidade e propaganda durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/07/2014 | 630.00 | 00091810795400 | MARCO AURELIO ACILOI SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 diarias para o funcionario Marco Aurelio A. Sampaio participar da capacitacao profissional no Curso de Formacao em Governanca de TI - Escolas de Redes, RNP - Referente a implatacao do Projeto Cidades Digitais realizado em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002963 | 14/07/2014 | 134.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 14 botijoes de 20 litros de agua para a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/07/2014 | 90.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refente a limpeza, lubrificacao e ajustes do mecanismo de impressao com troca de pecas em impressoa HP - F4280 - BR8B8F16J4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/07/2014 | 195.00 | 00010246556447 | ANDERSON ARAUJO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de lavagem de carro da frota deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/07/2014 | 44.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa de rede, para o computador do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/07/2014 | 13.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/07/2014 | 2500.00 | 00039650251472 | ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 1a parcela de servico de mao de obra de reforma da Escola Antonio Porto Maria localizada no Sitio Manguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002964 | 14/07/2014 | 175.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 25 botijoes de 20 litros de agua para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002961 | 14/07/2014 | 42.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 06 botijoes de 20 litros de agua para a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002962 | 14/07/2014 | 28.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 04 botijoes de 20 litros de agua para a secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/07/2014 | 605.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do chafariz, calcadao, pracas, cemiterio, mercado publico e matadouro deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002981 | 15/07/2014 | 1110.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento de alimentacao para a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002973 | 15/07/2014 | 7027.20 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002974 | 15/07/2014 | 575.22 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002975 | 15/07/2014 | 7027.20 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002976 | 15/07/2014 | 1122.00 | 00004395416462 | JUCENIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002977 | 15/07/2014 | 900.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002978 | 15/07/2014 | 5637.60 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002979 | 15/07/2014 | 69.00 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/07/2014 | 2112.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua de escolas, grupos escolares e creches deste municipio, referentes ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/07/2014 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002980 | 15/07/2014 | 1420.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento de alimentacao para secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/07/2014 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servicos diarios de transportede pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/07/2014 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servico diarios de transporte de pequenas cargas, referente ao mes de junho de 2014, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio da prefeitura deste municipio, referentees ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao de entidade classe descontado na conta corrente 7.833-6 em favor da FAMUP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/07/2014 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria ao funcionario Makson Emmanuel resolver assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca no Centro Administrativo e no Pacto Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/07/2014 | 1100.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 550 passagens tendo como destino Campina Grande a Lagoa Seca no mes de junho de 2014 para pessoas carentes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/07/2014 | 616.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do Hospital deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/07/2014 | 431.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua dos predios junto a Secretaria de Saude deste municipio, referentes ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/07/2014 | 987.07 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de fopag descontada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/07/2014 | 403.49 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de fopag descontada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/07/2014 | 611.90 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de fopag descontada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do estadio e do ginasio municipal deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/07/2014 | 120.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 2 diarias nos dias 17 e 18 de julho com destino a Joao Pessoa/PB com finalidade de tratar de assuntos do interres deste municipo. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/07/2014 | 140.00 | 00002206217481 | MARIA APARECIDA ACIOLI SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 2 diarias com destino a Joao Pessoa/PB nos dias 17 e 18 de julho com finalidade de tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/07/2014 | 537.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do PBF, pagos com o recurso do FNASIGDBF,relativos ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/07/2014 | 221.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do CRAS, pagos com recurso do FMAS-PBFI, relativos ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0003023 | 16/07/2014 | 1508.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 20 computadores junto a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/07/2014 | 1726.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social, pagos com o recursos do FPM, relativos ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/07/2014 | 3637.63 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de consumo constantes em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/07/2014 | 100.00 | 00006276861413 | NEUMA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para pagamento de aluguel social, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/07/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.053-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.055-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.057-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/07/2014 | 18419.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Saude (ACS,GSF-ESF,GSF-SB e NASF), pagos com o recursos do BLATB, relativos ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/07/2014 | 847.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do C.V.A.M.S., pagos com recurso do BLGVS, relativos ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/07/2014 | 10497.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude, pagos com o recurso do FPM, relativos ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/07/2014 | 378.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Virgilancia Sanitaria, pagos com o recursos do FPM, relativos ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/07/2014 | 2739.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do Hospital Municipal, pagos com o recursos do FPM, relativos ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/07/2014 | 2386.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do CAPS, pagos com o recursos do FPM, relativos ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0003021 | 16/07/2014 | 832.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 10 computadores junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/07/2014 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de postagem ma entrega de correspondencias nos postos da zona rural deste munipicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/07/2014 | 446.48 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a publicacao de aviso de Homologacao do T.P.N. 02/2014 no Diario Oficial da Uniao em secao 3 no dia 16/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0003017 | 16/07/2014 | 416.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 06 computadores do predio da prefeitura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/07/2014 | 13420.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, Agricultura, Cultura, Financas, Infraestruturae Gabinete do Prefeito, pagos com o recusos do FPM, relativos ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0003032 | 16/07/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de licenca de locacao de sistema de informatica e de locacao de software, gestao publica com hospedagem de dados em internet data center e para o uso exclusivo do portal em gestao publica e outros, conforme contrato firmado, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/07/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/07/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/07/2014 | 96.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua da creche escola irmao damiao, deste municipio referente a junho e a meses anteriores em atraso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003002 | 16/07/2014 | 41050.49 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para os alunos do programa Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003003 | 16/07/2014 | 7027.20 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0003004 | 16/07/2014 | 41038.06 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para os alunos do programa Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/07/2014 | 15892.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos - FUNDEB 40%, pagos com o recurso do FUNDEB, relativos ao nes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/07/2014 | 72802.73 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos - FUNDEB 60% (EF,EI)pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/07/2014 | 777.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos - FUNDEB 60% EJA pagos com recurso do FUNDEB, relativos ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0003019 | 16/07/2014 | 364.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 07 computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. Referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/07/2014 | 4120.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao, pagos com o recursos do FPM, relativos ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003026 | 16/07/2014 | 5264.19 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a creches deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0003027 | 16/07/2014 | 10158.86 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e salsichas constantes em nota fiscal, destinados ao ensino fundamental I, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003028 | 16/07/2014 | 13861.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao ensino fundamental I, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003029 | 16/07/2014 | 15949.12 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimticios constantes em nota fiscal, destinados ao ensino fundamental II, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0003030 | 16/07/2014 | 10123.84 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e salsichas, destinados ao ensino fundamental II, deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0003031 | 16/07/2014 | 1580.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e salsichas destinados a creches deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003041 | 16/07/2014 | 9159.98 | 12889652000108 | J&P MASTERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao constantes em nota fiscal destinados a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/07/2014 | 76.00 | 00063033364420 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para realizacao de exame por imagem (PATOLOGIAS)por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/07/2014 | 60.00 | 00002132256462 | MARIA CELINA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para realizacao de exame por imagem (RX TORAX PA E PERFIL)por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/07/2014 | 60.00 | 00060149221487 | JOAO SERAFIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para realizacao de exame por imagem (RX COLUNA TORAL PA E PERFIL) por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/07/2014 | 160.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com hospedagem neste hotel em Joao Pessoa/PB a tratar de assuntos do bolsa familia, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/07/2014 | 83.65 | 00006459689431 | MAISA TRAJANO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para pagamento de contas de energia eletrica, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/07/2014 | 67.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/07/2014 | 650.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/07/2014 | 59.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF bairro Monte Alegre, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/07/2014 | 29.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do PSF bairro Monte Alegre deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/07/2014 | 1261.08 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta corrente 500.069-9(FPM) nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/07/2014 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/07/2014 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0003053 | 18/07/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a locacao do sistema de folha de pagamento e IPTU referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/07/2014 | 24280.91 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 18/07/2014 | 4336.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 18/07/2014 | 13512.25 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/07/2014 | 6137.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 18/07/2014 | 80.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria ao funcionario Jorge Luiz Barbosa levar a coordenadora do CAPS Adelaide Chaves do Nascimento para participar de Reuniao da Saude Mental com a equipe da Coordenadores Estadual de Saude Mental. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/07/2014 | 481.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do seinfra, poco artesiano, mercado publico e bombas d agua deste municipio, referentes ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/07/2014 | 8.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/07/2014 | 111.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/07/2014 | 298.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento da cacamba caminhao da Secretaria de Agricultura deste municipio. Veiculo de placa: OGE0137 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/07/2014 | 298.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do veiculo de placa: OGE6707, caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/07/2014 | 3630.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas e grupos escolares deste municipio, referentes ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/07/2014 | 354.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das creches deste municipio, referentes ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/07/2014 | 89.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/07/2014 | 378.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do veiculo de placa: NQE1537, junto a Secrertaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/07/2014 | 100.00 | 17668265000165 | LM FESTAS - LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tortas doces constantes em anexo destinados a Escola Irmao Damiao conforme consta em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/07/2014 | 349.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/07/2014 | 223.22 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de registros de desmembramento (registro de imoveis, registros diversos) referente ao mes de julho de 2014, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/07/2014 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/07/2014 | 690.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos PSF S, UBSF S e Posto de Saude Manoel Jacome de Moura, referentes ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/07/2014 | 407.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do Hospital Geral Ana Maria Coutinho Ramalho, deste municipio referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de lavagem de roupas do hospital Municipial deste municipio durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/07/2014 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE no dia 22/07/2014, com finalidade de levar a usuaria VALDILENE NASCIMENTO para realizar tratamento de saude especializado no Hospital das Clinicas em Recife,conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/07/2014 | 105.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CEO deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/07/2014 | 74.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do SESST deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/07/2014 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria com destino a Joao Pessoa levar o paciente Edvando Costa Avelino realizar exames especificos no Hospital Municipal de Santa Isabel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/07/2014 | 80.00 | 00092776558449 | ADELAIDE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria para a funcionaria Adelaide Chaves participar da Reuniao sobre saude mental juntamente com a Coordenacao Estadual de Saude mental no dia 21/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/07/2014 | 169.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do centro de inclusao social e do CRAS deste municipio, referentes ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/07/2014 | 120.00 | 00004486278410 | JUSSARA FERREIRA COSTA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 2 diarias com destino a Joao Pessoa/PB nos dias 22 e 23 de julho de 2014, com finalidade de tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/07/2014 | 547.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do ginasio e do estadio o carneirao deste municipio, referentes ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/07/2014 | 36.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do estadio o carneirao deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/07/2014 | 70.00 | 00001039629482 | ULISSES DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria para o funcionario leva os artesoes do municipiode Lagoa Seca para participar da EXPOFEIRA de artesanatos na cidade de Caico-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/07/2014 | 52.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do conselho tutelar deste municipio referentes ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/07/2014 | 120.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com hospedagem neste hotel em Joao Pessoa/PB a tratar de assuntos do bolsa familia, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.053-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/07/2014 | 54.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF do bairro Bela Vista, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/07/2014 | 12.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/07/2014 | 12.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/07/2014 | 388.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas e grupos escolares deste municipio, referentes ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/07/2014 | 36.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da creche alzira coutinho deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/07/2014 | 519.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da marcenaria, bomba d agua, cemiterio e lavanderia deste municipio, referentes ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/07/2014 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria com destino a Joao Pessoa para levar o chefe do setor de Identidade no Instituto de Policia Cientifica no dia 09/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/07/2014 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/07/2014 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria com destino a Joao Pessoa representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica no dia 23/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/07/2014 | 180.00 | 00010040052451 | ADRIANA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para realizacao de exame por imagem (USG TRANSNUCENCIA NUCAL)por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/07/2014 | 5620.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES- VERONICA IVONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material para o grupo da 3a Idade da UAMA e para o selo UNICEF da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/07/2014 | 850.60 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de consumo constantes em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.059-8, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/07/2014 | 60.00 | 00033861315491 | JOSE GILSON PEREIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para realizacao de exame por imagem (RX TORAX PA E P) por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/07/2014 | 130.00 | 00002462314407 | RIVELINO PALMEIRA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de computadores da prefeitura, conforme consta em nota fiscal avulsa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/07/2014 | 35273.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorio conforme copia em anexo a determinacao de pagamento em atraso desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/07/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/07/2014 | 2202.51 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de retencao do PASEP no periodo de apuracao 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/07/2014 | 1646.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00210/2009 da parcela 052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/07/2014 | 1647.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00210/2009 da parcela 051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/07/2014 | 1649.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00210/2009 da parcela 050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/07/2014 | 1650.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00210/2009 da parcela 049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/07/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003114 | 25/07/2014 | 5460.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte escolar de alunos residentes na zona rural do municipio de Lagoa Seca, periodo de 01 de julho a 19 de julho de 2014, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/07/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/07/2014 | 70.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da moradia do Senhor Manoel Quirino, pessoa carente assistida por esta Secretaria, referente aos meses de junho e julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003117 | 28/07/2014 | 3682.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a locacao de um onibus destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino de Lagoa Seca PB. Tendo como intinerario saindo do centro, passando de Almeida,Alvinho e voltando para o centro da cidade para Vila Ipuarana, totalizando a diariamente 140km ida e volta nos turno manha, tarde e noite. Referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/07/2014 | 10.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/07/2014 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado em conta afavor do Jornal A Uniao para publicacao das Licitacoes realizadas na Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/07/2014 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a divulgacao institucional de interesse publico de notas e avisos em geral na programacao da emissora e no site www.redeespanca.com.br no mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/07/2014 | 70.00 | 00003290022447 | MARTA JANAINA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria a funcionaria Marta Janaina Fidelis viajar a UEPB - Campus de Guarabira para discutir problematicas de interesse do Municipio de Lagoa Seca - PB junto a AESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/07/2014 | 755.00 | 07688944000142 | EDVAN QUEIROZ DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/07/2014 | 1500.00 | 07688944000142 | EDVAN QUEIROZ DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios constante em nota fiscal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/07/2014 | 814.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - C.V.A.M.S.- Prest de Servico, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/07/2014 | 9896.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - C.V.A.M.S. - Estatutario, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/07/2014 | 98411.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - Ag. Comunitarios de Saude - Estatutarios, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/07/2014 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - GSF - Equipes - Comissionados, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/07/2014 | 33006.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - GSF - Equipes - Prest de Servico, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/07/2014 | 108228.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - GSF - Equipes - Estatutarios, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/07/2014 | 2905.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - GSF - Saude Bucal - Prest. de Servico, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/07/2014 | 66429.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - GSF - Saude Bucal - Estatutarios, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/07/2014 | 1450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - NASF - Comissionados, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/07/2014 | 15928.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - NASF - Estatutarios, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/07/2014 | 25067.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - Prest. de Servico, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/07/2014 | 21022.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - Comissionados, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/07/2014 | 5200.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria - Estatutarios, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/07/2014 | 30000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - Estatutarios, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/07/2014 | 87956.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - Estatutarios, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/07/2014 | 33648.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - CAPS - Estaturaios referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/07/2014 | 5314.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - CAPS - Prest. de SErvico, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/07/2014 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - CAPS - Comissionados, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/07/2014 | 18739.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - CEO - Prest. de SErvico, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/07/2014 | 58772.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Hospital Municipal - Estatutarios, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/07/2014 | 1079.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Hospital Municipal - Prest. de Servico, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/07/2014 | 64009.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Hospital Municipal - Prest. de Servico, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/07/2014 | 17737.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social- Estatutario, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/07/2014 | 4299.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - P.B.F. - Estatutario, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/07/2014 | 4695.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - CREAS - Prest de Servico, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/07/2014 | 1191.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - CRAS - Prest. de Servico referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/07/2014 | 3006.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - CRAS - Estatutario, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/07/2014 | 4161.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - Conselho Tutelar - Eletivos, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/07/2014 | 15004.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - Comissionados, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/07/2014 | 3620.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - Prest. de Servico, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/07/2014 | 832.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - A Disposicao, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/07/2014 | 724.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Cultura- Estatutario, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/07/2014 | 12709.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura - Comissionados, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/07/2014 | 11116.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Agricultura - Estatutario, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/07/2014 | 13971.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/07/2014 | 3284.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura - Prest. de Servico, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/07/2014 | 92011.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Infraestrutura - Estatutario, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/07/2014 | 16639.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura - Comissionados, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/07/2014 | 5248.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura - Prest. de Servico, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/07/2014 | 400.00 | 00025037870453 | HILDEBRANDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a trio de forro que tocou na associacao dos agricultores familiares do sitio pai domingos pela Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/07/2014 | 44141.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - Estatutario, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/07/2014 | 21192.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao FUNDEB 40% - Prest. de Servico, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/07/2014 | 158522.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao FUNDEB 40% - Estatutarios, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/07/2014 | 15533.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao FUNDEB 60% EI - Prest de Servico, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/07/2014 | 125517.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao FUNDEB 60% - EI - Estatutarios, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/07/2014 | 6902.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao FUNDEB 60% - EF - Comissionado, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/07/2014 | 13774.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao FUNDEB 60% - EF - Prest de servico, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/07/2014 | 482891.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao FUNDEB 60% - EF - Estatutarios, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/07/2014 | 7067.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao FUNDEB 60% - EJA - Estatutarios, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/07/2014 | 15577.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - Comissionados, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/07/2014 | 18101.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - Prest. de Servico, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003191 | 30/07/2014 | 5120.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a formacao inicial do programa Brasil Alfabetizado, com 19 participantes, incluindo kit para os alfabetizadores e coordenadores, lanche,certificados e mais constantes em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003192 | 30/07/2014 | 2400.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a formacao continuada do programa Brasil Alfabetizado, com 19 participantes, 40 horas com cinco encontros de 8 horas cada. Conforme consta em nota fiscal. Primeiro Encontro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003193 | 30/07/2014 | 2400.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a formacao continuada do programa Brasil Alfabetizado, com 19 participantes, 40 horas e com cinco encontros de 8 horas cada, de acordo com o cronograma de atividades, lanches e certficados. Segundo Encontro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/07/2014 | 29587.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - PEJA - Prest. de Servico, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003205 | 30/07/2014 | 2606.25 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a assessoria educacional especializada em organizacao escolar, orientacao curricular e psicopedagogica, prestado nas escolas municipais deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/07/2014 | 37350.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao - Estaturaios referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/07/2014 | 14440.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao - Comissionados, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/07/2014 | 1556.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao - Prest. de Servico, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos tecnicos de assessoria contabil, financeira e administrativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/07/2014 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados noGabinete do Prefeito - Estatutarios, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/07/2014 | 10084.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/07/2014 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/07/2014 | 0.37 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta corrente 500.042-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/07/2014 | 2696.59 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta corrente 500.069-9(FPM) nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/07/2014 | 169.61 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00416/2014 da parcela 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/07/2014 | 8472.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00405/2014 da parcela 002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/07/2014 | 1644.60 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00210/2009 daparcela 053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/07/2014 | 3315.93 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00214/2009 da parcela 053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/07/2014 | 1279.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00213/2009 da parcela 053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/07/2014 | 373.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00212/2009 da parcela 053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/07/2014 | 974.57 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00211/2009 da parcela 053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/07/2014 | 3597.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00186/2014 da parcela 002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/07/2014 | 2936.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00183/2014 da parcela 002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/07/2014 | 23552.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00182/2014 da parcela 002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/07/2014 | 662.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00181/2014 da parcela 002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/07/2014 | 4705.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00180/2014 da parcela 002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/07/2014 | 112.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00179/2014 da parcela 002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/07/2014 | 4989.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00178/2014 da parcela 00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/07/2014 | 13099.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Financas - Estatutario, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/07/2014 | 12255.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financas - Comissionados, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/07/2014 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/07/2014 | 115.73 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de fopag descontada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/07/2014 | 1086.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/07/2014 | 1086.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/07/2014 | 18.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003216 | 31/07/2014 | 3890.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de recibo referente a locacao de um veiculo tipo passeio destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0003208 | 31/07/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servico tecnicos administrativos conforme contrato firmado no mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003219 | 31/07/2014 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de recibo referente a locacao de 02 veiculos tipo passeio destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/07/2014 | 700.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 10 diarias com destino a Joao Pessoa-PB nos dias, 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13 e 14 de agosto, com finalidade de participar do curso de formacao operacional em sistemas - Escola Superior deRedes RNP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/07/2014 | 1440.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto dos folgoes das escolas constantes em nota fiscal | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003217 | 31/07/2014 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de recibo referente a locacao de um veiculo tipo caminhao medio e um tipo furgao, destinado a secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/07/2014 | 190.00 | 17668265000165 | LM FESTAS - LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de torta com pasta americana e salgados grandes destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003218 | 31/07/2014 | 5605.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de recibo referente a locacao de um veiculo tipo leve e tres tipo camioneta destinada a secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003207 | 31/07/2014 | 23847.84 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel S10 destinado aos veiculos de placa: OGE6707, OGE0137, retro escavadeira, carregadeira, motoniveladora constantes em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003212 | 31/07/2014 | 2480.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de recibo referente a locacao de 02 veiculos tipo camioneta, destinada a secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003213 | 31/07/2014 | 1885.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de recibo referente a locacao de um veiculo tipo passeio destinado secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003209 | 31/07/2014 | 5600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de manutencao e recuperacao em reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/07/2014 | 2760.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a compra de oxigenio 7MP e 1MP junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232013 | 0003214 | 31/07/2014 | 2152.15 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servicos laboratoriais em pessoas carentes deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003215 | 31/07/2014 | 22620.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de recibo referente a locacao de 22 veiculos tipo passeio destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho de2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/07/2014 | 60.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para realizacao de exame por imagem (RX DE TORAX PA E P)por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/07/2014 | 60.00 | 00003291163478 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para realizacao de exame por imagem (RX DE TORAX PA E P)por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/08/2014 | 114.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do CAPS deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/08/2014 | 549.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/08/2014 | 116.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do posto de saude manoel jacome deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Const. Ampliacao e Conservacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0003258 | 01/08/2014 | 8779.26 | 15414856000180 | MOISÉS ROLIM JÚNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 3a medicao da obra de reforma da unidade basica de saude (UBS - Jucelino Costa - Cha do Marinho) junto a secretaria de saude deste municipio. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/08/2014 | 14194.92 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 passagens aerias (conforme nota fiscal e anexos)com finalidade de participacao de integrantes do Pro-Saude/PET Saude em evento cientifico no 17o Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF). De 06 a 09 de agosto de 2014 em Belem-Para. Conforme consta em declaracao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/08/2014 | 344.00 | 15439840000122 | WALKER SCHILDT COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a de suplemento alimentar para doacao conforme ordem judicial em anexo para a usuaria Lusia Herundina de Lima. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/08/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ajuda financeira para uma arteriografia na paciente Clarisse Araujo de Albuquerque solicitada pelo medico conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/08/2014 | 641.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do Hospital geral deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/08/2014 | 398.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua de varios predios junto a Secretaria de saude deste municipio. Referentes ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0003271 | 01/08/2014 | 832.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 10 computadores da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/08/2014 | 150.00 | 00006923920418 | ZILMA MARIA FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para realizacao de exame (teste ergometrico) por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/08/2014 | 114.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/08/2014 | 114.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/08/2014 | 261.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO dos agrupadores da Secretaria de Acao Social deste municipio. Referentes ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/08/2014 | 83.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do PETI deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/08/2014 | 30.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do PETI deste municipio, referente ao mes julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0003274 | 01/08/2014 | 1508.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de comunicacao multimidia de acesso a internet em 20 computadores da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho dew 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/08/2014 | 869.50 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material para limpeza da piscina onde funciona o PETI deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/08/2014 | 700.00 | 10847762000696 | ASSOCIACAO DAS RELIOGIOSAS DA INSTRUCAO CRISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente ao 1o Forum Comunitario edicao 2013/2016 de Lagoa Seca. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/08/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do estadio e do ginasio municipal deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/08/2014 | 53.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do departamento de transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/08/2014 | 116.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003257 | 01/08/2014 | 3533.18 | 12889652000108 | J&P MASTERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/08/2014 | 589.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do chafariz, calcadao, praca municipal, mercado publico, praca frei clementino, cemiterio, matadouro, deste municipio, referentes ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/08/2014 | 23.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/08/2014 | 1804.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgoto de varios setores pertencentes a secretaria de Educacao deste municipio. Referentes ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0003273 | 01/08/2014 | 364.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de comunicacao multimidia de acesso a internet em 07 computadores da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/08/2014 | 62.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da junta militar deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/08/2014 | 555.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO do predio da Prefeitura deste municipio, referentes ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/08/2014 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento dos Correios do Alvinho, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/08/2014 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento dos correios do Alvinho, referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/08/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agua do predio da prefeitura deste municipio deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0003272 | 01/08/2014 | 416.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 08 computadores do predio sede da prefeitura desse municipio. Referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/08/2014 | 10.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, na data 29/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/08/2014 | 115.73 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de fopag descontada na conta corrente 500069-6, na data 30/07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/08/2014 | 2.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta corrente 283.141-4(ICMS-Des.) nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/08/2014 | 201.93 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta corrente 501.206-6(FEP) nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/08/2014 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/08/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003281 | 04/08/2014 | 28599.08 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de combustivel para os carros e o onibus para a secretaria de Educacao deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/08/2014 | 120.00 | 00004456407409 | ANA MARIA SILVA SOBREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE no dia 05/08/2014 com finalidade de participar da formacao do Projeto Educacao Infantil 100% Inclusa, conforme consta em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/08/2014 | 120.00 | 00072761296400 | MARIA GLORIETE DE VERAS REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE no dia 05/08/2014 com finalidade de participar da formacao do Projeto Educacao Infantil 100% Inclusa, conforme consta em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/08/2014 | 120.00 | 00079711090406 | MARIA DA GUIA BARROS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE no dia 05/08/2014 com finalidade de participar da formacao do Projeto Educacao Infantil 100% Inclusa, conforme consta em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/08/2014 | 120.00 | 00097715760463 | IDELMA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE no dia 05/08/2014 com finalidade de participar da formacao do Projeto Educacao Infantil 100% Inclusa, conforme consta em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/08/2014 | 2500.00 | 00039650251472 | ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a reforma da Escola Antonio Porto Maria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/08/2014 | 900.00 | 00004130143557 | LAIANNE SANTOS BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias com destino a Belem-PA, com finalidade de apresentar trabalho do PETI-SAUDE no 17o Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF)relacionado ao Programa Nacional de Reorientacao Prof.Em Saude - Pro-Saude com tema e demais informacoes constantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/08/2014 | 900.00 | 00004965260570 | UEIGLA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias com destino a Belem-PA, com finalidade de apresentar trabalho do PETI-SAUDE no 17o Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF)relacionado ao Programa Nacional de Reorientacao Prof.Em Saude - Pro-Saude com tema e demais informacoes constantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/08/2014 | 900.00 | 00007391029408 | FERNANDA LAISY PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias com destino a Belem-PA, com finalidade de apresentar trabalho do PETI-SAUDE no 17o Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF)relacionado ao Programa Nacional de Reorientacao Prof.Em Saude - Pro-Saude com tema e demais informacoes constantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/08/2014 | 900.00 | 00007073732474 | JAVANNA LACERDA GOMES DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias com destino a Belem-PA, com finalidade de apresentar trabalho do PETI-SAUDE no 17o Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF)relacionado ao Programa Nacional de Reorientacao Prof.Em Saude - Pro-Saude com tema e demais informacoes constantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/08/2014 | 900.00 | 00009295247485 | LARA CALINE SANTOS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias com destino a Belem-PA, com finalidade de apresentar trabalho do PETI-SAUDE no 17o Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF)relacionado ao Programa Nacional de Reorientacao Prof.Em Saude - Pro-Saude com tema e demais informacoes constantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/08/2014 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 06/08/2014 com finalidade de levar a usuaria KETHYLLY MANUELLY DA SILVA para realizar consulta medica com a especilidade de Neurocirugia no Hospital Municipal Santa Isabel. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/08/2014 | 126.00 | 00097991570487 | MARIA MIGUEL SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a complemento da realizacao de Exame por imagem (CINTILOGRAFIA OSSEA)por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda o Poder Publico para suprirtal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/08/2014 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referentea publicacao de aviso de homologacao do T.P.N. 26/2014 no Diario Oficial da Uniao na secao 3 em 28/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/08/2014 | 910.18 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de postagem no mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/08/2014 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 06/08/2014, com finalidade de representar e transportar Carteiras de Identidades para o IPC - Instituto de Policia Cientifica, conforme consta emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/08/2014 | 724.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/08/2014 | 724.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/08/2014 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a publicacao no Jornal A Uniao os de Agosto de 2014 conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/08/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003297 | 06/08/2014 | 4200.00 | 12889652000108 | J&P MASTERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de tijolos para reformas em varias escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032014 | 0003298 | 06/08/2014 | 61124.99 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente os servicos de coleta de residuos solidos, entulhos, metralhas, riduos volumosos, entulhos de construcao, anomais de pequeno porte e restos de poda de arvores, relativos ao periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003310 | 07/08/2014 | 7302.13 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de combustivel para os carros da secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/08/2014 | 550.00 | 00011590697863 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 01 grade para esgoto da rua Jose Caetano de Andrade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003341 | 07/08/2014 | 5000.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de abastecimento de agua com carro pipa neste municipio. Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003307 | 07/08/2014 | 3788.00 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de combustivel para os carros da secretaria de Agricultura deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003308 | 07/08/2014 | 17230.78 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de combustivel para os tratores da secretaria de Agricultura deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 07/08/2014 | 70.00 | 00003290022447 | MARTA JANAINA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Mamanguape no dia 07/08/2014, com finalidade de participar de Reuniao Extraordinaria do Comite da Bacia Hidrografica do Litoral Norte (AESA) conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 07/08/2014 | 70.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 07/08/2014, com finalidade de transportar os Cadastros Rurais da Prefeitura, no setor do INCRA - Instituo Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003309 | 07/08/2014 | 3907.00 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de oleos e lubrificantes para os carros e onibus da secretaria de Educacao deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003311 | 07/08/2014 | 27672.31 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de combustivel para os carros e o onibus para a secretaria de Educacao deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/08/2014 | 2000.00 | 00011590697863 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a confeccao de 01 portao de ferro e 06 grades para janelas da Escola Antonio Porto Maria deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/08/2014 | 1350.00 | 00005564815424 | EDILSON LEITE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a cobertura de PVC das escolas Jose B. de Lima e Escola Alzira Coutinho deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003342 | 07/08/2014 | 17827.88 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente ao transporte de alunos da zona rural e zona urbana e virse e versa. Referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003343 | 07/08/2014 | 31438.12 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente ao transporte de alunos da zona rural e zona urbana e virse e versa. Referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 07/08/2014 | 2088.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de livros didaticos para a secretaria de Educacao dste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 07/08/2014 | 23.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao rendimento verificado no saldo de aplicacao da conta corrente : 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003306 | 07/08/2014 | 216.21 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de combustivel para as motos da secretaria de Financas deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003305 | 07/08/2014 | 1158.18 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de combustivel para os carro e motos da secretaria de Financas deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 07/08/2014 | 200.00 | 00010246556447 | ANDERSON ARAUJO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de lavagem de carro da frota deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003304 | 07/08/2014 | 14596.10 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de combustivel para os carros da secretaria de Saude deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003312 | 07/08/2014 | 4249.86 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de combustivel para os carros para a secretaria de Saude deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003317 | 07/08/2014 | 624.00 | 00079698018468 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio manguape, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003318 | 07/08/2014 | 623.52 | 00002461721424 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Boa Vista passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003319 | 07/08/2014 | 623.20 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Amaragi, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003320 | 07/08/2014 | 624.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Ezequias Trajano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003321 | 07/08/2014 | 847.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003322 | 07/08/2014 | 748.00 | 00007564617403 | JEFFERSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gruta Funda, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003323 | 07/08/2014 | 640.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Araticum , passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003324 | 07/08/2014 | 780.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Imbauba, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003325 | 07/08/2014 | 638.40 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo da Vila Ipuarana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003326 | 07/08/2014 | 692.10 | 00009015646481 | PAULO VENANCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Lagoa do Barro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003327 | 07/08/2014 | 716.40 | 00097986801468 | EVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gravata, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003328 | 07/08/2014 | 696.60 | 00000017119464 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Mineiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003329 | 07/08/2014 | 632.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Retiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003330 | 07/08/2014 | 640.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo da Vila Florestal, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003331 | 07/08/2014 | 750.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Alvinho, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003332 | 07/08/2014 | 640.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Jenipapo, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003333 | 07/08/2014 | 782.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Almeida, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003334 | 07/08/2014 | 749.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003335 | 07/08/2014 | 624.00 | 00008012349485 | RUILIO ANACLETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Pau Ferro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003336 | 07/08/2014 | 624.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Tabuleiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 07/08/2014 | 622.40 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Caxanga, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003338 | 07/08/2014 | 683.10 | 00000016868447 | IVO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003339 | 07/08/2014 | 790.90 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Pai Domingos, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003340 | 07/08/2014 | 624.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Quice, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003344 | 07/08/2014 | 590.40 | 00042452104434 | JOSE ANILDO PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio covao, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003345 | 07/08/2014 | 616.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Floriano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta,referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 07/08/2014 | 53.00 | 00008563921460 | CLAUDIANA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a complemento de Biopcia de Mama, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003313 | 07/08/2014 | 1897.83 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de combustivel para os carros da secretaia de Acao Social deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/08/2014 | 350.00 | 00008492386410 | GIANY RAFAELY MATIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, destinado a esta credora para complemento de realizacao de Exame por imagem (RNM DE CRANIO) por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/08/2014 | 322.00 | 00036048417802 | CLAUDIANA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, destinado a esta credora para complemento de Biopcia, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/08/2014 | 322.00 | 00073936782415 | MARIA DO CARMO FRUTUOSO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, destinado a esta credora para complemento de Biopcia, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/08/2014 | 352.00 | 00008284043483 | YURI DARLLISON DE MORAES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, destinado a esta credora para complemento de realizacao de Exame por imagem (TOMOGRAFIA DE CRANIO) por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/08/2014 | 352.00 | 00002464008460 | THIAGO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, destinado a esta credora para complemento de realizacao de Exame por imagem (TC DE CRANIO) por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/08/2014 | 352.00 | 00008357747400 | DAVI FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, destinado a esta credora para complemento de realizacao de Exame por imagem (TOMOGRAFIA DE CRANIO) por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal encessidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/08/2014 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 29/07/2014, com finalidade de levar a usuaria CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA para realizar tratamento medico especializado conforme consta em declaracao anexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/08/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/08/2014 | 33302.98 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003359 | 08/08/2014 | 3000.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de assessoria juridica, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/08/2014 | 0.17 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta corrente 500.042-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 500.069-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/08/2014 | 8174.05 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta corrente 500.069-9(FPM) nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/08/2014 | 12382.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/08/2014 | 28.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/08/2014 | 6594.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/08/2014 | 11992.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/08/2014 | 11992.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/08/2014 | 11992.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/08/2014 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/08/2014 | 198.00 | 09377478000100 | MARCIO LIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de internet do Caps deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/08/2014 | 9.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CAPS deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/08/2014 | 153.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude, da Unidade de saude S. Machado Rios e da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referentes ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/08/2014 | 54.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF do bairro Monte Alegre deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/08/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio do CAPS deste municipio, referentes ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/08/2014 | 51.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio da vigilancia sanitaria e do SESST deste municipio, referentes ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do PSF bairro Monte Alegre, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/08/2014 | 86.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CAPS deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/08/2014 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE no dia 29/07/2014 com finalidade de levar o usuario DALMACIO DE LIMA para realizar tratamento especializado oftalmologico na POOCULAR em Recife-PE. Conformeconsta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/08/2014 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 30/07/2014, com finalidade de levar o usuario GENIVAL DO NASCIMENTO para realizar tratamento de saude especializado conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/08/2014 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do SESST, deste municipio. Referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio do CAPS deste municipio referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/08/2014 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CEO, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da vigilancia ambiental sanitaria deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/08/2014 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do PSF do bairro Bela Vista, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/08/2014 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/08/2014 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 12/08/2014, com finalidade de levar o usuario GENIVAL DO NASCIMENTO para tratamento medico especialziado, conforme consta em declaracao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/08/2014 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do PSF do bairro Monte Alegre, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/08/2014 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Vigilancia Sanitaria deste municipio referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/08/2014 | 180.00 | 00004402188458 | LUIZ CARLOS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a complemento de Tomografia (CONTRASTE)por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/08/2014 | 200.00 | 00088461343468 | ELPIDIO JOSE BEZERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a complemento de Ressonancia do Joelho Esquerdo, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na C/C 7.897-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/08/2014 | 323.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da Secretaria de Acao Social, do PETI e do CREAS deste municipio, referentes ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado ao funcionamento do CREAS deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/08/2014 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do ProJovem neste funcionamento, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/08/2014 | 600.00 | 00046156887768 | MANOEL ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/08/2014 | 350.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado a familia que reside em area risco. Referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/08/2014 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado afamilia que residia em area de risco. Referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio do CRAS deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/08/2014 | 300.00 | 00096399520444 | MARIA RAMOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado a familia que reside em area de risco. Referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Acao Social e Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/08/2014 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio do PETI deste municipio. Referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/08/2014 | 1177.00 | 16369351000104 | AMANDA ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de canetas reciclaveis e canecas de porcelana, destinados a doacao em festividade da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/08/2014 | 1026.00 | 16369351000104 | AMANDA ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de canetas e canecas de acrilico destinados a doacao em festividade/evento organizado na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/08/2014 | 600.00 | 00048632090453 | MARLEDE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel do predio que funciona as aulas de Jiu-Jitsu referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/08/2014 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio da casa de Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/08/2014 | 319.14 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/08/2014 | 173.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/08/2014 | 106.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas municipais D. Carneiro Rios e Julia Albuquerque de Oliveira, referentes ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/08/2014 | 77.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio da merenda escolar e da Escola M. Anita Cabral deste municipio, referentes ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/08/2014 | 600.00 | 00002167919441 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do MAIS-EDUCACAO do Jenipapo deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/08/2014 | 24.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/08/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/08/2014 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. Referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/08/2014 | 79.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/08/2014 | 62.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C no 500.069-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 7.833-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/08/2014 | 79.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da junta militar deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/08/2014 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Delegacia deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/08/2014 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do Departamento de Comunicacao deste municipio referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/08/2014 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado a junta militar, Incra e Carteira de Identidade, deste municipio referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/08/2014 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do posto do correio da cha do marinho, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/08/2014 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado ao funcionamento dos Correios do Alvinho, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/08/2014 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da delegacia, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/08/2014 | 91.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da prefeitura deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/08/2014 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do predio da Fabrica da FIPANOR, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/08/2014 | 800.00 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de saco de lixo para o almoxarifado da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/08/2014 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servico diarios de transporte de pequenas cargas, referente ao mes de julho de 2014, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/08/2014 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servicos diarios de transportede pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/08/2014 | 282.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos destinados a varios predios junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/08/2014 | 31.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C no 500.069-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/08/2014 | 12.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003432 | 12/08/2014 | 16096.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios destinado aos alunos do programa Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/08/2014 | 16160.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na secretaria de Educacao 40%, pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/08/2014 | 62421.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na secretaria de Educacao 60% EF e 60% EI pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/08/2014 | 777.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na secretaria de Educacao 60% EJA, pagos com o recursos do FUNDEB, relativosao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/08/2014 | 600.00 | 00046156887768 | MANOEL ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/08/2014 | 161.09 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone EMBRATEL da Secretaria de Acao Social e do Conselho Tutelar deste municipio, referentes ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/08/2014 | 221.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos CRAS pagos com o recursos do CRAS, relativos ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/08/2014 | 442.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos od PBF pagos com o recursos do PBF, relativos ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico debitado na C/C no 16.872-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C no 16.053-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.055-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 16.055-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003437 | 12/08/2014 | 11000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003438 | 12/08/2014 | 3627.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/08/2014 | 18445.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na secretaria de Saude, Agentes Comunitarios de Saude, GSF - ESF, GSF - SB ee do NASF, pagos com o recursos do BLATB, relativos ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/08/2014 | 10876.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na secretaria de Saude e Virgilancia Sanitaria, pagos com o recursos do FPM,relativos ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/08/2014 | 841.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do C.V.A.M.Spagos com o recursos do BLAGVS relativos ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/08/2014 | 30.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 13/08/2014, com finalidade de levar o usuario GENIVAL DO NASCIMENTO para iniciar o tratamento com medico especialista em Oncologia no Hospital Napoleao Laureano, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/08/2014 | 31.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 7.897-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/08/2014 | 30.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 31/07/2014, com finalidade de levar o usuario LUCAS MATHEUS RODRIGUES QUEIROZ para realizar tratamento medico especializado, conforme consta emdeclacao anexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/08/2014 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 14/08/2014, com finalidade de levar o usuario GENIVAL DO NASCIMENTO, para tratamento medico especializado, conforme consta em declaracao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/08/2014 | 1251.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners, para a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/08/2014 | 25.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de lavagem de roupas do HOspital Municipal Maria Coutinho Ramalho, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0003471 | 13/08/2014 | 832.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 10 computadores, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/08/2014 | 60.00 | 00085433942449 | JOSEILTON FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB,no dia 14/08/2014 com finalidade de levar a usuaria CLARICE ARAUJO DE ALBUQUERQUE para realizar exames especializados conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/08/2014 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE, com finalidade de levar o usuario LUCAS EMANUEL para realizar consulta medica especializada no IMIP, conforme consta em anexo, no dia 11/08/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/08/2014 | 839.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners, para a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/08/2014 | 49.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio do conselho tutelar deste municipio, referentes ao mes de junho e julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/08/2014 | 1508.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de comunicacao multimidia acesso a internet em 20 computadores da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/08/2014 | 300.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners, para a secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/08/2014 | 2393.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners, para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0003474 | 13/08/2014 | 364.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de comunicacao multimidia acesso a internet, em 07 computadores na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/08/2014 | 648.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners, para a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003468 | 13/08/2014 | 1980.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao servico de fornecimento de alimentacao para secretaria d Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/08/2014 | 512.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners, para a secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/08/2014 | 622.03 | 00000831249420 | MARIA CLAUDIA PEREIRA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorio conforme mandato judicial em anexo da servidora Maria Claudia P. Ramos da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 500.069-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/08/2014 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/08/2014 | 1017.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners, para a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003469 | 13/08/2014 | 1120.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao servico de fornecimento de alimentacao para secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0003472 | 13/08/2014 | 416.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 08 computadores do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/08/2014 | 301.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio da junta militar deste municipio, referentes ao mes de janeiro e junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/08/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de vistoria do INMETRO, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/08/2014 | 1016.04 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a bloqueio de valor, conforme especificacao em anexo, no de processo: 00255375920098150011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/08/2014 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/08/2014 | 1417.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios em favor de Eliano Ferreira Silva relativo ao processo Judicial 00267937120088150011, descontado em Bloq. judicial na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/08/2014 | 250.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de limpezas (retirada de detritos de fossas) conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003479 | 14/08/2014 | 2400.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento e nota fiscal referente a formacao continuada do Programa Brasil Alfabetizado, com 19 participantes , 40horas com 5 encontos e 08 horas cada, de acordo com o cronograma de atividades, lanchese certificados 2o encontro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 14/08/2014 | 315.00 | 00043601740478 | HERMANO JOSE COSTA CLARINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a filmagem do encontro de formacao do Projeto Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003480 | 14/08/2014 | 2499.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para o CRAS deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003481 | 14/08/2014 | 2200.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para o CREAS deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0003483 | 14/08/2014 | 4997.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal; carnes,frango e salsichas, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (PETI/PROJOVEM/IDOSO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0003484 | 14/08/2014 | 4970.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal; carnes,frango e salsichas, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (PETI/PROJOVEM/IDOSO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0003485 | 14/08/2014 | 4968.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal; carnes e frangos, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (PETI/PROJOVEM/IDOSO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003486 | 14/08/2014 | 19998.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, achocolatados, acucar, arroz, biscoitos entre outros,destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (PETI/PROJOVEM/IDOSO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003487 | 14/08/2014 | 20007.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, achocolatados, acucar, arroz, biscoitos entre outros,destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (PETI/PROJOVEM/IDOSO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0003488 | 14/08/2014 | 7998.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza constantes em nota fiscal, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (PETI/PROJOVEM/IDOSO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0003489 | 14/08/2014 | 7998.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza constantes em nota fiscal, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (PETI/PROJOVEM/IDOSO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0003495 | 14/08/2014 | 7998.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza constantes em nota fiscal, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (PETI/PROJOVEM/IDOSO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0003496 | 14/08/2014 | 7999.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza constantes em nota fiscal, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (PETI/PROJOVEM/IDOSO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0003497 | 14/08/2014 | 4997.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal; carne bovina charqueada ponta de agulha, frango abatido, carne moida bovina resfriada, salsicha tipo hotdog, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(PETI/PROJOVEM/IDOSO) Conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0003498 | 14/08/2014 | 4995.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal; carnes e frangos, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (PETI/PROJOVEM/IDOSO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003499 | 14/08/2014 | 19999.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, achocolatados, acucar, arroz, biscoitos entre outros,destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (PETI/PROJOVEM/IDOSO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR/DOC TED Eletronico, debitado na C/C no 16.057-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/08/2014 | 30.00 | 00020476370400 | CARLOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 15/08/2014, com finalidade de pegar a usuaria LAURINEIDE GOMES DE MELO SOARES que obteve alta hospitalar no Hospital Universitario Lauo Wanderley conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/08/2014 | 185.00 | 00002936317436 | MARIA SELMA AZEVEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a realizacao de exame por imagem (HOLTER DE 24 Hr)por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 15/08/2014 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a publicacao no Jornal A Uniao nos dias 01 e 08 de Agosto de 2014 conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 15/08/2014 | 723.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios em favor de Eliano Ferreira Silva relativo ao processo Judicial 00267937120088150011, descontado em Bloq. judicial na conta corrente 10.906-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/08/2014 | 104.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios em favor de Josenilda Gomes Costa relativo ao processo Judicial 00255375920098150011, descontado em Bloq. judicial na conta corrente 10.906-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/08/2014 | 3.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone EMBRATEL da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000222013 | 0003511 | 18/08/2014 | 2858.86 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pgamento de nota fiscal referente a compra de material para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000222013 | 0003512 | 18/08/2014 | 2283.29 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pgamento de nota fiscal referente a compra de material para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/08/2014 | 70.00 | 00092776558449 | ADELAIDE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 19/08/2014 com finalidade de participar da Reuniao Grupo Condutor da RAPS/PB Rede de Atencao Psicossocial realizado no Auditorio da Comissao Intergestora Bipartite (CIB)conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/08/2014 | 60.00 | 00085433942449 | JOSEILTON FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB,no dia 19/08/2014 com finalidade de levar a usuaria CLARICE ARAUJO DE ALBUQUERQUE para realizar exames especializados conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/08/2014 | 1100.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 550 passagens tendo como destino Campina Grande a Lagoa Seca no mes de julho de 2014 para pessoas carentes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0003510 | 18/08/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de licenca de uso de sistema de informatica e para o potal de gestao publica transparente confome contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/08/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C no 500.069-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/08/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/08/2014 | 341.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da Escola Municipal D. Carneiros rios, do predio da Secretaria de Educacao e do predio da merenda escolar deste municipio, referentes ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao rendimento verificado no saldo de aplicacao da conta corrente : 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/08/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do micro-onibus de placa OXO-4918, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/08/2014 | 194.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/08/2014 | 22.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/08/2014 | 184.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/08/2014 | 18.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, refernte ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/08/2014 | 417.31 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para a manutecao de maquinas da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/08/2014 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a publicacao no Jornal A Uniao no dia 15 de Agosto de 2014 conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na C/C no 7.834-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 500.069-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/08/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR DOC/TED Eletronico, debitado na C/C 10.134-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/08/2014 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/08/2014 | 660.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servico de publicidade e propaganda durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/08/2014 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de postagem na entrega de correspondencias nos postos da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/08/2014 | 76.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da junta militar deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/08/2014 | 2567.30 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 passagens aerias (conforme nota fiscal e anexos)com finalidade de resolver assuntos ligado ao municipio de Lagoa Seca - PB pelo procurador deste municipio Dimitre Braga. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/08/2014 | 34.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do conselho tutelar deste municipio,referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/08/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do fiat uno de placa OGD-2118, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/08/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR DOC/TED Eletronico, debitado na C/C 16.872-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/08/2014 | 343.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento denota fiscal referente a capacitacao de pintura em tecidos no CAPS, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/08/2014 | 30.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da unidade de saude S. Machado Rios, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/08/2014 | 141.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude e da Vigilancia Ambiental deste municipio, referentes ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/08/2014 | 423.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do veiculo de placa MOS-5398, moto CG 125 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/08/2014 | 242.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento da ambulancia de placa NQI-5748, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/08/2014 | 365.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do fiat uno de placa OGD-2118, junto aSecretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/08/2014 | 174.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio do SESST e do C.E.O deste municipio referentes ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/08/2014 | 1980.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material para os posto dos PSF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0003547 | 20/08/2014 | 3002.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra 76 botijoes de 13 kg de gas para a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0003548 | 20/08/2014 | 1343.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra 34 botijoes de 13 kg de gas para a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/08/2014 | 54.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 16.872-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/08/2014 | 2995.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP.ELETRO.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de equipamentos para a Banda Fanfarra deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/08/2014 | 480.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referentea publicacao de aviso de homologacao do T.P.N.005 006/2014no Diarios Oficial na secao 3 em 20/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/08/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao do sistema de folha de pagamento e IPTU, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0003549 | 20/08/2014 | 948.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra 24 botijoes de 13 kg de gas para a secretaria de Administracao dete municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/08/2014 | 70.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 21/08/2014, com finalidade de tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/08/2014 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 21/08/2014 com finalidade de representar este municipio no Instituto de Policia Cientifica - Carterias de Identidade, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 7.833-6 em favor da FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/08/2014 | 1084.15 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta corrente 500.069-9(FPM) nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/08/2014 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 21/08/2014, com finalidade de auxiliar no transporte do Representante deste municipio no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/08/2014 | 29.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Escola Municipal Julia Albuquerque de Oliveira, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0003550 | 20/08/2014 | 4700.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra 119 botijoes de 13kg de gas para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/08/2014 | 132.00 | 17668265000165 | LM FESTAS - LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados pequenos, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003556 | 20/08/2014 | 17819.08 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento denota fiscal referente a locacao de transporte escolar de alunos da zona urbana e zona rural e virce e versa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003557 | 20/08/2014 | 39657.92 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento denota fiscal referente a locacao de transporte escolar de alunos da zona urbana e zona rural e virce e versa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/08/2014 | 60.00 | 00004456407409 | ANA MARIA SILVA SOBREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 22/08/2014 com finalidade de participar da Formacao e Orientacao sobre salas e Recursos Multifuncionais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/08/2014 | 353.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenciamento do onibus dasecretria de educacao de placa QFF - 9067. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/08/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/08/2014 | 140.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias com destino a Joao Pessoa/PB nos dias 21 e 22/08 do corrente ano, com finalidade de resolver assuntos do interesse da prefeitura deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/08/2014 | 5836.76 | 10857249000171 | LOJAS KOLLINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material permanente a para o salao de beleza comunitario que a secretaria de Acao Social vai abrir neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/08/2014 | 344.37 | 10857249000171 | LOJAS KOLLINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expediente para o salao de beleza comunitario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 16.872-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/08/2014 | 180.00 | 00065112288434 | RITA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para realizacao de exame por imagem (CONTRASTE DE TC DE COLUNA) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/08/2014 | 2730.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 39 chapeus keps para a secretrai de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/08/2014 | 1395.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico e revisao de parte eletrica na frota de carros da prefeitura deste muicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/08/2014 | 400.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias para o procurador do municipio Dimitre Braga para o mesmo resolver assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca no Munisterio da Previdencia Social em Brasilia - DF nos dias 25 e 26 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/08/2014 | 500.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERV DE ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para a Kombi da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/08/2014 | 550.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de borracharia nos carros da secretrai de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/08/2014 | 70.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 25/08/2014 com finalidade de tratar de assuntos do interesse deste municipio. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/08/2014 | 296.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da prefeitura deste municipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/08/2014 | 205.00 | 00469171000245 | HOTEL PHENICIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao pagamento de 01 diaria para o procurador deste municipio Dimitre Braga Soares para resolver assuntos do interesse do municipio de Lagoa Seca PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/08/2014 | 2021.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP do periodo de apuracao 21/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/08/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C no 7.734-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/08/2014 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/08/2014 | 1109.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do cemiterio, bombas d agua, poco artesiano, lavanderia, mercado publico, seinfra e marcenaria deste municipio, referentes ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/08/2014 | 4094.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas, grupos escolares e creches deste municipio, referentes ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/08/2014 | 31.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da creche escola irmao damiao, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/08/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de um par de placas refletivas para o onibus de placa QFF - 9067 da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/08/2014 | 14431.69 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/08/2014 | 4496.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/08/2014 | 638.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos PSF s e UBSF e posto de saude Manoel Jacome de Moura, referentes ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/08/2014 | 445.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do Hospital Geral Ana Maria Coutinho Ramalho, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/08/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na c/c no 7.897-2, efetuado nesta data | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/08/2014 | 9900.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA - SERVICOS DE CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a uma capacitacao/curso com treinamentos e oficinas de fotografia realizada para alunos beneficiados pelos programas sociais do municipio supracitado, com carga horaria de 70 horas/aula. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/08/2014 | 154.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio do CRAS e centro de INCLUSAO SOCIAL, deste municipio referentes ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/08/2014 | 250.00 | 00004404301430 | MARIA APARECIDA VALDEVINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, destindo a esta credora para ajuda de custo, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/08/2014 | 75.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, destinado a esta credora para auxilio natalidade, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/08/2014 | 3160.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 04 conjuntos de fatoches para a Inclusao Social deste munucupio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/08/2014 | 484.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do ginasio esportivo e do estadio o carneirao, referentes ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/08/2014 | 736.71 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de consumo para o programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/08/2014 | 1971.63 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de tecidos para o fardamento do grupo dos idosos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/08/2014 | 457.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra material para a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003597 | 26/08/2014 | 8820.00 | 19188878000120 | CLAUDETE ANDRADE DO NASCIMENTO EIRILI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de USG em paciente carentes solicitados por medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/08/2014 | 595.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de Fopag descontado na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/08/2014 | 798.44 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de Fopag descontado na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/08/2014 | 501.48 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de Fopag descontado na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/08/2014 | 65.00 | 17668265000165 | LM FESTAS - LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma torta com pasta americana, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0003598 | 26/08/2014 | 6084.26 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expediente para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material para o desfile civico deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/08/2014 | 2336.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de Fopag descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/08/2014 | 696.38 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de Fopag descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/08/2014 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0003596 | 26/08/2014 | 2128.50 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de materiais de expediente para o almoxarifado da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/08/2014 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/08/2014 | 76.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da creche Estadual Dejanira Amelia da Silva, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/08/2014 | 34.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003616 | 27/08/2014 | 3682.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de um onibus com 45 passageiros destinado ao transporte de estudantes da rede municipial de ensino de Lagoa Seca - PB para diversos localidades do mesmo referente ao periodo de 01 de Julho a 19 de Julho totalizando 14 viagens. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003617 | 27/08/2014 | 5460.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de transporte escolar de alunos residentes na zona rural do municipio de Lagoa Seca, referente ao periodo de 01 de julho a 19 de julho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/08/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR. DOC/TED Eletronico debitado na C/C 7.339-3, efetuado nos dias 18/07 e 27/07/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/08/2014 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/08/2014 | 600.00 | 00006140462460 | SEVERINA ANACLETO FAUSTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para realizacao de exame por imagem (video histerioscopia), por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/08/2014 | 322.00 | 00003288899469 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para pagamento de complemento de Biopsia, por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/08/2014 | 60.00 | 00011194237401 | LUANA BEATRIZ GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para realizacao de exame por imagem (RX TORAX), por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/08/2014 | 60.00 | 00004927121402 | LUCIENE VENANCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para realizacao de exame por imagem (RX TORAX), por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/08/2014 | 140.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, destinado a esta credora para ajuda de custo, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/08/2014 | 78.56 | 00006661230479 | VERONICA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, destinado a esta credora para pagamento de energia eletrica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/08/2014 | 200.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, destinado a esta credora para aluguel social, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/08/2014 | 150.00 | 00009422086418 | FABIO BARBOSA DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor, para complemento de aluguel, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/08/2014 | 170.00 | 00070379571439 | JOCASSIA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, destinado a ajuda de custo por ser uma pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/08/2014 | 84.85 | 00008167616479 | MARINALVA COSMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a pagamento de contas de agua, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/08/2014 | 263.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a aquisicao de lentes de oculos, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/08/2014 | 115.50 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a aquisicao de suplementos alimenticios, por ser uma pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/08/2014 | 67.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES-S.OLIVEIRA REPRESENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao do onibus da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme consta em nota fiscal. Veiculo de placa, OXO-4918 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003629 | 28/08/2014 | 1200.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de recuperacao de pneus da frota de carros da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/08/2014 | 13420.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Administracao, Agricultura, Cultura, Financas, Infraestrutura e Gabinete do Prefeito, pagos com o recursos do FPM, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/08/2014 | 1500.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de consultorias em diversos orgaos da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003645 | 29/08/2014 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a locacao de 02 veiculos tipo passeio para a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/08/2014 | 38343.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/08/2014 | 724.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/08/2014 | 14681.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/08/2014 | 60.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado na formatacao no PC do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003646 | 29/08/2014 | 3890.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a locacao de 02 veiculos tipo passeio destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/08/2014 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABIENTE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/08/2014 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/08/2014 | 10567.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0003635 | 29/08/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/08/2014 | 12836.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/08/2014 | 12626.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/08/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a publicacao de licitacoes no jornal A uniao do dia 20/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/08/2014 | 0.13 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta corrente 500.042-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/08/2014 | 2920.39 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta corrente 500.069-9(FPM) nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/08/2014 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/08/2014 | 4334.68 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na secretaria de Educacao, pagos com o recursos do FPM, relativos ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003641 | 29/08/2014 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a locacao de 01 veiculo tipo caminhao medio e furgao destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/08/2014 | 44127.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/08/2014 | 484404.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - ESTATUTARIOS, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/08/2014 | 6902.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - COMISSIONADOS, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/08/2014 | 15489.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F - PREST.SERVICOS, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/08/2014 | 15533.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.I - PREST.SERVICOS, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/08/2014 | 124724.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/08/2014 | 159232.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/08/2014 | 28432.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/08/2014 | 7067.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/08/2014 | 15833.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/08/2014 | 10429.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/08/2014 | 29171.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.E.J.A - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003644 | 29/08/2014 | 5605.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a locacao de 012 veiculos tipo leve e de 03 camioneta destinada a secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/08/2014 | 90660.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/08/2014 | 5248.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/08/2014 | 17514.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003642 | 29/08/2014 | 2480.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a locacao de 02 veiculos tipo camioneta para a secretaria de Agricultra deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/08/2014 | 10357.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO - ESTATUTARIOS, deste municipio, referente ao mes de aogsto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/08/2014 | 3284.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST. PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/08/2014 | 13882.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTEC. PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/08/2014 | 1814.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na secretaria de Acao Social, pagos com o recursos do FPM, relativos ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0003636 | 29/08/2014 | 964.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 04 pneus para o carro do Bolsa Familia de placa OGD - 2118 deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003643 | 29/08/2014 | 1885.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a locacao de 01 veiculos tipo passeio para a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/08/2014 | 21870.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/08/2014 | 4695.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.E.A.S - PREST.SERVICOS, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/08/2014 | 4312.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.B.F - ESTATUTARIOS, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/08/2014 | 1191.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/08/2014 | 3006.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/08/2014 | 832.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - A DISPOSICAO, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/08/2014 | 3620.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/08/2014 | 14229.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/08/2014 | 5271.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Construcao,ampliacao, de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003638 | 29/08/2014 | 23746.23 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a construcao de quadra esportiva coberta com vestiario relativo a 1a medicao da obra. | 10062014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/08/2014 | 724.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/08/2014 | 12730.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/08/2014 | 5130.52 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no Hospital Municipal e no CAPS, pagos com o recursos do ICMS, relativos ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/08/2014 | 263.64 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS -QUEIROZ ARAUJO & CIA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material para o Hospital Municipal deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003640 | 29/08/2014 | 22620.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a locacao de 12 carros tipo passeio para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/08/2014 | 814.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - C.V.A.M.S - PREST.SERVICOS, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/08/2014 | 10294.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/08/2014 | 117803.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/08/2014 | 4871.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/08/2014 | 1450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - COMISSIONADOS, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/08/2014 | 15627.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/08/2014 | 101760.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/08/2014 | 63644.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/08/2014 | 2905.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F-SAUDE BUCAL - PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/08/2014 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/08/2014 | 33006.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/08/2014 | 95995.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/08/2014 | 24782.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/08/2014 | 20656.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/08/2014 | 13003.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O - PREST. DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/08/2014 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/08/2014 | 15926.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - PREST. DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/08/2014 | 32808.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/08/2014 | 66099.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/08/2014 | 59953.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003709 | 30/08/2014 | 5600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de manutecao e recuperacao com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003708 | 30/08/2014 | 20608.30 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de Oleo Diesel para oscarros e maquinas da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/09/2014 | 13882.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTEC. OOMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00002450198474 | SEVERINO ESTEVAM FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao servico de mao de obra da reforma da Escola Maria Antonia Porto deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/09/2014 | 500.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao I seminario de educacao inclusiva, abordando o tema: O olhar medico potecializa o direito de apreder no dia 29 de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003729 | 01/09/2014 | 2246.20 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (bebida lactea carigut morando) constante em nota fiscal, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0003730 | 01/09/2014 | 22453.20 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de impressao de 360 diarios de classe, material destinado a Secretaria de Educacao - programa EJA, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0003731 | 01/09/2014 | 14956.14 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de impressos graficos de 222 diarios de classedestinados a Secretaria de Educacao - programa EJA. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/09/2014 | 2275.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confecao de 175 camisas em malha pv, com arte persoliazada para ser utlizadas no I seminario de Educacao Inclusiva, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0003733 | 01/09/2014 | 1147.50 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expediente para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/09/2014 | 28432.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - PRESTA.SERVICOS, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/09/2014 | 2730.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 39 chapeus keps para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/09/2014 | 29171.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.E.J.A - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/09/2014 | 84.00 | 00002161446479 | IVO FABIO LEITE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de 120 cadeiras para um evento do Mais Educacao no mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/09/2014 | 1320.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fonecimento de almoco para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/09/2014 | 206.26 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/09/2014 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/09/2014 | 320.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias para o procurador geral do municipio a fim de acompanhhar varios processos e realizr diligencias no Tribunal de Justica do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/09/2014 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a divulgacao institucional de interesse publico de notas e avisos em geral na programacao da emissora no site no mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/09/2014 | 162.50 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS -QUEIROZ ARAUJO & CIA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 25 cortinas para o Hospital Municipal deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003720 | 01/09/2014 | 15734.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamentos incluindo (bones, sapatos em napa couro, calcas) destinados aos ACS - Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003727 | 01/09/2014 | 790.90 | 00002710259486 | EDIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Pai Domingos, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003728 | 01/09/2014 | 4972.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas polo, aventais, calcas, sapatos em napa, etc, constantes em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/09/2014 | 65209.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/09/2014 | 12664.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O - PREST. DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/09/2014 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/09/2014 | 59953.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/09/2014 | 890.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/09/2014 | 338.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O - PREST. DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/09/2014 | 60.00 | 00003291163478 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a realizacao de exame por imagem (tx torax) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/09/2014 | 2208.50 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material diversos para a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003721 | 01/09/2014 | 8424.50 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em malha e polo, destinados ao SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/09/2014 | 332.80 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de passagens para pessoas carentes se locomoverem para Campina Grande para tratamento medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/09/2014 | 96.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/09/2014 | 771.30 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de Kits para docao para gestantes assistidas na secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/09/2014 | 54.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 16.872.6, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/09/2014 | 302.00 | 13350224000175 | ROCHINHA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal na compra de pecas para manutecao da moto de placa MOS - 5398 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/09/2014 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1 diaria com destino a Joao pessoa/PB no dia 03/09/2014, com finalidade de conduzir a usuaria ANA CAROLINE B.BEZERRA, para realizar consulta no Servico de Triagem neonatal no Complexo de Pediatria Arlinda Marques, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/09/2014 | 5.48 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone EMBRATEL da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/09/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a manutecao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutecao de rede de dados e manutecao e uso de bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/09/2014 | 1970.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a publicacao no Jornal A Uniao nos dias 19,26/07/2014 e 01,07,15,20,29/08/2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C no 7.834-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/09/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/09/2014 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003752 | 02/09/2014 | 15243.74 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de gasolina e o oleo diesel para a frota de onibus, carros e motos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003753 | 02/09/2014 | 5637.60 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de merenda escolar para as escolas municipais de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003754 | 02/09/2014 | 1467.20 | 00004395416462 | JUCENIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de polpa de fruta para as escolas municipais de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003755 | 02/09/2014 | 69.00 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as escolas municipais AEE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003756 | 02/09/2014 | 578.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as escolas municipais do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003757 | 02/09/2014 | 3060.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as escolas municipais do MAIS EDUCACAO deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003758 | 02/09/2014 | 2022.00 | 00004395416462 | JUCENIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003759 | 02/09/2014 | 2500.00 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003760 | 02/09/2014 | 1836.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as creches municipais deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003761 | 02/09/2014 | 4844.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de oficinas pedagogicas para os coordenadores e professores da rede municipal - Fundamental II, com 85 participantes, dividido em 2 turmas, um toral de 08 horas-aula, de acorod com o cronograma de atividades, incluindo material pedagogico e kit do cursista, lanches e certificados. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0003762 | 02/09/2014 | 7782.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o paamento de nota fiscal referente a servico de impressao de 3200 reproducao de cordeis destinado a secretaria de Educacao - EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003763 | 02/09/2014 | 2606.25 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assessoria educacional especializada em organizacao escolar, orientacao curricular e psicopedagogia, prestado nas escolas municipais do municipio de Lagoa Seca atraves da SecretariaMunicipal de Educacao, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003765 | 02/09/2014 | 5500.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a realizacao da capacitacao para os trabalhadores em educacao, para 180 participantes, com 8 horas/aula conforme contrato 1a parcela. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0003767 | 02/09/2014 | 18212.04 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de impressos graficos de 292 reproducao de livros, destinados a Secretaria de Educacao - programa EJA, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/09/2014 | 164.00 | 13350224000175 | ROCHINHA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal na compra de pecas para manutecao da moto de placa MOQ - 5013 da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/09/2014 | 983.00 | 13350224000175 | ROCHINHA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal na compra de pecas para manutecao da moto de placa MOM - 6076 da secretaria de Ifraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/09/2014 | 109.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/09/2014 | 53.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do departamento de transito deste municipio, referente nao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/09/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/09/2014 | 79.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/09/2014 | 400.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU-SEVERINO NICOLAU DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico na bomba dagua do trator de esteira da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/09/2014 | 350.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Escola M. Anita Cabral deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/09/2014 | 55.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/09/2014 | 2390.00 | 70097894000165 | APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos que consistem em atendimento clinico e educacional dos portadores de necessidades especiais, alem das atividades de socializacao e autoconhecimento da realidade em que o usuario seencontra inserido. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/09/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do veiculo de placa OEV-4089, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/09/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do veiculo de placa NPW-4139, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do veiculo de placa NQI-0249, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/09/2014 | 1500.00 | 00006067922444 | RENATA PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de Buffet para a secretaria de Educacao para o Encontro de Formacao com professors da rede deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/09/2014 | 3271.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS WM SERVICOS DE SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de: 21 banner, 26 faixas e 01 brasao, com tamanhos constantes em nota fiscal, totalizando o valor deste empenho. Conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003804 | 03/09/2014 | 5523.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a locacao de um onibus com 45 passageiros destinado ao transporte de estudantes da rede municipial de ensino de Lagoa Seca - PB para diversos localidades do mesmo,referente ao periodo de 20 de Julho a 19 de agosto de 2014 totalizando 21 viagens. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/09/2014 | 39.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR DOC/TED Eletronico, debitado na C/C 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/09/2014 | 724.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/09/2014 | 724.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/09/2014 | 2.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta do ICMS - Desoneracao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/09/2014 | 275.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO do predio da Prefeitura deste municipio, refentes ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/09/2014 | 70.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da junta militar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/09/2014 | 96.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CAPS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/09/2014 | 58.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF bairro Monte Alegre, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/09/2014 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do SESST deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/09/2014 | 33.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do PSF bairro bela vista deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/09/2014 | 689.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO do predio do SESST e da Secretaria de Saude deste municipio, referentes ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/09/2014 | 122.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do Posto de Saude Manoel Jacome de Moura, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/09/2014 | 491.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do hospital deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/09/2014 | 88.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do CAPS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/09/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do veiculo de placa OFA-5709, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/09/2014 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB, no dia 01/09/2014 com finalidade de levar a usuaria LAURINEIDE GOMES N. SOARES, para atendimento especialziado no Hospital Universitario Lauro Wanderley, conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/09/2014 | 73.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da Secretaria de Acao Social deste municipio, referentes ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/09/2014 | 202.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos predios do CRAS e do PETI, deste municipio referentes ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/09/2014 | 25.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/09/2014 | 493.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0003810 | 04/09/2014 | 2333.70 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expediente para a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/09/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 16.872.6, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0003821 | 04/09/2014 | 3042.50 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 04/09/2014 | 30.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 05/09/2014, com finalidade de conduzir o usuario HELVIO BOMFIM DA SILVA, para realizar coleta de material para diagnostico atraves de exames laboratoriais no Laboratorio Central de Saude Publica, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 04/09/2014 | 490.80 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma camera digital constante em nota fiscal, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 04/09/2014 | 33.24 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de postagens junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 04/09/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a publicacao no Jornal A Uniao de 29/08/2014, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/09/2014 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0003811 | 04/09/2014 | 6187.71 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expediente para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003814 | 04/09/2014 | 5175.36 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003815 | 04/09/2014 | 4272.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar destinado as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0003816 | 04/09/2014 | 4815.08 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar destinado as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0003818 | 04/09/2014 | 2695.14 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e salsichas constantes em nota fiscal, destinados a creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003819 | 04/09/2014 | 7815.61 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao ensino fundamental II deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003820 | 04/09/2014 | 8142.88 | 12889652000108 | J&P MASTERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de construcao para a secretaria de Educacao para reformas e manutecao de escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0003822 | 04/09/2014 | 931.15 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0003823 | 04/09/2014 | 1294.60 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constantes em nota fiscal, destinados a Creche escola Irmao Damiao, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0003824 | 04/09/2014 | 1071.82 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constantes em nota fiscal, destinados a creche pre-escola Djanira Amelia, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0003826 | 04/09/2014 | 521.51 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expediente para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 04/09/2014 | 720.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de maquinas para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 04/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de vistoria do INMETRO, na cacamba de placa OGE-0137, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 04/09/2014 | 60.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados na formatacao de computador para a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 04/09/2014 | 150.00 | 19524551000182 | JOSE ROBERTO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de recuperacao de grade do trator da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 05/09/2014 | 850.00 | 07558600000119 | COMPEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para a manutecao da Patrol da secret. de Agricultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/09/2014 | 24.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de peca para manutecao do trator da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 05/09/2014 | 164.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de peca para a manutecao da maquina Patrol da secretaria de Agricultura de municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032014 | 0003836 | 05/09/2014 | 61124.99 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aos servicos de coleta de residuos soliduos, entulhos de construcao animais de pequeno porte, restos de poda de arvores relativo ao periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/09/2014 | 660.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a recuperacao do motor de partida do trator D-4 da Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do onibus de placa OFC-1499, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 05/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do onibus de placa OGC-6249, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0003837 | 05/09/2014 | 4452.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar destinado as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003838 | 05/09/2014 | 6385.82 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar destinado as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0003839 | 05/09/2014 | 10883.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar destinado as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003840 | 05/09/2014 | 17356.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao ensino fundamental I deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 05/09/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Construcao,ampliacao, de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003835 | 05/09/2014 | 46649.52 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a construcao de quadra esportiva coberta com vestario relativo a 2a medicao. | 10062014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003846 | 08/09/2014 | 352.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ajuda finaceira para a paciente Marianne Meira Araujo para o complemento de exame conforme copia em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/09/2014 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 09/09/2014, com finalidade de conduzir a usuaria CAROLINA MARIA DA SILVA para realizar tratamento de odontologia especializado na Associacao Paraibana de Cirurgioes Dentistas, conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/09/2014 | 30.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 09/09/2014, com finalidade de levar a usuaria HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA, para realizar exames especificos laboratorais no Laboratorio Centralde Saude Publica, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/09/2014 | 290.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a a lavagem de carros da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta corrente 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/09/2014 | 1086.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/09/2014 | 1086.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/09/2014 | 31.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/09/2014 | 280.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota referentea publicacao de aviso de homologacao do T.P.N. 026/2014, no Diario Oficial da Uniao - secao 3 em 08/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/09/2014 | 1264.78 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a fiscalizacao do INMETRO conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/09/2014 | 2.83 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone EMBRATEL da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/09/2014 | 1500.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para manutecao da Patrol da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/09/2014 | 1900.00 | 11522422000143 | EM. E. MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal refernte a servico de recuperacao em 01 cilindro hidraulico de elevacao traseira, conforme tabela IBPT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/09/2014 | 10306.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/09/2014 | 10816.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/09/2014 | 10816.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/09/2014 | 10816.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/09/2014 | 850.00 | 00010246556447 | ANDERSON ARAUJO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de lavagem de carro da frota deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/09/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do prisma de placa OFA-5699, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/09/2014 | 640.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de escaneamento e limpeza de arla dos veiculos de varias secretaria deste municiio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003893 | 09/09/2014 | 3000.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servico de assessoria juridica, referente o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/09/2014 | 50.00 | 19884276000108 | SCHILLA CILENE MOTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a formatacao e limpeza de um PC do departamento de Tributacao e Arrecadacao e fiscalizacao da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C no 7.834-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/09/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003862 | 09/09/2014 | 623.52 | 00002461721424 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Boa Vista passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003863 | 09/09/2014 | 847.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003864 | 09/09/2014 | 590.40 | 00042452104434 | JOSE ANILDO PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio covao, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003865 | 09/09/2014 | 623.20 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Amaragi, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003866 | 09/09/2014 | 750.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Alvinho, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta,referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003867 | 09/09/2014 | 790.90 | 00002710259486 | EDIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Pai Domingos, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003868 | 09/09/2014 | 696.60 | 00000017119464 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Mineiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003869 | 09/09/2014 | 749.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do si Cana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003870 | 09/09/2014 | 748.00 | 00007564617403 | JEFFERSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio gruta funda, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003871 | 09/09/2014 | 624.00 | 00079698018468 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Manguape, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003872 | 09/09/2014 | 782.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Almeida, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003873 | 09/09/2014 | 780.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Imbauba, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003874 | 09/09/2014 | 640.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Jenipapo, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003875 | 09/09/2014 | 622.40 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Caxanga, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003876 | 09/09/2014 | 683.10 | 00000016868447 | IVO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003877 | 09/09/2014 | 624.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Quice, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003878 | 09/09/2014 | 624.00 | 00008012349485 | RUILIO ANACLETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio pau ferro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003879 | 09/09/2014 | 716.40 | 00097986801468 | EVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Gravata, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003880 | 09/09/2014 | 624.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Ezequias Trajano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003881 | 09/09/2014 | 638.40 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Ipuarana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003882 | 09/09/2014 | 624.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Tabuleiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003883 | 09/09/2014 | 632.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Retiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003884 | 09/09/2014 | 640.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo da Vila Florestal, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003885 | 09/09/2014 | 640.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Araticum, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003886 | 09/09/2014 | 616.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Floriano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003887 | 09/09/2014 | 692.10 | 00009015646481 | PAULO VENANCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Lagoa do Barro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/09/2014 | 30.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria, com destino a Joao Pessoa/PB no dia 10/09/2014 com finalidade de conduzir o usuario DANIEL BRANDAO DOS SANTOS para realizar exams especificos no Hospital Edson Ramalho conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/09/2014 | 155.00 | 00095324810444 | HELENA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para realizacao de exame cintilografia por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal nececidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/09/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do fiat uno de placa NPX-1099, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio do CRAS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/09/2014 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio do PETI deste municipio. Referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/09/2014 | 300.00 | 00096399520444 | MARIA RAMOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado a familia que reside em area de risco. Referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Acao Social e Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/09/2014 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado afamilia que residia em area de risco. Referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/09/2014 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do ProJovem neste funcionamento, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/09/2014 | 350.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado a familia que reside em area risco. Referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado ao funcionamento do CREAS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/09/2014 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003938 | 10/09/2014 | 1667.93 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina tipo c granel e oleo diesel destinados aos veiculos de placa: MOQ-3076, NPX-1099, NQC-5945, OGD-2118, MOV-5514, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio da casa de Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/09/2014 | 600.00 | 00048632090453 | MARLEDE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel do predio que funciona as aulas de Jiu-Jitsu referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003901 | 10/09/2014 | 4351.05 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de gasolina para a frota de carros e moto da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/09/2014 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do SESST, deste municipio. Referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/09/2014 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do PSF do bairro Bela Vista, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da vigilancia ambiental sanitaria deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio do CAPS deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/09/2014 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do PSF do bairro Monte Alegre, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/09/2014 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CEO, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/09/2014 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Vigilancia Sanitaria deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003933 | 10/09/2014 | 14528.92 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de gasolina para os carros e motos da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/09/2014 | 343.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a capacitacao de pintura em tecidos no CAPS, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003939 | 10/09/2014 | 2892.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placas de carros destinados aos veiculos de placa: MOR-9654, MND-8301, MNB-3281, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/09/2014 | 34438.43 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/09/2014 | 1.62 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP descontado na conta do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/09/2014 | 6785.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/09/2014 | 12382.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/09/2014 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/09/2014 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado a junta militar, Incra e Carteira de Identidade, deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/09/2014 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da delegacia, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/09/2014 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do Departamento de Comunicacao deste municipio referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/09/2014 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento dos correios do Alvinho, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/09/2014 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do predio da Fabrica da FIPANOR, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/09/2014 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do posto do correio da cha do marinho, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003936 | 10/09/2014 | 1269.55 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina tipo c granel, destinado ao prisma de placa OFA-5699, moto honda de placa PEI-1629, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/09/2014 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1 diaria com destino a Joao pessoa/PB no dia 11/09 com finalidade a tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/09/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/09/2014 | 6234.69 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/09/2014 | 720.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de vinhetas para Prefeitura Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio da Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003934 | 10/09/2014 | 5330.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de manilhas, constantes em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003937 | 10/09/2014 | 9613.09 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina tipo c granel e oleo diesel destinados aos veiculos de placa: moto NQC-8995, MOM-1607, tratores e caterpillar, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, conforme constam em nota fiscal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/09/2014 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1 diaria com destino a Joao pessoa/PB no dia 11/09/2014, com finalidade de tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003900 | 10/09/2014 | 15564.06 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de oleo diesel para os tratores da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/09/2014 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. Referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003902 | 10/09/2014 | 28583.74 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de gasolina e o oleo diesel para a frota de onibus, carros e motos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/09/2014 | 600.00 | 00002167919441 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do MAIS-EDUCACAO do Jenipapo deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003940 | 10/09/2014 | 16018.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pneus, camara de ar, e protetores aro, destinados aos veiculos de placa: MOT-4705, OEY-3863, NQE-1537, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR DOC/TED Eletronico, debitado na C/C 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/09/2014 | 22981.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/09/2014 | 2496.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/09/2014 | 243.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003970 | 11/09/2014 | 1966.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 camaras de ar 1300x24 e 18.4R30, constantes em nota fiscal, destinados a maquina patrol e trator jonnh deere, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/09/2014 | 469.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners da secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/09/2014 | 957.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners da secretaria de Administracaodeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/09/2014 | 800.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servico de recuperacao de pneus da frota de carros da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/09/2014 | 280.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao EXTRATO DE CONTRATO no Diario Oficial da Uniao no dia 11/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 11/09/2014 | 499.70 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 28 encadernacoes e 3877 copias para a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/09/2014 | 23.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/09/2014 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/09/2014 | 9.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da vigilancia sanitaria deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/09/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio do CAPS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/09/2014 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da vigilancia sanitaria deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/09/2014 | 25.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do PSF bairro monte alegre deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/09/2014 | 968.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003969 | 11/09/2014 | 5885.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/09/2014 | 235.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners da secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/09/2014 | 400.00 | 00002469973465 | CLEUDO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao conserto de botas e macaquitos da Banda Ypuarana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/09/2014 | 111.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de andaimes para trocar a iluminacao do Ginasio de Esportes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003953 | 11/09/2014 | 964.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus, constantes em nota fiscal, destinados ao veiculo de placa OGD2118. Carro do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/09/2014 | 483.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 16.053-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/09/2014 | 64.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone EMBRATEL do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003983 | 12/09/2014 | 717.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 12/09/2014 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 toner conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/09/2014 | 1316.17 | 00097990191415 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorio conforme madato judicial em anexo da servidora Rosineide do Nascimento Dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/09/2014 | 2881.05 | 00088467406453 | JOSILENE JOSE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorio conforme madato judicial em anexo da servidora Josilene Jose da Rocha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/09/2014 | 12.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 12/09/2014 | 1000.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de estudo topografico da construcao do Portal da Cidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/09/2014 | 80.00 | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY ARAUJO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o servidor Wladymir Wesley A. Siqueira secretaria de Administracao resolver assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de LAgoa SEca junto a FUNDAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/09/2014 | 7900.00 | 19769902000115 | E. L. O. PRODUCOES E EVENTOS DE PUBLICIDADE EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de locacao de palco, sonorizacao, banheiros quimicos, tendas e isolamento para realizacao das festividades alusivas ao Desfile Civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/09/2014 | 680.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de manutencao da barragem de Campinote. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/09/2014 | 1700.00 | 00003374730485 | EDILEUSA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a formacao do educador do Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 12/09/2014 | 1000.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao servico de estudo topografico da construcao da Escola da Cha do Marinho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/09/2014 | 40.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento denota fiscal referente a servico de troca de velas e cabos de velas no veliculo Prisma da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/09/2014 | 210.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para a munutecao do veiculo Prisma da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/09/2014 | 800.00 | 00099663783400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para realizacao de exame por imagem (ressonancia magnetica de cranio), por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003992 | 15/09/2014 | 15428.10 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expedientes para a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003993 | 15/09/2014 | 7042.00 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material o Hospital Municipal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003994 | 15/09/2014 | 3200.00 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 01 autoclave 12 litros para o Centro de Especializacoes Odontologica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0003999 | 15/09/2014 | 832.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de comunicacao multimidia de acesso a internet em 10 computadores da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0003997 | 15/09/2014 | 1508.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de comunicacao multimidia de acesso a internet em 20 computadores da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 16.872.6, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0003998 | 15/09/2014 | 364.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de comunicacao multimidia de acesso a internet em 07 computadores da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/09/2014 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servico diarios de transporte de pequenas cargas, referente ao mes de agosto de 2014,conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/09/2014 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servicos diarios de transportede pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/09/2014 | 660.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de publicidade e propaganda durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262013 | 0003996 | 15/09/2014 | 3700.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de fogos de artificios para o dia do desfile civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0004000 | 15/09/2014 | 416.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 08 computadores do predio sede da prefeitura desse municipio. Referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 15/09/2014 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/09/2014 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004004 | 16/09/2014 | 2100.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de fornecimento de aliemntacao destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 16/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio da prefeitura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 7.833-6 em favor da FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/09/2014 | 1662.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua das escolas, grupos escolares e creches deste municipio, refernte ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 16/09/2014 | 0.97 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR DOC/TED Eletronico, debitado na C/C 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004003 | 16/09/2014 | 1090.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de fornecimento de alimentacao para a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 16/09/2014 | 414.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do chariz, praca frei clementino, cemiterio, matadouro, calcadao e mercado publico deste municipio, referentes ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 16/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do estadio, e o ginasio deste municipio, referentes ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/09/2014 | 1100.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 550 passagens tendo como destino Campina Grande a Lagoa Seca para pessoas carentes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/09/2014 | 1247.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do centro de saude Manoel Jacome, hospital municipal, posto de saude municipal, posto de saude Vila Florestal e do psf Beatriz J. Nascimento, referentes ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/09/2014 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 18/09/2014 com finalidade de levar a usuaria MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS para realizar tratamento de saude especializado na INP, conforme constaem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 17/09/2014 | 6.83 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR DOC/TED Eletronico, debitado na C/C 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/09/2014 | 80.00 | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY ARAUJO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o servidor Wladymir Wesley A. Siqueira secretaria de Administracao resolver assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de LAgoa SEca junto a FUNDAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/09/2014 | 1816.47 | 00003157200429 | JOSILENE DE ASSIS BISPO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorio conforme madato judicial em anexo da servidora Josilene de Assis Bispo Xavier. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 17/09/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C no 7.834-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 17/09/2014 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0004037 | 18/09/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico e locacao de sistema e uso exclusivo do portal de gestao publica conforme contrato firmado e copia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 18/09/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a publicacao no Jornal A Uniao no dia 12/09/2014, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 18/09/2014 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/09/2014 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de postagem e na entrega de correspondencias nos postos da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0004038 | 18/09/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao do sistema de folha de pagamento e IPTU, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/09/2014 | 243.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da Secretaria de Educacao e da Merenda Escolar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/09/2014 | 23.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/09/2014 | 350.00 | 00073868744487 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de conserto no trator de lixo da secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/09/2014 | 113.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/09/2014 | 36.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/09/2014 | 89.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio do CAPS deste municipio, referentes ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/09/2014 | 183.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predios do CEO, SESST e da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referentes ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/09/2014 | 57.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF Bairro Bela Vista, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/09/2014 | 57.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do psf bairro monte alegre, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004036 | 18/09/2014 | 2287.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/09/2014 | 60.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da moradia do senhor Manoel Quirino, pessoa carente assistido por esta Secretaria, referente ao mes de agosto e setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/09/2014 | 29.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/09/2014 | 2200.00 | 00003180945419 | MARICE LIMA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a costura dos vestiario das criancas e jovens da bandinha do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/09/2014 | 730.00 | 00000876326408 | FRANCISCA FILHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as despesas de costura dos vestuarios do grupo de idosos do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/09/2014 | 160.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a oleo sintetico e filtro de oleo destinado ao veiculo de placa OGD-2118, fiat uno, conforme consta em anexo, do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/09/2014 | 60.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao alinhamento e balanceamento no veiculo do Bolsa Familia de placa OGD-2118, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/09/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 16.053-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004044 | 19/09/2014 | 40290.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0004045 | 19/09/2014 | 20035.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar constantes em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/09/2014 | 248.00 | 00044187343415 | MANOEL PETRONIO ASSIS DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para realizacao de exame por imagem (CINTILOGRAFIA) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal nececidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/09/2014 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1 diaria com destino a Recife/PE no dia 22/09/2014, com finalidade de levar o susuario VALDEMAR DE SOUZA LIMA para realizar consulta com medico especializado no HAM, conforme consta anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/09/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na c/c no 7.897-2, efetuado nesta data | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/09/2014 | 546.61 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Fopag debitadas na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/09/2014 | 469.69 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Fopag debitadas na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/09/2014 | 521.30 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Fopag debitadas na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/09/2014 | 2275.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de confeccao de 175 camisas em malha pv, com arte personalizada para ser utilizadas no I Seminario de Educacao Inclusiva. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/09/2014 | 1500.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de aditivo para os onibus da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004047 | 19/09/2014 | 2400.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a formacao continuada do programa brasil alfabetizado, com 19 participantes, 08 horas aula alem do material pedagogico e lanches, referentes ao 3o encontro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/09/2014 | 1.09 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP descontado na conta do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/09/2014 | 1407.07 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/09/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/09/2014 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/09/2014 | 2194.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para a manutecao da maquina de xerox da contabilidade da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/09/2014 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a manutecao da copiadora da sala da contabilidade deste prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/09/2014 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/09/2014 | 1800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente 1 diaria de caminhao sugador para limpar focas de algumas escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/09/2014 | 100.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de tacografo, inserir placa na cacamba de placa OGE - 0137 da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/09/2014 | 242.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do licenciamento do veiculo de placa OGE-1899, da ambulancia junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/09/2014 | 332.80 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a compra de passagens para pessoas carentes se locomoverem para Campina Grande para tratamento medico. Referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/09/2014 | 1803.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sementes destinados ao CAPS para a plantacao de hortas como(atividade dos pacientes) e venenos destinados a vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0004064 | 22/09/2014 | 9900.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA - SERVICOS DE CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a um treinamento com oficinas de danca/curso para alunos beneficiados pelos programas sociais do municipio, com carga horaria de 80 horas /aula. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/09/2014 | 207.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos telefonicos fixo, destinados a Bolsa Familia, CREAS e CRAS, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/09/2014 | 195.00 | 17533525000195 | PRISCILA BRILHANTE ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para a manutecao da Ducato da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/09/2014 | 890.00 | 17533525000195 | PRISCILA BRILHANTE ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material para manutecao do Fiat Uno da secretrai de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na c/c no 7.897-2, efetuado nesta data | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/09/2014 | 1310.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para manutecao do Micro-Onibus de placa OFC - 1499 da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/09/2014 | 290.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de troca de pastilhas de feio e revisao da suspecao no micro-onibus de placa OFC - 1499 dasecretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/09/2014 | 1251.62 | 00073869678453 | MARIA DE LOURDES SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorio conforme madato judicial em anexo da servidora Maria de Lourdes Silva Nunes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/09/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a publicacao no Jornal A Uniao no dia 20/09/2014, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/09/2014 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/09/2014 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 25/09/2014 com finalidade de resolver assuntos do interesse deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/09/2014 | 7980.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de brinquedoteca master com 34 itens para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/09/2014 | 933.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes em nota fiscal destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 24/09/2014 | 2104.50 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes em nota fiscal destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004080 | 24/09/2014 | 4509.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material para a secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 24/09/2014 | 232.00 | 00002083441443 | MARIA DAS DORES ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para realizacao de exame (BIOPCIA) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal nececidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 24/09/2014 | 130.00 | 00004156837424 | MARIA CRISTINA MELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para realizacao de exame (RNM DA COLUNA) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal nececidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 24/09/2014 | 150.00 | 00006766834447 | MIRIAN GARRITO ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a realizacao de exame (teste ergometrico) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na c/c no 7.897-2, efetuado nesta data | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/09/2014 | 689.17 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito ocorrido na conta corrente 15.692-2 TRF-Judicial, nesta data. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/09/2014 | 429.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos PSF s e UBSF deste muncipio, referentes ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/09/2014 | 389.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do hospital geral deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 25/09/2014 | 146.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do posto de saude manoel jacome de moura, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/09/2014 | 10667.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Saude e Vigilancia Sanitaria pagos com o recursos do ICMS, relativos aomes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/09/2014 | 18191.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Saude - Agentes Comunitarios, GSF - ESF, GSF - SB e o NASF pagos com orecursos do BLATB, relativos ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/09/2014 | 2743.68 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos no Hospital Municipal pagos com o recursos do ICMS, relativos ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/09/2014 | 2386.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos no CAPS pagos com o recursos do ICMS, relativos ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/09/2014 | 783.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do C.V.A.M.S. pagos com o recursos do BLGVS, relativos ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 25/09/2014 | 100.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do centro de inclusao social e do CRAS deste municipio, referentes ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/09/2014 | 2199.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Acao Social deste municipio, pagos com o recusos do ICMS, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/09/2014 | 221.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos no CRAS pagos com o recursos do FMAS, relativos ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/09/2014 | 442.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos no Programa Bolsa Familia - PBF pagos com o recursos do FMASPBF, relativos ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 16.055-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/09/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 16.053-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 25/09/2014 | 495.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do ginasio esportivo e do estadio o carneirao deste municipio, referentes ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/09/2014 | 638.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da lavanderia, seinfra, mercado publico, marcenaria, bomba d agua, cemiterio deste municipio, referentes ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste muncipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/09/2014 | 191.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do poco artesiano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/09/2014 | 4205.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas, grupos escolares e creches deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/09/2014 | 4530.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Educacao pagos com o recursos do ICMS,relativos ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/09/2014 | 777.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Educacao 60% - EJA pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/09/2014 | 62388.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Educacao 60% - EF e EI pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mesde Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/09/2014 | 16356.14 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Educacao 40% com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/09/2014 | 265.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da prefeitura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/09/2014 | 38.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da delegacia deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/09/2014 | 13500.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Administracao, Agricultura, Cultura, Financas, Infraestrutura e Gabinetedo Prefeito, pagos com o recursos do ICMS, relativos ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/09/2014 | 23.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/09/2014 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/09/2014 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/09/2014 | 70.00 | 00034339930415 | JOSEFA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1 diaria com destino a Joao pessoa/PB com finalidade de participar da capacitacao sobre o Manuel de Operacao da CONAB - (PAA) conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/09/2014 | 70.00 | 00006133389443 | JOELMA LIMA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1 diaria com destino a Joao pessoa/PB com finalidade de participar da capacitacao sobre o Manual de Operacao da CONAB (PAA), conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/09/2014 | 70.00 | 00003290022447 | MARTA JANAINA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1 diaria com destino a Joao pessoa/PB no dia 07/08/2014 com finalidade de participar da capacitacao sobre o Manual de Operacao da CONAB (PAA) em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004124 | 29/09/2014 | 8970.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de transporte escolar de alunos residentes nas zona rural do municipio de Lagoa Seca no periodo de 19 de agosto a 19 de setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004125 | 29/09/2014 | 8190.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de transporte escolar de alunos residentes na zona rural do municipio de Lagoa Seca no periodo de 19 de julho a 19 de agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0004123 | 29/09/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/09/2014 | 977.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de fopag debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/09/2014 | 3224.58 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Fopag debitadas na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/09/2014 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0004126 | 29/09/2014 | 1750.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a pagamentos de exames de laboratorio em pacientes atendidos no mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/09/2014 | 48.00 | 00018581129404 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para realizacao de exames (patologias) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/09/2014 | 200.00 | 00018581129404 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para realizacao de exame por imagem (ECO CARDIOGRAMA) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprirtal nececidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/09/2014 | 60.00 | 00018581129404 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para realizacao de exame por imagem (RX Torax)por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal nececidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004136 | 30/09/2014 | 5600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de manutecao e recuperacao de pecas dos equipamentos odontologicos pertencentes a prefeitura municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/09/2014 | 10453.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S. - Estatutarios deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2014 | 814.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S. - Prest. de Servico deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/09/2014 | 104289.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude Agentes Comunit. de Saude - Estatutarios deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/09/2014 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude G.S.F. Equipes - Comissionados deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/09/2014 | 107437.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude G.S.F. Equipes - Estatutarios deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/09/2014 | 34880.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude G.S.F. Equipes - Prest. de Servico deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/09/2014 | 64266.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude G.S.F. Saude Bucal - Estatutarios deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/09/2014 | 3268.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude G.S.F. Saude Bucal - Prest. de Servico deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/09/2014 | 1450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude N.A.S.F. - Comissionados deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/09/2014 | 15773.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude N.A.S.F - Estatutarios deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/09/2014 | 48000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude Estatutarios deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/09/2014 | 66783.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude Estatutarios deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/09/2014 | 15748.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - Comissionados deste municipio, referente ao mes de Setembro 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/09/2014 | 23574.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude - Prest. de Servico deste municipio, referente ao mes de Setembro 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/09/2014 | 13003.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Centro Especializado de Odontologia - Prest. de Servico deste municipio, referente ao mes de Setembro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/09/2014 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores do lotados no CAPS - Comissionados deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/09/2014 | 15926.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores do lotados no CAPS - Prest. de Servico deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/09/2014 | 33644.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores do lotados no CAPS - Estatutariosdeste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/09/2014 | 65872.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores do lotados no Hospital Municipal - Prest. de Servico deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/09/2014 | 2666.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores do lotados no Hospital Municipal - Prest. de Servico deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/09/2014 | 56220.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores do lotados no Hospital Municipal - Estatutarios deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004220 | 30/09/2014 | 22620.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de recibo de prestacao de servicos referente a locacao de 12 veiculos para a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/09/2014 | 4561.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria - estatutario deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/09/2014 | 724.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura - Estatutarios deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/09/2014 | 12409.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Cultura - Comissionados deste municipio, referente ao mes de Setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/09/2014 | 3342.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S. - Estatutarios deste municipio referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/09/2014 | 1191.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S. - Prest de Servicos deste municipio referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/09/2014 | 4299.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Programa Bolsa Familia - Estatutarios deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2014 | 4695.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados do C.R.E.A.S - Prest. de SErvico deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/09/2014 | 23257.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - Estatutarios deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/09/2014 | 185.00 | 00004306245730 | ADALBELANIA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda de custo para deslocamento em viagem para tratamento de saude, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/09/2014 | 80.00 | 00010167291467 | JULIANA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda aquisicao de alimentos, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/09/2014 | 270.00 | 00005448221459 | MARIA DO SOCORRO VITAL LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda de custo para deslocamento em viagem para tratamento de saude, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/09/2014 | 170.00 | 00006703340498 | SONIA CRISTINA ALVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para aquisicao de leite para criancas gemeas, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/09/2014 | 150.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda do aluguel social, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/09/2014 | 120.00 | 00085442240400 | ELINALVA GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda de custo para aluguel, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/09/2014 | 147.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para aquisicao de alimentos e pagamentos de conta de agua, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Punlico parasuprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/09/2014 | 70.00 | 00006040303476 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda aquisicao de alimentos,por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/09/2014 | 80.00 | 00008946891424 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda de custo para alimentacao, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/09/2014 | 70.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda custo para alimentacao, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/09/2014 | 140.00 | 00003286098469 | ELIANE BORBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda custo para aluguel, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/09/2014 | 100.00 | 00010399818448 | ANA PAULA LUNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda pagamento de aluguel social, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/09/2014 | 95.00 | 00005725735451 | VALDENISE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda pagamento de aluguel,por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/09/2014 | 80.00 | 00001606029479 | JOSEANE FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda custo para alimentacao, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/09/2014 | 90.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda de custo para alimentacao, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/09/2014 | 80.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda de custo para aquisicao de alimentos, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir talnecessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/09/2014 | 4161.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Conselho Tutelar - Eletivos deste municipio, referente ao mes de Setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/09/2014 | 832.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - a Disposicao deste municipio, referente ao mes de Setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/09/2014 | 5068.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - Prest. de Servico deste municipio, referente ao mes de Setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/09/2014 | 11816.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - Comissionados deste municipio, referente ao mes de Setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004217 | 30/09/2014 | 1885.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de recibo de prestacao de servicos referente a locacao de 02 veiculos para a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/09/2014 | 250.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda de custo no tratamento do filho, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/09/2014 | 70.00 | 00006206669432 | EDJANE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda de custo para alimentacao, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2014 | 3641.51 | 00002312411431 | LUCIENE DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorio conforme madato judicial em anexo da servidora Luciene de Souza Barros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/09/2014 | 13078.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financas - Estatutarios deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/09/2014 | 11395.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Financas - Comisssionados deste municipio, referente ao mes de Setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/09/2014 | 4.23 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP descontado na conta do ITR deste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/09/2014 | 2482.98 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/09/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de publicacao no Jonal A uniao de 26/09/2014 debitado em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/09/2014 | 121.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2014 | 210.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias a servidora Ma do Carmo Farias Silva para mesma participar de treinamento tecnico destinado aos chefes de setores de emissao de carteiras de trabalho nos municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2014 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a divulgacao institucional de interesse publico de notas e avisos em geral . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/09/2014 | 8473.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao - Estatutarios deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/09/2014 | 27944.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao - Estatutarios deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/09/2014 | 14740.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Administracao - Comissionados deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/09/2014 | 724.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Administracao - Prest. de Servico deste municipio, referente ao mes de Setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004218 | 30/09/2014 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de recibo de prestacao de servicos referente a locacao de 02 veiculos para a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/09/2014 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito- Estatutarios deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/09/2014 | 10147.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/09/2014 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/09/2014 | 237.35 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a imprecoes e plotagens para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004216 | 30/09/2014 | 3890.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de recibo de prestacao de servicos referente a locacao de 01 veiculo para o Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/09/2014 | 160087.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 40% - Estatutarios deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/09/2014 | 31028.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 40% - Prest de Servico deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/09/2014 | 121936.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% E.I. Estatutariosdeste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/09/2014 | 15774.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% E.I. - Prest de Servico deste municipio referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/09/2014 | 480665.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - E.F. Estatutarios deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/09/2014 | 6902.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - E.F. Comissionados deste municipio referente ao mes deSetembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/09/2014 | 18677.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - E.F. Prest de Servico deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/09/2014 | 7067.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - E.J.A. Estatutarios deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/09/2014 | 43195.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao- Estatutarios deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/09/2014 | 10429.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao Comissionados deste municipio, referente ao mes de Setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/09/2014 | 17081.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - Prest. de Servico deste municipio, referente ao mes de Setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/09/2014 | 29171.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - EJA - Prest. de Servico deste municipio, referente ao mes de Setembro 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004219 | 30/09/2014 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de recibo de prestacao de servicos referente a locacao de 02 veiculos para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/09/2014 | 11303.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura - Estatutarios deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/09/2014 | 12707.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Agricultura - Comissionados deste municipio, referente ao mes de Setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/09/2014 | 3284.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Agricultura - Prest. de Servico deste municipio, referente ao mes de Setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004215 | 30/09/2014 | 2480.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de recibo de prestacao de servicos referente a locacao de 02 veiculos para a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/09/2014 | 440.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/09/2014 | 93869.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura - Estatutarios deste municipio referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/09/2014 | 19338.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Infraestrutura - Comissionados deste municipio, referente ao mes de Setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/09/2014 | 5248.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Infraestrutura - Prest. de Servico deste municipio, referente ao mes de Setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004214 | 30/09/2014 | 5605.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de recibo de prestacao de servicos referente a locacao de 04 veiculos para a secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Contribuicao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/10/2014 | 13770.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do serguro safra referente aportes do municipio ao fundo Garantia-Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004253 | 01/10/2014 | 7197.18 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de oleo diesel para carros e maquinas da secretaria de Agricultura deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/10/2014 | 10429.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao Comissionados deste municipio, referente ao mes de Setembro 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/10/2014 | 17081.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - Prest. de Servico deste municipio, referente ao mes de Setembro 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/10/2014 | 2500.00 | 00051506084400 | JOSAFA PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a primeira parcela do servico de pesquisa, escrita, correcao e acompanhamnto grafico do folheto intitulado historio de Lagoa Seca em cordel. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004248 | 01/10/2014 | 39627.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aos transportes escolares de alunos da zona urbana e zona rural deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004249 | 01/10/2014 | 17850.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aos transportes escolares de alunos da zona urbana e zona rural deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004250 | 01/10/2014 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a locacao de 02 carros para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004251 | 01/10/2014 | 3190.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aos transportes escolares de alunos residentes na zona rural deste municipio. No periodo de 19 de julho a 19 de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004252 | 01/10/2014 | 2500.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aos transportes escolares de alunos residentes na zona rural deste municipio. No periodo de 19 de julho a 19 de agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/10/2014 | 25.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da escola municipal Julia Albuquerque de Oliveira, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/10/2014 | 164.00 | 13350224000175 | ROCHINHA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para manutecao da moto de placa MOQ - 5013 da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004269 | 01/10/2014 | 2500.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aos transportes escolares de alunos residentes na zona rural deste municipio. No periodo de 19 de julho a 19 de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/10/2014 | 16.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/10/2014 | 400.00 | 15713106000100 | JAQUELINE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de sonorizacao para o desfile civico nos dias 14 a 19 de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/10/2014 | 48.00 | 09377478000100 | MARCIO LIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a manutecao em computador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/10/2014 | 240.00 | 14577914000124 | JANDIRA CARVALHO NETO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico oferecido neste estabelecimento de tres diarias para a Sra. Maria do Carmo, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/10/2014 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servicos diarios de transporte de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/10/2014 | 249.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O S.A. SUPERMERCADOS NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 01 impressora Mult HP Deskejet para o setor de cadastro da Prefeitura Municiapl deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/10/2014 | 2.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep debitado na conta corrente 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/10/2014 | 206.22 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep debitado na conta corrente 501.206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/10/2014 | 57.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio do CRAS deste municipio, referente ao mes de agosto e setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Construcao,ampliacao, de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004270 | 01/10/2014 | 24347.80 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a construcao de quadra esportiva coberta com vestario relativo a 3a medicao. | 10062014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/10/2014 | 3500.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de assessoria tecnica em saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/10/2014 | 438.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do Hospital geral deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/10/2014 | 290.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a lavagem de carros da frota da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/10/2014 | 77.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/10/2014 | 248.00 | 00020382898400 | LIUZ GONZAGA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para ajuda financeira para realizacao de exame por imagem solicitado pelo medico para o paciente Luiz Gonzaga de Araujo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/10/2014 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria com destino a Recife/PE no dia 30/09/2014 para conduzir menor Lucas Emanuel Costa dos Santos acompanhado com sua genitora para realizar exames de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/10/2014 | 450.00 | 00001218125454 | GLEICE VERUSCA BRANDAO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para pagamento de exame e contraste solicitado pelo medico no paciente Heike Habner Brandao da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 02/10/2014 | 91.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO em atraso do predio do PETI deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/10/2014 | 200.00 | 00035514370410 | NICODEMOS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para ajuda de custo, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/10/2014 | 46.00 | 00010847710475 | VIVIANE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio construcao, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/10/2014 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 02/10/2014 com finalidade de tratar de asuntos no Instituti de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 02/10/2014 | 22.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/10/2014 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 02/10/2014 com finalidade de tratar de asuntos do interesse deste municipio conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0004277 | 03/10/2014 | 4947.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes constantes em nota fiscal, destinados ao ensino Fundamental II. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0004278 | 03/10/2014 | 4452.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes constantes em nota fiscal, destinados a PRE-ESCOLA, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0004279 | 03/10/2014 | 10883.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes constantes em nota fiscal, destinados a ensino Fundamental I, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0004280 | 03/10/2014 | 6742.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinado a PRE-ESCOLA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0004281 | 03/10/2014 | 15426.83 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao ensino Fundamental I, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0004282 | 03/10/2014 | 7968.47 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao ensino Fundamental II, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.339-3, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/10/2014 | 13.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/10/2014 | 1600.00 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de sacos de lixo para a prefeitura e secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/10/2014 | 100.00 | 00011087151414 | ROSEMARY NASCIMENTO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda de custo para auxilio natalidade, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/10/2014 | 100.00 | 00006281019458 | GIRLENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda de custo para auxilo natalidade, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 04/10/2014 | 463.00 | 00088487130410 | JOSEFA ELISABETH DE SOUZA DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para complemento de exame para a paciente JOsefa Elisabeth de Souza Damiao conforme solicitacao em anexi. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/10/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a publicacao no Jornal A Uniao no dia 04/10/2014 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 06/10/2014 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/10/2014 | 400.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de divulgacao do desfile Civico da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004291 | 06/10/2014 | 2506.95 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao paes constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 07/10/2014 | 400.00 | 00001758665467 | ROMARIO VALERIO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a decoracao de eventos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 07/10/2014 | 450.00 | 00062964895449 | MARILANDE MARQUES MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a costumizacao de roupas para a Cheche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.339-3, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 07/10/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR DOC/TED Eletronico, debitado na C/C 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 07/10/2014 | 33.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 07/10/2014 | 180.00 | 00007974567406 | MARLENE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para ajuda financeira para realizacao de exame por imagem solicitado pelo medico para a paciente Marlene Arauj dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 07/10/2014 | 200.00 | 00010667673784 | FABIO BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para ajuda financeira para realizacao de exame por imagem solicitado pelo medico para o paciente Fabio Batista Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 07/10/2014 | 150.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para aquisicao de gas completo, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 07/10/2014 | 92.00 | 00006703340498 | SONIA CRISTINA ALVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora destinado a auxilio alimentacao, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 07/10/2014 | 44.52 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio para pagamento de energia, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004301 | 08/10/2014 | 3304.20 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal (paes, biscoitos, bolos, leites, tortas entre outros...) destinados para os grupos de convivencia: CREAS e CRAS no mes de agosto de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004302 | 08/10/2014 | 1085.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal (bolos,sanduiches, sucos, torta, paes entre outros...) destinados aos grupos de convivencia: Idoso e Uama referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 08/10/2014 | 150.00 | 00005432659433 | JACINALVA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para ajuda financeira para realizacao de exame por imagem solicitado pelo medico para paciente Jacinalva Silva de Sousa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/10/2014 | 200.00 | 00005432659433 | JACINALVA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para ajuda financeira para realizacao de exame por imagem solicitado pelo medico para paciente Jacinalva Silva de Sousa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 08/10/2014 | 60.00 | 00009305566405 | CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para ajuda financeira para realizacao de exame por imagem solicitado pelo medico para o paciente Carlos Eduardo de Medeiros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 08/10/2014 | 180.00 | 00023683180463 | ALUISIO ESTEVAM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para ajuda financeira para realizacao de exame por imagem solicitado pelo medico para o paciente Aluisio Estevam Barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 08/10/2014 | 51.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004312 | 08/10/2014 | 780.10 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos, salgaddos, tapiocas, sanduiches, constantes em nota fiscal destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 08/10/2014 | 6052.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 08/10/2014 | 11247.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 08/10/2014 | 11247.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 08/10/2014 | 11247.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 08/10/2014 | 84.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamnento de nota fiscal referente a compra de pecas para a secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004323 | 09/10/2014 | 8802.45 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de Gasolina tipo c e oleo diesel para carros da secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004328 | 09/10/2014 | 7000.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a abastecimento de agua em carro pipa para consumo da populacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004329 | 09/10/2014 | 7000.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a abastecimento de agua em carro pipa para consumo da populacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004326 | 09/10/2014 | 19679.88 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de Gasolina tipo c e oleo diesel para carros da secretaria de agricultura deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004314 | 09/10/2014 | 30250.72 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina tipo c granel e oleo diesel, destinados aos veiculos de placa: NQI-0249, NPW-4139, OEV-4089, OFC-1499, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004317 | 09/10/2014 | 5637.84 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras constantes em nota fiscal, destinados ao Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/10/2014 | 5637.84 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a generos alimenticios para as escolas do ensino funadamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004319 | 09/10/2014 | 138.00 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/10/2014 | 4640.00 | 00007173080495 | RICARDO CHAVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico prestados na elaboracao de projeto hidraulico, sanitario, estrutural e incendio para a construcao de escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/10/2014 | 12.32 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/10/2014 | 1550.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servico de recuperacao de pneus da frota de carros da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004324 | 09/10/2014 | 743.88 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de Gasolina tipo c para carros da secretaria de Administracao deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/10/2014 | 1086.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/10/2014 | 1086.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/10/2014 | 590.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de diversos extintores constantes em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/10/2014 | 1164.00 | 00007579827433 | RAYANA SOUZA PALHANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica dos servicos de media e alta complexidade durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004316 | 09/10/2014 | 4862.85 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina tipo c grannel, destinado aos veiculos de placa: MND-8301, MNB-3251, MNB-3281, MNJ-7417 conforme consta em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004322 | 09/10/2014 | 14845.94 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de Gasolina tipo c para carros da secretaria de Saude deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004327 | 09/10/2014 | 723.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 09/10/2014 | 290.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para ajuda financeira para aquisicao de 01 par de bota ortopedica solicitada pelo medico para o paciente Pedro Henrique Nazario de Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004325 | 09/10/2014 | 1525.75 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de Gasolina tipo c e oleo diesel para carros da secretaria de Acao Social deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado ao funcionamento do CREAS deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/10/2014 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/10/2014 | 350.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado a familia que reside em area risco. Referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/10/2014 | 300.00 | 00096399520444 | MARIA RAMOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado a familia que reside em area de risco. Referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/10/2014 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio do PETI deste municipio. Referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Acao Social e Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/10/2014 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do ProJovem neste funcionamento, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio do CRAS deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/10/2014 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado a familia que residia em area de risco. Referente ao mes de setembrode 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/10/2014 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para pagamento de aluguel social, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/10/2014 | 750.00 | 00087239833453 | MARIA JANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as despesas de aluguel do carro com motorista para os servicos do PETI e do grupo de idosos da UAMA para a UEPB. Realizados no periodo de 15/09/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio da casa de Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/10/2014 | 600.00 | 00048632090453 | MARLEDE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel do predio que funciona as aulas de Jiu-Jitsu referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004336 | 10/10/2014 | 638.40 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Ipuarana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004337 | 10/10/2014 | 623.52 | 00002461721424 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Boa Vista, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004338 | 10/10/2014 | 624.00 | 00079698018468 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Manguape, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004339 | 10/10/2014 | 748.00 | 00007564617403 | JEFFERSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Gruta Funda, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004340 | 10/10/2014 | 623.20 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Amaragi, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004341 | 10/10/2014 | 616.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Floriano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004342 | 10/10/2014 | 624.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Tabuleiro passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004343 | 10/10/2014 | 640.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo da Vila Florestal, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004344 | 10/10/2014 | 716.40 | 00097986801468 | EVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Gravata, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004345 | 10/10/2014 | 780.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Imbauba, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004346 | 10/10/2014 | 622.40 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Caxanga, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004347 | 10/10/2014 | 624.00 | 00008012349485 | RUILIO ANACLETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Pau Ferro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta,referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004348 | 10/10/2014 | 847.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004349 | 10/10/2014 | 790.90 | 00002710259486 | EDIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Pai Domingos, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004352 | 10/10/2014 | 624.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Quice, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004354 | 10/10/2014 | 750.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Alvinho, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta,referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004355 | 10/10/2014 | 640.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Jenipapo, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004357 | 10/10/2014 | 624.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Ezequias Trajano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004359 | 10/10/2014 | 590.40 | 00042452104434 | JOSE ANILDO PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio covao, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004362 | 10/10/2014 | 692.10 | 00009015646481 | PAULO VENANCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Lagoa do Barro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004363 | 10/10/2014 | 696.60 | 00000017119464 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Mineiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004364 | 10/10/2014 | 632.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Retiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004365 | 10/10/2014 | 749.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio cana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta,referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004366 | 10/10/2014 | 683.10 | 00000016868447 | IVO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004367 | 10/10/2014 | 640.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Araticum, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004368 | 10/10/2014 | 782.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Almeida, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/10/2014 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do PSF do bairro Monte Alegre, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da vigilancia ambiental sanitaria deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/10/2014 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Vigilancia Sanitaria deste municipio referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/10/2014 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do PSF do bairro Bela Vista, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/10/2014 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CEO, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/10/2014 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do SESST, deste municipio. Referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio do CAPS deste municipio referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/10/2014 | 40098.05 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/10/2014 | 724.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/10/2014 | 724.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de setembro de 2014. Deposito na c/c deMARLUCE SILVA DE FARIAS, por ser sua procuradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/10/2014 | 150.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fonecimento de bolo para eventos da secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/10/2014 | 17.36 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/10/2014 | 5845.57 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/10/2014 | 12382.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/10/2014 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do predio da Fabrica da FIPANOR, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/10/2014 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento dos correios do Alvinho, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/10/2014 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da delegacia, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/10/2014 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado a junta militar, Incra e Carteira de Identidade, deste municipio referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/10/2014 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do Departamento de Comunicacao deste municipio referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/10/2014 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do posto do correio da cha do marinho, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta 7.833-6 em favor da FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/10/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/10/2014 | 20102.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/10/2014 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servicos diarios de transporte de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/10/2014 | 2000.00 | 00002450198474 | SEVERINO ESTEVAM FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a reforma da Escola Municipal Antonio Porto Maria no sitio Maguape deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004334 | 10/10/2014 | 2606.25 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a assessoria educacional especializada em organizacao escolar, orientacao curricular e psicopedagogia, prestano nas Escolas municipais deste municipio, atraves da Secretaria de Educacao referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/10/2014 | 330.00 | 00002161446479 | IVO FABIO LEITE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a decoracao do V Seminario de Educacao Infantil deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0004350 | 10/10/2014 | 2550.00 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004351 | 10/10/2014 | 3087.62 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/10/2014 | 2023.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004356 | 10/10/2014 | 3288.80 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004358 | 10/10/2014 | 1389.36 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as escolas do mais educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004360 | 10/10/2014 | 1148.40 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004361 | 10/10/2014 | 384.00 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/10/2014 | 600.00 | 00002167919441 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do MAIS-EDUCACAO do Jenipapo deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/10/2014 | 1417.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners, para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004404 | 10/10/2014 | 8400.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a realizacao do seminario da educacao infantil, com palestra, oficinas e mini-cursos, com 150 participantes entre professoeres e coordenadores darede municipial de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/10/2014 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/10/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR DOC/TED Eletronico, debitado na C/C 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/10/2014 | 26876.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/10/2014 | 500.00 | 00009919360430 | EMERSON TOME PENAFORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de constumizacao de camisas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/10/2014 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. Referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio da Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/10/2014 | 3200.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a confeccao de 16 placas de sinalizacao para a secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0004401 | 10/10/2014 | 7000.00 | 00055425208472 | GILSON JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a abastecimento de agua em carro pipa para consumo da populacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/10/2014 | 644.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners, para a secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004420 | 13/10/2014 | 2430.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/10/2014 | 500.00 | 00093104090459 | IVANETE BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente de alimentacao para encontro com alfabetizadores do Brasil Alfabetizado. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/10/2014 | 1583.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para a manutecao do micro-onibus da secretaria de educacao de placa OGC - 6249. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/10/2014 | 400.00 | 00005919708484 | EDILENE GOMES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos com sonorizacao para V seminario de educacao Infatil deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 13/10/2014 | 190.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para manutecao de veiculo da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/10/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR DOC/TED Eletronico, debitado na C/C 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/10/2014 | 443.40 | 00002027104402 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorio conforme madato judicial em anexo da servidora Maria Jose da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/10/2014 | 2881.05 | 00002058299450 | ERASMO JOSE CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio conforme madato judicial em anexo do servidor ERASMO JOSE CAVALCANTE SOUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/10/2014 | 182.00 | 00003286098469 | ELIANE BORBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para ajuda financeira para realizacao de exame solicitado pelo medico para a paciente Eliane Barbosa de Andrade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0004425 | 13/10/2014 | 2732.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 40trofeus com 35 cm, 200 certificados personalizados e 1 placa em aluminio 60x40 para secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/10/2014 | 20.00 | 00004092361440 | ANGELICA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda de custo, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/10/2014 | 24.49 | 00006161058430 | SANDRA MARIA DA SILVA AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio vunerabilidade, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 14/10/2014 | 2190.00 | 13955866000106 | WALLISON ALVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a substituicao de pecas e assessorios de suspensao, um alinhamento dianteiro e um balanceamento destinados ao veiculo Ducato de placa: MOQ-3076, pertencente a Secretaria de Acao Social, conformeconsta em nota fiscal | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 14/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do ginasio santinao e do estadio municipal deste muncipio, referentes ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Construcao,ampliacao, de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004441 | 14/10/2014 | 30895.94 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a construcao de quadra esportiva coberta com vestario relativo a 4a medicao. | 10062014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 14/10/2014 | 631.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua de varios predios junto a Secretaria de Saude deste municipio, referentes ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 14/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio da prefeitura deste municipio, referentes ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/10/2014 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0004434 | 14/10/2014 | 2430.81 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos tipos de carnes constantes em nota fiscal, destinados a CRECHE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0004435 | 14/10/2014 | 4376.63 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a CRECHES deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 14/10/2014 | 1321.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua das escolas, grupos escolares e creches deste municipio, referentes ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 14/10/2014 | 580.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do calcadao, cemiterio Frei Clentino, mercado publico, chafariz, matadouro, referentes ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004447 | 15/10/2014 | 498.00 | 12889652000108 | J&P MASTERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de cimento para a secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/10/2014 | 113.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/10/2014 | 91.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da escola municipal D. Carneiro Rios, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 15/10/2014 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/10/2014 | 74.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da junta militar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/10/2014 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servico diarios de transporte de pequenas cargas, referente ao mes de setembro de 2014,conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/10/2014 | 95.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da prefeitura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/10/2014 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a publicacao no Jornal A Uniao no dia 26/09/2014 e 04/10/2014 conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/10/2014 | 640.00 | 00002107304475 | CHRISTINE DA SILVA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de assessoria financeiro contabil, conforme consta em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/10/2014 | 1280.00 | 00002245632460 | ELAINE CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de assessoria financeiro contabil, conforme consta em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do SESST deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/10/2014 | 81.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da unidade de saude do sitio Amari e do predio da vigilancia ambiental deste municipio, referentes ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 15/10/2014 | 68.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da vigilancia ambiental deste muncipio, referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao dos Conselhos de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/10/2014 | 96.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica junto a Secretaria de Acao Social deste municipio, referentes ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do CREAS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 16/10/2014 | 158.00 | 00056867719449 | JOSE LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a est credor para ajuda de custo, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 16/10/2014 | 46.00 | 00006507731447 | MARIA DAS DORES ACELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de Auxilio Construcao por ser uma pessoa de baixa renda, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 16/10/2014 | 1000.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 500 passagens tendo como destino Campina Grande a Lagoa Seca para pessoas carentes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 16/10/2014 | 89.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do PSF bairro monte alegre deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004464 | 16/10/2014 | 3000.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de oxigenio 7M e 1M para o Hospital Municipal e PSF deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 16/10/2014 | 26.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da unidade de saude S. Machado Rios, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 16/10/2014 | 2161.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 12/2010 da parcela 04 da lei 94 - A/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 16/10/2014 | 988.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00211/2009 da parcela 057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 16/10/2014 | 989.21 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de parcelamento do IPSER com numero de acordo 00211/2009 da parcela 056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 16/10/2014 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de postagem na entrega de correspondencias nos postos da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 16/10/2014 | 220.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bebidas lacteas constantes em nota fiscal, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 17/10/2014 | 85.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/10/2014 | 13.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/10/2014 | 29.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/10/2014 | 143.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 17/10/2014 | 69.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da junta militar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 17/10/2014 | 238.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude, do SESST, VIGILANCIA SANITARIA, PSF - BELA VISTA e do CAPS deste municipio, referentes ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 17/10/2014 | 180.00 | 00057209065415 | TEREZINHA DE PINHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para ajuda financeira para realizacao de exame por imagem solicitado pelo medico para a paciente Terezinha de Pinho Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 17/10/2014 | 200.00 | 00008638127405 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para ajuda financeira para realizacao de exame por imagem solicitado pelo medico para o paciente Joao Jose da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 17/10/2014 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa no dia 17/10/2014para conduzir o usuario Luiz Miguel da Silva para realizar exames de saude no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/10/2014 | 334.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos predios do; CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, PETI e secretaria de Acao Social deste municipio,referentes ao mes de setembro e outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 17/10/2014 | 32.36 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio pagamento de energia, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 17/10/2014 | 71.51 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio pagamento de energia, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0004479 | 20/10/2014 | 14999.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao SFV (SERVICO DE FORTALECIMENTO E VINCULO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0004480 | 20/10/2014 | 6999.33 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de varios tipos de carnes constantes em nota fiscal, destinados ao SFV (SERVICO DE FORTALECIMENTO E VINCULO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/10/2014 | 180.00 | 00007142615486 | ROSIANA ELIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para ajuda financeira para realizacao de exame por imagem solicitado pelo medico para a paciente Rosiana Elias Barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/10/2014 | 180.00 | 00003285606428 | CLARA DO CEU BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para ajuda financeira para realizacao de exame por imagem solicitado pelo medico para a paciente Calra do Ceu Batista Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0004483 | 20/10/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de sistema de folha de pagamento e IPTU, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004488 | 20/10/2014 | 1700.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de fornecimento de aliemntacao destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/10/2014 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/10/2014 | 1520.24 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/10/2014 | 2881.05 | 00001569788499 | SIMOENE PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio conforme madato judicial em anexo da servidora SIMONE DEMETRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/10/2014 | 2881.05 | 00063033046487 | NIVALDO TOME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio conforme madato judicial em anexo do servidor NIVALDO TOME DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004487 | 20/10/2014 | 1280.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de fornecimento de aliemntacao destinado a Secretaria de Administracao de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/10/2014 | 215.00 | 12889652000108 | J&P MASTERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de construcao para secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004482 | 20/10/2014 | 5214.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material para a secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR DOC/TED Eletronico, debitado na C/C 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/10/2014 | 1934.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 31/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 21/10/2014 | 2186.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 30/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 21/10/2014 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a publicacao no Jornal A Uniao no dia 17/10/2014 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 21/10/2014 | 0.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 21/10/2014 | 120.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de revisao de freio, troca de correias, rolamento tensor, velas e ignicao da ambulancia de placa NQI-5748, do Hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/10/2014 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE, no dia 14/10/2014 com finalidade de conduzir a usuaria Sra. MARIA SALETE SILVA ARAUJO para realizar atendimento cirurgico na FAV - Fundacao Altino Ventura em Recife-PE, conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 21/10/2014 | 385.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao nos veiculos de placa: NQI-5768, OGD-2128, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 21/10/2014 | 352.00 | 00002453156403 | LUCIMAR ELIAS DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para complemento de exame por imagem do Paciente Matheus de Araujo Silva filho por ser de menor a mae que e responsavel. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 21/10/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.872-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/10/2014 | 150.00 | 11957815000180 | JOELIO FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a confeccao de 01 faixa de polietileno para a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/10/2014 | 300.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a confeccao de 20 taloes de nota fiscal de servico avulsa para o setor de cadastro da Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 22/10/2014 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 22/10/2014 com finalidade de tratar de asuntos no Instituti de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 22/10/2014 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 22/10/2014 com finalidade de tratar de asuntos do interesse deste municipio conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 23/10/2014 | 4274.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Educacao pagos com o recursos do ICMS, relativos ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 23/10/2014 | 777.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Educacao FUNDEB 60% EJA pagos com o recursos do FUNDEB, relativos aomes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/10/2014 | 61609.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Educacao FUNDEB 60% EF e EI pagos recursos do FUNDEB, relativos ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 23/10/2014 | 16252.60 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Educacao FUNDEB 40% pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mesde Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 23/10/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a manutecao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutecao de rede de dados e manutecao e uso de bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br. Referente ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 23/10/2014 | 13408.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria de Administracao,Agricultura, Financas, Infraestrutura e Gabinete do Prefeito pagos com o recursos do ICMS, relativos ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 23/10/2014 | 27.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 23/10/2014 | 39.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 23/10/2014 | 10506.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Saude e Virgilancia Sanitaria, pagos com o recursos do ICMS, relativos ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 23/10/2014 | 764.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Saude do C.V.A.M.S., pagos com o recursos do BLGVS,relativos ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 23/10/2014 | 18326.70 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Saude - ACS, GSF - ESF, GSF - SB e NASF, pagos com o recursos do BLATB, relativos a mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 23/10/2014 | 5074.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do Hospital Municipal e do CAPS, pagos com o recursos do ICMS,relativos ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 23/10/2014 | 332.80 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do boleto referente a compra de passagens para pessoas carentes se locomoverem para Campina Grande para tratamento medico. Referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 23/10/2014 | 214.35 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de fopag debitado na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 23/10/2014 | 401.12 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de fopag debitado na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 23/10/2014 | 840.81 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de fopag debitado na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 23/10/2014 | 461.75 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de fopag debitado na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 23/10/2014 | 2282.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de AcaoSocial pagos com o recursos do ICMS, relativos ao mes de Setembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 23/10/2014 | 442.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Acao Social do P.B.F, pagos com o recursos do PBF,relativos ao mes deSetembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 23/10/2014 | 221.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do CRAS, pagos com o recursos do CRAS,relativos ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 16.055-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/10/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 16.053-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 24/10/2014 | 2600.00 | 00010697981428 | WALLISON DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a confeccao de camas e grades do Hospital Municipal Ana Maria Coutinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 24/10/2014 | 206.15 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 501.206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/10/2014 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/10/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/10/2014 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a publicacao no Jornal A Uniao no dia 17/10/2014 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0004530 | 28/10/2014 | 7875.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com po pagamento de nota fiscal referente a compra de 450 camisas para a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/10/2014 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/10/2014 | 3600.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para a amnutecao do onibus de placa OGA - 7200 deste muicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/10/2014 | 750.00 | 00004456407409 | ANA MARIA SILVA SOBREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias com destino a Sao Paulo-SP conforme consta em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/10/2014 | 41939.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/10/2014 | 7067.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/10/2014 | 481287.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F. - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/10/2014 | 121680.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/10/2014 | 39.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Educacao de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/10/2014 | 13742.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/10/2014 | 22753.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/10/2014 | 6902.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/10/2014 | 33066.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - PREST. SERVICOS referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/10/2014 | 157433.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/10/2014 | 18105.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/10/2014 | 10429.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/10/2014 | 29850.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.E.J.A - PREST.SERVICOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/10/2014 | 87356.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/10/2014 | 20226.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/10/2014 | 5248.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/10/2014 | 10928.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/10/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/10/2014 | 12707.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTEC. - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/10/2014 | 3284.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados da SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST. - PREST.SERVICOS deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/10/2014 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/10/2014 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/10/2014 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/10/2014 | 10147.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/10/2014 | 35187.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/10/2014 | 14740.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/10/2014 | 724.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. ADMINISTRACAO - PREST.SERVICOS deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/10/2014 | 1702.94 | 00099176220478 | MARIA BETANIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorio conforme madato judicial em anexo da servidora Maria Betania Santos de Souza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/10/2014 | 13566.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/10/2014 | 10629.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/10/2014 | 0.14 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/10/2014 | 2723.67 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/10/2014 | 651.75 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Fopag nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/10/2014 | 2394.78 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Fopag nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/10/2014 | 21744.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/10/2014 | 4695.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.E.A.S - PREST.SERV. deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/10/2014 | 4025.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.B.F - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/10/2014 | 3006.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/10/2014 | 991.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - PREST. SERV. deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/10/2014 | 200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - PREST. SERV. deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/10/2014 | 82.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio do conselho tutelar e do CRAS deste municipio, referentes ao mes de agosto, setembro e outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/10/2014 | 110.00 | 00005063942474 | MARIA LUCIA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para aquisicao de alimentos e gas, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/10/2014 | 50.00 | 00004400504484 | MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda de custo para aluguel, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/10/2014 | 154.80 | 00001576195406 | FERNANDA MARIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda de custo, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/10/2014 | 4161.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Conselho Tutelar - Eletivos deste municipio, referente ao mes de outubro 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/10/2014 | 11816.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/10/2014 | 5068.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - prest. servicos deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/10/2014 | 832.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - A DISPOSICAO deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/10/2014 | 724.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/10/2014 | 12168.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/10/2014 | 450.00 | 00099663783400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para complemento de exame solicitado pelo medico para o paciente Jose Laurindo dos Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/10/2014 | 450.00 | 00005286860460 | EUFLASIA FABIANE DA COSTA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para complemento de exame solicitado pelo medico para a paciente Larissa Gabriela Coelho da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/10/2014 | 1450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude N.A.S.F - COMISSIONADOS deste municipio referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/10/2014 | 15845.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F. - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/10/2014 | 127384.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/10/2014 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/10/2014 | 34932.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/10/2014 | 65384.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/10/2014 | 3268.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - PREST.SERV. deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/10/2014 | 107911.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/10/2014 | 4561.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIO, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/10/2014 | 113259.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/10/2014 | 814.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - PREST. SERV. deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/10/2014 | 9262.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/10/2014 | 21756.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/10/2014 | 25555.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PREST. DE SERVICOS deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/10/2014 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - COMISSIONADOS, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/10/2014 | 57668.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/10/2014 | 13003.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O - PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/10/2014 | 66891.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/10/2014 | 33652.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/10/2014 | 476.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - PREST.SERVICOS deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/10/2014 | 15450.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004607 | 31/10/2014 | 3270.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de oxigenio 7M e 1M para o Hospital Municipal e PSF deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/10/2014 | 569.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos PSF s, Posto de Saude e UBSF deste municipio, referentes ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/10/2014 | 377.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do hospital geral deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/10/2014 | 648.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do ginasio esportivo e estadio o carneirao deste municipio, referentes ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/10/2014 | 89.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio do CRAS e do CENTRO DE INCLUSAO SOCIAL deste municipio, referentes ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 501.206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/10/2014 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a divulgacao institucional de interesse publico de notas e avisos em geral na programacao da emissora e no site no mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/10/2014 | 379.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio sede da prefeitura deste municipio, mreferente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/10/2014 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/10/2014 | 825.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das bomba d agua, cemiterio, lavanderia, seinfra, mercado publico, marcenaria e poco artesiano deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/10/2014 | 1200.00 | 00011590697863 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a confeccao do portao da Escola Municipal Severina Candido dos Santos no sitio Oiti deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/10/2014 | 4861.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas, grupos escolares e creches deste municipio, referentes ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/11/2014 | 84.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura telefonica Oi fixo de numero 83.33661992 no predio da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, referente de OUT/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/11/2014 | 97.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura telefonica Oi fixo de Numero 83.33661994 da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, referente mes de OUT/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/11/2014 | 65.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone Oi fixo de numero 83.33661997 da Secretaria de Saude, referente ao mes de OUT/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/11/2014 | 783.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do C.V.A.M.S. pagos com o recursos do BLGVS, relativos ao mes de agosto de 2014. (Referenteao empenho de numero 4112, que foi anulado para a correcao do mes de referencia) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/11/2014 | 2743.68 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos no Hospital Municipal pagos com o recursos do ICMS, relativos ao mes de agosto de 2014. (Referente ao empenho de numero 4110, que foi anulado para a correcao do mes de referencia) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/11/2014 | 18191.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Saude - Agentes Comunitarios, GSF - ESF, GSF - SB e o NASF pagos com o recursos do BLATB, relativos ao mes de agosto de 2014. (Referente ao empenho de numero 4109, que foi anulado para correcao do mes de referencia) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/11/2014 | 10667.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Saude e Vigilancia Sanitaria pagos com o recursos do ICMS, relativos ao mes de agosto de 2014. (Referente ao empenho de numero 4108, que foi anulado para correcao do mes de referencia) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/11/2014 | 2386.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos no CAPS pagos com o recursos do ICMS, relativos ao mes de agosto de 2014. (Referente ao empenho de numero 4111, que foi anulado para correcao do mes de referencia) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/11/2014 | 365.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do fiat uno de placa OGD-2128, junto aSecretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Const. Ampliacao e Conservacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032014 | 0004676 | 03/11/2014 | 32962.27 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de reforma e ampliacao do posto de saude PSF - Inacia Leal, 1a medicao do contrato No TP 005.002/2014. Conforme consta em nota fiscal | 10072014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/11/2014 | 343.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a capacitacao de pintura em tecidos no CAPS, durante o mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/11/2014 | 343.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a capacitacao de pintura em tecidos no CAPS, durante o mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/11/2014 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 03/11/2014, com finalidade de conduzir o usuario ELVIO BOMFIM DA SILVA, para realizar exames no LACEN, conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004692 | 03/11/2014 | 5600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de manutencao e recuperacao com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/11/2014 | 2000.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao do SUS na Secretaria de Saude deste municipio, no mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/11/2014 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte, digo conducao da usuaria MARIA SALETE DA SILVA ARAUJO para inciar tratamento especializado da Saude na FAV - Fundacao Altino Ventura em Recife - PE. Conforme comprovacao do atendimento no receiturario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua/esgotos e servicos do predio da Sec de SAUDE deste municipio, referente mes de OUT/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/11/2014 | 79.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energisa do predio do CAPS deste municipio, referente mes de OUT/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/11/2014 | 48.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF do bairro Monte Alegre deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004722 | 03/11/2014 | 2310.00 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho de osmose reversa (sistema de purificacao de agua de 50GDP) com bomba e 5 estagios de filtracao, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004723 | 03/11/2014 | 1083.00 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes em nota fiscal. Destinado aos PSF s deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004724 | 03/11/2014 | 516.90 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes em nota fiscal destinados ao laboratorio do hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/11/2014 | 457.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos PSF e UBSF deste municipio, referentes ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/11/2014 | 163.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do posto de saude manoel jacome de moura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/11/2014 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Recife - PE no dia 04/11, com finalidade de conduzir a usuaria MARIA SALETE DA SILVA ARAUJO, para realizar tratamento medico especializado conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004736 | 03/11/2014 | 135.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004737 | 03/11/2014 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/11/2014 | 450.00 | 00011070706434 | SEBASTIAO JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a LUCAS EDUARDO ANACLETO ALVES DO AMARAL, para complemento de realizacao de exame (CT DE CRANIO) por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder publicopara suprir tal necessidade. Dinheiro repassado ao responsavel Sr. SEBASTIAO JOSE DE FARIAS, para tal realizacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/11/2014 | 1070.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE-J. MAMEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tenis, bolas e luvas contantes em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/11/2014 | 235.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento e servicos de cartuchos e tonners, para a Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/11/2014 | 557.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do estadio o carneirao, e do ginasio esportivo deste municipio, referentes ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/11/2014 | 442.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos no Programa Bolsa Familia - PBF pagos com o recursos do FMASPBF, relativos ao mes de agostode 2014. (Referente ao empenho de numero 4114, que foi anulado para a correcao do mes de referencia) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/11/2014 | 221.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos no CRAS pagos com o recursos do FMAS, relativos ao mes de agosto de 2014. (Referente ao empenho de numero 4113, que foi anulado para correcao do mes de referencia) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/11/2014 | 2199.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Acao Social deste municipio, pagos com o recusos do ICMS, relativo ao mesde agosto de 2014. (Referente ao empenho de numero 4104, que foi anulado para a correcao do mes de referencia) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/11/2014 | 650.00 | 00008220083433 | CARLA SAYONARA BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de brinquedos, maquinas de algodao doce e pipoca para evento do dia das criancas na Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0004690 | 03/11/2014 | 6825.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas decote confecionadas em malha fio, destinados ao grupo de idoso CRAS e erradicacao da exploracao sexual infantil, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/11/2014 | 100.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias com destino a Joao Pessoa/PB, nos dias 30 e 31/10 com finalidade de viabilizar a conducao do transporte da coordenadora em um evento denominado II Seminario dos Coordenadores Municipais do PBF, conforme consta em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/11/2014 | 27.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de consumo de agua/esgostos e servicos destinada ao CREAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/11/2014 | 648.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento e servicos de remanufatura de cartuchos e tonners, para a Secretaria de Acao Social, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/11/2014 | 101.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do CRAS e da Inclusao Social, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/11/2014 | 13500.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Administracao, Agricultura, Cultura, Financas, Infraestrutura e Gabinete do Prefeito, pagos com o recursos do ICMS, relativos ao mes de agosto de 2014. (Referente ao empenho de numero 4102, que foi anulado para correcao do mes de referencia) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/11/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos tecnicos de assessoria contabil, financeira e administrativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/11/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a manutecao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutecao de rede de dados e manutecao e uso de bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br. Referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/11/2014 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 03/11, com finalidade de tratar de assuntos do interesse deste municipio. Conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/11/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a manutecao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutecao de rede de dados e manutecao e uso de bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br. Referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/11/2014 | 381.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0004695 | 03/11/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servico e locacao de sistema e uso exclusivo do portal de gestao publica conforme contrato firmado e copia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/11/2014 | 2881.05 | 00002172947407 | SIMONE DEMETRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio conforme madato judicial em anexo da servidora SIMONE DEMETRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/11/2014 | 3026.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/11/2014 | 2.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep debitado na conta corrente 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/11/2014 | 1086.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/11/2014 | 564.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de postagens junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004735 | 03/11/2014 | 3000.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servico de assessoria juridica, referente o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/11/2014 | 130.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 09/10 com finalidade de tratar de assuntos do interesse deste municipio. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/11/2014 | 130.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 30/10 com finalidade de tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 03/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de consumo de agua/ esgostos e servicos para Secretaria de Infraestrutura, referente mes de OUT/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032014 | 0004697 | 03/11/2014 | 60998.89 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente os servicos de coleta de residuos solidos, entulhos, metralhas, riduos volumosos, entulhos de construcao, anomais de pequeno porte e restos de poda de arvores, relativosao periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/11/2014 | 700.00 | 00011590697863 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de 01 grade de casa destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/11/2014 | 36.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica do predio da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca referente mes de OUT/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/11/2014 | 586.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da lavanderia, mercado publico, seinfra, cemiterio, bomba d agua, deste municipio referentes ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/11/2014 | 152.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do poco artesiano, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/11/2014 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 03/11 com finalidade de tratar de assuntos do interesse deste municipio. Conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/11/2014 | 680.00 | 00004618387459 | IRENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de manutencao da barragem de Campinote. Nota fiscal de numero: 2107 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/11/2014 | 79.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de telefone Oi fixo 83.33661372 da Secretaria de Agricultura, referente ao mes SET/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/11/2014 | 300.00 | 00011590697863 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a recuperacao de grade destinado a Secretaria de Agricultura, grade para trator agrale deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/11/2014 | 323.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de remanufatura de cartuchos e tonnes, para a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/11/2014 | 777.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Educacao 60% - EJA pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de agosto de 2014. (Referente ao empenho de numero 4105, que foi anulado para a correcao do mes de referencia) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/11/2014 | 62388.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Educacao 60% - EF e EI pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes deagosto de 2014. (Referente ao empenho de numero 4106, que foi anulado para a correcao do mes de referencia) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/11/2014 | 16356.14 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Educacao 40% com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de agosto de 2014.(Referente ao empenho de numero 4107, foi anulado para a correcao do mes de referencia.) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/11/2014 | 4530.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Educacao pagos com o recursos do ICMS,relativos ao mes de agosto de 2014.(Referente ao empenho de numero 4103, que foi anulado para a correcao do mes de referencia) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004677 | 03/11/2014 | 410.04 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para cursos educativos relacionados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/11/2014 | 106.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela conta de consumo de agua/esgoto e servicos. Referente ao mes SET/14. Destinada a Secretaria de Eduacacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de consumo de agua/esgostos e servicos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de AGO/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de consumo de agua/ esgotos e servicos da Secretaria de Educacao referente ao mes de OUT/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004686 | 03/11/2014 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo caminhao medio e locacao de um veiculo utilitario tipo leve furgao, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/11/2014 | 86.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente conta de energia da Escola Municipal D Carneiro Rios da Sec de Educacao referente mes de OUT/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/11/2014 | 300.00 | 17668265000165 | LM FESTAS - LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a bolos e salgados, destinados a escola Irmao Damiao, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/11/2014 | 600.00 | 00011590697863 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a reforma de um portao destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/11/2014 | 2096.28 | 00003574684495 | JOELITON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a manutencao da Escola e forro de pvc da Escola Jose Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004707 | 03/11/2014 | 17823.78 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente aos transportes escolares de alunos da zona urbana e zona rural deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/11/2014 | 4470.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas, grupos escolares e creches deste municipio, referentes aos meses de outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/11/2014 | 1894.15 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Copias e/ou reproducoes de materiais pedagogicos literarios para o programa Brasil Alfabetizado na Sec.de EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/11/2014 | 3100.00 | 00011590697863 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a conserto de carteira escolar e a aquisicao de um portao para a Escola Sao Sebastiao da Vila Florestal deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/11/2014 | 2749.49 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagen aeria (conforme nota fiscal e anexos)com finalidade de resolver assuntos ligado a este municipio, junto a Secretaria de Educacao. Destinado a Sra. ANA MARIA SILVA SPBREIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/11/2014 | 1100.00 | 00076093735400 | MARIA LUZINETE GONCALVES DE VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados com almoco (bife) para o encontro da Educacao Inclusiva, FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/11/2014 | 3694.80 | 12889652000108 | J&P MASTERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes em nota fiscal destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004744 | 03/11/2014 | 8970.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de transporte escolar de alunos residentes nas zona rural do municipio de Lagoa Seca no periodo de 19 de agosto a 19 de setembro de 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 04/11/2014 | 25.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da creche escola irmao damiao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 04/11/2014 | 250.00 | 00002161446479 | IVO FABIO LEITE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de decoracao de reinauguracao da creche Djanira Amelia, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 04/11/2014 | 1271.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 04/11/2014 | 780.00 | 00009919360430 | EMERSON TOME PENAFORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de serigrafia para o desfile civico, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00001497240476 | RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de reparo na rede hidraulica da Escola Sao Sebastiao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/11/2014 | 110.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servico de som para inauguracao da Creche Escola Djanira Amelia na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/11/2014 | 500.00 | 00043601740478 | HERMANO JOSE COSTA CLARINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servico de video/filmagem para desfile civico dia 14/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 04/11/2014 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da escola M. Anita Cabral deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 04/11/2014 | 22.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da escola municipal Julia Albuquerque de Oliveira, referente ao outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 04/11/2014 | 750.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a locacao do convento ypuarana para o V seminario de Educacao Infantil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 04/11/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/11/2014 | 31.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da Secretaria de Agricultura referente mes de OUT/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 04/11/2014 | 724.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de outubro de 2014. Deposito na c/c deMARLUCE SILVA DE FARIAS, por ser sua procuradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 04/11/2014 | 724.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 04/11/2014 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a publicacao no Jornal A Uniao do dia 25/10/2014, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 04/11/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a publicacao no Jornal A Uniao no dia 24/10/2014, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 04/11/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 04/11/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 04/11/2014 | 210.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias a servidora Ma do Carmo Farias Silva para mesma participar de treinamento tecnico destinado aos chefes de setores de emissao de carteiras de trabalho nos municipios. Nos dias 05/06e 07 de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/11/2014 | 76.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do anexo da delegacia de policia militar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/11/2014 | 73.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua dos predios do CREAS e CRAS deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 04/11/2014 | 120.00 | 00002206217481 | MARIA APARECIDA ACIOLI SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 2 diarias com destino a Joao Pessoa-PB, nos dias 30 e 31/10 com finalidade da participacao em evento denominado II Seminario dos Coordenadores Municipais do PBF, conforme consta em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 04/11/2014 | 98.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio do CAPS deste municipio, referentes aos meses de setembro e outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/11/2014 | 99.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua da Secretaria de Saude, vigilancia sanitaria e do SESST deste municipio, referentes ao meses de agosto, setembro e outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 04/11/2014 | 49.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do PSF bairro monte alegre, referentes ao meses de setembro e outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 05/11/2014 | 119.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da conta de telefone OI FIXO do posto de saude Manoel Jacome deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/11/2014 | 1328.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de saude deste municipio, referentes ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 05/11/2014 | 292.00 | 00006734180492 | MARIA LUCIENE VICENTE DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a realizacao de exames patalogicos, por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. Conforme constaem anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 05/11/2014 | 2800.00 | 00002936839483 | TEREZINHA DE JESUS FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO ESPACO E EQUIPAMENTOS DE SALAO DE BELEZA PARA AULAS PRATICAS DAS ALUNAS DO CURSO DE CABELEIREIRA DO PRONATEC, NO PERIODO DE SET/NOV 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 05/11/2014 | 2561.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos espotivos constantes em nota fiscal. Destinados ao ProJovem junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 05/11/2014 | 1825.10 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de toucas de natacao, meia para hidro, bolas, prancha de natacao e flutuador conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 16.058-X, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 05/11/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 16.872-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 05/11/2014 | 500.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE-J. MAMEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calcoes, bolas e rede de futsal, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 05/11/2014 | 84.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a conta de telefone OI FIXO do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 05/11/2014 | 270.00 | 14577914000124 | JANDIRA CARVALHO NETO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias a servidora Ma do Carmo Farias Silva para mesma participar de treinamento tecnico destinado aos chefes de setores de emissao de carteiras de trabalho nos municipios. Nos dias 05/06e 07 de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 05/11/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 05/11/2014 | 545.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de postagens junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 05/11/2014 | 85.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052007 | 0004781 | 05/11/2014 | 913.94 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo de placa OGE-0137, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 06/11/2014 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ida ao Tribunal de Justica da PB para realizar defesa Publica no processo No0004047-10.2011.815.0011, feferente ao ReexameNecessario - Concurso Publico - Edital - Municipio de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 06/11/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 7.833-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 06/11/2014 | 18.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Construcao,ampliacao, de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004787 | 06/11/2014 | 27857.42 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico prestado na 5a medicao da construcao de uma quadra com vestuario no Sitio Alvinho. Conforme consta em nota fiscal. 20% mao de obra e 80% material. | 10062014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004788 | 06/11/2014 | 10656.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004789 | 06/11/2014 | 5850.00 | 19188878000120 | CLAUDETE ANDRADE DO NASCIMENTO EIRILI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servico de USG em paciente carentes solicitados por medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004790 | 06/11/2014 | 6390.00 | 19188878000120 | CLAUDETE ANDRADE DO NASCIMENTO EIRILI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servico de USG em paciente carentes solicitados por medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 06/11/2014 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 07/11, com finalidade de conduzir o usuario EDUARDO BASILIO DA COSTA para realizar tratamento medico especializado conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 06/11/2014 | 180.00 | 00003521118444 | MACEDO DE MENDONCA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a complemento de realizacao de exames (TC de pelve e Ab superior), por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. Conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 07/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 07/11/2014 | 690.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners, para a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao dos Conselhos de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 07/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 07/11/2014 | 121.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone EMBRATEL do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 07/11/2014 | 1122.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners, para a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 07/11/2014 | 450.00 | 00007610371440 | JADSON PEREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 3 diarias com destino a Brasilia-DF nos dias 19,20 e 21 de novembro de 2014, com finalidade de participar da Conferencia Nacional de Educacao, conforme consta em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 07/11/2014 | 2500.00 | 00051506084400 | JOSAFA PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a ultima parcela do servico de pesquisa, escrita, correcao e acompanhamnto grafico do folheto intitulado historio de Lagoa Seca em cordel. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 07/11/2014 | 39.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 07/11/2014 | 7298.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 07/11/2014 | 11441.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 07/11/2014 | 11441.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 07/11/2014 | 11441.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio da Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/11/2014 | 154.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico da venda de agua carro tanque, destinado a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/11/2014 | 600.00 | 00002167919441 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do MAIS-EDUCACAO do Jenipapo deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004862 | 10/11/2014 | 31459.73 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e gasolina tipo c granel, destinado aos veiculos de placa: NQI-0249, NPW-4139, OEV-4089, OFC-1499, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/11/2014 | 29611.81 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/11/2014 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. Referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/11/2014 | 70.00 | 00003290022447 | MARTA JANAINA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 11/11/2014, com finalidade de participar da reuniao dos Comites da Bacia Hidrografica da Paraiba, conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/11/2014 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do posto do correio da cha do marinho, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/11/2014 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do predio da Fabrica da FIPANOR, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/11/2014 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado a junta militar, Incra e Carteira de Identidade, deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/11/2014 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento dos correios do Alvinho, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/11/2014 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da delegacia, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/11/2014 | 390.00 | 00010246556447 | ANDERSON ARAUJO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a lavagem de carros da frota deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/11/2014 | 24771.05 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/11/2014 | 12382.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/11/2014 | 8747.09 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/11/2014 | 0.49 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/11/2014 | 23.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/11/2014 | 28.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/11/2014 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Acao Social e Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/11/2014 | 300.00 | 00096399520444 | MARIA RAMOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado a familia que reside em area de risco. Referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/11/2014 | 350.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado a familia que reside em area risco. Referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/11/2014 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado a familia que residia em area de risco. Referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/11/2014 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio do PETI deste municipio. Referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/11/2014 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do ProJovem neste funcionamento, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado ao funcionamento do CREAS deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/11/2014 | 600.00 | 00048632090453 | MARLEDE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel do predio que funciona as aulas de Jiu-Jitsu referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio da casa de Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004807 | 10/11/2014 | 624.00 | 00079698018468 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Manguape, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014. Nota fiscal de numero: 2293 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004808 | 10/11/2014 | 623.20 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Amaragi, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014. Nota fiscal de numero: 2277 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004809 | 10/11/2014 | 590.40 | 00042452104434 | JOSE ANILDO PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio covao, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014. Nota fiscal de numero: 2281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004810 | 10/11/2014 | 624.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Ezequias Trajano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014. Nota fiscal de numero: 2283 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004811 | 10/11/2014 | 696.60 | 00000017119464 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Mineiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014. Nota fiscal de numero: 2294 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004812 | 10/11/2014 | 750.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Alvinho, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta,referente ao mes de outubro de 2014. Nota fiscal de numero: 2276 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004813 | 10/11/2014 | 624.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Quice, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014. Nota fiscal de numero: 2296 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004814 | 10/11/2014 | 616.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Floriano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014. Nota fiscal de numero: 2284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da vigilancia ambiental sanitaria deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/11/2014 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do SESST, deste municipio. Referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio do CAPS deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004829 | 10/11/2014 | 624.00 | 00008012349485 | RUILIO ANACLETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Pau Ferro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta,referente ao mes de outubro de 2014. Nota fiscal de numero: 2303 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004830 | 10/11/2014 | 640.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Araticum, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014. Nota fiscal de numero: 2278 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004831 | 10/11/2014 | 780.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Imbauba, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004832 | 10/11/2014 | 623.52 | 00002461721424 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Boa Vista, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004833 | 10/11/2014 | 640.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo da Vila Florestal, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004834 | 10/11/2014 | 749.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio cana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta,referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004835 | 10/11/2014 | 624.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Tabuleiro passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004836 | 10/11/2014 | 683.10 | 00000016868447 | IVO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004837 | 10/11/2014 | 716.40 | 00097986801468 | EVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Gravata, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004838 | 10/11/2014 | 640.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Jenipapo, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004839 | 10/11/2014 | 638.40 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Ipuarana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004840 | 10/11/2014 | 782.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Almeida, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004841 | 10/11/2014 | 622.40 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Caxanga, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004842 | 10/11/2014 | 632.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Retiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004843 | 10/11/2014 | 847.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004844 | 10/11/2014 | 692.10 | 00009015646481 | PAULO VENANCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Lagoa do Barro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004845 | 10/11/2014 | 748.00 | 00007564617403 | JEFFERSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Gruta Funda, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/11/2014 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Vigilancia Sanitaria deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/11/2014 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CEO, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/11/2014 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do PSF do bairro Bela Vista, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/11/2014 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do PSF do bairro Monte Alegre, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/11/2014 | 790.90 | 00043478794404 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Pai Domingos, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004861 | 10/11/2014 | 4877.23 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina tipo C granel destinado aos veiculos de placa MND-8301, MNB-3251, MND-3281, MNB-3281, MNJ-7417, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/11/2014 | 290.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de lavagem de carros da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/11/2014 | 302.00 | 13350224000175 | ROCHINHA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para a suzuk de placa ROS-5398, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/11/2014 | 188.00 | 00003137666490 | NELICE BORGES DINIS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a complemento de realizacao de exames (agulhamento de nodulo de mama D), por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/11/2014 | 35286.31 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/11/2014 | 65.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO da secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/11/2014 | 135.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do posto de saude Manoel Jacome, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/11/2014 | 98.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do CAPS deste municipio. Referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/11/2014 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE no dia 12/11, com finalidade de conduzir a usuaria ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA, para realizar consulta com medico especializado na AACD, conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/11/2014 | 248.00 | 00005937039440 | MARIA JULIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a complemento de realizacao de exames cintilografia das paratireoides, por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004895 | 11/11/2014 | 10959.11 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/11/2014 | 1000.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio do CRAS deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/11/2014 | 92.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004888 | 11/11/2014 | 2612.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004889 | 11/11/2014 | 3467.74 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0004890 | 11/11/2014 | 14299.46 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/11/2014 | 23.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 7.833-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/11/2014 | 39.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/11/2014 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/11/2014 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servicos diarios de transporte de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/11/2014 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servico diarios de transporte de pequenas cargas, referente ao mes de outubro de 2014,conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/11/2014 | 107.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/11/2014 | 79.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0004887 | 11/11/2014 | 3502.40 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constantes em nota fiscal, destinados a creche escola Djanira Amelia da cha do marinho. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004891 | 11/11/2014 | 2023.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a locacao de um onibus com 45 passageiros destinado ao transporte de estudantes da rede municipial de ensino de Lagoa Seca - PB para diversos localidades do mesmo,referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004899 | 11/11/2014 | 2711.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a locacao de um onibus com 45 passageiros destinado ao transporte de estudantes da rede municipial de ensino de Lagoa Seca - PB para diversos localidades do mesmo,referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/11/2014 | 60.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004903 | 12/11/2014 | 560.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0004904 | 12/11/2014 | 4050.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina charqueada e carne moida bovina resfriada, destinados ao Fundamental II, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0004905 | 12/11/2014 | 18158.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao Ensino Fundamental I, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0004906 | 12/11/2014 | 4713.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinado a CRECHE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0004908 | 12/11/2014 | 8470.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal destinados ao fundamental II, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0004909 | 12/11/2014 | 7473.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios contantes em nota fiscal, destinados a pre-escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0004910 | 12/11/2014 | 2924.73 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e derivados constantes em nota fiscal, destinados a creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0004913 | 12/11/2014 | 3645.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carnes) constantes em nota fiscal destinados a PRE-ESCOLA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0004914 | 12/11/2014 | 8910.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carnes) constantes em nota fiscal destinados ao FUNDAMENTAL I, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112014 | 0004902 | 12/11/2014 | 1200.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 12/11/2014 | 84.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 12/11/2014 | 700.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 10 diarias com destino a Joao Pessoa/PB nos dias 18,19,20,21,22,25,26,28 e 28/11, com finalidade de participar do curso de formacao operacional em redes - Escola Superir de Redes RNP - Implantacao do Projeto cidades Digital, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 12/11/2014 | 16.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 12/11/2014 | 125.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao da campanha de Vacinacao da Paralisia Infantil no Municipio de Lagoa Seca. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 12/11/2014 | 425.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao da campanha de Vacinacao da Paralisia Infantil no Municipio de Lagoa Seca. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 12/11/2014 | 130.00 | 00049632370406 | CELIA DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a complemento de realizacao de exames por imagem (RNM DO ENCEFALO) por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. Conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 13/11/2014 | 30.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 14/11, com finalidade de conduzir o usuario HEVIO BOMFIM DA SILVA para realizar exames no LACEN, conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 13/11/2014 | 130.00 | 00097971510420 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a complemento de realizacao de exame por imagem (ressonancia mag. coluna), por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder pobulico parasuprir tal necessidade. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C7.834-4, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 13/11/2014 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 13/11/2014 | 382.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao licenciamento do onibus de placa OGA-7200, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 14/11/2014 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 14/11/2014 | 286.00 | 00004466470472 | JOAO PAULINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para complemento de pagamento de biopcia, conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 14/11/2014 | 2400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos tecnicos especializados de assessoria para a constituicao do consorcio publico, nos termos estabelecidos pela Lei de numero 11.107/05 e regulamentada pelo decreto de numero 6.107/07.Elaborar o protocolo de informacao, elaborar o estatuto, entre outros mensionados em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 14/11/2014 | 200.00 | 00070235763470 | ERICK LUCAS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a realizacao de exames (ecocardiografia colorido), por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade.Conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 14/11/2014 | 2800.00 | 00020311737404 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de oficinas de cestas natalinas no CREAS e CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C 16.872-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 17/11/2014 | 40.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CRAS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 17/11/2014 | 90.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da Secretaria de Acao Social deste municipio, referentes ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 17/11/2014 | 32.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica o predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 17/11/2014 | 70.00 | 00005741813429 | MARIA LUCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 16/10 com finalidade de participar da formacao sobre as articulacoes estrategias do PETI, conforme consta em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 17/11/2014 | 70.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 16/10 com finalidade de participar da Formacao sobre as Articulacoes Estrategicas do PETI, conforme consta em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 17/11/2014 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 17/11/2014 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 17/11/2014 com finalidade de representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 17/11/2014 | 204.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da junta militar e da delegacia deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 17/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da creche escola Irmao Damiao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 17/11/2014 | 140.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diaria com destino a Joao Pessoa-PB nos dias 18/11 e 19/11 com finalidade de participar do curso presencial promovido pela FAMUP com duracao de 16 horas, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 17/11/2014 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 17/11 com finalidade de auxiliar no transporte do representante deste municipio no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004944 | 18/11/2014 | 5605.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo utiliario tipo leve e locacao de tres veiculos tipo camioneta utilitaria, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 18/11/2014 | 260.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners, para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 18/11/2014 | 639.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua das pracas, matadouro, chafariz, calcadao, mercado publico, cemiterio deste municipio, referentes ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004943 | 18/11/2014 | 2480.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de dois veiculos tipo camioneta utilitario, destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 18/11/2014 | 170.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de remanufatura de cartuchos e tonners para a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 18/11/2014 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 19/11, com finalidade de representar o setor de cadastro rural da prefeitura deste municipio. Conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 18/11/2014 | 532.91 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais contantes em nota fiscal destinados a manutencao do onibus de placa MOT-4705. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/11/2014 | 650.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento e servicos de remanufatura de cartuchos e tonners para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 18/11/2014 | 1962.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua das escolas, grupos escolares e creches deste municipio, referentes ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 18/11/2014 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servico de postagem na entrega de correspondencias nos postos da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004945 | 18/11/2014 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de dois veiculos tipo passeio destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, durante o mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 18/11/2014 | 594.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners, para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 18/11/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta 7.833-6 em favor da FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 18/11/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio da prefeitura deste municipio, referentes ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 18/11/2014 | 261.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners para a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 18/11/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a publicacao no Jornal A Uniao. Edicao de 15/11/2014, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 18/11/2014 | 1086.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 18/11/2014 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004942 | 18/11/2014 | 3890.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo passeio destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004962 | 18/11/2014 | 3000.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servico de assessoria juridica, referente o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004948 | 18/11/2014 | 1885.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recibo de prestacao de servicos referente a locacao de 01 veiculo para a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 18/11/2014 | 509.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento e setvico de remanufatura de cartuchos e tonners, para a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 18/11/2014 | 120.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda de custo (carrinho de mao), por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 18/11/2014 | 180.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners, para a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 18/11/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do estadio municipal e do ginasio o santinao deste municipio, referentes ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004941 | 18/11/2014 | 22620.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de locacao de doze veiculos tipo passeio, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. Referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 18/11/2014 | 47.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CEO deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 18/11/2014 | 286.00 | 00076879143415 | PAULO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para pagamento do complemento de Biopcia, conforme consta em anexos, por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder publico para suprirtal necessidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 18/11/2014 | 1886.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e tonners, para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004961 | 18/11/2014 | 9625.00 | 19188878000120 | CLAUDETE ANDRADE DO NASCIMENTO EIRILI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servico de USG e raio X em paciente carentes solicitados por medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 18/11/2014 | 591.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do hospital deste municipio referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 18/11/2014 | 365.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua de varios predios juntos a secretaria de saude deste municipio, referentes ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 19/11/2014 | 474.55 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 19/11/2014 | 500.00 | 00009854881407 | RAFAEL FELIPE DOS SANTOS MACARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente os servicos de manutencao da piscina do PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0004974 | 19/11/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servico e locacao de sistema e uso exclusivo do portal de gestao publica conforme contrato firmado e copia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 19/11/2014 | 56.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custos processuais, referente ao processo de No0013693-73.2013.815.0011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 19/11/2014 | 15.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/11/2014 | 1286.51 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/11/2014 | 0.29 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/11/2014 | 15.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0005000 | 20/11/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a locacao de sistema de folha de pagamento e IPTU, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004977 | 20/11/2014 | 1425.80 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de manga destinados a merenda escolar deste municipio, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004980 | 20/11/2014 | 410.24 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios polpas de caja, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004981 | 20/11/2014 | 939.68 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios polpas de caja, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004982 | 20/11/2014 | 574.20 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios polpas de manga destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004983 | 20/11/2014 | 4696.97 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios contantes em nota fiscal destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004984 | 20/11/2014 | 69.00 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jeremum destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004985 | 20/11/2014 | 2777.12 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frango caipira) destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004986 | 20/11/2014 | 4252.55 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frango caipira) destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004987 | 20/11/2014 | 2014.50 | 00088612015472 | FABIANA MEDEIROS COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frango caipira) destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/11/2014 | 94.00 | 00007020504400 | JAQUELINE SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio no pagamento da aluguel, por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/11/2014 | 48.00 | 00070030253454 | MARIA LIGIA LIMA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilioconstrucao (cimento), por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/11/2014 | 60.00 | 00005140037408 | MARLENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para aquisicao de cesta-basica, por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/11/2014 | 60.00 | 00028862929404 | JOSE SANTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para emitir 2a via de documento, por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/11/2014 | 50.00 | 00009727816410 | JOELMA DE SANTANA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para aquisicao de cesta-basica, por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/11/2014 | 50.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda de custo, por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/11/2014 | 120.00 | 00008907254460 | RONALDO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para aquisicao de um carro de mao, por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/11/2014 | 26.96 | 00004306245730 | ADALBELANIA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a auxilio vunerabilidade temporaria, por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/11/2014 | 340.00 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de confeccao de 40 cintos para a banda fanfarra ypuarana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Const. Ampliacao e Conservacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032014 | 0004978 | 20/11/2014 | 18459.99 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da ultima medicao dos servicos ezecutados da reforma e ampliacao do Posto de Saude da Familia - PSF Inacia Leal, contrato de numero: TP.005.001/2014 | 10072014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/11/2014 | 600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 300 passagens tendo como destino Campina Grande a Lagoa Seca para pessoas carentes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/11/2014 | 100.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DE PACE TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a manutencao do programa SCL do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 21/11/2014 | 180.00 | 00007024956461 | SEVERINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a realizacao de exame por imagem (USG endovaginal c/doppler),por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. Conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 21/11/2014 | 180.00 | 00007838624401 | GRACILENE ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a realizacao de exame por imagem USG endovaginal c/doppler, por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. Conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005005 | 21/11/2014 | 7410.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente aos transportes escolares de alunos residentes na zona rural deste municipio. No periodo de 19 outubro a 19 de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/11/2014 | 199.73 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep debitado na conta corrente 501.206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 21/11/2014 | 18.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 23/11/2014 | 279.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica do predio da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, referente mes de OUT/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 23/11/2014 | 373.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com conta de energia do Hospital geral ANA MARIA COUTINHO deste municipio, referente mes OUT/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 24/11/2014 | 2212.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 56 botijoes de gas de 13 kg, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 24/11/2014 | 75.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do PSF do bairro Bela Vista, referente mes NOV/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 24/11/2014 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 25/11 com finalidade de conduzir a usuaria RITA SANTOS DA SILVA para realizar consulta e exames constantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005018 | 24/11/2014 | 2437.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados a varios predios junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005023 | 24/11/2014 | 1305.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados ao Hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005020 | 24/11/2014 | 315.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 24/11/2014 | 1896.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 48 botijoes de gas de 13 kg, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005017 | 24/11/2014 | 2272.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados a varios predios junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 24/11/2014 | 711.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18 botijoes de gas de 13 kg, destinadosa Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 24/11/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C no 501.206-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 24/11/2014 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/11/2014 | 3831.50 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 97 botijoes de gas de 13 kg, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005019 | 24/11/2014 | 1612.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados a varios predios junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 24/11/2014 | 173.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Agricultura conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 24/11/2014 | 200.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba submersa vibratoria, destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005022 | 24/11/2014 | 105.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005021 | 24/11/2014 | 232.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005028 | 25/11/2014 | 1222.81 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 25/11/2014 | 1774.52 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de fopag debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 25/11/2014 | 2194.02 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de fopag debitado na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 25/11/2014 | 1772.02 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca da RLC relativo a 2013, parcela com vencimento em 30/04/2014, parcelamento especial Lei 12.810/2013, junto ao INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 25/11/2014 | 1656.09 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca da RLC relativo a 2013, parcela com vencimento em 30/11/2014, parcelamento especial Lei 12.810/2013, junto ao INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 25/11/2014 | 1672.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca da RLC relativo a 2013, parcela com vencimento em 31/10/2014, parcelamento especial Lei 12.810/2013, junto ao INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 25/11/2014 | 1689.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca da RLC relativo a 2013, parcela com vencimento em 30/09/2014, parcelamento especial Lei 12.810/2013, junto ao INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 25/11/2014 | 1705.77 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca da RLC relativo a 2013, parcela com vencimento em 31/08/2014, parcelamento especial Lei 12.810/2013, junto ao INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 25/11/2014 | 1718.38 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca da RLC relativo a 2013, parcela com vencimento em 31/07/2014, parcelamento especial Lei 12.810/2013, junto ao INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 25/11/2014 | 1738.89 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca da RLC relativo a 2013, parcela com vencimento em 30/06/2014, parcelamento especial Lei 12.810/2013, junto ao INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 25/11/2014 | 1755.46 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca da RLC relativo a 2013, parcela com vencimento em 31/05/2014, parcelamento especial Lei 12.810/2013, junto ao INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 25/11/2014 | 16.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005027 | 25/11/2014 | 1222.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados a varios predios junto a Secretaria administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 25/11/2014 | 260.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajude de custo colcao, por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 25/11/2014 | 442.15 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de fopag debitado na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 25/11/2014 | 565.18 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de fopag debitado na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 25/11/2014 | 821.22 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de fopag debitado na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 26/11/2014 | 251.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude, SESST e da Vigilancia Ambiental deste municipio, referentes aos meses de outubro e novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 26/11/2014 | 93.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio do CAPS deste municipio, referentes ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 26/11/2014 | 180.00 | 00007905311430 | FRANCILENE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a realizacao de exame por imagem (USG obstetrica morfologica), por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. Conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 26/11/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/11/2014 | 5074.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento das Folhas de Pagamento do Hospital e CAPS do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 26/11/2014 | 772.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao Patronal para o IPSER das Folhas de Pagamento do C.V.A.M.S do mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 26/11/2014 | 18326.70 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER relativo as folhas de pagamento dos A.C.S., GSF EQUIPES, GFF SAUDE BUCAL, E NASF, do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 26/11/2014 | 10510.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER relativo as Folhas de Pagamento da Vigilancia Sanitaria e Secretaria de Saude do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/11/2014 | 2640.00 | 16369351000104 | AMANDA ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro faixas e 5 banners, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/11/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C no 16.053-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C 16.055-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 26/11/2014 | 442.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o Ipser relativo ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores Efetivos relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 26/11/2014 | 221.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento das folhas do CRAS do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 26/11/2014 | 2282.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER relativo as Folhas de Pagamento da Secretaria de Acao Social do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/11/2014 | 1500.00 | 16369351000104 | AMANDA ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 pares de sandalias, destinados a acao que serao realizadas nas comemoracoes alusivas evento do natal, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 26/11/2014 | 13157.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER relativo as Folhas de pagamento das Secretarias de Administracao, Infra-Estrutura, Financas, Agricultura, Cultura e Gabinete do prefeito, do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 26/11/2014 | 23.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 7.833-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 26/11/2014 | 4082.09 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 918/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 26/11/2014 | 217.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 881/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 26/11/2014 | 13239.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 859/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 26/11/2014 | 27.87 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 882/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/11/2014 | 1003.51 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 880/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/11/2014 | 3751.65 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 893/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/11/2014 | 866.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 857/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/11/2014 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/11/2014 | 561.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da Secretaria de Educacao e da merenda escolar deste municipio, referentes ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 26/11/2014 | 4274.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER relativo as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/11/2014 | 16276.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER relativo as Folha de pagamento do FUNDEB 40%, do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 26/11/2014 | 62559.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER relativo as Folhas de pagamento do FUNDEB 60% do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/11/2014 | 200.00 | 00002869841485 | GERMANO MOURA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao conserto de 08 unidades de ventiladores pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/11/2014 | 25.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/11/2014 | 3321.13 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/11/2014 | 0.16 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/11/2014 | 13035.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/11/2014 | 9471.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0005141 | 28/11/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/11/2014 | 22.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/11/2014 | 8971.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/11/2014 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/11/2014 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 28/11/2014 | 37441.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/11/2014 | 12890.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/11/2014 | 724.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PREST. SERV. deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/11/2014 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a divulgacao institucional de interesse publico de notas e avisos em geral na programacao da emissora e no site no mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos tecnicos de assessoria contabil, financeira e administrativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/11/2014 | 486151.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F. ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/11/2014 | 7067.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 28/11/2014 | 123983.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.I ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 28/11/2014 | 10429.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/11/2014 | 15543.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - PREST. SERV. deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/11/2014 | 39805.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 28/11/2014 | 28809.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.E.J.A - PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/11/2014 | 6902.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 28/11/2014 | 20785.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 28/11/2014 | 13018.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I. PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/11/2014 | 155852.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/11/2014 | 23085.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/11/2014 | 1250.00 | 19769902000115 | E. L. O. PRODUCOES E EVENTOS DE PUBLICIDADE EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de tendas e fechamentos para a 1a amostra pedagogica e cultural da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/11/2014 | 10510.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST. ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/11/2014 | 10788.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRC. E ABASTEC - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/11/2014 | 2560.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Prest. de Servicos, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/11/2014 | 93566.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 28/11/2014 | 18703.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 28/11/2014 | 2348.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERV. deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/11/2014 | 2870.50 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes em nota fiscal destinados a oficinas de artesanato com os grupos do SCFV , criancas, jovens, gestantes e idosos referenciado pelo CRAS, junto a Secretaria de Acao Socialdeste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/11/2014 | 22009.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/11/2014 | 3364.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.E.A.S - PREST. SERV. deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/11/2014 | 1191.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - PREST. SERV. deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/11/2014 | 3006.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/11/2014 | 4290.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.B.F - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/11/2014 | 79.92 | 00054698081491 | IVONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio no pagamento de conta de agua, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do pode publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/11/2014 | 80.00 | 00069082359472 | MARIA JOSE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda de custo, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do pode publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/11/2014 | 71.38 | 00006722631494 | ELIZABETH PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio no pagamento de conta de agua e energia eletrica, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/11/2014 | 32.40 | 00003963035447 | JOSEANE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio no pagamento da conta de energia, por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/11/2014 | 80.00 | 00007922036400 | SELMA PAULA NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio no pagamento do aluguel, por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 28/11/2014 | 100.00 | 00011091475466 | POLIANA LUNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda de custo, por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/11/2014 | 4161.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos sevidores lotados no CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/11/2014 | 9910.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 28/11/2014 | 2896.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 28/11/2014 | 832.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - A DISPOSICAO, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C 16.872-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/11/2014 | 280.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPIAO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio construcao (madeira) por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do pode publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/11/2014 | 80.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda de custo,por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do pode publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/11/2014 | 724.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 28/11/2014 | 9699.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/11/2014 | 4561.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/11/2014 | 112952.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 28/11/2014 | 200.00 | 00006515760400 | JOSE FELIPE DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a realizacao por imagem (ECO cardiograma colorido), por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade.Conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 28/11/2014 | 1213.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - PREST. SERV. deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/11/2014 | 12902.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/11/2014 | 19116.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 28/11/2014 | 18091.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/11/2014 | 69649.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/11/2014 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/11/2014 | 3294.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - PREST. SERV. deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/11/2014 | 1450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/11/2014 | 108025.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/11/2014 | 36006.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/11/2014 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/11/2014 | 105924.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/11/2014 | 19398.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/11/2014 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/11/2014 | 15926.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/11/2014 | 32606.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/11/2014 | 58181.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/11/2014 | 58606.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/11/2014 | 9921.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005150 | 29/11/2014 | 5600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de manutencao e recuperacao com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/11/2014 | 1700.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a compra de oxigenio 7MP e 1MP junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 01/12/2014 | 190.00 | 00002464068446 | ERASMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto de uma frezer continental do hospital Ana Maria Coutinho Ramalho, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 01/12/2014 | 48.00 | 09377478000100 | MARCIO LIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servico de internet do Caps deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 01/12/2014 | 481.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos PSF s, posto de saude Manoel Jacome e do UBSF vila florestal, deste municipio referentes ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/12/2014 | 80.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 17/11/2014, com finalidade de participar da Reuniao com assuntos relacionados a Atencao Basica de Saude, Saude Bucal e outros assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 01/12/2014 | 80.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 26/11/14, com finalidade de participar de Audiencia junto com o prefeito Constitucional na Secretaria Estadual de Saude com o Secretario Estadualde Saude, Dr. Waldison de Souza. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005183 | 01/12/2014 | 16483.51 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina tipo c granel destinados aos veiculos de placa: MOS-0167, NQI-5404, MOV-6004, MNK-5475, OFE-5349, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005186 | 01/12/2014 | 4032.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos destinados ao hospital geral deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005187 | 01/12/2014 | 9969.75 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais odontologicos destiados a varios predios junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005188 | 01/12/2014 | 5750.90 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal destinados a varios PSF s e demais predios junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/12/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio do CAPS deste municipio, referentes ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 01/12/2014 | 2000.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de programacao do SUS na Secretaria de Saude deste municipio, no mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005202 | 01/12/2014 | 22620.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de doze veiculos tipo passeio, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. Durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 01/12/2014 | 140.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de 04 horas de carro de som referente a divulgacao da vacinacao infantil deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005212 | 01/12/2014 | 1434.65 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 01/12/2014 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 02/12/2014, com finalidade de conduzir a usuaria MARIA DE LOURDES O. SILVA, para atendimento medico especializado no Hospital Napoleao Laureano em JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/12/2014 | 200.00 | 00015435814472 | ROSIMERI VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a realizacao de exame por imagem (ECOCARDIOGRAMA) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 01/12/2014 | 58181.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/12/2014 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 01/12/2014 | 32606.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/12/2014 | 58606.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/12/2014 | 15926.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005185 | 01/12/2014 | 2423.41 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina tipo c granel e oleo diesel, destinados aos veiculos de placa: MOQ-3076, NPX-1099, NQC-5945, OGD-2118, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 01/12/2014 | 3495.00 | 03716615000107 | SILVANA L L GUEDES DE ANDRADE BAMBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal destinados a manutencao dos grupos de acao continuada com a entrega dos Kits do bebe e brinde para sorteio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/12/2014 | 38.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do conselho tutelar referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 01/12/2014 | 94.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio do CREAS deste municipio, referentes a dezembro/2013 e novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005205 | 01/12/2014 | 1885.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo tipo passeio, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 01/12/2014 | 315.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de divulgacao de 09 horas de carro de som, sendo 05 horas destinados ao mede idoso Lagoa Seca e 04 horas destinado a duas notas de falecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 01/12/2014 | 48.00 | 00070177314419 | AMANDA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio construcao (cimento) por ser pessoa de baixa renda na forma da Leie necessidar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. Conforme consta em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 01/12/2014 | 70.00 | 00005998559401 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para aquisicao de alimentos, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessidar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. Conforme consta em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005170 | 01/12/2014 | 560.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 01/12/2014 | 980.00 | 00062501372468 | GEUDER MAGNO DE SOUTO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico referente de desobstrucao de um poco artesiano na vila florestal, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 01/12/2014 | 114.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005176 | 01/12/2014 | 9650.04 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina tipo c granel e oleo diesel destinados aos veiculos de placa: NQC-8995, MOM-1607, e dos tratores D.4E, trator agrale e caterpillar, juntos a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032014 | 0005189 | 01/12/2014 | 59484.85 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente os servicos de coleta de residuos solidos, entulhos, metralhas, riduos volumosos, entulhos de construcao, anomais de pequeno porte e restos de poda de arvores, relativosao periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 01/12/2014 | 39.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da marcenaria deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005204 | 01/12/2014 | 5605.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo utilitario tipo leve e locacao de tres veiculos tipo camioneta utilitaria, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032014 | 0005219 | 01/12/2014 | 60538.59 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente os servicos de coleta de residuos solidos, entulhos, metralhas, riduos volumosos, entulhos de construcao, anomais de pequeno porte e restos de poda de arvores, relativosao periodo de 01/10/2014 a 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005169 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005184 | 01/12/2014 | 15561.96 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oleo diesel destinados aos veiculos: niveladora patrol, caterpillar, retro escavadeira, tratores agricolas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005207 | 01/12/2014 | 2480.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de dois veiculos tipo camioneta utilitario, destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. Durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005172 | 01/12/2014 | 36916.22 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente aos transportes escolares de alunos da zona urbana e zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005177 | 01/12/2014 | 6049.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a locacao de um onibus com 45 passageiros destinado ao transporte de estudantes da rede municipial de ensino de Lagoa Seca - PB para diversos localidades do mesmo,referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005178 | 01/12/2014 | 2835.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de paes, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005179 | 01/12/2014 | 2024.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de bebida lactea carigut morango, destinados a merenda escolar deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005182 | 01/12/2014 | 7020.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de transporte escolar de alunos residentes nas zona rural do municipio de Lagoa Seca no periodo de 19 de setembro a 19 de outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 01/12/2014 | 51.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio da merenda escolar e da creche escola Irmao Damiao, referentes ao mes de novembro e dezembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/12/2014 | 4920.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas, grupos escolares e creches deste municipio, referentes ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 01/12/2014 | 3859.38 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de limpeza, destinados a creches deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 01/12/2014 | 1100.00 | 00076093735400 | MARIA LUZINETE GONCALVES DE VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com almoco (bifes) para o encontro da Educacao Inclusiva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005208 | 01/12/2014 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo tipo caminhao medio e locacao de um veiculo tipo leve furgao, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta 7.833-6 em favor da FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005203 | 01/12/2014 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de dois veiculos tipo passeio, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. Durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 01/12/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a manutecao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutecao de rede de dados e manutecao e uso de bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 01/12/2014 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 24/11 com finalidade de representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 5000.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005206 | 01/12/2014 | 3890.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo tipo passeio, destinado ao gabinete do prefeito deste municipio, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 01/12/2014 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a publicacao no Jornal A Uniao no dia 15/11/2014, conforme consta em nota fiscal e em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 01/12/2014 | 2.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep debitado na conta corrente 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 01/12/2014 | 27.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 02/12/2014 | 724.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de pensao judicial (idenizacao vitalicia), processo No92.02591-7 de 11/06/1991 tramitado o Tribunal de Justida do Estado da Paraiba, referente ao mes de novembro de 2014.Depositado na conta corrente de MARLUCE SILVA DE FARIAS por ser sua procuradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 02/12/2014 | 724.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 02/12/2014 | 54.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 02/12/2014 | 1150.00 | 00025069837400 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de tendas e servico de som para evento religioso da virdem dos pobres. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005227 | 02/12/2014 | 8208.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a realizacao do seminario da educacao infantil, com palestra, oficinas e mini-cursos, com 150 participantes entre professoeres e coordenadores darede municipial de ensino deste municipio. Com 16 horas aula ministrada, incluindo todo o material pedagogico. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/12/2014 | 150.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a instacao de bobina, cartao motorista e configuracao no veiculo de placa NQE-1537, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 02/12/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de vistoria do INMETRO, na onibus de placa NQE-1537, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005234 | 02/12/2014 | 2606.25 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a assessoria educacional especializada em organizacao escolar, orientacao curricular e psicopedagocica, prestado nas escolas municipais deste municipio. Durante o mes denovembro de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005235 | 02/12/2014 | 2606.25 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assessoria educacional especializada em organizacao escolar, orientacao curricular e psicopedagogica, prestado nas escolas municipais deste municipio, durante o mes de outubro de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 02/12/2014 | 260.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de instalacao de visor seva e cartao de mao de obra no veiculo de placa OFC-1499. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/12/2014 | 23.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0005231 | 02/12/2014 | 9275.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 530 camisas decote careca confeccionadas em malha, destinados aos grupos dos servicos de Convivencia eFortalecimento de Viculos de criancas, jovens e idodos referenciadospelo CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 02/12/2014 | 800.00 | 00085448087434 | LUCICLEIDE VIRGINIO DE SOUZA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de atualizacao do cadastro unico das familias beneficiadas com a tarifa de energia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 02/12/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C 16.872-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 02/12/2014 | 343.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a capacitacao de pintura em tecidos no CAPS, durante o mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 02/12/2014 | 248.00 | 00004309697402 | INACIO ANJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a complemento de realizacao de exame (HISTOPATOLOGICO) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 03/12/2014 | 70.00 | 00085345768404 | REGINA CELIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 04/12/2014, com finalidade da participacao em Seminario para o lancamento do manual de coleta, acondicionamento e transporte de amostra biologica para exames laboratoriais juntamente com a GEVS - Gerencia Vigilancia em Saude, conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 03/12/2014 | 290.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagem de carros da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 03/12/2014 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 24/11/2014 com finalidade de conduzir a usuaria LAURINEIDE GOMES M. SOARES, para realizar procedimento cirurgico no Hospital Universitario LauroWanderley. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 03/12/2014 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 04/12/2014, com finalidade de conduzir a coordenadora de Vigilancia Epidemiologica REGINA CELIA LISBOA DE CARVALHO LOPES para para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C 16.872-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 03/12/2014 | 350.00 | 00011590697863 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conserto do portao da escola municipal Jose Lourenco Porto no sitio cumbe. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005244 | 03/12/2014 | 1785.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de confeccao de 17 banners pernalizados, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005245 | 03/12/2014 | 1602.10 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de confeccao de 433 crachas personalizados, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 03/12/2014 | 500.00 | 00002161446479 | IVO FABIO LEITE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de ornamentacao para a I amostra pedagogica e cultural da rede municipal de ensino realizado no dia 21/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 03/12/2014 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de intervencao tecnica no veiculo de placa OGA-7200, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 03/12/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de vistoria do INMETRO, no onibus de placa: OXO-4918, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 03/12/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 03/12/2014 | 1086.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 03/12/2014 | 1086.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/12/2014 | 36.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 03/12/2014 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB com finalidade de tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 04/12/2014 | 3.16 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 04/12/2014 | 60.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 04/12/2014 | 260.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO do predio da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 04/12/2014 | 200.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO do predio da junta militar deste municipio, referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 04/12/2014 | 18.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do departamento de comunicacao deste municipio referentes aos meses de outubro e novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 04/12/2014 | 140.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 02 diarias com destino a Joao Pessoa/PB de 08 a 09/12 com finalidade de tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 04/12/2014 | 184.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da delegacia deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 04/12/2014 | 89.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 04/12/2014 | 127.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas deste municipio referentes ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 04/12/2014 | 1100.00 | 00006661251476 | FLAVIA MOTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de som para a I amostra pedagogica e cultural da rede municipal de ensino, realizado no dia 21/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 04/12/2014 | 97.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da escola municipal Anita Cabral deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 04/12/2014 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 04/12/2014 | 800.00 | 00063032740487 | ITAMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de recuperacao e ampliacao da rede hidreletrica da Escola Antonio Feliz no sitio cumbe, conforme consta em nota fical. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 04/12/2014 | 150.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de configuracao e instalacao de bobina e cartao motorista no veiculo de placa OFF-9067, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 04/12/2014 | 600.00 | 00006524305469 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de confeccao dos (seis mil lanches) para o desfile civico deste municipio realizado no dia 14/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 04/12/2014 | 77.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 04/12/2014 | 9.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 04/12/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 04/12/2014 | 100.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO do departamento de transito deste municipio, referente ao mes setembro e novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 04/12/2014 | 113.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 04/12/2014 | 49.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 04/12/2014 | 35.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 04/12/2014 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 04/12/2014 | 557.00 | 13350224000175 | ROCHINHA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de manutencao na moto de placa MOM-6076, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 04/12/2014 | 219.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO do predio do conselho tutelar referentes ao mes de setembro e outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 04/12/2014 | 2281.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO da Secretaria de acao social e de varios agrupamentos juntos a varios predios desta secretaria, conforme consta em anexo, referentes aos meses de setembro, outubroe novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 04/12/2014 | 56.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do PETI deste municipio. Referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 04/12/2014 | 68.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da moradia do senhor Manoel Quirino referentes aos meses de outubro e novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 04/12/2014 | 238.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio do CREAS e do PETI junto a Secretaria de Acao Social deste municipio, referentes ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 04/12/2014 | 25.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do CREAS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 04/12/2014 | 76.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone EMBRATEL da Secretaria de Acao Social e do Conselho tutelar deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C 16.872-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 04/12/2014 | 1299.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO do CAPS e do Hopsital deste municipio referentes aos meses de outubro e novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 04/12/2014 | 97.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do Posto de Saude Manoel Jacome, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 04/12/2014 | 749.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO do predio do SESST e da Secretaria de Saude deste municipio, referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 04/12/2014 | 106.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da unidade de saude S. Machado Rios, da vigilancia sanitaria e vigilancia ambiental deste municipio, referentes aos meses de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 04/12/2014 | 56.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF bairro Monte Alegre, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 04/12/2014 | 50.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio do CAPS deste municipio, referentes ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 04/12/2014 | 52.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do PSF do bairro bela vista e do bairro Monte Alegre referentes ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 04/12/2014 | 77.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio do SESST, Vigilancia Sanitaria e da Secretaria de Saude deste municipio, referentes ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 04/12/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio da vigilancia ambiental deste municipio, referentes aos meses de outubro e novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 04/12/2014 | 630.00 | 00039594688491 | SEVERINO LOURENCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para realizacao de exame (TC de coluna lombar com anestesia e costraste) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 04/12/2014 | 30.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 24/11/2014, com finalidade de conduzir a usuaria CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA, portadora de fissura palatina para ser acompanhada por cirurgiao dentista especializado na ABO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 04/12/2014 | 130.00 | 00007263381419 | EDSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a complemento de exame (RNM MAG CRANIO) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 05/12/2014 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE no dia 26/11/2014, com finalidade de conduzir a genetora JACKELINE SILVA COSTA mae do menor LUCAS EMANUEL para marcar consulta para acompanhamento de saude no IMIP, conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005304 | 05/12/2014 | 623.20 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Amaragi, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005305 | 05/12/2014 | 590.40 | 00042452104434 | JOSE ANILDO PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio covao, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005306 | 05/12/2014 | 632.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Retiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005307 | 05/12/2014 | 640.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Araticum, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005308 | 05/12/2014 | 623.52 | 00002461721424 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Boa Vista, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005309 | 05/12/2014 | 624.00 | 00079698018468 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Manguape, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005310 | 05/12/2014 | 748.00 | 00007564617403 | JEFFERSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Gruta Funda, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005311 | 05/12/2014 | 622.40 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Caxanga, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005312 | 05/12/2014 | 790.90 | 00002710259486 | EDIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Pai Domingos, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005313 | 05/12/2014 | 624.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Quice, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005314 | 05/12/2014 | 638.40 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Ipuarana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005315 | 05/12/2014 | 640.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Jenipapo, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005316 | 05/12/2014 | 616.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Floriano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005317 | 05/12/2014 | 782.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Almeida, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005318 | 05/12/2014 | 624.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Ezequias Trajano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005319 | 05/12/2014 | 624.00 | 00008012349485 | RUILIO ANACLETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio pau ferro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005320 | 05/12/2014 | 750.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Alvinho, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta,referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005321 | 05/12/2014 | 692.10 | 00009015646481 | PAULO VENANCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Lagoa do Barro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005322 | 05/12/2014 | 780.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Imbauba, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005323 | 05/12/2014 | 683.10 | 00000016868447 | IVO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005324 | 05/12/2014 | 847.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio juca do cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005325 | 05/12/2014 | 716.40 | 00097986801468 | EVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Gravata, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005326 | 05/12/2014 | 749.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio cana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta,referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005327 | 05/12/2014 | 624.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Tabuleiro passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005328 | 05/12/2014 | 696.60 | 00000017119464 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Mineiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005329 | 05/12/2014 | 640.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo da Vila Florestal, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 05/12/2014 | 230.00 | 00009535296493 | MARIA ANDREA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para realizacao do casamento civil, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade.Conforme consta em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 05/12/2014 | 230.00 | 00004924164437 | SILVIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para realizacao do casamento civil, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessidar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade.Conforme consta em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 05/12/2014 | 230.00 | 00011549594494 | CECILIA RAQUEL DUARTE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para realizacao do casamento civil, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessidar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade.Conforme consta em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 05/12/2014 | 230.00 | 00005190209440 | ALDRINEIA DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para realizacao do casamento civil, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessidar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade.Conforme consta em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 05/12/2014 | 230.00 | 00004618308419 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para realizacao do casamento civil, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessidar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade.Conforme consta em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 05/12/2014 | 230.00 | 00028873662897 | JACILENE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para realizacao do casamento civil, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessidar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade.Conforme consta em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 05/12/2014 | 230.00 | 00005878708426 | ELANE RIBEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para realizacao do casamento civil, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessidar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade.Conforme consta em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 05/12/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 05/12/2014 | 13.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 08/12/2014 | 140.00 | 00006141748481 | FABIO JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias com destino a Joao Pessoa/PB ida 09 e volta 10/12, com finalidade de participar do Simposio de Inclusao Produtiva com Seguranca Sanitaria, conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 08/12/2014 | 60.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 09/12/2014 com finalidade de conduzir a usuaria MARIA DE LOURDES O. SILVA, para realziar tratamento especialziado de saude no Hospital Napoleao Laureano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 08/12/2014 | 120.00 | 00091105447472 | MONICA NORBERTO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias com destino a Joao Pessoa/PB no dia 09/12/14 com finalidade de participar do Simposio de Inclusao Produtiva com Seguranca Sanitaria, conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0005342 | 09/12/2014 | 11621.40 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais para manutencao de bem imovel. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 09/12/2014 | 48.00 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para aquisicao de uma cesta-basica, por ser pessoade baixa renda na forma da Lei e necessidar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. Conforme consta em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 09/12/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de licenca do CREA para a construcao de ginasio poliesportivo com vestuarios padrao FNDE com 994.08mý | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 09/12/2014 | 699.70 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de bolas e trofeis destinados a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 09/12/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 09/12/2014 | 6810.65 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Retencao de PASEP na cota do FPM debitada na conta 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 09/12/2014 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 09/12/2014 | 45.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 09/12/2014 | 29.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0005344 | 09/12/2014 | 11395.60 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 09/12/2014 | 13829.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 09/12/2014 | 10013.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 09/12/2014 | 10013.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 09/12/2014 | 10013.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio da Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005357 | 10/12/2014 | 32841.75 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina tipo c granel e oleo diesel destinados aos veiculos de placa: NQI-0249, NPW-4139, OEV-4089, OFC-1499, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/12/2014 | 600.00 | 00002167919441 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do MAIS-EDUCACAO do Jenipapo deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/12/2014 | 2390.00 | 70097894000165 | APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos que consistem em atendimento clinico e educacional dos portadores de necessidades especiais, alem das atividades de socializacao e autoconhecimento da realidade em que o usuario seencontra inserido. 2o parcela | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/12/2014 | 21260.89 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/12/2014 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. Referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C7.834-4, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/12/2014 | 0.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 7.833-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/12/2014 | 7065.66 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de Pasep debitado na conta corrente 500.068-6 na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/12/2014 | 12382.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/12/2014 | 87.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/12/2014 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servicos diarios de transporte de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/12/2014 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado a junta militar, Incra e Carteira de Identidade, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/12/2014 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da delegacia, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/12/2014 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento dos correios do Alvinho, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/12/2014 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servico diarios de transporte de pequenas cargas, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 5000.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/12/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mes de novembrode 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/12/2014 | 48704.11 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio da casa de Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado ao funcionamento do CREAS deste municipio, referente ao mes de novembrode 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Secretaria de Acao Social e Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de novembrode 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio do CRAS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/12/2014 | 300.00 | 00096399520444 | MARIA RAMOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado a familia que reside em area de risco. Referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/12/2014 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado a familia que residia em area de risco. Referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/12/2014 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/12/2014 | 350.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel (aluguel social) destinado a familia que reside em area risco. Referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/12/2014 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao predio do PETI deste municipio. Referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005356 | 10/12/2014 | 15207.44 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina tipo c granel, destinado aos veiculos de placa: OEZ-2515, MOS-0167, NQI-5404, MOV-6004, MNK-5475, OFE-5349, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Const. Ampliacao e Conservacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0005358 | 10/12/2014 | 26320.56 | 15414856000180 | MOISÉS ROLIM JÚNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente ao 4a boletim de medicao da obra de reforma de unidade basica de saude (2a medicao da UBS Pai Domingos) Deste municipio. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005359 | 10/12/2014 | 4785.14 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina tipo c granel, destinado aos veiculos de placa: MND-8301, MNB-3251, MNB-3281, MNJ-7417, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/12/2014 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Vigilancia Sanitaria deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da vigilancia ambiental sanitaria deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/12/2014 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do SESST, deste municipio. Referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/12/2014 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do PSF do bairro Bela Vista, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/12/2014 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CEO, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio do CAPS deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/12/2014 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do PSF do bairro Monte Alegre, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/12/2014 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 10/12/2014, com finalidade de pegar os servidores da Vigilancia Sanitaria que foram participar do treinamento a convite da ANGEVISA conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/12/2014 | 29953.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/12/2014 | 4850.00 | 08927285000112 | APICE -CONS.INDUSTRIAL E TREINAMENTO PRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de capacitacao para profissionais da saude deste municipio, capacitacao em gestao participativa e controle social do SUS realizado em dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 11/12/2014 | 70.00 | 00063361540763 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado para realizacao de exame por imagem (RX DO TORNOZELO E PA E P) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 11/12/2014 | 48.00 | 09377478000100 | MARCIO LIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de manutencao em computador, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/12/2014 | 54.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 11/12/2014 | 1109.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadacao CIP / COSIP, conforme consta em nota fiscal, no mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 12/12/2014 | 30.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Const. Ampliacao e Conservacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032014 | 0005406 | 12/12/2014 | 40396.22 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a e ultima medicao dos servicos de reforma e ampliacao do posto de saude da familia PSF - Sao Jose. Contrato: TP 006.001/2014, conforme consta em nota fiscal. | 10082014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/12/2014 | 432.80 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do boleto referente a compra de passagens para pessoas carentes se locomoverem para Campina Grande para tratamento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 15/12/2014 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 16/12/2014 com finalidade de conduzir a usuaria MARIA DE LOURDES DE O. SILVA, para submeter atendimento ambulatorial onde realiza tratamento de saude no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 15/12/2014 | 269.00 | 00091868939472 | SILVIA ALEXANDRE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a complemento de realizacao de biopcia, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 15/12/2014 | 21.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005409 | 15/12/2014 | 1200.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de fornecimento de refeicao para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005408 | 15/12/2014 | 1520.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de fornecimento de refeicao para a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 16/12/2014 | 9768.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/12/2014 | 36658.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 16/12/2014 | 117251.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.I - ESTATUTARIOS, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 16/12/2014 | 7067.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.J.A- ESTATUTARIOS, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/12/2014 | 142861.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 16/12/2014 | 384876.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F - ESTATUTARIOS, deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/12/2014 | 76867.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F - ESTATUTARIOS, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 16/12/2014 | 1629.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua das escolas, grupos escolares e creches deste municipio, referentes ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 16/12/2014 | 83530.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 16/12/2014 | 347.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do calcadao, cemiterio Frei Clentino, mercado publico, chafariz, matadouro, Praca Frei Clementino, Praca M. Manfredo Frei, referentes ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 16/12/2014 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de postagem na entrega de correspondencias nos postos da zona rural, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 16/12/2014 | 30780.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio da prefeitura deste municipio, referentes ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 16/12/2014 | 10354.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 16/12/2014 | 28.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 16/12/2014 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados no GABINENTE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 16/12/2014 | 402.00 | 00004862770460 | FABIANA MARIA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a complemento de realizacao de exame por imagem (TC CRANIO) no menor Julio Cesar da Costa Silva Junior, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar daajuda do poder publico para suprir tal necessidade, responsavel pelo menor a SRa Fabiana Maria dos Santos Costa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 16/12/2014 | 10753.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados no C.V.A.M.S-ESTATUTARIOS - deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 16/12/2014 | 4131.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 16/12/2014 | 104921.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 16/12/2014 | 56426.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 16/12/2014 | 15096.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados no N.A.S.F - ESTATUTARIOS, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 16/12/2014 | 84321.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 16/12/2014 | 91877.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados no G.S.F EQUIPES - ESTATUTARIOS, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 16/12/2014 | 31151.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 16/12/2014 | 32042.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/12/2014 | 423.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgoto de varios setores pertencentes a secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/12/2014 | 641.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do hospital deste municipio referente ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/12/2014 | 402.00 | 00004862770460 | FABIANA MARIA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a complemento de realizacao de exame por imagem (TC CRANIO) na menor Thais dos Santos Ferreira, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade, responsavel pela paciente acima referida a SRa Fabiana Maria dos Santos Costa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 16/12/2014 | 4025.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados no P.B.F - ESTATUTARIOS - deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 16/12/2014 | 3006.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados no C.R.A.S - ESTATUTARIOS - deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 16/12/2014 | 18124.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 16/12/2014 | 832.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A DISPOSICAO, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/12/2014 | 4092.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 16/12/2014 | 724.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIOS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 16/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do estadio municipal e do ginasio o santinao deste municipio, referentes ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 17/12/2014 | 54.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio do CRAS e CREAS deste municipio, referentes ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 17/12/2014 | 365.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da Secretaria de Acao Social, do PETI e da moradia do Senhor Manoel Quirino, pessoa asssitida por esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005451 | 17/12/2014 | 1048.18 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios tais quais constam em nota fiscal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 17/12/2014 | 55.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF bairro monte alegre deste municipio. Referente ao mEs de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 17/12/2014 | 85.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio do SESST e da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referentes ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 17/12/2014 | 64.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da vigilancia ambiental deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 17/12/2014 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 17/12/2014 | 75.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da junta militar, Incra e Carteira de Identidade, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 17/12/2014 | 28.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 17/12/2014 | 89.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 17/12/2014 | 169.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 18/12/2014 | 950.00 | 00011015070477 | THIAGO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de confeccao de 2 portoes medindo o primeiro 2,95m x 1,85m e o segundo 1,90m x 10,0m, para a escola Antonio Felix deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 18/12/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 18/12/2014 | 140.00 | 00010246556447 | ANDERSON ARAUJO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de lavagem de carros da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 18/12/2014 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 18/12 com finalidade de representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 18/12/2014 | 2937.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 18/12/2014 | 100.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de uma torta pequena e salgados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 18/12/2014 | 3.16 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 18/12/2014 | 48.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Construcao,ampliacao, de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005461 | 18/12/2014 | 46542.63 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico prestado na 6a medicao da construcao de uma quadra com vestuario no Sitio Alvinho. Conforme consta em nota fiscal. | 10062014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 18/12/2014 | 1714.60 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de trofeus constantes em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 19/12/2014 | 380.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento e servicos de remanufatura de cartuchos e toners, destiandos a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 19/12/2014 | 629.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenro referente ao fornecimento e servicos de remanufatura de cartuchos e toners, para a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 19/12/2014 | 98.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CEO referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 19/12/2014 | 1920.00 | 00002245632460 | ELAINE CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de assessoria financeiro contabil, conforme consta em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 19/12/2014 | 1212.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento e servicos de remanufatura de cartuchos e toners, para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 19/12/2014 | 160.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de fornecimento de remanufatura de cartuchos/tonners, para a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 19/12/2014 | 0.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 19/12/2014 | 3810.14 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Retencao de PASEP na cota do FPM debitada na conta 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 19/12/2014 | 106.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 19/12/2014 | 611.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de servico de remanufatura de cartuchos e toners, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 19/12/2014 | 590.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de instalacao e recuperacao de ponto eletrico de ar-condicionado split e recuperacao de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 19/12/2014 | 1560.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de servicos de remanufatura de cartuchos e toners, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 19/12/2014 | 365.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento e servico de remanufatura de cartuchos e toners, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 19/12/2014 | 495.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenro referente ao fornecimento e servicos de remanufatura de cartuchos e toners, para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005491 | 22/12/2014 | 5605.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo utilitario tipo leve e locacao de tres veiculos tipo camioneta utilitaria, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes de novembrode 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005487 | 22/12/2014 | 2480.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de dois veiculos tipo camioneta utilitario, destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005489 | 22/12/2014 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo caminhao medio e locacao de um veiculo utilitario tipo leve furgao, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005494 | 22/12/2014 | 4997.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a locacao de um onibus destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino de Lagoa Seca PB. Tendo como intinerario saindo do centro, passando de Almeida,Alvinho e voltando para o centro da cidade para Vila Ipuarana, totalizando a diariamente 140km ida e volta nos turno manha, tarde e noite. Durante o mes de novembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005492 | 22/12/2014 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de dois veiculos tipo passeio, destinado a Secretaria de Administracao, durante o mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 22/12/2014 | 2660.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade, nos meses de novembro e dezembro conforme consta em nota fiscal e anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 22/12/2014 | 62.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 5000.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 22/12/2014 | 197.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep debitado na conta corrente 501.206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 22/12/2014 | 27.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005486 | 22/12/2014 | 3890.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo passeio destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005490 | 22/12/2014 | 22620.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de doze veiculos tipo passeio, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. Referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 22/12/2014 | 350.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de locacao de moto som e gravacao de vinheta, destinado a divulgacao da atualizacao cadastral dos beneficiarios do programa Bolsa Familia, referente reducao na conta de energia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005488 | 22/12/2014 | 1885.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recibo de prestacao de servicos referente a locacao de 01 veiculo tipo passeio, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio, durante o mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 16.053-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342014 | 0005500 | 23/12/2014 | 16499.00 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de moveis, cadeiras, entre outros, constantes em nota fiscal destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005499 | 23/12/2014 | 5600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de manutencao e recuperacao com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 23/12/2014 | 54.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 7.833-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 23/12/2014 | 79.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 5000.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 23/12/2014 | 2930.00 | 70097894000165 | APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos que consistem em atendimento clinico e educacional dos portadores de necessidades especiais, alem das atividades de socializacao e autoconhecimento da realidade em que o usuario seencontra inserido. 3o parcela | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 23/12/2014 | 2390.00 | 70097894000165 | APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos que consistem em atendimento clinico e educacional dos portadores de necessidades especiais, alem das atividades de socializacao e autoconhecimento da realidade em que o usuario seencontra inserido. 4o parcela | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 24/12/2014 | 724.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, referente ao decimo 1/3 salario no ano de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 24/12/2014 | 724.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, referente ao decimo 1/3 salario no ano de 2014. Deposito na c/c de MARLUCE SILVA DE FARIAS, porser sua procuradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 24/12/2014 | 18.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 26/12/2014 | 10.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 26/12/2014 | 29.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de postagens junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 26/12/2014 | 365.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da prefeitura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 26/12/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 5000.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/12/2014 | 600.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das bombas d agua, lavanderia, cemiterio e poco artesiano deste municipio, referentes aomes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 26/12/2014 | 69.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do mercado publico deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 26/12/2014 | 224.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do PSF Santa Trajano e do PSF do bairro Sao Jose deste municipio, referentes ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 26/12/2014 | 433.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do hospital geral Ana Maria Coutinho Ramalho, deste municipio referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 26/12/2014 | 95.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio do CAPS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/12/2014 | 123.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF bairro Sao Jose deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/12/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 26/12/2014 | 964.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos,pagos com o recursos do BLGVS, relativos aomes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 26/12/2014 | 145.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CRAS e da Inclusao Social deste municipio, referentes ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 26/12/2014 | 31.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 26/12/2014 | 533.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do estadio o carneirao e do ginasio esportivo o Santinao, referentes ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/12/2014 | 125.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de divulgacao de som da final do campeonato municipal de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0005527 | 29/12/2014 | 2825.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de camisetas e blusas para eventos do programa Bolsa Familia, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0005528 | 29/12/2014 | 4375.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de camisetas destinados para fardamento grupo da terceira idade Pai Domingos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0005529 | 29/12/2014 | 22750.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de camisetas e calcas para o fardamento do grupo do SCVF, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C 16.055-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/12/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 16.053-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 29/12/2014 | 221.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do CRAS, pagos com o recursos do CRAS, relativos ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 29/12/2014 | 442.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos no Programa Bolsa Familia - PBF pagos com o recursos do FMASPBF, relativos ao mes de novembro de2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/12/2014 | 263.00 | 00082701156491 | JOSE ANIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a complemento de realizacao de biopcia de prostota, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/12/2014 | 5294.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos no Hospital Municipal e CAPS pagos com recursos do MAC, relativos ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/12/2014 | 1600.00 | 00002421737486 | MERES CRISTINA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de bife do II premio Lagoa Seca faz educacao. Realizado no dia 19/12/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/12/2014 | 400.00 | 00002958271498 | MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de locacao de som da festa 2a premio Lagoa Seca faz Educacao. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/12/2014 | 700.00 | 00093104090459 | IVANETE BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de decoracao e aluguel de cadeiras e mesas para o II concurso gastronomico de merendeiras da rede municipal de ensino. Deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/12/2014 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/12/2014 | 1650.00 | 00006015745401 | GENILDA VIEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Bife das Formaturas das Creches Alzira Coutinho, Djanira Amelia e Irmao Damiao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/12/2014 | 115.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo de placa OFA-5699, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 29/12/2014 | 30.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/12/2014 | 9771.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/12/2014 | 12275.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/12/2014 | 0.28 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/12/2014 | 3793.39 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Retencao de PASEP na cota do FPM debitada na conta 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/12/2014 | 883.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 857/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/12/2014 | 13493.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 859/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/12/2014 | 1022.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 880/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/12/2014 | 221.51 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 881/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/12/2014 | 28.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 882/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/12/2014 | 3823.65 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 893/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/12/2014 | 4160.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 918/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/12/2014 | 202.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/12/2014 | 1086.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/12/2014 | 8971.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/12/2014 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/12/2014 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABIENTE DO PREFEITO - ELETIVOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/12/2014 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a divulgacao institucional de interesse publico de notas e avisos em geral na programacao da emissora e no site no mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/12/2014 | 150.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de mao de obra do motor do carro OFA-5699, modelo prisma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/12/2014 | 724.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da servidora lotada na SEC. DE ADMINISTRACAO - PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/12/2014 | 12890.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/12/2014 | 35450.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00001284912485 | ALEXANDRO TOMAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de condutor de onibus, da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/12/2014 | 13930.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/12/2014 | 10429.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/12/2014 | 29134.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.E.J.A. - PRES. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/12/2014 | 6902.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F. - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/12/2014 | 18295.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/12/2014 | 4343.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.I - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/12/2014 | 7067.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados do FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/12/2014 | 125316.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.I - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/12/2014 | 15545.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/12/2014 | 144931.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/12/2014 | 34411.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mEs de dezembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/12/2014 | 53983.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/12/2014 | 444077.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/12/2014 | 2560.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/12/2014 | 10788.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/12/2014 | 10546.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/12/2014 | 2348.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/12/2014 | 18803.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/12/2014 | 86076.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mEs de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/12/2014 | 180.00 | 00012819345425 | JESSICA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a realizacao de exame por imagem (USG MORFOLOGICA) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/12/2014 | 103782.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/12/2014 | 34932.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/12/2014 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/12/2014 | 108025.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/12/2014 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/12/2014 | 19116.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - ESTATUTARIOS, deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/12/2014 | 1450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/12/2014 | 3294.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/12/2014 | 67531.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/12/2014 | 19116.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/12/2014 | 23459.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/12/2014 | 32606.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/12/2014 | 15926.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/12/2014 | 2269.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/12/2014 | 150.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/12/2014 | 11843.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O - PREST.SERVICOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/12/2014 | 56498.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/12/2014 | 52881.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/12/2014 | 1014.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/12/2014 | 10851.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/12/2014 | 4561.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/12/2014 | 108891.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00020311737404 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao da atualizacao do cadastro unico e insercao no sistema das familias beneficiadas com a tarifa social na conta de energia do governo federal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/12/2014 | 1800.00 | 00007722321720 | JOELINA GALDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao do cadastro unico das familias beneficiadas com a tarifa social na conta de energia eletrica do governo federal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/12/2014 | 1400.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficinas, artesanato e pinturas com carga horaria de 40h/a para as familias do PETIdeste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00006634926450 | DANIEL GONCALVES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de oficinas de percussao e musicalizacao vocal com a banda do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/12/2014 | 200.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo com o motorista para uma acao do grupo de convivencia de crianca e adolescente do CREAS, conforme consta em nota fiscal e anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de oficinas de qualificacao e apredizagem na modalidade de teatro direcionado ao programa PAEFI no CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de oficinas de qualificacao e parendizagem na modalidade de musica e canto para os grupos de idodos e jovens do PETI e do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0005549 | 30/12/2014 | 1330.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de confeccao de livros e revistas dos Direitos do IDOSO para distribuicao as familias atendidas nos grupos de convivencia e fortalecimento de vinculos atendidos no CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/12/2014 | 4161.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/12/2014 | 9910.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/12/2014 | 832.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - A DISPOSICAO deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/12/2014 | 2896.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRESTADORES DE SERVICOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/12/2014 | 1191.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/12/2014 | 3006.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/12/2014 | 3364.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.E.A.S - PREST.SERVICOS deste municipio, referente ao mes dezembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/12/2014 | 4061.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.B.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/12/2014 | 22046.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR/DOC TED Eletronico, debitado na C/C no 16.057-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 16.053-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/12/2014 | 7779.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/12/2014 | 724.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005627 | 31/12/2014 | 1750.48 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de lanches para os grupos de convivencia dos JOVENS. Conforme consta em nota fiscal e em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005628 | 31/12/2014 | 2503.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de lanches para os grupos de convivencia do CREAS, no mes de novembro e dezembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005629 | 31/12/2014 | 1938.19 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de lanches para os grupos de convivencia do CRAS durante o mes de novembro e dezembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005630 | 31/12/2014 | 7950.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a capacitacao dos trabalhadores do SUAS e programas sociais com total de 16 horas aula ministrada, e 30participantes. Estando incluso todo o material necessario para a realizacao do evento (apostilas, kits para os cursistas, lanches, almocos, registro fotografico, certificados e outros, conforme consta em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 31/12/2014 | 25.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio do SESST e da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referentes ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 31/12/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 31/12/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 31/12/2014 | 260.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de peca destinado ao trator agricola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 31/12/2014 | 28.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da delegacia deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 31/12/2014 | 270.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oleo hidraulico hydro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 31/12/2014 | 7367.95 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referentes ao decimo terceito e folha de pagamento, do mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 31/12/2014 | 3387.33 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias refernte ao decimo terceiro e folhas de pagamento do mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 31/12/2014 | 2.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep debitado na conta corrente 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024