| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 1996.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE QUARENTA HOSPEDAGENS COM DIREITO A ALMOCO E JANTAR, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MANO WALTER, QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FETIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO NOANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 40.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000242013 | 0000004 | 02/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE GDIP - GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS, PARA USO EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE GPT, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 33444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2014 | 4.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA AVISO DE LANCAMENTO - CORREIO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2014 | 3200.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E RECUPERACAO DE BICOS INJETORES, DO VEICULO PLACA OEZ 1867, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 1000126. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172013 | 0000006 | 03/01/2014 | 206500.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DAS APRESENTACOES DAS SEGUINTES ATRACOES: BANDA FURACAO DO FORRO, CAVALO DE PAU, FORRO DOS PLAYS E CANTORES DE DEUS E CANTORES: EVALDO FREIRE, PAULO MARCIO E VICENTE NERI, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2014, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 000150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000010 | 06/01/2014 | 400.00 | 00010387768483 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO AOS DESPORTISCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0000011 | 06/01/2014 | 250.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2014 | 2000.00 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE ADESAO O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000012 | 06/01/2014 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2014 | 9.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CID, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2014 | 3370.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO OPERACIONAL E POLICIAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2014 | 26.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2014 | 50.00 | 41146119000154 | JOSE AGNALDO VIEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO DE UM SENSOR PARA MEDIDOR DIGITAL DE PULSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2014 | 369.56 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000242013 | 0000021 | 09/01/2014 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2014 | 948.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA AVULSA 392. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2014 | 630.00 | 00042583705415 | JOSE FELIPE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FILHO, NAS RUAS DESTA CIDADE,DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E SERVICO ELETRONICA AVULSA 390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2014 | 630.00 | 00010262241447 | LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO, PARA AS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2014 | 5715.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO (RBF-PREV-PARCELAMENTO 53), JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2014 | 4977.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS E MULTA RESULTANTE DE DEBITO (RFB-PREVIDENCIA-OB DEV), EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 1400.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE QUARENTA BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DANFE 000418. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 3999.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005,516. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 23710.20 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 3999.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 005,517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 2000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E GERACAO DE DADOS JUNTO AO TCE-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 18520.45 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2014 | 3000.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO NA CAVALGADA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, NO DIA 11 DE JANEIO DE 2014, CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2014 | 3.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2014 | 1100.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO (COSTURA) DE 20 PECAS DE ROUPAS DESTINADAS AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES NATALINAS NO ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 395. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2014 | 1100.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE 20 PECAS DE ROUPAS PARA OS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM VIRTUDES DAS FESTIVIDADES NATALINAS 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 396. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2014 | 150.00 | 00003533273440 | JOSE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PESSOAL DE APOIO DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2014 | 396.00 | 00010178632457 | JACO JESUINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 33 REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 A 13 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2014 | 475.00 | 00058221018449 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS, BOM JESUS E BARRO, ZONA RURAL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO, MEDINDO TRES HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, (FAMUP), DEBITADO EM CONTA, ICMS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2014 | 2800.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO GRUPO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES, IDOSOS ESEUS FAMILIARES, JUNTAMENTE COM OS FUNCIONARIOS DURANTE O PERIODO NATALINO, CONFORME DANFE 000265. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2014 | 1280.25 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS E SEUSFAMILIARES, JUNTAMENTE COM OS FUNCIONARIOS DO CENTRO, CONRFOME DANFE 000266. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2014 | 37.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2014 | 1500.00 | 11741038000131 | EDILSON BURITI DA SILVA M.E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ARTISTAS DE NATAL PARA A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, NO DIA 20/01/2014, COMP RETORNO NO DIA 21/01/2014, DURANTE FESTA DE DO PADROEIRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2014 | 650.00 | 00011011011484 | KEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000242013 | 0000053 | 16/01/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GDIP - GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 34378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2014 | 103.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPITIDORA DE TELEVISAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2014 | 209.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2014 | 1000.00 | 00001108258450 | CARLOS ALEXANDRE DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO REALIZADO DURANTE A FESTA DE SAO SEBASTIAO, NO PALCO BREGA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2014, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2014 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2014 | 203.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2014 | 19.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEX - CEX, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2014 | 37.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2014 | 4656.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 7698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2014 | 5650.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CORRESPONDENTE A PERIODO DE APURACAO DE 30/11/2013, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2014 | 309.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME ANEXOS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1003449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2014 | 11858.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2014 | 41831.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO E ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2014 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 12,13,18,28 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1003603 E ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2014 | 53.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2014 | 26.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2014 | 21.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE DEVOLVIDO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2014 | 204.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2014 | 42.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2014 | 43.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2014 | 140.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000080 | 24/01/2014 | 1000.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAIF/CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2014 | 54.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2014 | 4000.00 | 11874142000102 | JACIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BUFFET, DESTINADO A CONVIDADOS E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, REALIZADO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 16 A 20 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, PARA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2014 | 150.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNACERIA INFANTIL, TIPO CASCAO SIMPLES, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E DANFE 000.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2014 | 31.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2014 | 1250.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A FROTA VEICULAR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000104. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2014 | 420.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPERAGEM DE SEIS DIARIAS NA POUSADA PLANALTO DESTINADA AO GRUPO DE CANTORES DE DEUS, NO DIA 20/01/2014, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2014 | 450.00 | 00001816762490 | MILTON DEVID MARTINHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 15 DIAS, NO VALOR DE R$ 30,00 REAIS, CADA DIA TRABALHADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2014 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIAR DE UMA AUDIENCIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2014 | 1000.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CANTOR EM APRESENTACAO REALIZADA NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2014, DURANTE A TRACIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA AVULSA 412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2014 | 31.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2014 | 14.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2014 | 70.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSLADO ENTRE A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO E GUARABIRA/PB, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2014 | 86.00 | 00010805469443 | MARCIA DAYANA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTES, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2014 | 38.00 | 00005584024457 | LUCINEIDE ROSENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA - GLP, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2014 | 4085.00 | 07075216000165 | CASA DO OLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS DE OLEO, FILTROS DE AR, ADITIVOS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000188. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2014 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2014, PARA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFOME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2014 | 9290.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2014 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2014 | 1520.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2014 | 8775.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2014 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, TOMADA DE PRECO Nø 01/2013 - PUBLICADO EM 30/01/2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 13820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1000048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2014 | 1857.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME COMPETENCIA 12/1999 E GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2014 | 8298.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS, DEBITADO EM CONTA FPM, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2000, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2014 | 5178.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS, DEBITADO EM CONTA FPM, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2000, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2014 | 42613.27 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2014 | 8215.11 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2014 | 186703.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2014 | 6516.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2014 | 4713.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2014 | 3698.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE MAGISTERIO (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2014 | 20130.89 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2014 | 78416.41 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2014 | 5068.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2014 | 716.00 | 09486967000108 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS, PLACAS: MMV 3977, NQH 9226, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR 000591, 000595, 000596 E 000597. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Coord e Manut Educacao de Jovens e Adult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2014 | 3335.20 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRES JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2014 | 2481.48 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUTENCAO CRECHE-FNDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2014 | 2157.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2014 | 1882.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2014 | 8415.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2014 | 53.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2014 | 19863.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2014 | 3458.42 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DIVERGENCIAS NA COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2014 | 582.26 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DIVERGENCIAS NA COMPETENCIA 04/2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2014 | 1044.90 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DIVERGENCIAS NA COMPETENCIA 05/2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2014 | 1745.38 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DIVERGENCIAS NA COMPETENCIA 06/2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2014 | 3834.20 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DIVERGENCIAS NA COMPETENCIA 07/2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2014 | 3698.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2014 | 1950.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/IGDPBF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2014 | 3620.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2014 | 3764.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2014 | 724.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2014 | 401.16 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS/IGD, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2014 | 220.72 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2014 | 3947.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0000130 | 30/01/2014 | 250.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000131 | 30/01/2014 | 400.00 | 00010387768483 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2014 | 2250.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2014 | 11781.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2014 | 10424.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2014 | 21636.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000151 | 31/01/2014 | 625.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2014 | 600.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS ATRAVES DE APRESENTACAO ARTISTICA, COM REPRESENTACAO DE PERSONAGENS INFANTIS PARA AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2014 | 1.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2014 | 681.10 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE MAQUINA FOTOCOPIADORA (MULTIFUNCIONAL), COM FRANQUIA DE 4000 COPIAS, DESTINADA A SECRETRIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO, APRESENTANDO 9622 COPIAS EXCEDENTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2014 | 559.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA/DARF - PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME GUIA E EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2014 | 659.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000152 | 31/01/2014 | 625.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000503. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2014 | 152.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE 19 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000150 | 31/01/2014 | 625.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000501. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2014 | 2000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E GERACAO DE DADOS JUNTO AO TCE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000158 | 01/02/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2014 | 1200.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES E QUENTINHAS DIVERSAS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2014 | 1000.00 | 00006328252439 | MARLO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO E GRUPO GERADOR DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 09/10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2014 | 442.55 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 4000 COPIAS MES DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM 4851 COPIAS EXCEDENTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000159 | 01/02/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 678. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2014 | 750.00 | 00063260123415 | ANTONIO FERNANDES DE ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRACAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2014 | 199.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2014 | 116.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPETIDORA DE TELEVISAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2014 | 218.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2014 | 118.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPETIDORA DE TELEVISAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2014 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2014 | 6500.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FREANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORACOES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2014 | 225.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO ESPORTIVO O ANDREZAO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/02/2014 | 7409.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAMISAS COM IMPRESSAO, BOLSAS TIPO PASTA, ESTOJOS PARA LAPIS E AVENTAIS COM IMPRESSAO DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003492. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2014 | 2500.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO PARA A FESTA DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 18/19 E 20 DE JANEIRO DE 2014 E PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA AS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2014 | 49.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2014 | 228.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2014 | 229.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2014 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2014 | 700.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNU 3977, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000115. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/02/2014 | 37.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/02/2014 | 1000.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PARA FICAR A DISPOSICAO DOS DISPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES JANEIRO/2014 E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/02/2014 | 1600.00 | 00010387768483 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PARA FICAR A DISPOSICAO DOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE JANEIRO/2014 E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/02/2014 | 450.00 | 00001538571455 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS NO VALOR DE R$ 30,00 REAIS CADA, TOTALIZANDO R$ 450,00, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/02/2014 | 800.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 60 LAMPADAS TIPO MISTA 160W, DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 022494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2014 | 7905.00 | 09166974000114 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2014 | 3050.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/02/2014 | 1200.00 | 00003804589421 | BRUNA SUELY LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DURANTE PALESTRA DE CAPACITACAO PARA OS PROFESSORES DA JORNADA PEDAGOGICA 2014, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 422. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2014 | 1200.00 | 00091018498400 | SUZANA ALVES DE ARAUJO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PALESTRA CELEBRADA DURANTE A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA JORNADA PEDAGOGICA, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 420. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2014 | 1200.00 | 00005351156440 | ANA LUISA VIEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DESTINADO A APRESENTACAO DE PALESTRA DURANTE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA JORNADA PEDAGOGICA 2014, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 421. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2014 | 960.00 | 00000128370084 | LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DESTINADO A APRESENTACAO DE PALESTRA DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE JORNADA PEDAGOGICA 2014, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 419. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2014 | 250.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA SIMPLES, DESTINADA A FAMIALIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000014 E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2014 | 750.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATIVIDADES RECREATIVAS CM O GRUPO DE CRIANCAS DE 06 A 12 ANOS QUE FREQUENTAM O CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 418. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000197 | 06/02/2014 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/02/2014 | 26.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA JUNTO AO CREA/PB, REFERENTE A CONSTRUCAO DA UBS GRAVATA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/02/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA JUNTO AO CREA/PB, REFERENTE A CONSTRUCAO DA UBS GRAVATA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2014 | 4640.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ALMOCO E JANTAR PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS FURACAO DO FORRO E CAVALO DE PAU, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE, SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/02/2014 | 1270.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DO CAVALETE E EIXO E MANCAIS DA GRADE ARADORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2014 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 29 E 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COPIA DAS PUBLICACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1004234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos P Sec de Admin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2014 | 1800.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 2000 PLACAS PARA TOMBAMENTO EM ALUMINIO, TAMANHO 2X4MM, IMPRESSAS EM TINTA SINTETICA, CONFORME NOT FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 20054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2014 | 2.23 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2014 | 5715.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB-PREV-PARLAMENTO 53), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2014 | 7906.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS E MULTA RESULTANTE DE DEBITO EM CONTA FPM RFB-PREV-OB DEV, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2014 | 7897.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E ACORDAO TRABALHISTA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2014 | 8423.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E ACORDAO TRABALHISTA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2014 | 960.00 | 00009364942477 | JAFERSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE 24 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA 427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2014 | 43087.85 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA E EMPREGADO DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE E COMO TAMBEM SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E CAMARA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, FEITO ATRAVES DE SEQUESTRO, REALIZADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000207 | 10/02/2014 | 3800.00 | 00000877861412 | JORGE ERLANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO GABINETE DE PREFEITO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX SW4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2014 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2014, DESTINADA A PARTICIPACAO NA SEGUNDA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2014 | 2000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO PATRIMONIAL PARA TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS PERTENCENTES, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2013, DAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2014 | 120.00 | 00001194447473 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL E UMA INTEGRAL DESTINADA A CIDADE DE CAMPINA GRNDE /PB, DESTINADO A PARTICIPAR DA SEGUNDA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIIL, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2014 | 5635.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013, DEBITADO EM CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2014 | 60.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2014, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PNAIC, CONFOME RECIBO E OFICIO CIRCULAR EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2014 | 400.00 | 00082649766468 | LEONARDO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2014 | 400.00 | 00009343791496 | JAFFES BORGES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000222 | 11/02/2014 | 1500.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2014 | 120.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, DESTINADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2014 | 2000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO PATRIMONIAL PARA TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 429. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2014 | 7120.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACA E MODELOS: UNO MNU 3977, ONIBUS OGE 5010 E ONIBUS OEZ 1867, CONFORME DANFES ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2014 | 2000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMO ENGENHEIRO CIVIL, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO DE Nø00150/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA 431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/02/2014 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO, MEDINDO 03 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO DAGUA, ZANA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/02/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/02/2014 | 7940.85 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001141. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/02/2014 | 7953.35 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001142. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/02/2014 | 1000.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001143. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/02/2014 | 3510.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO REFERENTE A 18 ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000067. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/02/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/02/2014 | 85.57 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2014 | 1.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2014 | 8.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS/SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2014 | 3.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS/IGDBF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/02/2014 | 223.49 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/02/2014 | 7958.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CADERNOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, CONFORME DANFE 000215. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/02/2014 | 80.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 658533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/02/2014 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MASSARANDUBA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2014 | 24.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2014 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2014 | 9.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MEW DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000251 | 17/02/2014 | 6526.26 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACAS: OEZ 1867, OEZ 1864, LAF 0067, OGD 5350, MOK 8862 E OEZ 1864, CONFORME DANFE 000744. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000252 | 17/02/2014 | 7030.40 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACAS: OGE 5350, OGE 7900, OGE 6150, OGE 5360, OGE 5010, OGE 2530 E OGC 9836, CONFORME DANFE 000747. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/02/2014 | 1200.00 | 12408508000102 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA PORTA DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 343043. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000254 | 17/02/2014 | 5247.24 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS, PLACAS E FABRICANTES: FIAT 9226, FIAT 3977 E FIAT 9297, CONFORME DANFE 000745. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/02/2014 | 86.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172013 | 0000242 | 17/02/2014 | 40700.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE LONA, MEDINDO 12 M X 8 M, E OUTRO PALCO MEDINDO 08MX05M, SONORIZACAO, GRUPO GERADOR DE 180 KWAS E DOZE BANHEIROS QUIMICOS NO DIAS 16 A20 DE JANEIRO DE 2014, EM PRACA PUBLICA, DESTA CIDADE DURANTE COMEMORACOES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/02/2014 | 507.64 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS ATRAVES DO NUMERO 3263-1046, VINCULADO A SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/02/2014 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CEMIMONIAL DE ENTREGA DOS ONIBUS ESCOLARES AOS MUNICIPIOS, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos P Sec de Admin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/02/2014 | 2020.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS (FONTES, ROTEADORES WIRELESS, PLACA MAE, MEMORIA RAN, IMPRESSORA, ADAPTADOR WIRELLEESS, TECLADOS MUTIMIDIA E MOUSES), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 010560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/02/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/02/2014 | 500.00 | 00063257270453 | ORLANDO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA APRESENTACAO ARTISTICA, COMO CANTOR DA TERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTA CIDADE, NO ANO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/02/2014 | 500.00 | 00081001126149 | SEBASTIÃO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOWS ARTISTICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, NO ANO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/02/2014 | 500.00 | 00004914866420 | ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE SHOWS ARTISTICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE, NO ANO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/02/2014 | 500.00 | 00004705856414 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOWS ARTISTICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/02/2014 | 800.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAIF/CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/02/2014 | 21.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/02/2014 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/02/2014 | 90.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/02/2014 | 1450.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NQU 9226, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000121. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/02/2014 | 430.00 | 18686193000141 | DEBORA KALINE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000003. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/02/2014 | 58.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2014 | 2302.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COLONIA DE FERIAS JUNTO AO GRUPO DE JOVENS LIGADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA, NO PERIODO DE JANEIRO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DANFE 000274. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2014 | 2050.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COLONIA DE FERIAS JUNTO AO GRUPO DE CRIANCAS LIGADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2014 A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEDANFE 000273. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos P Sec de Admin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2014 | 1216.25 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONRECIMENTO DE UM COMPUTADOR N3 ARGUS 2GB DDR3, REFERENCIA UPI 05.133 E UM ESTABILIZADOR BI 60 PROG. LASER NT 190, DESTINADO A JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 6671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/02/2014 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 29 E 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVICO E PUBLICACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/02/2014 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2014, DESTINADA A PARTICIPACAO NO CERIMONIAL DE ENTREGA DE VIATURAS E ARMAMENTOS DESTINADAS A POLICIA CIVILDO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO E CONVITE, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 005166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2014 | 38.00 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GAS DE COZINHA-GLP, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2014 | 47.57 | 00007890734476 | ELISÂNGELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2013 E DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2014 | 600.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADAS A SEGUINTES PESSOAS: ODEILDO FRANCA DA SILVA E CICERA MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E ESTAREM INCLUIDAS NOSCRITERIOS DE VUNERABILIDADE FINANCEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001681 E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2014 | 374.30 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2014 | 828.21 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2014 | 1417.01 | 00033868085491 | JOSE DINIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA EXECUCAO DE SENTENCA EM NOME DO SENHOR JOSE DINIZ LIMA, RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO No 0000171-68.2011.815.1071, CONFORME RECIBO E RPV EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000290 | 20/02/2014 | 4656.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 005168. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2014 | 46822.64 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2014 | 10998.35 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/02/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 18/02/2014, DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2014 | 6391.95 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 012089. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2014 | 5154.50 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA VICENTE NERY E FORRO DOS PLEYS, NO PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 19 DE JANEIRO DE 2014, DECORRENTE DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2014 | 12598.52 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2014 | 205730.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2014 | 7142.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2014 | 9331.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2014 | 3796.28 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2014 | 10136.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2014 | 3698.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE (MAGISTERIO ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2014 | 20113.68 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2014 | 82334.41 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2014 | 9788.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2014 | 4344.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2014 | 800.00 | 00009343791496 | JAFFES BORGES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2014 | 40.00 | 00004469213438 | ISRAEL GONÇALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SEGUNDO LEVANTAMENTO DO CENSO ESCOLAR D EDUCACAO BASICA - RENDIMENTO E MOVIMENTO ESCOLAR 2013, NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, CONFORME RECIBO E OFICIO CIRCULAR 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2014 | 40.00 | 00003393509462 | RONDINEULLE SILVA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SEGUNDO LEVANTAMENTO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA-RENDIMENTOE MOVIMENTO ESCOLAR-2013, CONFORME RECIBO E OFICIO CIRCULAR 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2014 | 1701.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-IGDPBF - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2014 | 4571.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2014 | 1448.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF CRAS (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2014 | 724.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000316 | 26/02/2014 | 3000.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO COMERCIO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRODE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2014 | 1420.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS APRESENTACAO DE OFICINAS COM ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER, COM O GRUPO DE CRIANCAS DE 06 A 14 ANOS QUE FREQUENTAM O CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 443. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2014, DESTINADO A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2014 | 800.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 14087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2014 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2014, DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2014 | 260.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA SIMPLES DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBTO, DANFE E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2014 | 1000.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2013 E DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000326 | 27/02/2014 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2014 | 374.30 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2014 | 477.84 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2014 | 894.21 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2014 | 54468.17 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2014 | 17645.15 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2014 | 443.10 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL COM FRNAQUIA DE 4000 COPIAS MES DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, COM 862 COPIAS EXCEDENTES NA MAQUINA ACIMA CITADA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000135. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2014 | 730.00 | 00071674675453 | LUIZ PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VEITULO TIPO MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 445. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2014 | 676.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALUGUEL DE 338 CADEIRAS NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2014, DESTINADAS A JORNADA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 446. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2014 | 2359.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2014 | 1882.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2014 | 9987.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2014 | 31.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2014 | 1.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2014 | 0.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2014 | 664.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO FINANCEIRA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2014 | 563.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF - PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS, RERFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2014 | 6400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME ACORDAO ENTRE ESTA EDILIDADE E A PARTE BENEFICIADA, DE ACORDO COM EXTRATO E PRETATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2014 | 5146.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2014 | 3620.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2014 | 4671.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE ERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIOANDOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2014 | 4823.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2014 | 13137.26 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2014 | 9401.17 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2014 | 23934.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2014 | 1720.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 03 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2014 | 11254.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNCIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2014 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2014 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 014544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2014 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCI0NAL A SER VEICULADO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS E VEICULACAO VOLANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2014 | 2135.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2014 | 8327.73 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2014 | 550.75 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM QUATRO MIL COPIAS DE FRANQUIA POR MES, DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COM 7015 COPIAS EXTRAS NA MAQUINA ACIMA CITADA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000356 | 28/02/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO E SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS 1000074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E GERACAO DE DADOS JUNTO AO TCE-PB, CONFORME CONTRATO Nø 319/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA 448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2014 | 2100.00 | 00006328252439 | MARLO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA DE LAGOA DE DENTRO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000575 | 01/03/2014 | 3800.00 | 00000877861412 | JORGE ERLANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEMBROS DO GABINETE DO PREFEITO, EM VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX SW4, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2014 | 38.76 | 07030423000101 | ARQUIARTE - SERVICOS AUXILIARES DA ARQUITETURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/03/2014 | 1320.00 | 00071492232491 | MARTINHO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE 22 DIAS DE TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/03/2014 | 477.99 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM TERMINAL No 3263-1046, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/03/2014 | 53.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TAXAS DE DEBITO DE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/03/2014 | 5.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/03/2014 | 42.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TAXAS DE DEBITO DE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/03/2014 | 99.27 | 00001139235460 | VANIA DARISMAR SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/03/2014 | 2639.00 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE REFEICAO (CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR), DESTINADO A TECNICOS DE SANEAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 15 A 20 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ELETRNICAS AVULSO 451 E 452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/03/2014 | 525.00 | 00008149570489 | JESSIKA GAMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELABORACAO, LEVANTAMENTO E CADASTRO DE FAMILIAS PARA ADEQUACAO AO PROJETO NACIONAL DE HABITACAO RURAL - PNHR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/03/2014 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO, TIPO CAMINHAO CACAMBA, DESTINADO AO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/03/2014 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000545 | 07/03/2014 | 5291.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/03/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TAXAS DE DEBITO DE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/03/2014 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE MAQUINAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO PAC 2, NO DIA 07 DE MARCO DE 2014, CONFORME RECIBOE DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2014 | 2031.61 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TKT AEREO (REC/IOS/REC), DA CIA AZUL/AVIANCAL, E HOSPEDAGEM NO BRITANIA HOTEL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO COGEMAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2014 | 200.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AQUISICAO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTIANDO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE CERTIFICACAO DIGITAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2014 | 4693.49 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL E EMPREGADO, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAMU, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2014 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CADASTRO EM CONTA ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2014 | 26.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TAXAS DE DEBITO DE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2014 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2014 | 38163.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2014 | 325.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS E MULTAS RESUTANDE DE ATRASO NO REPASSE DO INSS, PARTE PATRONAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2014 | 752.43 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA GPS, CORRESPONDENTE A DIVERGENCIAS NA COMPETENCIA 01/2012, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2014 | 2382.99 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA GPS, CORRESPONDENTE A DIVERGENCIAS NA COMPETENCIA 12/2013, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2014 | 507.28 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA GPS, CORRESPONDENTE A DIVERGENCIAS NA COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2014 | 5000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE A ZONA URBANA E ZONA RURAL (IDA E VOLTA), DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA KNI 3391/PB, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO ES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 465. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000460 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O DEPOSITO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA BLD 1467/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 477. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000461 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 472. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000462 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 471. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ E RIACHO DE PRENCA A ESTA CIDADE, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 460. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE AS COMUNIDADES SITIO LAGOA DE VARA E ESTACADA A SEDE DA ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA NO SITIO SALGADO (IDA E VOLTA), NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO KOMBI, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 462. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2014 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS CAMPINA E JUTUARANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO AVULSA 461. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000469 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00004997503495 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA A ESCOLA D. PDRO I, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO PLACA MMR 9410/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 475. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000470 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADO NA VILA GRAVATA, EM VEICULO, MARCA FIAT, MODELOUNO, PLACA MOA 1442/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 476. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00005326471493 | JOAO BATISTA MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE AS LOCALIDADES DE LAGOA DE VARA E ESTADACA A SEDE DA ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, (IDA E VOLTA), NOSTURNOS DA MANHA E NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 463. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE E A SEDE DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MOP 8174/PB, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 464. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000533 | 10/03/2014 | 600.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA, GRAVATA, LAGEDO, LAGOINHA I E II, LAGOA DO ARROZ, MATA E ARISCO, COM DESTINO A FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2014 | 600.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA, GRAVATA, LAGEDO, LAGOINHA I E II, LAGOA DO ARROZ, MATA E ARISCO, COM DESTINO A FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000535 | 10/03/2014 | 500.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS, MILHA, PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO, COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000536 | 10/03/2014 | 500.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS: MILHA, PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO, COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAAVULSA 466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2014 | 11.55 | 00010805469443 | MARCIA DAYANA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2014 | 5715.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO (RBF-PREV-PARCELAMENTO 53), JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2014 | 13784.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE FGTS DEBITADO EM CONTA FPM, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/1999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2014 | 1605.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE FGTS DEBITADO EM CONTA FPM, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000413 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PE DE SERRA PARA O SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAAVULSA 470. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000415 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHA, ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVTA PARA A VILA GRAVATA, NESTA CIDADE, EM VEICULO PLACA MIN 8188/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 478. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2014 | 4000.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS NA SEGURANCA DURANTE A FESTA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 456. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2014 | 3600.00 | 00058220119420 | JOSE AREMITO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, ENTRE OS DIAS 12 E 19 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000537 | 10/03/2014 | 800.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, EM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000538 | 10/03/2014 | 800.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2014, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/03/2014 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO TRES HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/03/2014 | 900.00 | 00086469614787 | GERALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2014, COM TRINTA DIAS DE SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2014 | 720.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRES DIARIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE ILHEUS/BA, NO DIAS 12/13 E 14 DE MARCO DE 2014, DESTINADA A PARTICIPACAO DO ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000570 | 11/03/2014 | 8970.36 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A TRATOR MASSEY FERGUNSON, TRATOR FORD, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR JONH DEERE E CAMINHAO PLACA MNH 3386, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/03/2014 | 1000.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTANDOS COM O PESSOAL DE APOIO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 482. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2014 | 7900.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO NADELA, POR OCASIAO DA FESTA DE PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NA COMUNIDADE SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2014, E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000473 | 11/03/2014 | 4500.00 | 00002762983495 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO BOM JESUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MNH 3901/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 480. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2014 | 1500.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000467 | 11/03/2014 | 8632.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS, PLACAS: OGE 5350, OGE 7900, OGE 6150, OGE 5360, OGE 5010, OGE 2530 E OGC 9836, CONFORME DANFE 000007. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000468 | 11/03/2014 | 10697.16 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS PLACAS: OZE 1867, OGD 5053, MOK 8864, OZE 1864, 9226, 3977, 9297, CONFORME DANFE 000009. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/03/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TAXAS DE DEBITO DE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/03/2014 | 37.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TAXAS DE DEBITO DE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000544 | 12/03/2014 | 3612.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005837. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/03/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TAXAS DE DEBITO DE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000480 | 13/03/2014 | 800.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO SEBASTIAO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/03/2014 | 300.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA, COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO 001691, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000477 | 14/03/2014 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000478 | 14/03/2014 | 500.00 | 00082649766468 | LEONARDO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO Nø 123/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0000458 | 14/03/2014 | 300.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SERIES PRE I E PRE II, E SECRETARIA DA ESCOLA BERNADETE ADELAIDE, CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/03/2014 | 37.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TAXAS DE DEBITO DE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000417 | 14/03/2014 | 500.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO 76, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA BERNADETE ADELAIDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000418 | 14/03/2014 | 600.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/03/2014 | 3880.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS MANCAIS E DEZOITO DISCOS 26 METISA DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 004238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB NO DIA 14 DE MARCO DE 2014, DESTINADO A PRESTACAO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/03/2014 | 180.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE UM TRANSLADO ENTRE LAGOA DE DENTRO/PB E JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000008 E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/03/2014 | 26.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TAXAS DE DEBITO DE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/03/2014 | 47.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TAXAS DE DEBITO DE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/03/2014 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL DESTINADO A PARTICIPACAO DE SOLENIDADE DO GOVERNO DO ESTADO PARA A ENTREGA DE CREDITOS ATRAVES DO EMPREENDER-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE MARCO DE 2014, CONFOMRE RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/03/2014 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PACTO SOLIDARIO 2014, NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA, NO DIA 17 DE MARCO DE 2014, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/03/2014 | 37.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TAXAS DE DEBITO DE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/03/2014 | 69.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FATUAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/03/2014 | 32.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 659159. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/03/2014 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 684488. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/03/2014 | 8.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/03/2014 | 59.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 719418. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/03/2014 | 3500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA (FUNCAO DE ENGENHEIRO CIVIL), PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 00150/2013 ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TAXAS DE DEBITO DE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/03/2014 | 87.80 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA EM ATRASO, POIS SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/03/2014 | 48.42 | 00006724941407 | BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS EVENTUAIS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAS, CONFORME REDIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/03/2014 | 316.59 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2014 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 014576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2014 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORS DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000420 | 20/03/2014 | 4656.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 7952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, DESTINADO A PRESTACAO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, REALIZADA NO DIA 21 DE MARCO DE 2014, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/03/2014 | 31.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TAXAS DE DEBITO DE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/03/2014 | 960.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DUAS BATERIAS DE 100 HAMPERES, MARCA HELIAR, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/03/2014 | 80.00 | 00004779352495 | OZENILDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS, DESTE MUNICIPIO, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS EVENTUAISDE BENEFICIOS SOCIAIS, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/03/2014 | 260.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, TIPO CASCO SIMPLES, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000016 E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/03/2014 | 47.52 | 00006722965430 | IVONETE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS BENEFICIOS SOCIAIS EVENTUAIS, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/03/2014 | 3300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SEIS BATERIAS DE 150 HAMPERES DESTINADAS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001256. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/03/2014 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRIAS DE IDENTIDADE, E PARTICIPACAO DO ESTAGIO NA 23a CSM, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/03/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/03/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 005220. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/03/2014 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 25 DE FEVEREIRO E 11 DE MARCO DE 2014, CONFORME ANEXOS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1006456. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/03/2014 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADA A FUNASA, PARA CELEBRACAO DE CONVENIO SOBRE MELHORIAS SANITARIAS, NO DIA 25 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/03/2014 | 120.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL DESTINADA A PARTICIPACAO DA FORMACAO DO PROINFO, NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2014 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/03/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TAXAS DE DEBITO DE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/03/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TAXAS DE DEBITO DE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/03/2014 | 522.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DESTINADA A DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/03/2014 | 10498.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE DEPOSITO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM CONTA SALARIO EDUCACAO-QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/03/2014 | 429.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS, EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/03/2014 | 240.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS, EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/03/2014 | 29.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS, EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/03/2014 | 126.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS, EM CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/03/2014 | 1940.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS, EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/03/2014 | 25.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS, EM CONTA PAC, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/03/2014 | 1549.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS, EM CONTA MDS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/03/2014 | 589.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS, EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/03/2014 | 353.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS, EM CONTA ECD, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/03/2014 | 190.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS, EM CONTA SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/03/2014 | 51.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS, EM CONTA FNS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000524 | 26/03/2014 | 400.00 | 00009343791496 | JAFFES BORGES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 122/2013 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102014 | 0000532 | 26/03/2014 | 20000.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME DANFE 001160. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/03/2014 | 234.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS, EM CONTA APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/03/2014 | 38.00 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS GLP, POIS A MESMA SE ENQUADRA NO CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/03/2014 | 200.00 | 00097784583400 | FATIMA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER UM EXAME DE ENEMA OPACO, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/03/2014 | 38.00 | 00006857631450 | MARIA BERTOLDO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS GLP, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS EVENTUAIS DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME RECIBO E DECLARACAOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/03/2014 | 172.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS, EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/03/2014 | 2044.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/03/2014 | 184.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/03/2014 | 3375.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 25 E 27 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ANEXOS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1006708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/03/2014 | 1500.00 | 00009423122442 | JOSIEL ADELAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS MULHERES INTEGRANTES DO CRAS, COMO CABELEREIRO, MANICURE E MAQUIADOR, EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 493. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/03/2014 | 1450.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCAS DESTINADAS AS MAES, CRIANCAS E ADOLESCENTES DO CRAS, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA494. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/03/2014 | 1500.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MES DA MULHER, COMEMORADO PELA MAE DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 492. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/03/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TAXAS DE DEBITO DE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/03/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TAXAS DE DEBITO DE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2014 | 139.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2014 | 1214.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/03/2014 | 3698.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/03/2014 | 1701.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD PBF - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/03/2014 | 3620.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/03/2014 | 3340.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/03/2014 | 724.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/03/2014 | 724.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2014 | 350.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 175 CADEIRAS PLASTICAS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE O EVENTO DE COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DO GRUPO TERCO DOS HOMENS, DA PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE, NO DIA 15 DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/03/2014 | 0.06 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/03/2014 | 2020.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/03/2014 | 3008.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/03/2014 | 9887.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/03/2014 | 12518.63 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/03/2014 | 214406.62 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/03/2014 | 9782.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/03/2014 | 10601.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/03/2014 | 3796.28 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL CRECHE ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/03/2014 | 10136.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL CRECHE CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/03/2014 | 5068.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - EJA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/03/2014 | 3698.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/03/2014 | 21996.34 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/03/2014 | 84228.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/03/2014 | 17325.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/03/2014 | 8688.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Coord e Manut Educacao de Jovens e Adult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/03/2014 | 14480.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2014 | 160.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DOIS TRANSLADOS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000010 E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2014 | 600.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001693. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2014 | 38.00 | 00009687266406 | LEONIA BERTO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS GLP, POIS A MESMA SE ENQUANDRA NOS CRITERIOS EVENTUAIS DE BENEFICIOS SOCIAIS, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/03/2014 | 38.00 | 00002635655480 | ALADRIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS GLP, POIS A MESMA SE ENQUANDRA NOS CRITERIOS EVENTUAIS DE BENEFICIO SOCIAIS, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/03/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA JUNTO AO CREA/PB, REFERENTE A CONSTRUCAO DA UBS GRAVATA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/03/2014 | 4699.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/03/2014 | 7244.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/03/2014 | 14056.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/03/2014 | 9991.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/03/2014 | 24296.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/03/2014 | 1448.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2014 | 1177.27 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SETE TONERES HP 26612A E TREZE TONERES SAMSUNG C1610 A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 6800. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/03/2014 | 1353.71 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 6802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/03/2014 | 12102.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/03/2014 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/03/2014 | 1882.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/03/2014 | 9387.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/03/2014 | 6652.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2014 | 424.25 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA, DESTINADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, COM 4485 COPIAS EXCEDENTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2014 | 397.50 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM UMA FRANQUIA DE 4000 COPIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, COM 3950 COPIAS EXCEDENTES, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000142. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2014 | 29277.69 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2014 | 58262.12 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2014 | 520.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIAS, TIPO CASCO SIMPLES, DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2014 | 0.69 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TAXAS DE DEBITO DE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2014 | 248.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2014 | 4660.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DUAS PN 18.4-30 PR14/PETLAS, DESTINADA A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2014 | 388.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2014 | 127.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPETIDORA DE TELEVISAO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2014 | 7700.00 | 00028846737415 | JOSE NOBERTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHOS DE MANUSEIO COM O TRATOR, PARA A REALIZACAO DE CORTES DE TERRA, PLANAGEM DE ESTRADAS, ABERTURA DE VIAS RURAIS, AMPLIACAO DE ACUDES E ETC, TOTALIZANDO 110 HORAS TRABALHADAS,CONORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000618 | 01/04/2014 | 7596.84 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES: MASSEY FERGUNSON, FORD, NEW HOLLAND, JONH DEERE E CAMINHAO MERCEDES, PLACA MNH 3386, TODOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2014 | 1885.68 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 6803. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut do Prog Dist de Enxovais Maes Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2014 | 3795.00 | 17232518000234 | WILSO JOSE VIEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE QUITES DE ENCHOVAIS DESTINADOS A DOACAO COM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2014 | 60.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 01 DE ABRIL DE 2014, DESTINADA A PARTICIPAR DA FORMACAO DO PACTO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2014 | 734.05 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONRECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 6799. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000610 | 01/04/2014 | 6107.40 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACAS: OGE 5350, OGE 7900, OGE 6150, OGE 5360, OGE 5010, OGB 2530 E OGC 9836, CONFORME DANFE 000019. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000611 | 01/04/2014 | 8892.80 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACAS: OZE 1867, OGD 5053, MOK 8862, OZE 1864, 9226, 3977 E 9297, CONFORME DANFE000020. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2014 | 6813.20 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 020170. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2014 | 450.04 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A TERMINAL 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000617 | 01/04/2014 | 3800.00 | 00000877861412 | JORGE ERLANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX SW4, REFERENTE AO MES MARCO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2014 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2014 | 34.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADO AO Nø 3263-1046, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2014 | 93.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADO AO Nø 3263-1046, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2014 | 70.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E GERACAO DE DADOS JUNTO AO TCE-PB, CONFORME CONTRATO 319/2013, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2014 | 2100.00 | 00006328252439 | MARLO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM GRUPO GERADOR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 498. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2014 | 500.00 | 00009691097419 | JOSILENE DA SILVA FREIRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTA EDILIDADE E DE SUAS SECRETARIAS, NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000242013 | 0000620 | 01/04/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GDIP - GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 37564. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000242013 | 0000621 | 01/04/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GDIP - GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA35571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2014 | 1.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIDA, DEBITO SOBRE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2014 | 457.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE PRIMEIRA PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DEBITADO INDEVIDAMENTE, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E NAO COMPUTADO PELO SISTEMA FOPAG, EM 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/04/2014 | 26.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA, DEBITO SOBRE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/04/2014 | 567.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP, DEBITADO EM CONTA IPVA, COM PERIODO DE APURACAO 1/01/1980, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2014 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000635 | 02/04/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/04/2014 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO REALIZADO PELA CEF, TEMA: SOLUCOES E OPORTUNIDADES PARA OS MUNICIPIOS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/04/2014 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PRONATEC CAMPO, REALIZADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/04/2014 | 40.00 | 00001194447473 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADA A PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PRONATEC CAMPO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/04/2014 | 80.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PRONATEC CAMPO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/04/2014 | 440.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 06 A 11 DE ABRIL DE 2014, DESTINADA A PARCITIPACAO DA FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO E REUNIAO DE COORDENADORES LOCAIS, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000634 | 02/04/2014 | 12708.41 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 006040. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/04/2014 | 38.00 | 00001688527486 | JANAINA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS GLP, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/04/2014 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7-100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO A SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2014 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, MARCA MERCEDES BENZ, COR BRANCA, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS E LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 501. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/04/2014 | 1000.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS TRAVES DE FERRO DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA COMUNIDADE MARIA DA CRUZ E CONFECCAO DE TRES GRADES E DOIS PORTOES DE FERRO DESTINADOS AO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DA CRECHE EDVIRGES COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/04/2014 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/04/2014 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 03 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DE ORDENS DE SERVICO PARA OBRAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORMERECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/04/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA, DEBITO SOBRE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/04/2014 | 4.91 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/04/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA, DEBITO SOBRE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/04/2014 | 5.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/04/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014, DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/04/2014 | 600.00 | 00082649766468 | LEONARDO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/04/2014 | 400.00 | 00009343791496 | JAFFES BORGES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO, NESTA CIDADE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/04/2014 | 2900.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REPROGRAMACAO DA CENTRAL, TESTE COMPUTADORIZADO E MAO DE OBRA EM VEICULO, TIPO ONIBUS, 15-190, PLACA OGE 5010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000279. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Coord e Manut Educacao de Jovens e Adult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/04/2014 | 4272.12 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132014 | 0000650 | 07/04/2014 | 4800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SEIS PNEUS 21,5-75-171/2, DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA OGE 5350, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001268. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/04/2014 | 3500.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS DIAS 01 A 04 DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000216. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/04/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA, DEBITO SOBRE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/04/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA, DEBITO SOBRE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/04/2014 | 962.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA ICMS, ATRAVES DE ACAO TRABALHISTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/04/2014 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/04/2014 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/04/2014 | 400.00 | 00009608167477 | ELLIDA MAYARA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/04/2014 | 47.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA BERNADETE ADELAIDE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/04/2014 | 36.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/04/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/04/2014 | 121.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/04/2014 | 10.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MASSARANDUBA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/04/2014 | 500.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, CONFORME CONTRATO 082/2013, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/04/2014 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/04/2014 | 500.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO 76, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/04/2014 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/04/2014 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/04/2014 | 300.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SERIES PRE I, PRE II E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/04/2014 | 600.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SERIES PRE I, PRE II E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNEDETE ADELAIDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/04/2014 | 80.00 | 00004779352495 | OZENILDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MORADIA, LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS, POIS A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS EVENTUAIS DE BENEFICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/04/2014 | 700.00 | 00035883685404 | MARIA EUNICE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR UMA CIRURGIA DE VARIZES UNILATERAL, POIS A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/04/2014 | 12.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/04/2014 | 42.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/04/2014 | 800.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 121/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/04/2014 | 800.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MORTALHA, GRINALDA, FLORES E VELAS, DESTINADAS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/04/2014 | 734.93 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/04/2014 | 374.30 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/04/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/04/2014 | 120.00 | 00005710930431 | GENILSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRES DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERADOR DE PA CARREGADEIRA, DO PROGRAMA PAC 2, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/04/2014 | 120.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRES DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE2014, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/04/2014 | 250.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/04/2014 | 400.00 | 00010387768483 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO AOS DESPORTISTAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/04/2014 | 600.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA, GRAVATA, LAGEDO, LAGOINHA I E II, LAGOA DO ARROZ, MATA E ARISCO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/04/2014 | 500.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS: MILHA, PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO DESTINADOS A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000684 | 09/04/2014 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS CAMPINA E JATUARANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CONFORME CONTRATO 024/2013, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 507. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/04/2014 | 1000.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO 066/2013, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2014, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 516. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/04/2014 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ROTA: SITIO MARIA DA CRUZ E RIACHO DE PRENCA A SEDE DESTE MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MNS 7732/PB, CONFORME CONTRATO 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 506. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/04/2014 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, EM VEICULO MODELO CORSA SEDAN, PLACA MOP 8174/PB, CONFORME CONTRATO 035/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 519. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/04/2014 | 5000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE A ZONA RURAL E A ZONA URBANDA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KNI 3391/PB, CONFORME CONTRATO 041/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 523. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/04/2014 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO MESMO, VICE VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, EM VEICULOMODELO GOL, PLACA LAN 5987/PB, CONFORME CONTRATO 037/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 521. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000690 | 09/04/2014 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E LAGOINHA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,(IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 513. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/04/2014 | 1200.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PE DE SERRA E O SITIO MASSARANDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO 065/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 517. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/04/2014 | 1200.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2014, CONFORME CONTRATO 067/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 515. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00005326471493 | JOAO BATISTA MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE AS COMUNIDADES LAGOA DE VARA E ESTADACA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO (IDA EVOLTA), NO TURNO MANHA E NO NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO 033/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 520. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE AS COMUNIDADES SITIO LAGOA DE VARA E ESTACADA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES A COSTA, NO SITIO SALGADO, (IDA E VOLTA), NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO KOMBI, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO 025/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 508. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000695 | 09/04/2014 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O DEPOSITO MUNICIPAL E AS ESCOLAS, EM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA BLD 1467/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/04/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA, DEBITO SOBRE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/04/2014 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/04/2014 | 25603.87 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2014 | 5715.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO (RBF-PREV-PARCELAMENTO 53), JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2014 | 10733.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRETATORIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/04/2014 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2014 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2014 | 9272.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO DE FGTS DEBITADO EM CONTA FPM, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2014 | 13.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO DE FGTS EM CONTA FPM, COMPETENCIA 12/1999, CONFORME GUIA GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2014 | 2676.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO DE FGTS DEBITADO EM CONTA FPM, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2000, CONFORME GUIA GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2014 | 3527.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO DE FGTS DEBITADO EM CONTA FPM, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2000, CONFORME GUIA GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2014 | 720.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NA CONFECCAO DA PONTA DA CAPA DO MICRO ONIBUS E EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO DIANTEIRO DO MICRO ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002409. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000711 | 10/04/2014 | 4500.00 | 00002762983495 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, ROTA: SITIO BOM JESUS A ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MNH 3901/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 524. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000712 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO PLACA MIN 8188/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA 525. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL DOS SITIOS CANTO DE PEDRAE FEIJOES A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2014 | 300.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA AO SR. LAILSON DA SILVA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001700 E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2014 | 1000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL DOS SITIOS CANTO DE PEDRAE FEIJOES A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/04/2014 | 1380.00 | 00002033956466 | MARCELO DA CRUZ SUBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADOS A MANTER A ORDEM DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/04/2014 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 3 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/04/2014 | 1500.39 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MADEIRA SERRADA), DESTINADA A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/04/2014 | 53.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA, DEBITO SOBRE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/04/2014 | 40.00 | 00000953277461 | BRUNO MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA ENTREGAR ARQUIVOS DE ALVARAS, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2014, COFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/04/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2014 DESTIANDA A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000721 | 12/04/2014 | 1997.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 006098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000722 | 12/04/2014 | 1400.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 006097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/04/2014 | 26.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA, DEBITO SOBRE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/04/2014 | 1550.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NQH 9226, CONFORME DANFE 000146. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/04/2014 | 491.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOPAG)DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 40% E 60%, CORRESPONDENTE AO MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/04/2014 | 460.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS (FOPAG) DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% E 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/04/2014 | 10001.35 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001173. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/04/2014 | 4011.67 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001174. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/04/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA, DEBITO SOBRE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/04/2014 | 217.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/04/2014 | 185.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS (FOPAG) DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/04/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014, DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/04/2014 | 200.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, DEBITADA EM CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Prog de Dist de Pescados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142014 | 0000737 | 15/04/2014 | 27800.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PEIXE IN NATURA, TIPO ESPECIE CURVINA, INTEIRA E CONGELADA, DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA DO ANO DE 2014, CONFORME DANFE 000171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/04/2014 | 1065.00 | 00007808456411 | VALDILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENTRE AS CIDADES DE LAGOA DE DENTRO/PB A GUARABIRA E LAGOA DE DENTRO A JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 08/02/2014 A 28/02/2014, TOTALIZANDO 12 VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/04/2014 | 45.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/04/2014 | 93.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/04/2014 | 1390.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 26/29 DE MARCO E 2014 E 04 DE ABRL DE 2014 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDDE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO 1007564 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/04/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA, DEBITO SOBRE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/04/2014 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/04/2014 | 31.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/04/2014 | 129.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/04/2014 | 540.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/04/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA, DEBITO SOBRE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/04/2014 | 25639.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000752 | 17/04/2014 | 4656.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 8076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/04/2014 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARI E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VINCULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 014614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/04/2014 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOTS INSTITUCIONAL A SER VINCULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/04/2014 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2014, DESTINADA A ASSINATURA DO CONVENIO DO PACTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152014 | 0000758 | 22/04/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 005277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/04/2014 | 26.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA, DEBITO SOBRE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/04/2014 | 5994.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152014 | 0000757 | 22/04/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO DO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005278. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/04/2014 | 800.00 | 11463785000155 | ENGENHO VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE RAPADURA EM CUBO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000274. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/04/2014 | 6056.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO A QUADRALHA JUNINA, VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/04/2014 | 2500.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DANCA, ELABORANDO COREOGRAFIAS PARA ENSINAR OS PARTICIPANTES DA QUADRILHA ARRAIA DO CAFUNDO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO 024/2014 ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/04/2014 | 550.00 | 00003486688480 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM PAUCO, SOM E ILUMINACAO, DESTINADOS PARA APRESENTACOES MUSICAIS DE ROCK, NO DIA 22 DE MARCO DE 2014, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 023/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manut de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/04/2014 | 840.00 | 00076054748491 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE MARCO DE 2014 A 28 DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/04/2014 | 7800.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E PLANILHAS ORCAMENTARIAS NA CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL (SITIO GRAVATA), DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 022/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/04/2014 | 7800.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E PLANILHAS ORCAMENTARIAS DE CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOGRAVATA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/04/2014 | 14.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/04/2014 | 98.28 | 00010805469443 | MARCIA DAYANA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS EVENTUAIS DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/04/2014 | 200.00 | 00003578792446 | SHIRLEY DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UM EXAME (TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR), POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS EVENTUAIS DE AUXILIO A CARENTES, CONFORMERECIBO DE DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/04/2014 | 1320.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRACINHAS DESTINADAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO CRAS, RELATIVO AS COMEMORACOES DA PASCOA, NO MES DE ABRIL DE 2014, ONDE O MATERIAL DESTINADO A CONFECAO DAS LEMBRANCAS FOI FORNECIDO PELO PROPRIO ARTESAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA 541. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/04/2014 | 1180.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DE PASCOA (RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014), COMEMORADO PELAS FAMILIAS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA AVULSA 542. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000772 | 23/04/2014 | 6413.79 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 006162. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/04/2014 | 29.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADA E CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/04/2014 | 6548.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE ARRECADACAO PR0PRIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GUIA DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/04/2014 | 1500.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/04/2014 | 2514.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 26/29 DE MARCO DE 2014 E 04 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PUBLICACOES E NOTA DE SERVICO ELETRONICA ANEXA 1007847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/04/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA, DEBITO SOBRE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000776 | 24/04/2014 | 7349.20 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACAS: OZE 1867, OGD 5053, MOK 8862, OZE 1864, 9226, 3977 E 9297, CONFORME DANFE 000026. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/04/2014 | 1740.00 | 00007200381462 | ANDREIA MATOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE QUATRO LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULO TIPO ONIBUS E VINTE E UMA LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 550. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000778 | 24/04/2014 | 4778.60 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS TIPO ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACAS: OGE 5350, OGE 5900, OGE 6150, OGE 5360, OGE 5010, OGB 2530 E OGC 9836, CONFORME DANFE 000025. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000779 | 24/04/2014 | 6539.56 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, ASSIM DISCRIMINADAS: TRATOR MASSEY FERGUNSON, TRATOR FORD, TRATOR NEW HOLLAND, TRTOR JOHN DEERE ECAMINHAO MERCEDES BENZ MNH 3386, CONFORME DANFE 000027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/04/2014 | 6000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, NA MONTAGEM, MANUTENCAO DE CAIXA DE MARCHA, MOTOR, DIFERENCIAL, SISTEMA DE FREIOS, DE VEICULOS TIPO ONIBUS, CARROS E TRATORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/04/2014 | 1200.00 | 00004516279460 | RENATA NUNES DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES TAMPOES ARTICULADOS DESTINADOS A REDE DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 65972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/04/2014 | 700.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTE DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PA CARREGADEIRA ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/04/2014 | 66.87 | 00007890734476 | ELISÂNGELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/04/2014 | 3000.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132014 | 0000789 | 25/04/2014 | 5800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS, MODELOS 275-80-22-1/2, DESTINADOS A VEICULO MODELO MICROONIBUS, PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001280. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132014 | 0000790 | 25/04/2014 | 14800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DOZE PNEUS, DESTINADOS A MICRO ONIBUS, PLACAS: OGE 5360, OGE 6150 E OGE 5350, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES 001281, 0011282 E 0011283. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/04/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA, DEBITO SOBRE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/04/2014 | 21.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000242013 | 0000792 | 25/04/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, SISTEMA DE LOCACAO DE SISTEMA SOFTWARE GDIP - GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS, COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM INTERNET DATA CENTER - IDC, PARA UOS EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE, GPT, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 38751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/04/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB DESTINADAS A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO E DECLARACAOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/04/2014 | 130.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DOIS CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORAS HP, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/04/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA, DEBITO SOBRE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/04/2014 | 500.00 | 00006383357441 | MANOEL CARLOS ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DOIS BANHEIROS, COMO TAMBEM NA SUBSTITUICAO DO PISO DE CERAMICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 551. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/04/2014 | 425.00 | 00009423122442 | JOSIEL ADELAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 552. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/04/2014 | 3141.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BIJOUTERIAS DESTINADAS A CONFECCAO DE UNIFORMES DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2014 | 369.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/04/2014 | 300.00 | 00001343240484 | LEANDRO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO A APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO, NESTA CIDADE, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2014, REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/04/2014 | 270.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/04/2014 | 12.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/04/2014 | 122.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPETIDORA DE TELEVISAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2014 | 55.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI,VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/04/2014 | 520.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIAS, TIPO ADULTA CASCO SIMPLES, DESTINADAS A DOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/04/2014 | 600.00 | 00003673019465 | SIMONE DE OLIVEIRA COSTA DAMACENO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DECLARACOES E RENDIMENTOS DE PESSOA JURIDICA DAS UNIDADES EXECUTORAS, (CONCELHO ESCOLAR), E INFORMACOES DAS RAIS 2014 E DECLARACOES DE PESSOA FISICA DOS PRESIDENTES DOS REFERIDOS CONCELHOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 553. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/04/2014 | 26.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA, DEBITO SOBRE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000798 | 29/04/2014 | 3600.00 | 00096453982404 | OZELIA VAZ DE CARVALHO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA MOC 0371, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO 141/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/04/2014 | 18.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000806 | 29/04/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/04/2014 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 354583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2014 | 2678.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2014 | 10111.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2014 | 378.45 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, COM QUATRO MIL COPIAS DE FRANQUIA, E 3569 COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2014 | 500.00 | 00009691097419 | JOSILENE DA SILVA FREIRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO 014/2014, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2014 | 2100.00 | 00006328252439 | MARLO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM GRUPO GERADOR, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE LAGOA DE DENTRO/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2014 | 12102.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2014 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA, DEBITO SOBRE SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2014 | 2020.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2014 | 3028.73 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2014 | 10411.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2014 | 14005.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2014 | 672.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DARF/RFB, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2014 | 13034.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2014 | 208584.17 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2014 | 10032.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2014 | 11147.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Coord e Manut Educacao de Jovens e Adult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2014 | 16652.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2014 | 5068.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - EJA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2014 | 3698.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2014 | 7168.73 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2014 | 9412.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2014 | 17625.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2014 | 84158.22 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2014 | 21232.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2014 | 10136.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE FUNDEB 60%, CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut das Ativ da Educ Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2014 | 4876.09 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% CRECHE, (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2014 | 427.60 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE MAQUINA FOTOCOPIADORA COM FRANQUIA DE 4000 COPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM 4552 COPIAS EXCEDENTES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000147. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2014 | 5870.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2014 | 6516.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2014 | 1901.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGDBF - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2014 | 3620.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2014 | 3540.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2014 | 724.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2014 | 974.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF CRAS, (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2014 | 260.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DOIS TRANSLADOS DESTIADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2014 | 13730.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2014 | 11989.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2014 | 25466.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2014 | 1448.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2014 | 832.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2014 | 4099.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2014 | 6520.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000888 | 01/05/2014 | 10057.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFROME DANFES 006160, 001162, 001163. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2014 | 1.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/05/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0000898 | 05/05/2014 | 1540.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000895 | 05/05/2014 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, MARCA MERCEDES BENZ, COR BRANCO, DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO 036/2013 ENOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA 558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/05/2014 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7.100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicso de Utilidade Publica | Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/05/2014 | 5000.00 | 00004525287470 | JOÃO SEVERINO JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 325 METROS QUADRADOS, COM OS SEGUINTES LIMITES: AO NORTE, NUMA EXTENCAO DE 32,5 METROS COM O PROPRIETARIO JOAO SEVERINO JACOME BEZERRA, AO LESTE: NUMA EXTENCAO DE 10 METROS, ESTRADA DA VILA GRAVATA, AO OESTE: NUMA EXTENCAO DE 10 METROS, COM O PROPRIETARIO, JOAO SEVERINO JACOME BEZERRA E AO SUL: NUMA EXTENCAO DE 32,5 METROS COM O TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/05/2014 | 150.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE A UMA ESCRITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/05/2014 | 264.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ESCRITURA, OITO RECONHECIMENTOS DE FIRMA E UMA SEGUNDA VIA, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO 000015 E 000012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000902 | 06/05/2014 | 15777.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 006254. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/05/2014 | 1050.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TRINTA BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000508. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/05/2014 | 120.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRTO ESTADUAL DO FORMACAO PELA ESCOLA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/05/2014 | 120.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO ESTADUAL DO FORMACAO PELA ESCOLA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/05/2014 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO ESTADUAL DO FORMACAO PELA ESCOLA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/05/2014 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO CHAVES - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/05/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA CIDE, CONFORME EXTATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/05/2014 | 1000.00 | 00008971238402 | LUIZ FELIPE SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA VILA BOM JESUS QUE LIGA A MESMA COMUNIDADE DA VILA PIBOMBAS, SITIO BARRO E A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/05/2014 | 800.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DO RELE SONELOIDE E AJUSTE GERASI EM USB 56, EM VEICULO PLACA NQF 6284, VINCULADO A FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0000919 | 08/05/2014 | 7520.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SEIS PNEUS, QUATRO TRASEIROS E DOIS DIANTEIROS DESTINADOS A TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/05/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/05/2014 | 586.82 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/05/2014 | 18.81 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/05/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB PARA PRESTACAO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR DESTA CIDADE, NO DIA 06 DE MAIO DE 2014, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/05/2014 | 2000.00 | 00003174094410 | JAILSON TRINDADE PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E GERACAO DE DADOS JUNTO AO TCE/PB, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/05/2014 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VEICULOS UTILITARIOS ATRAVES DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/05/2014 | 700.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000924. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/05/2014 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000933 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO, MODELO CORSA, PLACA MOP 8174/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 035/2013E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 569. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000934 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE OS SITIOS MARIA DA CRUZ E RIACHO DE PRENCA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MNS 7732/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2014, CONFORME CONTRATO 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 565. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000935 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE O SITIO PIABAS E A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, EM VEICULO MODELO GOL MIL, PLACA LAN 5987/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 037/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 570. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA A VILA GRAVATA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 066/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 572. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00005326471493 | JOAO BATISTA MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO LAGOA DE VARA E ESTACADA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO TIPO PASSEIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 568. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PE DE SERRA PARA O SITIO MASSARANDUBA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 065/2013 ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 571. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 067/2013 E NOTA FISCLA DE SERVICOSELETRONICA AVULSA 573. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000940 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, EM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 574. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000941 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO PLACA MIN 8188/PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 575. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000942 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE AS COMUNIDADES LAGOA DE VARA E ESTACADA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA NOITE E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO, MODELO KOMBI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 025/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 567. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000943 | 09/05/2014 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS CAMPINA E JATUARANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 024/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 566. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Coord e Manut Educacao de Jovens e Adult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/05/2014 | 4695.42 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/05/2014 | 58281.89 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/05/2014 | 27623.59 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/05/2014 | 2400.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REALIZACAO DA DECIMA SETIMA MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/05/2014 | 2728.56 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PASSAGEM AEREA ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, IDA E VOLTA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/05/2014 | 617.23 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIBUICAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAS TIPO REFRIGERADO R-22 E R410A EOS-R, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 102856. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/05/2014 | 802.11 | 00075230275472 | WALDIRIA TOSCANO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA NOTARIAL E REGISTRAL NO REGISTRO DE DUAS ATAS DOS CONCELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/05/2014 | 6884.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS GERADA EM 08/05/2014, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2000, CONFORME GFIP, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/05/2014 | 8632.41 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS GERADA EM 08/05/2014, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2000, CONFORME GFIP, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/05/2014 | 27349.76 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/05/2014 | 6011.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO (RBF-PREV-PARCELAMENTO 53), JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/05/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/05/2014 | 5140.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF - PASEP, REFERENTE A APURACAO DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/05/2014 | 23.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00089867432304 | EVA DILMA FEITOSA BARROSO VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS NO ENTRETERIMENTO AO PUBLICO NESTA CIDADE, NOS DIAS 10/05/2014 E 11/05/2014 (SABADO E DOMINGO), RESPECTIVAMENTE, COM INICIO AS 19:00 HORAS E TERMINO AS 22:00 HORAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/05/2014 | 38.00 | 00004941662407 | JOSILENE INOCÊNCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS - GLP, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/05/2014 | 373.56 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/05/2014 | 565.59 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2014 | 7998.18 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONRECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DO ANO DE 2014 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001712. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/05/2014 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 082/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/05/2014 | 500.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO 76, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000956 | 12/05/2014 | 400.00 | 00009608167477 | ELLIDA MAYARA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO 120/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000957 | 12/05/2014 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SEVERINO LUCAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO 082/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/05/2014 | 300.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SERIES PRE I, PRE II E SECRETARIA DA ESCOLA BERNADETE ADELAIDE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/05/2014 | 300.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SERIES PRE I, PRE II E SECRETARIA DA ESCOLA BERNADETE ADELAIDE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000961 | 12/05/2014 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000962 | 12/05/2014 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/05/2014 | 70.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000960 | 12/05/2014 | 800.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/05/2014 | 400.00 | 14312386000181 | SANI - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ACOMPANHAMENTO ANESTESICO DESTINADO A PACIENTE KAROL DA SILVA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 100035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/05/2014 | 1300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE EXAME DE ANGIO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ARTERIAS CORONARIAS E VASOS DE BASE EM PACIENTE KAROL DA SILVA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1002845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/05/2014 | 250.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZANO NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DA LOCALIDADE CITADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000963 | 12/05/2014 | 400.00 | 00010387768483 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PARA OS DESPORTISTAS DESTE LOCAL, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/05/2014 | 720.00 | 00086469614787 | GERALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/05/2014 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, DE PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/05/2014 | 125.00 | 00004926835495 | TATIANA DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 004061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/05/2014 | 1360.00 | 00063260123415 | ANTONIO FERNANDES DE ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LAGOA DO MEIO, PAPAGAIO E MILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 32 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/05/2014 | 900.00 | 00080672353768 | LUIS GONZAGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 60 CARGAS DE AGUA, ATRAVES DE CAMINHAO TIPO PIPA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COLETIVA E GRATUITA COM A POPULACAO DESTA CIDADE, REALIZADA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS CANTO DE PEDRA E FEIJOES COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 582. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA - PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 083/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000975 | 13/05/2014 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO COMERCIO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO110/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/05/2014 | 80.00 | 00004779352495 | OZENILDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE PARTE DE UM ALUGUEL, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/05/2014 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO COMERCIO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO 110/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000979 | 13/05/2014 | 2648.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 006331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/05/2014 | 900.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA DECIMA SETIMA MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000971 | 13/05/2014 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO SEBASTIAO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000972 | 13/05/2014 | 400.00 | 00009343791496 | JAFFES BORGES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 122/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000973 | 13/05/2014 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/05/2014 | 7642.70 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 032042. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000986 | 14/05/2014 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O DEPOSITO E AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-10, PLACA BLD 1467/PB, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 584. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/05/2014 | 400.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES, 26, CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/05/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/05/2014 | 1000.00 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MMO 2498/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000992 | 15/05/2014 | 19590.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E DA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000883. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/05/2014 | 418.30 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/05/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/05/2014 | 0.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TEC DEBITADA EM CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/05/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/05/2014 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/05/2014 | 80.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA INTEGRAL DESTINADA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA LEVAR UM PACIENTE PARA REVISAO EM UM HOSPITAL EM MESSEJANA, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/05/2014 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA INTEGRAL DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA A PRESTACAO DE CONTAS DE EMISSOES DE CARTEIRA DE TRABALHO NO DIA 15 DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/05/2014 | 1529.43 | 12935052000724 | LOJAS VERONA - FILIAL V | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DO CREA, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002947. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/05/2014 | 5032.76 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002299. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/05/2014 | 5000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE A ZONA RURAL E A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO 041/2013, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001002 | 19/05/2014 | 4500.00 | 00002762983495 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO BOM JESUS E A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 594. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/05/2014 | 1055.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TELHAS E CAIBROS), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000441. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut das Ativ da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001004 | 19/05/2014 | 3233.10 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORLNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000257. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/05/2014 | 1900.00 | 00009440259434 | EPITACIO FIRMINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DE VEICULOS PLACAS: OGE 5010, OGE 7900, OGE 6150, OGB 2530, MOK 8862 E OTE 1915, MODELOS ONIBUS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 593. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/05/2014 | 42.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000242013 | 0001005 | 19/05/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA (SOFTWARE GDIP - GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM SISTEMA DATA CENTER, PORTAL DA GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 39460, COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/05/2014 | 475.71 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/05/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/05/2014 | 8839.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/05/2014 | 21766.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DETIBADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001020 | 20/05/2014 | 4656.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/05/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 14 DE MAIO DE 2014, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1009036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/05/2014 | 2718.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 11 E 15 DE ABRIL DE 2014, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1009143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/05/2014 | 2756.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTAS ANEXAS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1009140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/05/2014 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/05/2014 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFNORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 014662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/05/2014 | 3200.00 | 19265448000165 | ALCEMI DA SILVA VICENTE - ALCEMI SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM REFORMAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000005. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/05/2014 | 15.70 | 00002574034775 | MARIA MARGARETE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELLETRICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/05/2014 | 38.00 | 00002341596770 | MARIA JOSE SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS - GLP, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME RECIBO DE DECLARACOESANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/05/2014 | 1225.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AS FESTAS ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, INCLUINDO TODO O MATERIAL DE SUA PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 598. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/05/2014 | 850.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADA PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, DURANTE O MES DE MAIO, NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 597. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/05/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ORCAMENTO E FISCALIZACAO PARA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL COMPREENDENDO MURO PERIMETRAL, DRENAGEM E GRAMADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/05/2014 | 1662.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA 596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001025 | 21/05/2014 | 10001.95 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR (EDUCATIVO), DESTINADO A DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001111. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152014 | 0001027 | 21/05/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 005337. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/05/2014 | 539.00 | 00075230275472 | WALDIRIA TOSCANO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 599. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut das Ativ da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001032 | 21/05/2014 | 3054.55 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SABONETE INFANTIL, SACOS DE LIXO E TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DANFE 0001112. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152014 | 0001026 | 21/05/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 005336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/05/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/05/2014 | 40.00 | 00000953277461 | BRUNO MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA A ENTREGA DE ALVARAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/05/2014 | 80.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001036 | 22/05/2014 | 11209.76 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001113. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/05/2014 | 250.00 | 13907470000185 | WELKINGTON ALVES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO DA PARTE ELETRICA E REPARO NO ALTERNADOR DE VEICULO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/05/2014 | 80.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 04 DE MAIO DE 2014, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/05/2014 | 260.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA URNA ADULTO TIPO CASCO SIMPLES DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O SR. JOSE ALVES DOS SANTOS, NO DIA 04 DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 000020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/05/2014 | 568.10 | 06964399003041 | CASA PIO CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 19 PARES DE CALCADOS TIPO MILENIUM DESTINADOS PARA O GRUPO DE DANCA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000607. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/05/2014 | 1067.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DAS ROUPAS DESTINADAS A QUADRILHA JUNINA, DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/05/2014 | 15.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/05/2014 | 80.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/05/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2014, JUNTO A JUNTA DO ALISTAMENTO MILIAR, PARA PRESTACAO DE CONTAS, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/05/2014 | 40.00 | 00001194447473 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/05/2014 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014 PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA CONFERENCIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001044 | 26/05/2014 | 12076.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 006466. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/05/2014 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014 PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/05/2014 | 60.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2014, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIAO PARA COORDENADORES DO PNAIC, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/05/2014 | 80.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014 PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022014 | 0001052 | 27/05/2014 | 2598.88 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001120. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/05/2014 | 31.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/05/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/05/2014 | 2300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 09 E 15 DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTAS ANEXAS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1009815. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102014 | 0001054 | 28/05/2014 | 7368.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CERAMICA BRANCA PARA PISO, TRILHO PARA LAJE E TORNEIRA PARA PIA EM METAL), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001213. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/05/2014 | 9130.90 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 036916. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001056 | 28/05/2014 | 6658.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATARIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/05/2014 | 632.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NA LATARIA DOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/05/2014 | 200.00 | 00007048887427 | DACYANA ALVES RAFAEL / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITASUAS -CURSOS DE ATUALIZACAO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICOS E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A TRES ATIVIDADES REALIZADAS EM CONSTRUCAO CIVIL EM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, NESTA CIDADE, CONFORME ANOTACOES TECNICAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/05/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A TRES ATIVIDADES REALIZADAS EM CONSTRUCAO CIVIL EM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, NESTA CIDADE, CONFORME ANOTACOES TECNICAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/05/2014 | 397.30 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM 3946 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000156. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001060 | 29/05/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAOI PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/05/2014 | 436.40 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COM 4728 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001065 | 29/05/2014 | 400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DE TOMADA DE PRECOS Nø 022/2014 DESTA EDILIDADE NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/05/2014 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, REALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 359428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2014 | 1122.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2014 | 10111.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2014 | 500.00 | 00009691097419 | JOSILENE DA SILVA FREIRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS SECRETARIAS MUNICPAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0014/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122014 | 0001115 | 30/05/2014 | 2150.00 | 00010626942446 | CLAUDIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM GRUPO GERADOR DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 027/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2014 | 12102.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2014 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2014 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 010420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO DA MARCHA DOS PREFEITOS A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 014694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2014 | 0.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2014 | 31.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2014 | 2020.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/05/2014 | 3523.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2014 | 11177.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2014 | 34417.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2014 | 575.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF-PASEP DEBITADO EM CONTA ISS, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2014 | 575.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF-PASEP DEBITADO EM CONTA ISS, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2014 | 676.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DARF/RFB, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2014 | 611.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF, REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA ATIVA ATRAVES DO PASEP, NO PERIODO DE 30/05/2014, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2014 | 517.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF, REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA ATIVA ATRAVES DO PASEP, NO PERIODO DE 30/05/2014, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2014 | 513.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF, REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA ATIVA ATRAVES DO PASEP, NO PERIODO DE 30/05/2014, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2014 | 919.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF, REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA ATIVA ATRAVES DO PASEP, NO PERIODO DE 30/05/2014, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2014 | 1625.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF, REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA ATIVA ATRAVES DO PASEP, NO PERIODO DE 30/05/2014, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Coord e Manut Educacao de Jovens e Adult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/05/2014 | 15928.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA, CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Coord e Manut Educacao de Jovens e Adult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/05/2014 | 5068.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - EJA, CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2014 | 8677.64 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2014 | 4109.57 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO), ESTATUTARIO-CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut das Ativ da Educ Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/05/2014 | 4520.28 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE INFANTIL (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut das Ativ da Educ Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/05/2014 | 10136.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL CRECHE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2014 | 10136.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/05/2014 | 17325.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/05/2014 | 22170.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/05/2014 | 81553.29 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/05/2014 | 12786.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-60% ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/05/2014 | 215688.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2014 | 10032.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2014 | 12144.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2014 | 59172.70 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2014 | 25668.61 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2014 | 13730.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2014 | 12592.53 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2014 | 25466.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/05/2014 | 1448.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/05/2014 | 832.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/05/2014 | 4099.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/05/2014 | 7244.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/05/2014 | 5870.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/05/2014 | 3620.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/05/2014 | 724.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2014 | 974.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF/CRAS, COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2014 | 1901.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/PBF, CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2014 | 3844.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI /ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2014 | 3000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2014 | 3516.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2014 | 260.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, TAMANHO ADULTO, TIPO CASCO SIMPLES, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000021 E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102014 | 0001125 | 01/06/2014 | 2545.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADDE, CONFORME DANFE 001180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/06/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2014 | 386.95 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2014 | 587.69 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2014 | 32.30 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/06/2014 | 11.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/06/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NO DIA 27 DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRITUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/06/2014 | 1.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRITUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001138 | 02/06/2014 | 7538.44 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS, PLACAS: OGE 5350, OGE 7900, OGE 6150, OGE 5360, OGE 5010, OGB 2530, OGC 9836, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000035. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/06/2014 | 420.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRES DIARIAS PARCIAIS E UMA INTEGRAL, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PNAIC, NOS DIAS 03 A 06 DE JUNHO DE 2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/06/2014 | 117.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPETIDORA DE TV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001145 | 02/06/2014 | 8465.32 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR MASSEY FERGUNSON, TRATOR FORD, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR JOHN DEERE E CAMINHAO BASCULANTE MERCEDES BENZ, TODOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/06/2014 | 378.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/06/2014 | 12.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/06/2014 | 288.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/06/2014 | 400.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL DESTINADA A PARTICIPACAO DE CURSO DE ATUALIZACAO DE GESTAO CAPACITASUS, REALIZADA NOS DIAS 02 A 04 DE JUNHO DE 2014 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/06/2014 | 200.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO DE GESTAO CAPACITASUAS, NOS DIAS 02 A 04 DE JUNHO DE 2014 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/06/2014 | 48.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/06/2014 | 67.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/06/2014 | 63.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/06/2014 | 71.83 | 00005529279457 | MARIA DAS DORES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI VIGENTE DE DOACAO E COPIA DA FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/06/2014 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, MEDINDO 3 HECTARES, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001157 | 03/06/2014 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/06/2014 | 2000.00 | 00003174094410 | JAILSON TRINDADE PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E GERACAO DE DADOS DE ENGENHARIA E OBRAS JUNTO AO TCE/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA 607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/06/2014 | 119.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/06/2014 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/06/2014 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/06/2014 | 13.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/06/2014 | 15.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SO SITIO MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001159 | 03/06/2014 | 1838.26 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BALDES PARA LIXO, BALDES COM TAMPA E LUSTRA MOVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001122. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/06/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/06/2014 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ELETRONICA 1001126 E 1001131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/06/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001165 | 04/06/2014 | 3352.50 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIELE E LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000268. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/06/2014 | 3400.00 | 00000887069401 | DINART MOREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO E GEOREFERENCIAMENTO DOS TERRENOS PARA PROJETOS DE IMPLANTACAO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SITIO PE DE SERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00111/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 608. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001167 | 04/06/2014 | 8673.60 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS E PLACAS: OZE 1867, OGD 5053, MOK 8862, OZE 1864, PALIO 9226, UNO 3977 E UNO 9297, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000045. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/06/2014 | 500.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, EN VEICULO PLACA NPW 8596/PB, CONFORME CONTRATO 57/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 611. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/06/2014 | 1840.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001164 | 04/06/2014 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO BASCULANTE, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 036/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/06/2014 | 4460.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONTRATO DE REPASSE Nø 1005502-66/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/06/2014 | 680.00 | 00096395427768 | ERIVAN SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE E ALIMENTACAO DA ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTOS FUTEBOL CLUBE NA PARTICIPACAO DA COPA RURAL NOS DIAS 13 E 20 DE ABRIL DE 2014, E 11 DE MAIO DE 2014, CONFORMELEI 403/2009 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/06/2014 | 350.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS TRAVES DE FERRO PARA O CAMPO DE FUTEBAL LOCALIZADO NO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE, DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/06/2014 | 500.00 | 00004791781430 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL DE UMA SERESTA DANCANTE EM COMEMORACAO AO DIAS DAS MAES, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O ANDRESAO , NO DIA 30 DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO112/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/06/2014 | 5000.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AS APRESENTACOES DA QUADRINHA JUNINA ARRAIA DO CAFUNDO, DURANTE TODO FESTEJO JUNINO 2014, COM TRIO PE DE SERRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/06/2014 | 425.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL, FEITO ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 617. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/06/2014 | 520.00 | 00007279284493 | HALLEF DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 130 SANDUICHES, PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES DO CRAS, DURANTE UMA EXCURSAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 616. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/06/2014 | 38.00 | 00007859715481 | ELICLENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS GLP, POIS A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/06/2014 | 300.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE DESTINADA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E COPIAS DE DOCUMENTOS DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/06/2014 | 3885.31 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000076. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/06/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/06/2014 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/06/2014 | 60.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/06/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 14/05/2014, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1010395 E PUBLICACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/06/2014 | 42.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/06/2014 | 37.99 | 08761157000222 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA JUNTO A SUDEMA PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE CALCAMENTO E DRENAGEM, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/06/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/06/2014 | 990.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 21,30 E 31 DE MAIO DE 2014, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1010477 E PUBLICACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/06/2014 | 250.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO 76, CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/06/2014 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/06/2014 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 082/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/06/2014 | 300.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SERIES PRE I, PRE II E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0001191 | 09/06/2014 | 1190.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 000063. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/06/2014 | 3800.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000024. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001197 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O DEPOSITO E AS ESCOLAS DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO D-10, PLACA BLD 1467/PB, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 624. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/06/2014 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102014 | 0001203 | 10/06/2014 | 10078.10 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFES 001221 E 001220. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001204 | 10/06/2014 | 5000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO ENTRE A ZONA RURAL E A ZONA URBANA, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KNI 3391/PB, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO 041/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 632. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001205 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PIABAS E A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA LAN 5987/PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 631. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001206 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIA DA CRUZ E RIACHO DE PRENCA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA MNS 7732/PB, CONFORME CONTRATO 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 626. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001207 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE E A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA,PLACA MOP 8174/PB, CONFORME CONTRATO 035/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 630. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001208 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00005326471493 | JOAO BATISTA MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE AS COMUNIDADES: SITIO LAGOA DE VARA E ESTACADA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO (IDA E VOLTA), NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 058/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 629. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001209 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 628. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/06/2014 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS CAMPINA E JUTUARANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 024/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 627. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/06/2014 | 4383.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO EM CONTA FPM, ATRAVES DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - GFIP, COMPETENCIA 07/2000, CONFORME GUIA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/06/2014 | 9798.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO EM CONTA FPM, ATRAVES DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - GFIP, COMPETENCIA 06/2000, CONFORME GUIA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/06/2014 | 1440.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO EM CONTA FPM, ATRAVES DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - GFIP, COMPETENCIA 05/2000, CONFORME GUIA E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRITUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/06/2014 | 6011.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, RFB-PREV-PARC 53, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/06/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/06/2014 | 7041.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP, ORIUNDO DE ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME GUIA DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/06/2014 | 62557.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, ATRAVES DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROTOCOLO 20140001682852, PROCESSO JUDICIAL 277.690-1, EM NOME DA JUIZA SRA. MARIA DE FATIMA M. BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/06/2014 | 26.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EEM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/06/2014 | 164.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME FATURA Nø 17254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE O SITIO PE DE SERRA PARA O SITIO MASSARANDUBA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 636. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2014, CONFORME CONTRATO 066/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 637. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/06/2014 | 2315.65 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS APARTIR DA CONFECCAO DE 35 BANNERS, 15 CARIMBOS AUTOMATICOS, 40 METROS DE FAIXA IMPRESSA EM LONA E 10000 PAMFLETOS COLORIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002716. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/06/2014 | 2082.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 CERTIFICADOS ESCOLARES E 400 DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002715. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001219 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO PLACA MIN 8188, REFEFENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 645. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001220 | 11/06/2014 | 4500.00 | 00002762983495 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO BOM JESUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MNH 3901/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, COFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 641. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA A ESCOLA MUNICIPIAL JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, IDA E VOLTA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 639. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 638. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102014 | 0001223 | 11/06/2014 | 5032.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CIMENTO E TINTA TIPO ESMALTE SINTETICO DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001223. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MMO 2498/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/06/2014 | 750.00 | 00045297789400 | LEONALDO CARLOS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0001225 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS CANTO DE PEDRA E FEIJOES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 59/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001227 | 11/06/2014 | 500.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS MILHA, PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO, PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/06/2014 | 600.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA, GRAVATA, LAGEDO, LAGOINHA I E II, LAGOA DO ARROZ, MATA E ARISTO, COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manut de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/06/2014 | 1700.00 | 00063260123415 | ANTONIO FERNANDES DE ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO A COMUNIDADE SITIO GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/06/2014 | 312.00 | 00007279284493 | HALLEF DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 74 LANCHES COMPLETOS (SANDUICHES E SUCO), DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DURANTE PASSEIO CULTURAL, NO PROXIMO DIA 16 DE JUNHO DE 2014M CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 646. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/06/2014 | 80.00 | 00004779352495 | OZENILDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE UM ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE CIDADE, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/06/2014 | 260.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA TAMANHO ADULTO, TIPO CASCO SIMPLES, DESTINADA A DOACAO A FAMIALIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000022 E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/06/2014 | 23.38 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/06/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/06/2014 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO SOBRE OFERTAS DE CURSOS FIC - PRONATEC GUARABIRA, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2014, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/06/2014 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA III REUNIAO ESTADUAL DO PRONATEC, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/06/2014 | 40.00 | 00070869340468 | ANA ELIZABETH MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO SOBRE OFERTAS DE CURSOS FIC - PRONATEC GUARABIRA, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/06/2014 | 40.00 | 00070869340468 | ANA ELIZABETH MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA III REUNIAO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/06/2014 | 51.06 | 00010805469443 | MARCIA DAYANA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/06/2014 | 50.94 | 00008095063436 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA E UMA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/06/2014 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 77345, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/06/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/06/2014 | 2444.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS: 21, 30, 31 DE MAIO DE 2014 E 03, 04, 06 E 07 DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1010905 E PUBLICACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001245 | 16/06/2014 | 1500.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001246 | 16/06/2014 | 3000.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 92997, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/06/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB NO DIA 18/06/2014, DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEBITO EM CONTA ICMS DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/06/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB PARA PRESTACAO DE CONTA JUNTO A JUNTA DO SERVICO MILITAR, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/06/2014 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/06/2014 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 014752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/06/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/06/2014 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/06/2014 | 29.50 | 00004785812460 | MARIA ELIZABETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/06/2014 | 38.00 | 00004310139426 | MARIA JOSE CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS - GLP, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME RECIBO E DECLARACAOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/06/2014 | 60.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DOACAO DE ARTIGOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/06/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/06/2014 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/06/2014 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRITUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/06/2014 | 26.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/06/2014 | 9742.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DE TRIBUTACAO PROPRIA APURADA NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/06/2014 | 680.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEBITO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ICMS, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000022014 | 0001266 | 20/06/2014 | 4656.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042014 | 0001267 | 21/06/2014 | 16000.00 | 16673818000105 | LUA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao artistica na Cidade de Lagoa de Dentro no dia 21/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/06/2014 | 26.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/06/2014 | 460.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE GUIA DE ARRECADACAO DE RECEITA FEDERAL - DARF, DE PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/06/2014 | 347.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE GUIA DE ARRECADACAO DE RECEITA FEDERAL - DARF, DE PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/06/2014 | 2081.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE GUIA DE ARRECADACAO DE RECEITA FEDERAL - DARF, DE PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/06/2014 | 400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS 026/2014, DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/06/2014 | 378.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS: 06, 07, 12, 17, E 18 DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1011217 E PUBLICACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/06/2014 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2014 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO TERMO DE CESSAO PRA DOACAO DE AMBULANCIAS DO PACTO 2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/06/2014 | 1055.00 | 00001243905441 | LUIZ ALDO COSTA LIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NON ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA, TAMPOS REDONDOS E TOALHAS, UTILIZADAS NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/06/2014 | 240.00 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DE APOIO E SEGURANCAS DURANTE OS FETEJOS JUNINOS REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/06/2014 | 80.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 00014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152014 | 0001279 | 27/06/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRATACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 005398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/06/2014 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, REALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 363509. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/06/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152014 | 0001278 | 27/06/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 005399. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2014 | 11420.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2014 | 10032.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2014 | 215709.38 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2014 | 12275.74 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut das Ativ da Educ Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2014 | 4109.57 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CRECHE MAGISTERIO - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2014 | 5068.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB - EJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut das Ativ da Educ Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2014 | 5170.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL CRECHE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut das Ativ da Educ Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2014 | 10136.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL CRECHE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2014 | 10136.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2014 | 17201.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2014 | 22118.86 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2014 | 80271.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Coord e Manut Educacao de Jovens e Adult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2014 | 15204.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2014 | 3257.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENFEITES DECORATIVOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS EESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000064. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2014 | 353.40 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM 3068 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000162. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2014 | 600.00 | 00071672958415 | MARIA SELMA RODRIGUES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE SOM PARA DAR SUPORTE AO EVENTO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPIAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES E PROFESSOSSORA MARIA BERNADETE ADELAIDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Coord e Manut Educacao de Jovens e Adult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2014 | 906.81 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2014 | 25576.08 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2014 | 59690.94 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRITUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2014 | 10411.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2014 | 2715.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2014 | 2020.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2014 | 45193.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2014 | 10111.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2014 | 3426.72 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2014 | 316.95 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 2339 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 795. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001325 | 30/06/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122014 | 0001326 | 30/06/2014 | 2150.00 | 00010626942446 | CLAUDIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM GRUPO GERADOR DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 027/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 659. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2014 | 500.00 | 00009691097419 | JOSILENE DA SILVA FREIRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LAGOA DE DENTRO, CONFORME CONTRATO 14/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2014 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2014 | 12102.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2014 | 724.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2014 | 974.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF/CRAS (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2014 | 3620.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2014 | 1901.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/PBF - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2014 | 7719.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2014 | 6516.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2014 | 4194.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2014 | 1417.59 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2014 | 413.19 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/PBF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2014 | 369.57 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2014 | 7844.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2014 | 10000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de banda para apresentacao artistica em comemoracao aos festejos tradicionais de Sao Joao no dia 21/06/2014, conforme contrato no 31/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2014 | 4099.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2014 | 832.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2014 | 14399.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2014 | 12466.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2014 | 1448.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2014 | 25466.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2014 | 965.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM DE CAMARAS DE AR, REMENDOS EM PNEUS E SERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS, TIPO: PATROL, DOBLO, SIENA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO CACANBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/07/2014 | 72.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/07/2014 | 69.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO 68, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/07/2014 | 1903.31 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002346. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/07/2014 | 371.66 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A APARELHO Nø 3263-1046, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/07/2014 | 2000.00 | 19729155000191 | JOSE CAMPOS DUARTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2014 | 752.63 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM ATRASO REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/07/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DEBITO, REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO E DEMOSNTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/07/2014 | 1.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO E DEMOSNTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2014 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA (SOFTWARE GDIP - GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM SISTEMA DATA CENTER, PORTAL DA GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 40706, COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/07/2014 | 40.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE SOLANEA/PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2014, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS, PROMOVIDO PELA FUNDACAO ESPACO CULTURADA PARAIBA (FUNESC), CONFORMME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/07/2014 | 109.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/07/2014 | 1055.00 | 00001243905441 | LUIZ ALDO COSTA LIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NON ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA, TAMPOS REDONDOS E TOALHAS, UTILIZADAS NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 657. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001405 | 02/07/2014 | 10150.84 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS SEICULOS DE PLACAS: OZE 1867, OGD 5350, MOK 8862, OEZ 1864, 9226, 3977 E 9297, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000052. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/07/2014 | 31.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DEBITO, REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/07/2014 | 12.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/07/2014 | 150.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPETIDORA LOCAL DE TELEVISAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001406 | 02/07/2014 | 8210.44 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS ASSIM RELACIONADOS: TRATOR MASSEY FERGUNSON, TRATOR FORD, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR JOHN DEERE E CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNH 3386, CONFORME DANFE 000051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/07/2014 | 12.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/07/2014 | 336.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/07/2014 | 493.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/07/2014 | 180.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO ENTRE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 27/06/2014, DESTINADO A PESSOA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/07/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DEBITO, REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/07/2014 | 58.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO, LOCALIZADO NA ESCOLA ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/07/2014 | 260.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA URNA TIPO CASCO SIMPLES DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FUNERAL DA SRA. MARIA PEDRO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO E DANFE 000023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001410 | 04/07/2014 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 040/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/07/2014 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001412 | 04/07/2014 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, MARCA MERCEDES BENZ, COR BRANCO, DESTINADO A COLETA E LIXO E ENTUNHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 036/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 663. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0001416 | 07/07/2014 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 113/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/07/2014 | 4894.80 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 48830. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/07/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DEBITO, REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/07/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO DIA 07/07/2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/07/2014 | 885.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS: 11,12,18,26/06/2014 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1011766 E PUBLICACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/07/2014 | 26.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DEBITO, REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/07/2014 | 40.00 | 00000953277461 | BRUNO MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, DESTINADO A ENTREGA DE ARQUIVOS DE ALVARAS JUNTO A AGENCIA DA RECEITA FEDERAL, NO DIA 07/07/2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/07/2014 | 80.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA, NO DIA 05/06/2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/07/2014 | 400.00 | 00047436727400 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR OCASIAO DO SEGUNDO MOMENTO DA JORNADA PEDAGOGICA, OFICINAS COM ENSINO FUNDAMENTAL II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2014, COM DURACAO DE QUATRO HORAS, CONFORME CONTRATO 188/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 667. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/07/2014 | 800.00 | 00026399857449 | EDILEUZA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR OCASIAO DDO SEGUNDO MOMENTO DA JORNADA PEDAGOGICA 2014 COM A REALIZACAO DE PALESTRA E OFICINAS PEDAGOGICAS, COM DURACAO DE OITO HORAS, CONFORME CONTRATO 189/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 668. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001432 | 08/07/2014 | 1200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA MANHA, ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, EM VEICULO PLACA MIN 8188/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 685. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001433 | 08/07/2014 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS CAMPINAS E JATUARANA PARA A SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 024/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 671. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/07/2014 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCLA JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, IDA E VOLTA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 683. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/07/2014 | 1200.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO ENTRE OS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME CONTRATO 067/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 682. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001436 | 08/07/2014 | 1500.00 | 00005326471493 | JOAO BATISTA MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE AS COMUNIDADES DE LAGOA DE VARA E ESTACADA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDAE VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 674. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/07/2014 | 1200.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS PE DE SERRA PARA O SITIO MASSARANDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 065/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 680. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001438 | 08/07/2014 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE AS COMUNIDADES LAGOA DE VARA E ESTACADA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 025/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 673. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/07/2014 | 1000.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 066/2013E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 681. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001440 | 08/07/2014 | 5000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA KNI 3391/PB, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 041/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 678. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001441 | 08/07/2014 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MOP 8174/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 676. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/07/2014 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O DEPOSITO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO, MARCA CHEVROLET, D-10, PLACA BLD 1467/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001443 | 08/07/2014 | 4500.00 | 00002762983495 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO BOM JESUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MNH 3901/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 679. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001444 | 08/07/2014 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O OS SITIOS MARIA DA CRUZ E RIACHO DE PRENCA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MNS 7732/PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 670. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001445 | 08/07/2014 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PIABAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO GOL PLACA LAN 5987/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 037/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 677. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/07/2014 | 400.00 | 00003338042442 | GERONIL SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DESTE MUNICIPIO A VILA PITOMBAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/07/2014 | 250.00 | 00003773128436 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADA A SRA. MARIA JOSE GOMES, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE BAIXA RENDA, CONFORME RECIBO DECLARACOES E EXAME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/07/2014 | 38.00 | 00005571467479 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA TIPO GLP, POIS A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME RECIBO, DECLARACOES E COMPROVANTE DE COMPRA ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/07/2014 | 300.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA, COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A SRA. MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DOS SANTOS, POIS A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOS CRITERIOSDE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI E NOTA FISCAL DE SERVICOS 001745. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut do Igdbf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/07/2014 | 1295.00 | 00003369260492 | PAULA ANDREIA BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2014, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 672. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/07/2014 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DO PAIF/CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COONTRATO 083/2013 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/07/2014 | 3000.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO COMERCIO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 110/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/07/2014 | 801.15 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000429. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/07/2014 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/07/2014 | 59.72 | 00000740800400 | JOANA DARC VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/07/2014 | 200.00 | 00053088808400 | INES MOTA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/07/2014 | 18.18 | 00006722965430 | IVONETE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI, DECLARACAOE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/07/2014 | 31.58 | 00010954128419 | ALESSANDRA BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/07/2014 | 80.00 | 00004779352495 | OZENILDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI, RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/07/2014 | 38.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CARGA DE BOTIJAO DE GAS, TIPO GLP, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI, RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/07/2014 | 400.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO 121/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/07/2014 | 400.00 | 00010387768483 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/07/2014 | 250.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/07/2014 | 190.00 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM HOSPERAGEM DE MEMBROS RESPONSAVEIS PELA INSTALACAO E MANUSEIO DO SISTEMA DE SOM DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut das Ativ da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/07/2014 | 300.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SERIES PRE I, PRE II E A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/07/2014 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SEVERINO LUCAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/07/2014 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/07/2014 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DO ALMOXARIFADO DA MERENNDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/07/2014 | 250.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO 76, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/07/2014 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/07/2014 | 400.00 | 00009608167477 | ELLIDA MAYARA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/07/2014 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/07/2014 | 400.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES 26, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/07/2014 | 400.00 | 00009343791496 | JAFFES BORGES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0001472 | 09/07/2014 | 310.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/07/2014 | 300.00 | 00004914866420 | ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACOES MUSICAIS REALIZADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ALFREDO CHAVES E PROFESSORA MARIA BERNADETE DELAIDE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/07/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DEBITO, REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/07/2014 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001469 | 09/07/2014 | 2818.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 006766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0001471 | 09/07/2014 | 1490.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/07/2014 | 7600.00 | 00000877861412 | JORGE ERLANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAISDE SERVICO ELETRONICA AVULSAS 640 E 688. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0001478 | 10/07/2014 | 4500.00 | 00000963260421 | MIGUEL ANGELO FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX SW4, PLACA NKJ 6796/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/07/2014 | 566.68 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS, ATRAVES DE DEBITO EM CONTA FPM, CORRESPONDENTE AO COMPETENCIA 09/2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/07/2014 | 9726.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS, ATRAVES DE DEBITO EM CONTA FPM, CORRESPONDENTE AO COMPETENCIA 08/2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/07/2014 | 5389.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS, ATRAVES DE DEBITO EM CONTA FPM, CORRESPONDENTE AO COMPETENCIA 07/2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA OEX 6634/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DDE SERVICO ELETRONICA AVULSA 695. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/07/2014 | 26299.21 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/07/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DEBITO, REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMOSNTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/07/2014 | 6011.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, RFB-PREV-PARC 53, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/07/2014 | 2540.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS E MULTA ORIUNDOS DE ATRASO EM PAGAMENTO DE GFIP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/07/2014 | 9957.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE AO PASEP, COM PERIODO DE APURACAO DE 31/05/2014, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME GUIA E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/07/2014 | 7740.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001836. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA QSE - SALARIO EDUCACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/07/2014 | 7870.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA BRINQUEDOTECA MASTER, UMA BRINQUEDOTECA BASICA E UM KIT ALIMENTACAO SALDAVEL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000794. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000242014 | 0001489 | 10/07/2014 | 9437.94 | 03024198000131 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS A VEICULOS, PLACAS OGE 5350, OGE 7900, OGE 6150, OGE 5360, OGE 5010, OGE 2530, OGE 9836, CONFORME DANFE 000265. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/07/2014 | 1600.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL REALIZADO NESTA CIDADE, DENOMINADO O POVO EM PRIMEIRO LUGAR , NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0001493 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SITIOS: CANTO DE PEDRA E FEIJOES, COM DESTINO A FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2014, EM VEICULO PLACA MMZ 1926/PB, CONFORME CONTRATO 030/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 693. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/07/2014 | 750.00 | 00080672353768 | LUIS GONZAGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 CAMINHOES PIPA DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 30 DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/07/2014 | 6300.00 | 00075229781491 | JOSE ALBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALZADOS EM TRES TRANSMISSORES E ANTENAS DA REPETDORA DE TELEVISAO LOCAL, CONFORME CONTRATO 190/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 689. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/07/2014 | 1280.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORDEIS PARA GRADUACAO DE 40 ALUNOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA COMPOR OS UNIFORMES DO GRUPO DE CAPOEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 690. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut do Igdbf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/07/2014 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/07/2014 | 40.00 | 00003393509462 | RONDINEULLE SILVA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O CENSO ESCOLAR 2014, REALIZADO NO DIA 11/07/2014, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001500 | 11/07/2014 | 1500.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/07/2014 | 800.00 | 11463785000155 | ENGENHO VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE RAPADURA EM CUBO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000327. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/07/2014 | 1050.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TRINTA RECARGAS DE BOTIJOES DE GAS, TIPO GLP COM TRINTA KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000568. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/07/2014 | 31.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DEBITO, REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/07/2014 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITATAS EM CONTA ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/07/2014 | 235.50 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM 26 RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 11 AUTENTICACOES, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/07/2014 | 18.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 EM TERMINAL Nø 3263-1046, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/07/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DEBITO, REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/07/2014 | 40.00 | 00004469213438 | ISRAEL GONÇALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 11/07/2014, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O CENSO ESCOLAR 2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/07/2014 | 43.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNDIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/07/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADAS A VEICULO TIPO CAMINHAO, PLACA QFA 2690, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0001517 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A FICA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PLACA JPD 5695/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE APOIO DESTINADA A SEGURANCA DURANTE A FESTA DE SAO JOAO, REALIZADA NESTA CIDADE NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/07/2014 | 110.00 | 00068959770744 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO CRISTO REI, NESTA CIDADE, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/07/2014 | 330.00 | 00010946170401 | ALEF SANTANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSSTENCIA SOSIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132014 | 0001518 | 15/07/2014 | 3200.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 215/75/17-12, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGB 2530, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001348. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/07/2014 | 2500.00 | 00011148455825 | ANTONIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO PARA IMPLANTACAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DO PISO DA AREA DE CIRCULACAO E DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VERISSIMO DA NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 700. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/07/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALZADA NO SITIO MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/07/2014 | 63.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DEBITO, REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/07/2014 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 014811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/07/2014 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DDE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCO 000757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/07/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DEBITO, REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/07/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA (SOFTWARE GDIP - GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM SISTEMA DATA CENTER, PORTAL DA GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 41847, COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/07/2014 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/07/2014 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPIAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/07/2014 | 16.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/07/2014 | 16.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/07/2014 | 29.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001533 | 16/07/2014 | 14814.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 006816. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/07/2014 | 1100.00 | 00002366788410 | MARIA MADALENA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO (COSTURA) DE 22 CONJUNTOS DE ROUPAS DESTINADAS PARA O GRUPO DE CRIANCAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCA EM ASSISTENCIA SOCIAL, PARA APRESENTACOES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 706. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/07/2014 | 724.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, COM TODO O MATERIAL INCLUIDONO SERVICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 707. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/07/2014 | 38.00 | 00004237452476 | FABIANO DE OLIVEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI, RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/07/2014 | 38.00 | 00012085627706 | ROSELIA FRANCISCO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI,RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/07/2014 | 1800.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA NATURAL, PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 52706. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/07/2014 | 840.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA NATURAL, PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 52705. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/07/2014 | 31.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DEBITO, REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001542 | 17/07/2014 | 4656.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 8464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/07/2014 | 150.00 | 09139551000296 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS INSCRICOES DESTINADAS PARA O CURDO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 21190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/07/2014 | 160.00 | 00008020677437 | MARIA ELIZABETH LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DDE FORMACAO E HABILITACAO EM PREGOEIRO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/07/2014 | 160.00 | 00005710930431 | GENILSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DDE FORMACAO E HABILITACAO EM PREGOEIRO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/07/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DEBITO, REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/07/2014 | 540.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMOSNTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/07/2014 | 34672.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Manut das Ativ do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/07/2014 | 3936.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002726. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/07/2014 | 67.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/07/2014 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/07/2014 | 292.50 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO PROGRAMA PNAT, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/07/2014 | 51.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/07/2014 | 50.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/07/2014 | 41.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/07/2014 | 480.00 | 17456775000179 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE SOM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO ANO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/07/2014 | 1800.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO DA TURBINA E BOMBA DE VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGE 6150, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001045. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152014 | 0001557 | 21/07/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, SISTEMA L E M TELECOM, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000052. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/07/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DEBITO, REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152014 | 0001558 | 21/07/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, L E M TELECOM, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/07/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS DO SERVICO DE ALISTAMENTO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/07/2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/07/2014 | 47.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DEBITO, REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/07/2014 | 240.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUATRO DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 A 24 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/07/2014 | 240.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO ESTADUAL DO FEIPB 2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/07/2014 | 200.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA A SERVIDORA CLAUDIA COSTA DOS SANTOS, DURANTE O V ENCONTRO ESTADUAL DO FEIPB 2014, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1276. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/07/2014 | 800.00 | 13907470000185 | WELKINGTON ALVES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGE 5010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001570 | 23/07/2014 | 894.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA Â? ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2068 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/07/2014 | 47.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DEBITO, REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/07/2014 | 269.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RELACAO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA QFA 2690, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/07/2014 | 300.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA DESTINADA AO SR. LUZICLAUDIO DA SILVA PEREIRA, DESTINADA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, POIS O MESMO SE TRATA DE PESSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 001746, RECIBOS E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001569 | 23/07/2014 | 1720.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA Â? ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2067. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/07/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DEBITO, REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/07/2014 | 1089.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 01,02,08,11/07/2014, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1012799 E PUBLICACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0001574 | 25/07/2014 | 994.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADO A BEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEZ 1867, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001376. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0001575 | 25/07/2014 | 2930.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OET 1915, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001377. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/07/2014 | 450.00 | 00010946170401 | ALEF SANTANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEIO DA TAXA DE INSCRICAO DAS SELECOES MASCULINA SUB-20, MASCULINA SUB-17, FEMININA SUB-20 E SELECAO MASCULINA SUB-14, NO SEGUNDO HAND BREJO 2014, NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Tomada de Preços | 000252014 | 0001576 | 25/07/2014 | 1614.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/07/2014 | 420.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUATRO DIARIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADOR DE ESTUDO DO PNAIC, NOS DIAS 29/07/2014 A 01/08/2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/07/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/07/2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/07/2014 | 40.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CONFECCIONAR AS PLACAS DA INAUGURACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS COMUNIDADES DE CANTO DE PEDRA E BOM JESUS, NO DIA 29/07/2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/07/2014 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM REUNIAO NA GIDUR, NO DIA 28/07/2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/07/2014 | 42.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DEBITO, REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/07/2014 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/07/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DEBITO, REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/07/2014 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/07/2014 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO TCE/PB, REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2014, NO DIA 29/07/2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/07/2014 | 4520.28 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL CRECHE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/07/2014 | 10136.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL CRECHE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/07/2014 | 17037.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/07/2014 | 78905.88 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SCRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/07/2014 | 20876.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/07/2014 | 10136.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/07/2014 | 4109.57 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL CRECHE MAGISTERIO (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/07/2014 | 5068.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - EJA - MAGISTERIO (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/07/2014 | 12144.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CONTRATO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/07/2014 | 10032.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/07/2014 | 218270.43 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/07/2014 | 12337.38 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/07/2014 | 372.82 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/07/2014 | 416.67 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/07/2014 | 6995.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/07/2014 | 3620.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/07/2014 | 724.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/07/2014 | 974.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCMENTO DE SERVIDOR VNCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - PAIF - CRAS (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/07/2014 | 6516.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/07/2014 | 1901.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/07/2014 | 3790.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/07/2014 | 13594.86 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/07/2014 | 25512.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/07/2014 | 12539.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/07/2014 | 1448.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/07/2014 | 8568.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/07/2014 | 832.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/07/2014 | 4099.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001623 | 30/07/2014 | 7497.20 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001135. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022014 | 0001624 | 30/07/2014 | 7500.24 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001134. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/07/2014 | 3426.72 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/07/2014 | 9387.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/07/2014 | 2020.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/07/2014 | 2715.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/07/2014 | 10411.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/07/2014 | 0.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARTE DA TARIFA FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/07/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DEBITO, REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMOSNTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/07/2014 | 584.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL, ORIUNDO DE PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/07/2014 | 6046.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/07/2014 | 335.40 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM QUATRO MIL COPIAS DE FRANQUIA, DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COM 2708 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000170, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001631 | 31/07/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122014 | 0001632 | 31/07/2014 | 2150.00 | 00010626942446 | CLAUDIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 027/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA AVULSA 709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/07/2014 | 500.00 | 00009691097419 | JOSILENE DA SILVA FREIRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INFORMATICA, EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/07/2014 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS: 26/06/2014 E 26/06/2014 / 02,08,11 E 12/07/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1013255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/07/2014 | 12826.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/07/2014 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Coord e Manut Educacao de Jovens e Adult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/07/2014 | 15204.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/07/2014 | 363.95 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM QUATRO MIL COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM 3279 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000171 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/08/2014 | 395.32 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMINAL Nø 3263-1046, VINCULADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2044, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/08/2014 | 63.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DETIBO EM CONTA SOBRE SERVICOS DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEBITO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/08/2014 | 1.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEBITO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/08/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DETIBO EM CONTA SOBRE SERVICOS DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001640 | 04/08/2014 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MOMDELO 7100, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/08/2014 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO TRES HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DEPOSICAO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/08/2014 | 1375.00 | 00068582536704 | MARIA DE FATIMA LEANDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS TIPICAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS PELO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA AVULSA 712. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/08/2014 | 1650.00 | 00001556481799 | MARIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS TIPICAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS PELO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA AVULSA 711. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/08/2014 | 144.80 | 00010072773430 | JANDEILSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ARARUNA/PB, POIS O MUNICIPIO NAO DISPONIBILIZA TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REFERIDA CIDADE, CONFORMELEI 433/2011, DECLARACOES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/08/2014 | 92.26 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI, DECLARACOES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/08/2014 | 59.91 | 00006383728440 | SIMONE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FARUTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI,DECLARACOES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/08/2014 | 60.81 | 00005571467479 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI 406/2009, DECLARACOES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001646 | 05/08/2014 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO TIPO CACAMBA, MARCA MERCEDES BENZ, COR BRANCA, DESTINADA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 036/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001653 | 05/08/2014 | 7856.44 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES: MASSEY FERGUNSON, FORD, NEW HOLLAND, JONH DEERE E CAMINHAO MERCEDES BENZ CACAMBA, CONFORME DANFE 000059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000242014 | 0001652 | 05/08/2014 | 6456.03 | 03024198000131 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 10, DESTINADOS A MAQUINAS E VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, TIPO: PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO CACAMBA, CAMINHAO PIPA, CONFORME DANFE 271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/08/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DETIBO EM CONTA SOBRE SERVICOS DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000242014 | 0001647 | 05/08/2014 | 9893.39 | 03024198000131 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO A VEICULOS MODELOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS: OGE 5010, OGE 9836, OGB 2530, OGE 5350, OGE 7900, OGE 5360, OGE 6150, OGE 6239, CONFORME DANFE 272. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001651 | 05/08/2014 | 9807.76 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS, PLACAS: OEZ 1867, OGD 5350, MOK 8862, OEZ 1864, 9226, 3977, 9297, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 060. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/08/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DETIBO EM CONTA SOBRE SERVICOS DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/08/2014 | 40.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRANSPORTAR AS PLACAS DE INAUGURACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS DISTRITOS DE CANTO DE PEDRA E BOM JESUS,CONFOME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/08/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARREITAS DE TRABALHO, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/08/2014 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A EMISSAO PA PROSAM Nø 012/14 (REPROGRAMACAO) DE 17/06/2014, RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO/PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CONFORME RECBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/08/2014 | 94.92 | 00073847321404 | JOAO MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POIS O MESMO SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI, DECLARACOES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/08/2014 | 700.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE 20 PRATELEIRAS EM ACO PERTENCENTES A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/08/2014 | 5300.60 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 059471. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/08/2014 | 25778.57 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/08/2014 | 60253.06 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/08/2014 | 49931.84 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COONTRIBUICAO PREVIDENCARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/08/2014 | 31.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DETIBO EM CONTA SOBRE SERVICOS DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEBITO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/08/2014 | 6011.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, RFB-PREV-PARC 53, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/08/2014 | 5263.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS E MULTA ORIUNDO DE DEBITO EM ATRASO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA E EMPREGADO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/08/2014 | 23.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADOS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/08/2014 | 5449.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, COMPETENCIA 06/2014, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/08/2014 | 9148.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE A PARCELA Nø 13, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME GFIP EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/08/2014 | 6549.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE A PARCELA Nø 13, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME GFIP EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/08/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DETIBO EM CONTA SOBRE SERVICOS DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0001674 | 11/08/2014 | 1710.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE: ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA, CULTURA, AGRICULTURA E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/08/2014 | 97.98 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nø 9912240390 E FATURA 18223 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001679 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE AS COMUNIDADES DE LAGOA DE VARA E ESTADACADA A SEDE DA ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME CONTRATO 025/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 727. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001681 | 11/08/2014 | 1200.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PE DE SERRA PARA O SITIO MASSARANDUBA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 65/2013 ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 732. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001682 | 11/08/2014 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSINO NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, EM VEICULO MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 734. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001683 | 11/08/2014 | 1200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO PLACA MIN 8188/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 737. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001684 | 11/08/2014 | 1200.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PITOMBAS DE BRAVATA PARA A VILA GRAVATA NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 67/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 733. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001685 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE A SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2014, EM VEICULO MODELO CORSA, PLACA MOP 8174/PB, CONFORMECONTRATO 035/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 729. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001686 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00005326471493 | JOAO BATISTA MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE AS COMUNIDADES DE LAGOA DE VARA E ESTACADA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDAE VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 728. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001687 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS MARIA DA CRUZ E E RIACHO DE PRENCA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, EM VEICULO MODELOGOL, PLACA MNS 7732/PB, CONFORME CONTRATO 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 725. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001688 | 11/08/2014 | 5000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA KNI 3391/PB, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 041/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 731. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001689 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PIABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, EM VEICULO GOL, PLACA LAN 5987/PB,CONFORME CONTRATO 037/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 730. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001690 | 11/08/2014 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS CAMPINA E JATUARANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 024/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 726. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001692 | 11/08/2014 | 4500.00 | 00002762983495 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO BOM JESUSA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 736. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0001693 | 11/08/2014 | 3860.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE A SEGUNDA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000070. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001694 | 11/08/2014 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D/10, PLACA BLD 1467/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 735. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/08/2014 | 525.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 15 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE JANEIRO A JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 000590. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/08/2014 | 500.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM DUAS PIPAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 723. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/08/2014 | 350.00 | 00009547785451 | JOSEPH JOSENILDO GONCALO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES PARA A REALIZACAO DO EVENTO: PRIMEIRA CONFERENCIA SOBRE SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/08/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE PELO CONCELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, CONFORME ANOTACOES DO RESPONSAVEL TECNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/08/2014 | 1200.00 | 00009440259434 | EPITACIO FIRMINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR DE MAQUINAS E TRATORES ABAIXO RELACIONADOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO: TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR JOHN DEERE, TRATOR MASSEY FERGUNSON, RETROESCAVADEIRA E PATROL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 722., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/08/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA NQI 6652, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/08/2014 | 850.00 | 00080545610400 | RINALDO INACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTRETERIMENTO AO PUBLICO, ESPECIALMENTE OS PRESENTES AO EVENTO DE INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CANTO DE PEDRA, COMO TAMBEM L0CACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O REFERIDO EVENTO REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ELETRONICA AVULSAS 740 E 739 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/08/2014 | 1300.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS ABAIXO DISCRIMINADOS: CAMINHAO PIPA, PATROL, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR JOHN DEERE E CACAMBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001699 | 12/08/2014 | 13311.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 007014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001700 | 12/08/2014 | 2325.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 007015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/08/2014 | 250.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO 76, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/08/2014 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/08/2014 | 300.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO, CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SERIES: PRE I, PRE II E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/08/2014 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/08/2014 | 500.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA, PARA A ESCOLA MUNCIPAL JOSE ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 57/2014, EM VEICULO PLACA NPW 8596/PB, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 741. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/08/2014 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNCIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 082/2013 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/08/2014 | 6199.80 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001157. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001708 | 12/08/2014 | 2088.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 007016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/08/2014 | 30.54 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO APARELHO TELEFONICO VNCULADO A SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA QSE - SALARIO EDUCACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/08/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DETIBO EM CONTA SOBRE SERVICOS DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA QSE - SALARIO EDUCACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/08/2014 | 4000.00 | 00033690367468 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONTUTA (TAC), REALIZADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE JACARAU/PB E ESTA EDILIDADE EM RELACAO AO PROCEDIMENTO DAQUELA PROMOTORIA CUJO Nø DE REGISTRO E 228/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/08/2014 | 38.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 25/05/2014 A 17/06/2014, CONFORME CONTRATO 9912240390 E FATURA 17738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/08/2014 | 1600.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL O POVO EM PRIMEIRO LUGAR , REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/PBFI, CONFORME EXTTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/08/2014 | 724.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA SOCIAL A EQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A PROTECAO SOCIAL BASICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 754. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/08/2014 | 1365.00 | 00003369260492 | PAULA ANDREIA BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS LUDICAS E ARTISTICAS (ONDE FOI UTILIZADO MATERIAL DO MINISTRANTE), JUNTO AOS GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELOS CRAS - CENTRO DE REFERENTE EM ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 755. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/08/2014 | 80.00 | 00004779352495 | OZENILDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PITOMBAS, ZONA RURAL, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/08/2014 | 200.00 | 00053088808400 | INES MOTA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MOANOEL GONCALVES 213, CENTRO, NESTA CIDADE, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/08/2014 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO COMERCIO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 110/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001723 | 13/08/2014 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA PAIF/CRAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 083/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/08/2014 | 1000.00 | 00091869412400 | ELINALDO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA QUIMICA E TROCA DE FILTRO DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE DE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/08/2014 | 1158.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12 E 26 DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1014207 E COPIA DE PUBLICACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/08/2014 | 1354.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/08/2014 | 900.00 | 00080672353768 | LUIS GONZAGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE SITIO OLHO D AGUA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JACARAU/PB, PARA DISTRIBUICAO COLETIVA E GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/08/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB PARA PRESTACAO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, NO DIA 18/08/2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/08/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DETIBO EM CONTA SOBRE SERVICOS DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/08/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA (SOFTWARE GDIP - GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM SISTEMA DATA CENTER, PORTAL DA GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 42950, COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/08/2014 | 37.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DETIBO EM CONTA SOBRE SERVICOS DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA COD/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/08/2014 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA QSE - SALARIO EDUCACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/08/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO DIA 20/08/2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/08/2014 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 014864. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/08/2014 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000782. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/08/2014 | 800.00 | 00009343791496 | JAFFES BORGES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/08/2014 | 800.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES 26, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001745 | 19/08/2014 | 3003.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 007107. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/08/2014 | 311.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/08/2014 | 115.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPETIDORA DE TELEVISAO LOCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/08/2014 | 9188.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA MEDICAO DO CONVENIO FUNASA DE Nø 00055/2014, - OBJETO: ELABORACAO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E CONTRATO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DE Nø 00134/2013-CPL, CONFORME PP 00015/2013, E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 000003. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/08/2014 | 11.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/08/2014 | 408.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001748 | 20/08/2014 | 1904.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRMA - PEJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 007114. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/08/2014 | 2000.04 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000082. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/08/2014 | 464.63 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEBITO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/08/2014 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001750 | 20/08/2014 | 4656.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 8640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/08/2014 | 26846.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/08/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DETIBO EM CONTA SOBRE SERVICOS DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/08/2014 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE VEICULO TIPO AMBULANCIA ADQUIRIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001754 | 21/08/2014 | 1975.90 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA Â? ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 2131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152014 | 0001756 | 21/08/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, SISTEMA L E M TELECON, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/08/2014 | 60.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A AGENCIA DA RECEITA FEDERAL, NO DIA 06 DE AGOSTO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152014 | 0001755 | 21/08/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, SISTEMA L E M TELECON, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000132. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102014 | 0001760 | 21/08/2014 | 14795.40 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001286. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/08/2014 | 347.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPRACAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, MARCA INTERNATIONAL, PLACA NQI 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut do Igdbf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000282014 | 0001762 | 22/08/2014 | 1146.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PERIFERICOS (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA), DESTINADOS AO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000256. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000282014 | 0001763 | 22/08/2014 | 1889.95 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PERIFERICOS (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA), DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000255. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Manut das Ativ do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0001764 | 22/08/2014 | 5040.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES VINCULADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, POR OCASIAO DA CAPACITACAO DE FORMACAO INICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIC AVULSA 00071. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/08/2014 | 3000.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS NATURAIS DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 064653. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/08/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DETIBO EM CONTA SOBRE SERVICOS DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/08/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DETIBO EM CONTA SOBRE SERVICOS DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/08/2014 | 40.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2014, DESTINADO A PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0001767 | 25/08/2014 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES E AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 371776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/08/2014 | 40.00 | 00043665802768 | CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2014, JUNTO A AGENCIA DO SOBRAE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, CONFORME REQUERIMENTO E RECBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/08/2014 | 589.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS, COMPETENCIA 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/08/2014 | 589.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS, COMPETENCIA 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/08/2014 | 80.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, REALIZADO PELO SEBRAE/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001773 | 26/08/2014 | 6617.32 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS DE PLACAS: OEZ 1867, OGD 5350, MOK 8862, OEZ 1864 E 9297, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, CONFOME DANFE 000067. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/08/2014 | 260.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA TIPO ADULTO CASCO SIMPLES DESTINADA A DOACAO A FAMILA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNERAL DA SRA. CICERA ANA DA SILVA, REALIZADO NO DIA 16/08/2014, CONFORME DANFE 000024 E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/08/2014 | 1720.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DA SRA. CICERA ANA DA SILVA, COM FORMOL, FLORES, TRANSLADO, VELAS, REALIZADO NO DIA 26/08/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 00017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001770 | 26/08/2014 | 8783.92 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS, TIPO: TRATOR MASSEY FERGUNSON, TRATOR FORD, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR JOHN DEERE E CAMINHAO MERCEDES BENZ 3386, CONFORME DANFE 000065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0001777 | 26/08/2014 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 113/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/08/2014 | 400.00 | 13907470000185 | WELKINGTON ALVES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/08/2014 | 150.00 | 00004430637458 | PEDRO JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA SAO JOAO, CENTRO, NESTA CIDADE, POIS O MESMO SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI, DECLARACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/08/2014 | 38.00 | 00005140472406 | SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS GLP - 13KG, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACOES E RECIBOANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/08/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DETIBO EM CONTA SOBRE SERVICOS DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/08/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DETIBO EM CONTA SOBRE SERVICOS DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/08/2014 | 118.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM 11 RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 12 AUTENTICACOES, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/08/2014 | 3426.72 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/08/2014 | 8863.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/08/2014 | 322.25 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINDA AS ATIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COM UM FRANQUIA DE 4000 COPIAS SENDO 2445 EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/08/2014 | 500.00 | 00009691097419 | JOSILENE DA SILVA FREIRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO 14/2014 NO MES AGOSTO 2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAAVULSA 764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122014 | 0001825 | 29/08/2014 | 2150.00 | 00010626942446 | CLAUDIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM GRUPO GERADOR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 027/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 763. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/08/2014 | 12826.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/08/2014 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBISIDIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/08/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DETIBO EM CONTA SOBRE SERVICOS DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEBITO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/08/2014 | 10411.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/08/2014 | 2715.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/08/2014 | 2020.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/08/2014 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE BETIBO JUNTO A ENERGISA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA EM ANEXO, PARCELA 01/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/08/2014 | 17037.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/08/2014 | 79328.23 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/08/2014 | 21111.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/08/2014 | 10136.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/08/2014 | 12144.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/08/2014 | 5068.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB - EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/08/2014 | 9792.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut das Ativ da Educ Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/08/2014 | 10136.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/08/2014 | 3698.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CRECHE/ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/08/2014 | 5587.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB - CRECHE/ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/08/2014 | 213816.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/08/2014 | 13208.98 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/08/2014 | 379.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM 3580 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000178. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/08/2014 | 114.06 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SEIS ADESIVOS COLORIDOS EM VENIL, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO DESFILE DAS BANDAS MARCIAIS E DE FANFARRA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002754. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/08/2014 | 3620.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/08/2014 | 6594.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/08/2014 | 6516.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/08/2014 | 974.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PAIF/CRAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/08/2014 | 724.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PAIF/CRAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/08/2014 | 1901.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA IGD/PBF - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/08/2014 | 5629.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/08/2014 | 41.85 | 00007646428477 | DANIEL VIEGA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001827 | 29/08/2014 | 800.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO ES DE MARCO DE 2014, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA SEDAN, PLACA MON 0942/PB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA AVULSA 762. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/08/2014 | 24788.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/08/2014 | 12189.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/08/2014 | 13654.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/08/2014 | 1448.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/08/2014 | 4099.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/08/2014 | 1110.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/08/2014 | 6917.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/09/2014 | 736.00 | 20177217000189 | REJANE FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 16 TROFEUS EM PVC, DESTINADOS A PREMIACAO SINBOLICA DURANTE O DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, NO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/09/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBIDO DE SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001868 | 01/09/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/09/2014 | 455.31 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SOBRE O NUMERO TELEFONICO 3263-1046, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/09/2014 | 220.57 | 20616970000123 | JANDEILSON MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 068229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/09/2014 | 47.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBIDO DE SERVICO DE COBRANCA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001874 | 02/09/2014 | 12550.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 007248. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001875 | 02/09/2014 | 1941.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 007247. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000242014 | 0001877 | 02/09/2014 | 10115.17 | 03024198000131 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL TIPO S10, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA: OGE 5850, OGE 5010, OGE 9836, OGB 2530, OGE 5360, OGE 6150, OGE 6239, OGE 7900, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000313. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/09/2014 | 800.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 40 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000605. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/09/2014 | 550.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CAIXA DE MARCHA, TROCA DE DOIS RETENTORES DA RODA DIANTEIRA E TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE EM TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 00122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000242014 | 0001882 | 02/09/2014 | 7564.20 | 03024198000131 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS: PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO TIPO CACAMBA, CAMINHAO PIPA, PA CARREGADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/09/2014 | 900.00 | 00080672353768 | LUIS GONZAGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE BOMBEAMENTO NO SITIO OLHO D AGUA, LOCALIZADO NA CIDADE DE JACARAU/PB, DESTINADA A DISTRIBUICAO COLETIVA E GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0235/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/09/2014 | 500.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OFICINEIRO NA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA COM JOVENS E ADOLESCENTES NO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0236/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 768. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/09/2014 | 120.00 | 00006727838437 | HENRIQUE ALCINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO, SIBEC, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/09/2014 | 120.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO, SIBEC, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/09/2014 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO, MEDINDO 03 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DEPOSICAO DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001889 | 03/09/2014 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, MARCA MERCEDES BENZ, COR BRANCA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001890 | 03/09/2014 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7.100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, COONFORME CONTRATO 00040/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/09/2014 | 1000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DAS COMUNIDADES DE CANTO DE PEDRA E FEIJOES DESTINADAS A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLCA MMZ 1926/PB, CONFORME CONTRATO 0030/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 784.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/09/2014 | 595.89 | 12023966005001 | BONANZA SUPERMEDACOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MARCIAIS E DE FANFARRA DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE NO ANO DE 2014, CONFORME DANFE 1328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001893 | 03/09/2014 | 4500.00 | 00002762983495 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA: SITIO BOM JESUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONICUS, PLACA MNH 3901/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 782. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001894 | 03/09/2014 | 1200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, EM VEICULO PLACA MIN 8188/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 783. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001895 | 03/09/2014 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, IDA E VOLTA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 780. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001896 | 03/09/2014 | 1200.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PRA A VILA GRAVATA NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0067/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 778. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001897 | 03/09/2014 | 1200.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PE DE SERRA PARA O SITIO MASSARANDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0065/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 779. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001898 | 03/09/2014 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-10, PLACA BLD 1467/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 781. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001899 | 03/09/2014 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE AS COMUNIDADES DE LAGOA DE VARA E ESTACADA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA LOLICAZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MODELO KOMBI, REFERENTE AO MES DE AGOTO DE 2014, CONFORME CONTRTO 0025/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 773. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001901 | 03/09/2014 | 5000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE A ZONA RURAL E URBANA DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA KNI 3391/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NOS TURNOS DDAMANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0041/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 777. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001902 | 03/09/2014 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PIABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, EM VEICULO, MARC VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA LAN 5987/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 776. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001903 | 03/09/2014 | 1500.00 | 00005326471493 | JOAO BATISTA MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0033/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 774. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001904 | 03/09/2014 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ E RIACHO DE PRENCA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA MNS 7732/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 0023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 771. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001905 | 03/09/2014 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, EM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MOP 8174/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 0035/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 775. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001906 | 03/09/2014 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS CAMPINA E JATUARANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0024/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 772. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/09/2014 | 5606.30 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (POLPA DE FRUTA NATURAL, TOMATE, CENOURA, CEBOLA, MACAXEIRA, BANANA, LARANJA, PIMENTAO, MAMAO, COENTRO, ABACAXI), PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 068908. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/09/2014 | 1.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA SALARIO EDUCACAO-QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/09/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A SERVICO DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/09/2014 | 30000.00 | 00047726350415 | CALOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO POR MEIO DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA SAO PAULO, BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, MEDINDO 3000 METROS QUADRADOS, SENDO 50 METROS DE LARGURA E 60 METROS DE COMPRIMENTO, DESTINADO PARA A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES, CONFORME DECRETO 024/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/09/2014 | 1000.00 | 00010333038444 | JANDEILSON MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 373916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/09/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A SERVICO DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/09/2014 | 1141.10 | 08816067000100 | ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE APOLICE DE SEGURO DOS ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/09/2014 | 10.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PROGRMA MAIS EDUCACAO (JOAO DE FREITAS), NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/09/2014 | 16.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO (BOA VISTA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/09/2014 | 105.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/09/2014 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, NESTA CIDAADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/09/2014 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/09/2014 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/09/2014 | 165.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS ORIUNDA DE RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO PNAT, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/09/2014 | 740.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BAQUETAS E PELES DESTINADAS PARA A BANDA DE FANFARRA DESTA CIDADE, DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/09/2014 | 1800.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESTANDARTES DESTINADOS AO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, REFERENTE AO ANO DE 2014, CONFORME DANFE 002234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/09/2014 | 54.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/09/2014 | 22.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/09/2014 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PROGRAMA CRAS-CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000282014 | 0001926 | 05/09/2014 | 1518.66 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000261. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/09/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A SERVICO DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/09/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A SERVICO DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/09/2014 | 23.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA SALARIO EDUCACAO-QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/09/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A SERVICO DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/09/2014 | 40.00 | 00000953277461 | BRUNO MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/09/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO DIA 10/09/2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/09/2014 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1015828. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/09/2014 | 120.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09/09/2014 PARA PARTICIPAR DA QUARTA REUNIAO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/09/2014 | 400.00 | 00009608167477 | ELLIDA MAYARA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/09/2014 | 300.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SERIES PRE I, PRE II E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/09/2014 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPIAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0082/2013E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/09/2014 | 250.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO 76, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/09/2014 | 400.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES 26, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/09/2014 | 400.00 | 00009343791496 | JAFFES BORGES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0122/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/09/2014 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/09/2014 | 80.00 | 00004779352495 | OZENILDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIO NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA VILA PITOMBAS, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/09/2014 | 40.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/09/2014 | 200.00 | 00053088808400 | INES MOTA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL GONCALVES 213, NESTA CIDADE, POIS A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE E SEENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manut de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/09/2014 | 950.00 | 00009487843426 | FERNANDO DE OLIVEIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS MARIA DA CRUZ E CAMPINEIRO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 793. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/09/2014 | 400.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO 121/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001953 | 10/09/2014 | 600.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA, GRAVATA, LAGEDO, LAGOINHA I E II, LAGOA DO ARROZ, MATA E ARISCO, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2014, CONFORME CONTRATO 0062/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 797. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001954 | 10/09/2014 | 500.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS MILHA, PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO, COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DDE SERVICO ELETRONICA AVULSA 796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/09/2014 | 700.00 | 00004736080493 | PEDRO MARCILIO DE OLIVEIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFFECCAO DE LONA PARA A PLACA DE IDENTIFICACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 3,80 A 0,90, COM IMPRESSAO EM ALTA E INVERNIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 799. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/09/2014 | 1216.00 | 18111743000102 | MARIA JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 38 CONJUNTOS DE CALCA E BLUSA DESTINADOS A INTEGRANTES DO GRUPO DE CAPOEIRA, VINCULADO AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 053944. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001959 | 10/09/2014 | 800.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CONCELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/09/2014 | 500.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA, PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, EM VEICULO PLACA NPW 8596/PB DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 0057/2014 E NOTA FISCAL DE SESRVICO ELETRONICA AVULSA 795. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/09/2014 | 900.00 | 00004736080493 | PEDRO MARCILIO DE OLIVEIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PLACA DE IDENTIFICACAO DESTA EDILIDADE COM A TROCA DE LONA, MEDINDO 3,00X0,80, COM IMPRESSAO E ALTA E VERNIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0001952 | 10/09/2014 | 1530.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/09/2014 | 54117.48 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORMEEXTRATO E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/09/2014 | 1.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/09/2014 | 6384.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS E MULTA ATREVES DE DEDUCAO EM CONTA FPM, ORIUNDO DE DEBITO DE PAGAMENTO PREVIDENCIARIO EM ATRASO, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/09/2014 | 6011.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, RFB-PREV-PARC 53, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/09/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A SERVICO DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/09/2014 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/09/2014 | 1863.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/09/2014 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/09/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A SERVICO DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/09/2014 | 4000.00 | 00008145421403 | VALDEY RODRIGUES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) REALIZADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE JACARAU E ESTA EDILIDADE EM RELACAO AO PROCEDIMENTO DAQUELA PROMOTORIA CUJO No DE REGISTRO E 331/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/09/2014 | 23.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATOS E SERVICOS 18707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/09/2014 | 1000.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE DE CANTO DE PEDRA EM 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO E DIVULGACAO DO SEGUNDO FEST-BAND EM 03 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/09/2014 | 60.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA, REALIZANO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/09/2014 | 60.00 | 00001987823494 | MARLY DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0001967 | 11/09/2014 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0113/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/09/2014 | 1750.00 | 00010850436494 | AILTON LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO TETO DE GESSO EM PREDIO PUBLICO NESTA CIDADE, DESTINADO AS FUTURAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/09/2014 | 1040.00 | 00009696659709 | IDELBRANDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR O POVO EM PRIMEIRO LUGAR , REALIZADO NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 800. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/09/2014 | 26.75 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DO NUMERO 3263,1046, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/09/2014 | 5962.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DE PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/09/2014 | 0.87 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/09/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A SERVICO DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/09/2014 | 240.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUATRO DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/09/2014 | 1200.00 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ATRAVES DE LOCUCAO DURANTE A PRESENTACAO DE 12 BANDAS MARCIAIS E DE FANFARRA DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manut de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/09/2014 | 400.00 | 00008733027455 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO CAMPO ALEGRE A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/09/2014 | 823.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS E IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/09/2014 | 350.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM ALTERNADOR E BOMBA HIDRAULICA, EM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000143. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/09/2014 | 440.00 | 06042639000116 | HOTEL SOLAR FILIPEIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA CLAUDIA COSTA DOS SANTOS DURANTE SEMINARIO DE FORMACAO DO PNAIC, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000729. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/09/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A SERVICO DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/09/2014 | 9500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA 02/60, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 873368, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/09/2014 | 1892.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS: 02,09,27,29 DE AGOSTO DE 2014 E 03,04,06,10 DE SETEMBRO DE 2014, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1016358 E NOTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/09/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A SERVICO DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/09/2014 | 632.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA SOCIAL A EQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A PROTECAO SOCIAL BASICA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 806. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/09/2014 | 94.62 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA E UMA FATURA DE AGUA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/09/2014 | 51.77 | 00006383728440 | SIMONE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA E UMA FATURA DE AGUA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/09/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A SERVICO DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/09/2014 | 10.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DE PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/09/2014 | 686.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DE PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE ARRECADACAO 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/09/2014 | 307.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DE PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/09/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA (SOFTWARE GDIP - GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM SISTEMA DATA CENTER, PORTAL DA GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 44215, COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/09/2014 | 603.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/09/2014 | 0.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002003 | 19/09/2014 | 4656.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 8808. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/09/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE COBRANCA EFETUADO ATRAVES DE DEBITO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/09/2014 | 12142.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/09/2014 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 014924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/09/2014 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/09/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22/09/2014, PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO,, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/09/2014 | 504.00 | 00087014017420 | ELIDA BENETH ALVES DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 80 LANCHES DESTINADOS A JUSTICA ELEITORAL, DURANTE O PLEITO DO ANO CORRENTE, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/09/2014 | 515.90 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO PROGRAMA PNAT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152014 | 0002010 | 22/09/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000240. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/09/2014 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/09/2014 | 126.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/09/2014 | 16.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA JOAO DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/09/2014 | 26.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/09/2014 | 16.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/09/2014 | 11.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152014 | 0002009 | 22/09/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/09/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2014, PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CERTIDOES DO ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/09/2014 | 37.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE COBRANCA EFETUADO ATRAVES DE DEBITO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/09/2014 | 42.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE COBRANCA EFETUADO ATRAVES DE DEBITO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/09/2014 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001632. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/09/2014 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A SEDE DA RECEITA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/09/2014 | 10726.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/09/2014 | 260.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA CASCO SIMPLES, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E DANFE 00026 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/09/2014 | 62.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/09/2014 | 19.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO DESTINADO A UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA PETI, VINCULADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/09/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE COBRANCA EFETUADO ATRAVES DE DEBITO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/09/2014 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/09/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE COBRANCA EFETUADO ATRAVES DE DEBITO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/09/2014 | 40.00 | 00010805469443 | MARCIA DAYANA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/09/2014 | 180.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 00019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/09/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE COBRANCA EFETUADO ATRAVES DE DEBITO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/09/2014 | 2208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1017199 E PUBLCACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1017243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0002038 | 29/09/2014 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 377280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/09/2014 | 6.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/09/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/09/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE COBRANCA EFETUADO ATRAVES DE DEBITO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/09/2014 | 593.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, ORIUNDO DE PARCELAMENTO DE PASEP, COM DATA DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/09/2014 | 2296.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM ATRASO REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES VINCULADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADEE, NO PERIODO DE 01/01/2014 ATE 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/09/2014 | 6336.40 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 077385. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/09/2014 | 1730.00 | 00003369260492 | PAULA ANDREIA BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E DE ARTESANATO, DESTINADAS AOS GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 813. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/09/2014 | 470.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000459. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/09/2014 | 3257.20 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA PARA LICENCA REFERENTE A OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/09/2014 | 300.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE UMA PIPA TAMANHO PEQUENA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 815. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/09/2014 | 40.00 | 00082703060459 | JAILSON SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2014, PARA VISITAS EM CASAS COMERCIAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2014 | 1448.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/09/2014 | 13749.26 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/09/2014 | 24788.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/09/2014 | 11983.86 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/09/2014 | 300.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM SOLDA EM DUAS TRAVES DE FERRO, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/09/2014 | 7517.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/09/2014 | 832.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/09/2014 | 2974.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232014 | 0002050 | 30/09/2014 | 1961.46 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TORTAS, SALGADOS, QUEIJOS E BOLOS DESTINADOS A FESTIVIDADES REALIZADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DANFE 000455. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232014 | 0002063 | 30/09/2014 | 1538.78 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTIADOS AOS BUFET S REALIZADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014 PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000456. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/09/2014 | 974.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF/CRAS (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/09/2014 | 724.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF/CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/09/2014 | 5376.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/09/2014 | 1901.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/09/2014 | 8042.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2014 | 3620.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/09/2014 | 5792.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2014 | 180.00 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS E MOLTURAS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002305. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut das Ativ da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2014 | 1320.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO MEDINDO 4,20X2,10 METROS, DESTINADO A CRECHE EDVIRGENS COSTA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 816. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2014 | 473.30 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 4000 COPIAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO, COM 5466 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORNE NOTA FISCAL DE SERVICO 000189. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002062 | 30/09/2014 | 4500.00 | 00002762983495 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO BOM JESUS E A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE STEMBRO DE 2014, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MNH 3901/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 822. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/09/2014 | 5587.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE INFANTIL (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/09/2014 | 10136.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE INFANTIIL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2014 | 5068.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2014 | 3698.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - INFANTIL CRECHE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2014 | 76149.68 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2014 | 17737.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2014 | 21099.11 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2014 | 10136.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/09/2014 | 12777.24 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/09/2014 | 213438.11 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/09/2014 | 9792.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/09/2014 | 12144.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60$ - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/09/2014 | 1009.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/09/2014 | 1917.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2014 | 1.52 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA SALARIO EDUCACAO-QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002051 | 30/09/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA 887. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0002052 | 30/09/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/09/2014 | 287.95 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 4000 COPIAS, DESTINADA AS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, COM 1759 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/09/2014 | 8314.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/09/2014 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/09/2014 | 4048.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/09/2014 | 2020.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/09/2014 | 9694.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2014 | 500.00 | 00009691097419 | JOSILENE DA SILVA FREIRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0014/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 823. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/09/2014 | 1484.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/09/2014 | 4548.92 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/09/2014 | 11084.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2014 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 010500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/09/2014 | 14176.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/09/2014 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002113 | 01/10/2014 | 1090.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO MODELO SW4 DE PLACA NQJ 6796, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000949. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/10/2014 | 410.72 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE TERMINAL Nø 3263-1046, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002106 | 01/10/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/10/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE DEBITO REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/10/2014 | 353.69 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FLAT DEBITADA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/10/2014 | 418.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FLAT DEBITADA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/10/2014 | 88.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ATRAVES DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/10/2014 | 1.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ATRAVES DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002103 | 01/10/2014 | 1556.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DANFE 007246. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/10/2014 | 1380.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS TIPOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACAS OEZ 1867, OGE 5010, OGE 9836, MOK 8862, OGB 2530, OGE 5350, OGE 7900, OGE 5360, OGE 6150 E OGE 6239, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 824. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/10/2014 | 972.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA REFERENTE A FLET REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002110 | 01/10/2014 | 7980.10 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTE - HML COMERCIAL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (PADOES ESPORTIVOS, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE HANDEBOL, BOLAS DE VOLEIBOL E REDES DE FUTSAL), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DANFE 1781. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/10/2014 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA MEDANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002114 | 01/10/2014 | 3858.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA: MOK 8862, OET 1915 E OEZ 1867, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000947. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002112 | 01/10/2014 | 5628.39 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS: TRATOR JOHN DEERE, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MASSEY FERGUNSON E CAMINHAO TIPO CACANBA PLACA MNH 3386, CONFORME DANFE 000948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/10/2014 | 755.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS RELACIONADOS A SEGUIR: GRAND LIVINA OXO 2835, DOBLO OGB 0754, UNO MNX 9297 E SIENA MOS 7345, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMRO DE 2014, CONFORME NOTAFISCAL E SERVICO ELETRONICA AVULSA 825. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/10/2014 | 300.00 | 00086902156700 | EDIVALDO VALDEVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS SAO SEBASTIAO E DO COMERCIO, NESTA CIDADE, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000242014 | 0002119 | 02/10/2014 | 8126.70 | 03024198000131 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO CACAMBA, CAMINHAO PIPA E PA MECANICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/10/2014 | 1700.00 | 00007493539456 | FABIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 ROUPAS NO VALOR DE R$ 68,00 REAIS CADA, DESTINADAS AOS JOVENS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA PARTICICAO DO DESFILE CIVICO DE SETEDE SETEMBRO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 827. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000242014 | 0002120 | 02/10/2014 | 14140.48 | 03024198000131 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS: OGE 5010, OGE 9636, OGE 2530, OGE 7900, OGE 5360, OGE 6150, OGE 6229, CONFORME DANFE 000352. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002123 | 02/10/2014 | 1500.00 | 00005326471493 | JOAO BATISTA MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO LAGOA DE VARA E ESTACADA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DAMANHA E NOITE, EM VEICULO TIPO PASSEIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 033/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 836. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/10/2014 | 500.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA, SITIO CAMPINEIRO E AREIA BRANCA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MARIA DA CRUZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 057//2014 E EM VEICULO PLACA NPW 8596/PB, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 839. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002125 | 02/10/2014 | 5000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE A ZONA RURAL E A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA KNI 3391/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 041/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 840. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002126 | 02/10/2014 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PITOMBAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA LAN 5987/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 838. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002127 | 02/10/2014 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ E RIACHO DE PRENCA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOTA, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 833. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002128 | 02/10/2014 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE E A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA QFE 2928/PB, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 035/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 837. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002129 | 02/10/2014 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS CAMPINA E JATUARANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO024/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 834. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002130 | 02/10/2014 | 1200.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PE DE SERRA PARA O SITIO MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 065/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 841. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002131 | 02/10/2014 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS COMUNIDADES DE SITIO LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MODELO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 835. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/10/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/10/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/10/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/10/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014, DESTINADO A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NESTA MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002142 | 03/10/2014 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, ENTRE O DEPOSITO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA BLD 1467/PB, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 845. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002143 | 03/10/2014 | 1200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO PLACA MIN 8188/PB, REFERNTE AO MES DE SETEMBRODE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA AVULSA 844. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002144 | 03/10/2014 | 1200.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 067/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 842. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002145 | 03/10/2014 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA, IDA E VOLTA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRICA AVULSA 843. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/10/2014 | 1100.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO E RECUPERACAO DA BOMBA HIDRAULICA, DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 5010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 77. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002140 | 03/10/2014 | 800.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA SEDAN, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/10/2014 | 1000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES DE CANTO DE PEDRA E FEIJOES, COM DESTINO A FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MMZ 1926/PB, DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002134 | 03/10/2014 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0040/2013-CPL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/10/2014 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 3 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/10/2014 | 40.00 | 00082703060459 | JAILSON SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2014, PARA VISITAS EM CASAS COMERCIAIS, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002137 | 03/10/2014 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA MERCEDES BENZ, COR BRANCA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/10/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/10/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0002149 | 07/10/2014 | 2010.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR E SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/10/2014 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2014, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACOES E NOTA FISCA DE SERVICO ELETRONICA 1017935 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002151 | 07/10/2014 | 1950.07 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000957. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/10/2014 | 1000.00 | 00010333038444 | JANDEILSON MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 378879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/10/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/10/2014 | 760.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 19 RECARGAS DE GAS DE COZINHA, BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000647. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/10/2014 | 660.00 | 00080672353768 | LUIS GONZAGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO D AGUA NO MUNICIPIO DE JACARAU/PB, DESTINADO A DISTRIBUICAO COLETIVA E GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA DEDENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 851. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/10/2014 | 3000.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO COMERCIO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0110/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/10/2014 | 80.00 | 00004779352495 | OZENILDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/10/2014 | 200.00 | 00053088808400 | INES MOTA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MANOEL GONCALVES 213, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/10/2014 | 260.00 | 00070869626434 | ROSA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SEU FILHO O MENOR PETRONIO BATSITA DO NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/10/2014 | 2146.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/10/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/10/2014 | 6002.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DE PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/10/2014 | 3.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA COMPLEMENTACAO DE FLET, DESTINADA A FOPAG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, DEBITADA EM CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/10/2014 | 6011.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, RFB-PREV-PARC 53, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/10/2014 | 9054.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS E MULTA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ORIUNDO DE PAGAMENTO EM ATRASO DE GUIAS DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ATRAVES DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/10/2014 | 2.23 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ATRAVES DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/10/2014 | 47304.29 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A TODOS OS SETORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME GUIAS, EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/10/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/10/2014 | 2082.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 01,07/09 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1018262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/10/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002172 | 13/10/2014 | 12868.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 007552. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002173 | 13/10/2014 | 1596.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE DESTINADA AO PROGRMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DANFE 007551. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002175 | 13/10/2014 | 1910.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 007553. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/10/2014 | 100.00 | 00007901557451 | ELISANDRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO ARISCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/10/2014 | 100.00 | 00006872536403 | VERONICA GOMES BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ALFREDO CHAVES, 107, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/10/2014 | 40.00 | 00089366590497 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA GLP, 13 KG, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/10/2014 | 400.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E TRATORES RELACIONADOS A SEGUIR: TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR JOHN DEERE, ONIBUS ESCOLAR PLACA OEZ 1867 E ONIBUS PLACA OGE 5010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut do Prog Pro-Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/10/2014 | 1650.00 | 00009536838427 | JOSE TARCISIO SANTIAGO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA DE ACORDO COM A LEI 403/2009 (PRO CULTURA), AO GRUPO DE DANCA TESTEMUNHAR-TES DA COMUNIDADE DOCE MAE DE DEUS, MISSAO LAGOA DE DENTRO, DESTINADA A CONFECCAO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS PELOS COMPONENTES DO GRUPO. CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/10/2014 | 500.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO POR OCASICAO DA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA COM JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 236/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 853. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/10/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/10/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA (SOFTWARE GDIP - GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM SISTEMA DATA CENTER, PORTAL DA GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 45239, COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/10/2014 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2014, PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/10/2014 | 400.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAIF/CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/10/2014 | 240.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, REALIZADA PELA FAMUP NA ESCOLA PARAIBANA DE GESTAO PUBLICA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/10/2014 | 700.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM 15 HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE DESTINADO A DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E19 DE SETEMRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/10/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/10/2014 | 23.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/10/2014 | 400.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CINCO DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/10/2014 | 775.75 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO, EXPEDIENTE E DE APOIO AO ENSINO, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2637. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/10/2014 | 600.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DOCES E GULOSEIMAS DESTINDAS A DISTRIBUICAO DURANTE O DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/10/2014 | 400.00 | 00009608167477 | ELLIDA MAYARA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/10/2014 | 300.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SERIES PRE I, PRE II E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/10/2014 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/10/2014 | 250.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO 76, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/10/2014 | 400.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES 26, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VNCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/10/2014 | 400.00 | 00009343791496 | JAFFES BORGES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/10/2014 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 082/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/10/2014 | 20.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/10/2014 | 400.00 | 00010387768483 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA PRATICA ESPORTIVA, NESTA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/10/2014 | 250.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA A PRATICA ESPORTIVA NESTA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0002202 | 15/10/2014 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 113/2014E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/10/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELO CREA-PB, DURANTE A REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut do Igdbf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/10/2014 | 300.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 TONERES, MARCA SANSUNG DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGDBF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000988. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/10/2014 | 16.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0002207 | 16/10/2014 | 1920.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 192 ALMOCOS DESTINADOS AOS PROFESSORES VINCULADOS AO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 000077. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/10/2014 | 274.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM QUADRO BRANCO EM MADEIRA, MEDINTO 3,00 X 1,20, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, CONFORME DANFE 8245. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Manut das Ativ do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0002211 | 16/10/2014 | 1260.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 126 ALMOCOS DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES VINCULADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, POR OCASIAO DA FORMACAO CONTINUADA NOS DIAS 05/09/2014 E 15/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERIVCO 000079. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/10/2014 | 62.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/10/2014 | 240.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE QUATRO TONERES, MARCA SANSUNG, DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/10/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/10/2014 | 1000.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO EM SHOW INFANTIL, (COM PALHACOS E OUTROS PERSONAGENS), PARA A FESTA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 856. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/10/2014 | 400.00 | 00001243905441 | LUIZ ALDO COSTA LIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA FESTA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADAS NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 855. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/10/2014 | 700.00 | 00008145421403 | VALDEY RODRIGUES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE SORVETE DURANTE A FESTA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 857. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/10/2014 | 45.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/10/2014 | 61.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/10/2014 | 2092.36 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/10/2014 | 356.58 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002221 | 20/10/2014 | 4656.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 8953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/10/2014 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/10/2014 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS LA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/10/2014 | 1139.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS ATRAVES DE ACORDAOS JUDICIAIS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/10/2014 | 651.52 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ATRAVES DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/10/2014 | 435.50 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PRESTADORES DE SERVICO EM FAVOR DO INSS, JUNTO AO PROGRAMA PNAT, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/10/2014 | 1171.06 | 08816067000100 | ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DESTINADO A VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: OGE 5360, OGE 5010, OGE 7900, OGE 6150 E OGE 5350, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00099197472468 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA COM DESTINO A ESCOLA JOSE VERISSIMO, IDA E VOLTA, EM VEICULO PLACA MMP 7449/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 863. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/10/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/10/2014 | 19110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, SENDO PRIMEIRO PARCELAMENTO 51/89 E O SEGUNDO PARCELAMENTO 01/60, RESUTANTE DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO 813217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/10/2014 | 0.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ATRAVES DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/10/2014 | 118.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 813217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/10/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1018758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/10/2014 | 598.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/10/2014 | 12852.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1244491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/10/2014 | 500.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA COM 10 HOMENS DURANTE O FEST-BAND (FESTIVAL DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRA), REALIZADAS NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 864. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/10/2014 | 500.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM SEGURANCA DA FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA POR ESTA EDILIDADE, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002244 | 22/10/2014 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 005/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/10/2014 | 37.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/10/2014 | 80.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA NO NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152014 | 0002247 | 23/10/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000339. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002250 | 23/10/2014 | 5058.70 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000304. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/10/2014 | 26.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152014 | 0002248 | 23/10/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFROME NOTA FISCAL DE SERVICO 000338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/10/2014 | 150.00 | 00006649448419 | RUTHE CARLA SILVA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO PLACA KLB 8941/PB, PARA LEVAR PACIENTE CARENTE A O HOSPITAL, NA CIDADE ACIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAAVULSA 866, E LAUDO MEDICO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/10/2014 | 45.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS, DESTE MUCIPIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBROD DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/10/2014 | 200.00 | 00008020677437 | MARIA ELIZABETH LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM CINCO DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE/PE, ENTRE OS DIAS 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0002259 | 24/10/2014 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 381143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/10/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/10/2014 | 598.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP ATRAVES DE RETENCAO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002253 | 24/10/2014 | 4500.00 | 00002762983495 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ESINO, ENTRE O SITIO BOM JESUS E A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MNH 3901/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/10/2014 | 120.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 29 E OUTUBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DA QUINTA REUNIAO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAI, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/10/2014 | 42.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/10/2014 | 940.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAÚJO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MANGUEIRA DE SUCCAO ISAL DESTIANDA A VEICULO TIPO CAMINHAO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/10/2014 | 1400.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/10/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1019297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/10/2014 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISAL DE SERVICO ELETRONICA 1019262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/10/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/10/2014 | 1200.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA NATURAL DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 088046. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/10/2014 | 4246.50 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 088041. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/10/2014 | 10.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/10/2014 | 12.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/10/2014 | 6.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/10/2014 | 44.34 | 08761157000222 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 8228-7 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REFERENTE AO CONVENIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/10/2014 | 900.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DAS FOSSAS DO MATADOURO PUBLICO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/10/2014 | 120.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA INTEGRAL E UM DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO II CEMINARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCACAO (PROJETO PRESENCA), CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/10/2014 | 120.00 | 00006727838437 | HENRIQUE ALCINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA INTEGRAL E UM DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO II CEMINARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCACAO (PROJETO PRESENCA), CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/10/2014 | 134.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS, ATRAVES DO CONVENIO ESTADUAL, TRASNPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/10/2014 | 502.50 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS, ATRAVES DO CONVENIO ESTADUAL, TRASNPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/10/2014 | 80.40 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS, ATRAVES DO CONVENIO ESTADUAL, TRASNPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/10/2014 | 515.90 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS, ATRAVES DO CONVENIO ESTADUAL, TRASNPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002285 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 035/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002286 | 30/10/2014 | 5000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE A ZONA RURAL E URBANO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 041/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002287 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ E RIACHO DE PRENCA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/10/2014 | 2007.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002278 | 30/10/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/10/2014 | 3909.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS ATRAVES DE ACORDAOS JUDICIAIS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/10/2014 | 7084.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS ATRAVES DE ACORDAOS JUDICIAIS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/10/2014 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS ATRAVES DE ACORDAOS JUDICIAIS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ATRAVES DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/10/2014 | 0.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ATRAVES DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/10/2014 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 010521. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/10/2014 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 014996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/10/2014 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONFROME NOTA FISCAL DE SERVICO 000840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002275 | 30/10/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002279 | 30/10/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 910. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002284 | 30/10/2014 | 400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECO Nø 031/2014, (OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA), NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 1000221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/10/2014 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/10/2014 | 416.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 08 SEGUDAS VIAS DE DOCUMENTOS E 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/10/2014 | 6033.12 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/10/2014 | 9048.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002303 | 31/10/2014 | 1743.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO VINCULADO AO GABIENTE DO PREFEITO, MODELO SW4 PLACA NQJ 6796, CONFORME DANFE 000963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/10/2014 | 13250.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/10/2014 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/10/2014 | 31.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS REFERENTE A DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/10/2014 | 2527.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/10/2014 | 2396.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/10/2014 | 10806.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/10/2014 | 280.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, COM 1600 COPIAS EXTRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 000199. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002304 | 31/10/2014 | 8649.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS, PLACAS: MNX 9297, OXO 2835, MOK 8862, OET 1915 E OEZ 1867, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDANFE 000967. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/10/2014 | 760.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/10/2014 | 19003.12 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/10/2014 | 73974.16 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/10/2014 | 17737.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/10/2014 | 10136.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/10/2014 | 12777.24 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/10/2014 | 215042.96 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/10/2014 | 9792.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/10/2014 | 12144.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut das Ativ da Educ Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/10/2014 | 5587.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, EDUCACAO INFANTIL - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut das Ativ da Educ Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/10/2014 | 10136.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, EDUCACAO INFANTIL - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut das Ativ da Educ Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/10/2014 | 4344.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - EJA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut das Ativ da Educ Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/10/2014 | 3698.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/10/2014 | 180.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UM TRANSLADO ENTRE LAGOA DE DENRO E A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES, CERTIDAO DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVICO000020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002305 | 31/10/2014 | 3718.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DE PLACAS: MOS 7345 E NOE 6875, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000964. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/10/2014 | 1901.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/10/2014 | 8042.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/10/2014 | 5038.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/10/2014 | 3620.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/10/2014 | 724.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF-CRAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/10/2014 | 724.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/10/2014 | 5792.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002302 | 31/10/2014 | 7977.96 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MASSEY FERGUNSON E CAMINHAO CACAMBA PLACA MNH 3386, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000966. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/10/2014 | 12544.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/10/2014 | 11356.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/10/2014 | 24526.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/10/2014 | 1448.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/10/2014 | 7017.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/10/2014 | 832.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/10/2014 | 2974.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/11/2014 | 6375.12 | 03024198000131 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AS MAQUINAS TIPO: RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA MECANICA E CAMINHOES TIPO CACAMBA E TIPO PIPA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/11/2014 | 200.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 RECARGAS DE 13KG DE GAS GLP, DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000688. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/11/2014 | 40.00 | 00003200181486 | VALDENIZE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE APERFEICOAMENTO - DOCENCIA EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/11/2014 | 40.00 | 00005008153480 | CRISTIANE DO NASCIMENTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE APERFEICOAMENTO - DOCENCIA EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/11/2014 | 40.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE APERFEICOAMENTO - DOCENCIA EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/11/2014 | 40.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE APERFEICOAMENTO - DOCENCIA EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/11/2014 | 480.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUATRO DIARIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO QUARTO SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/11/2014 | 11877.08 | 03024198000131 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULO MODELOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, DE PLACAS: OGE 5010, OGE 9636, OGE 2530, OGE 9836, OGE 6229, OGE 6150, OGE 7900, OGE 5360, OGE 5850, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000385. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/11/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/11/2014 | 1.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/11/2014 | 366.67 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A TERMINAL Nø 3263-1046, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/11/2014 | 500.00 | 00009691097419 | JOSILENE DA SILVA FREIRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 014/2014 E NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 872. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/11/2014 | 1577.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EM ATRASO NOS MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/11/2014 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO E PUBLICACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/11/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/11/2014 | 1141.11 | 08816067000100 | ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DE VEICULOS TIPO ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARCELA 03/07, CONFORME TITULO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002398 | 04/11/2014 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS CAMPINA E JATUARANA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, IDA E VOLTA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA RLA 9421/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 879. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002399 | 04/11/2014 | 1200.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO067/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 876. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002400 | 04/11/2014 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 877. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002401 | 04/11/2014 | 1200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE PLACA MIN 8188/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 878. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002402 | 04/11/2014 | 1200.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PE DE SERRA PARA O SITIO MASSARANDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 065/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 875. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002403 | 04/11/2014 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE AS COMUNIDADES DE LAGOA DE VARA E ESTACADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO KOMBI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 025/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 874. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/11/2014 | 26.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/11/2014 | 12.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/11/2014 | 7.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA BERNADETE ADELEIDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/11/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/11/2014 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 03 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002410 | 05/11/2014 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7.100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 040/2013-CPL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002413 | 06/11/2014 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA MERCEDES BENZ, COR BRANCA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFOMRE CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 882. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/11/2014 | 300.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM POR MEIO TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A DOACAO PARA O SR. MOACIR BERNARDO DA SILVA CPF 033.305.237-43, MORADOR DESTA CIDADE, POIS O MESMO SE TRATA DE PESSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 001792 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/11/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2014, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1019936 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/11/2014 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM REPARO DE PLACA MAE E MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 007126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/11/2014 | 26.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/11/2014 | 80.00 | 00045271496449 | JOSE EDSON SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE A REALIZACAO DAS PROVAS DO ENEM-2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/11/2014 | 80.00 | 00002421926459 | NAPOLEAO COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE A REALIZACAO DAS PROVAS DO ENEM-2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002419 | 10/11/2014 | 3000.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0002423 | 10/11/2014 | 3670.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE A CAPACITACAO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS), DURANTE DO MES DE OUTUBRO DE 2014, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000080. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/11/2014 | 1130.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM REPARO NA BOMBA DE PRESSAO E REPARO NA VALVULA DE PRESSAO EM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO000146. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/11/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/11/2014 | 7590.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RECOLHIMENTO DE PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO - SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/11/2014 | 6011.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, RFB-PREV-PARC 53, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARI EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/11/2014 | 0.23 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/11/2014 | 91601.76 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, EFETUADO ATRAVES DE SEQUESTRO EM CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/11/2014 | 12049.01 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/11/2014 | 750.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR EM OFICINAS DE PINTURA E DECOUPAGE EM TECIDO JUNTO AS IDOSAS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULDOS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 883. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/11/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002432 | 11/11/2014 | 1000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL, ROTA: SITIO CANTO DE PEDRA E FEIJOES COM DESTINO A FEIRA LIVRE, DESTA CIDADE, EM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MMZ 1926/PB, DE SUAPROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/11/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2014, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1020244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132014 | 0002434 | 11/11/2014 | 2900.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS PNEUS 275/80-22, DESTINADOS A VEICULO MODELO ONIBUS PLACA OGE 5010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001488. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/11/2014 | 500.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS CAMPINEIRO E AREA BRANCA PARA A ESCOLA ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, EM VEICULO DE PLACA NPW8596/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 891. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002436 | 11/11/2014 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PIABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA LAN 5987/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 037/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 890. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002437 | 11/11/2014 | 1500.00 | 00005326471493 | JOAO BATISTA MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 033/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 889. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002438 | 11/11/2014 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O DEPOSITO MUNICIPAL E AS ESCOLAS DA REDE, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D 10, PLACA BLD 1467/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 892. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/11/2014 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/11/2014 | 1687.63 | 04581966000110 | ADM VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E PASSAGEM DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA/DF, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/11/2014 | 18.69 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282014 | 0002441 | 12/11/2014 | 590.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 55 CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 006056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/11/2014 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TONERES COM TROCA DE DOIS CILINDROS MAGNETICOS, DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 007151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002445 | 12/11/2014 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA NAS OBRFAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0041/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 895. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/11/2014 | 23.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/11/2014 | 80.00 | 00004779352495 | OZENILDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/11/2014 | 200.00 | 00053088808400 | INES MOTA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL GONCALVES 213, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME LEI EM VIGOR, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/11/2014 | 500.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA COM JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFOMRE CONTRATO 236/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 894. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/11/2014 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO COMERCIO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DE UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 110/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002447 | 12/11/2014 | 1500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA UNIDADE DO PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 083/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut do Igdbf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002448 | 12/11/2014 | 3000.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut do Igdbf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/11/2014 | 1264.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA SOCIAL A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A PROTECAO SOCIAL BASICA E GERACAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 896. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut do Igdbf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/11/2014 | 520.00 | 00003369260492 | PAULA ANDREIA BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA AVULSA 897. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/11/2014 | 40.00 | 00010805469443 | MARCIA DAYANA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA 13 KG GLP, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/11/2014 | 40.00 | 00005710930431 | GENILSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CONDUZIR A AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/11/2014 | 17.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA - ADICAO DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/11/2014 | 23.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/11/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/11/2014 | 910.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM CAIXA DE MARCHA, TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE E RECUPERACAO DE EMBREAGEM DE VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 00123. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/11/2014 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/11/2014 | 400.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUA A RUA ALFREDO CHAVES 26, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/11/2014 | 400.00 | 00009343791496 | JAFFES BORGES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/11/2014 | 300.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SERIES PRE I, PRE II E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/11/2014 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, CONFORME CONTRATO 082/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/11/2014 | 250.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO, 76, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/11/2014 | 121.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA DO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/11/2014 | 5.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/11/2014 | 29.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/11/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/11/2014 | 40.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014 PARA LEVAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA UM, CONFOMRE REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/11/2014 | 2425.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 07 E 13 DE NOVEMBRO DE 2014 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1020472 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/11/2014 | 2100.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PACTO PELA BOA GOVERNANCA E VISITAR OS MINISTERIOS, CONFORME REQUERIMENTO E REBIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/11/2014 | 2500.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL, EM CULTO RELIGIOSO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2014, NESTA CIDADE, CONFORME CONRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 898. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Const do Ginasio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222014 | 0002471 | 14/11/2014 | 57001.58 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO FREITAS FILHO, CONFORME CONTRATO 036/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000170. | 10012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/11/2014 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/11/2014 | 73.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA PETI VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 14/11/2014 | 51.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/11/2014 | 58.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/11/2014 | 420.00 | 00009440259434 | EPITACIO FIRMINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS, DE PLACAS: OGE 5010, OGB 2530, OET 1915, OGE 9836 E OGE 6150, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 899. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Transp Escolar Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/11/2014 | 1000.00 | 00099197472468 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA COM DESTINO A ESCOLA JOSE VERISSIMO, IDA E VOLTA, EM VEICULO DE PLACA MMP 7449/-B, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 219/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 900. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/11/2014 | 37.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/11/2014 | 19110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ANERGISA, REFERENTE AS PARCELAS 52/89 E 02/60, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 878213, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/11/2014 | 222.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/11/2014 | 1078.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Urbano | Ampl e/ou Melhorias de Galerias e Esgoto sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002488 | 19/11/2014 | 112517.88 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 5a medicao da construcao de 94(noventa e quatro) modulos sanitarios domiciliar com tanque septico e sumidouro. | 10022012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/11/2014 | 84.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/11/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA (SOFTWARE GDIP - GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM SISTEMA DATA CENTER, PORTAL DA GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 46600, COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/11/2014 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/11/2014 | 100.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/11/2014 | 27948.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/11/2014 | 603.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/11/2014 | 551.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARI EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002499 | 20/11/2014 | 4656.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/11/2014 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 015002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/11/2014 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIA A 000846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/11/2014 | 1500.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS EM RECUPERACAO DE BICOS INJETORES DESTINADOS A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC 9836, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1000747. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/11/2014 | 196.51 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/11/2014 | 920.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM FILTRO DE AR E ARLA 32 DESTINADOS A VEICULOS TIPO ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001096. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/11/2014 | 84.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/11/2014 | 85.59 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARI EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/11/2014 | 137.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/11/2014 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2014, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1020892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/11/2014 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001926. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/11/2014 | 1380.00 | 00091722195487 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM AS MARGENS DA LAGOA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, EM UM PERIODO TRABALHADO DE 46 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/11/2014 | 1200.00 | 00008326388467 | JAILTON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES LOCALIZADAS EM CANTEIROS E PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 910. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/11/2014 | 13161.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/11/2014 | 200.00 | 00009909070405 | WILLER BONNYEK RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUAS TENDAS PARA DAR SUPORTE AO EVENTO FESTA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/11/2014 | 100.00 | 00006872536403 | VERONICA GOMES BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, LEI VIGENTE NO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/11/2014 | 100.00 | 00009647332777 | SELMA CALISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, CONFORME LEI VIGENTE NO MUNICIPIO, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/11/2014 | 100.00 | 00007901557451 | ELISANDRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL EM RESIDENCIA SITUADA NO SITIO ARISTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM VIGOR, DECLARACOES E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152014 | 0002508 | 25/11/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, SISTEMA L E M TELECON, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/11/2014 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DA EMPRESA CONSULTORIA UM, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/11/2014 | 164.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152014 | 0002509 | 25/11/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, SISTEMA L & M TELECON, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO000445. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/11/2014 | 1820.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DE TURBINA E VALVULA EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGB 2530, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 319. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002522 | 26/11/2014 | 4500.00 | 00002762983495 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO BOM JESUS A SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MNH 3901/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 912. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/11/2014 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/11/2014 | 37.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/11/2014 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002527 | 26/11/2014 | 21014.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 007903. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/11/2014 | 107.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DEBITADAS EM CONTA PEJA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/11/2014 | 227.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/11/2014 | 1000.00 | 20616970000123 | JANDEILSON MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/11/2014 | 99.00 | 00001263438458 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI EM VIGOR, NESTE MUNICIPIO, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut do Igdbf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/11/2014 | 1260.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA SOCIAL A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A PROTECAO SOCIAL BASICA E GERACAO DE RENDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 913. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/11/2014 | 318.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/11/2014 | 7149.50 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ORIUNDOS DA AGRACULTURA FAMILIAR, FORNECIDOS ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DESTA CIDADE, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 099185. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/11/2014 | 4300.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 400 KG DE POLPA DE FRUTA, 200 KG DE GOMA DE MANDIOCA E 600KG DE BATATA DOCE, PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 99190. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/11/2014 | 15020.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/11/2014 | 61969.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/11/2014 | 760.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/11/2014 | 10136.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/11/2014 | 13815.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/11/2014 | 4344.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/11/2014 | 12627.24 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/11/2014 | 201539.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/11/2014 | 11147.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/11/2014 | 7192.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut das Ativ da Educ Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/11/2014 | 3698.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CRECHE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut das Ativ da Educ Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/11/2014 | 8688.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CRECHE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut das Ativ da Educ Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/11/2014 | 5413.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CRECHE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Coord e Manut Educacao de Jovens e Adult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/11/2014 | 64437.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/11/2014 | 800.00 | 11463785000155 | ENGENHO VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RAPADURA EM CUBO, DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000444. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/11/2014 | 5208.03 | 03024198000131 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, S10, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACAS: OGE 6450, OGE 9836, OGE 6239, OGE 9236, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DANFE 000420. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/11/2014 | 5588.12 | 03024198000131 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGE 5010, OGB 2530, OGE 5360, OGE 7900, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000419. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/11/2014 | 2322.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/11/2014 | 1520.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/11/2014 | 2082.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/11/2014 | 7469.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/11/2014 | 4.06 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/11/2014 | 127.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/11/2014 | 80.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARI EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/11/2014 | 0.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/11/2014 | 5064.05 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/11/2014 | 7284.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/11/2014 | 685.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PARCELAMENTO E INDENIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DE LAGOA DE DENTRO/PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 914. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0002575 | 28/11/2014 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 386269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/11/2014 | 8408.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/11/2014 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/11/2014 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 010538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/11/2014 | 724.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/11/2014 | 1138.19 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/ PBF - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/11/2014 | 5792.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/11/2014 | 4638.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/11/2014 | 3620.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/11/2014 | 6193.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/11/2014 | 3471.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/11/2014 | 4845.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/11/2014 | 760.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/11/2014 | 2279.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/11/2014 | 2974.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/11/2014 | 2663.14 | 03024198000131 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AS MAQUINAS TIPO: RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA MECANICA E CAMINHOES TIPO CACAMBA E TIPO PIPA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/11/2014 | 12020.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/11/2014 | 9901.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/11/2014 | 22377.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/11/2014 | 1448.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0002577 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JPD 5695/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 113/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002584 | 30/11/2014 | 8488.41 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES: JOHN DEERE, NEW HOLLAND, MASSEY FERGUNSON E CAMINHAO TIPO CACAMBA DE PLACA MNH 3386, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002585 | 30/11/2014 | 3833.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS, MARCA FIAT, MODELOS E PLACAS: SIENA MOS 7345 E UNO NOE 6875, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002583 | 30/11/2014 | 1726.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO MODELO SW4, DE PLACA NQJ 6796, LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/12/2014 | 60.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, DESTINADA A TREINAMENTO SOBRE GESTAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO PELA FAMUP E ESCOLA PARAIBANA DE GESTAO PUBLICA, NO DIA 27 DENOVEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/12/2014 | 498.71 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TERMINAL NUMERO 3263-1046, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002591 | 01/12/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/12/2014 | 1000.00 | 20616970000123 | JANDEILSON MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/12/2014 | 590.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PESSOAL PERTENCENTE A SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/12/2014 | 227.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/12/2014 | 3.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/12/2014 | 1.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002590 | 01/12/2014 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL AVULSA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ELETRONICAS DE SERVICO 939 E 940, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/12/2014 | 160.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE LICITACAO PUBLICA, OFERECIDO PELA FAMUP, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002606 | 01/12/2014 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL AVULSA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAISELETRONICAS DE SERVICO 833 E 835, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002608 | 01/12/2014 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL AVULSA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAISELETRONICAS DE SERVICO 859 E 860, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/12/2014 | 48.42 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/12/2014 | 334.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PESSOAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/12/2014 | 183.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PESSOAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/12/2014 | 15.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESITNADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/12/2014 | 1350.00 | 00006387678498 | ELBA COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ACOMPANHAMENTOS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 915. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/12/2014 | 160.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA INFANTIL, TIPO CASCAO SIMPLES, DESTINADA A CAROL DA SILVA LIMA, FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DOACAO E DANFE 000028 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/12/2014 | 6.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PESSOAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/12/2014 | 900.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LAZER EM PARQUE AQUATICO DESTINADOS AOS JOVENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 003626. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/12/2014 | 2.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PESSOAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002605 | 01/12/2014 | 1143.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002630. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/12/2014 | 77.04 | 00089366590497 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORMELEI MUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/12/2014 | 40.00 | 00002341596770 | MARIA JOSE SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA TIPO GLP DE 13KG, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEIMUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/12/2014 | 810.00 | 00080672353768 | LUIS GONZAGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE, SITIO OLHO D AGUA NO MUNICIPIO DE JACARAU/PB, DESTINADA A DISTRIBUICAO COLETIVA E GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 235/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/12/2014 | 567.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/12/2014 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 26/11/2014 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 1021401 E PUBLICACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/12/2014 | 1048.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 21/22/26 DE NOVEMBRO DE 2014, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFROME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1021636 E PUBLICACOESANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/12/2014 | 736.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/12/2014 | 607.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP ATRAVES DE GUIA DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/12/2014 | 80.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002621 | 03/12/2014 | 9642.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, TIPO PASSEIO, MICRO ONIBUS E ONIBUS, CONFORME DANFE 000978. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/12/2014 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 3 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002618 | 03/12/2014 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7/100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002619 | 03/12/2014 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA MERCEDES BENZ, COR BRANCA, DESTINADA AO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 036/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/12/2014 | 80.00 | 00007249768417 | WALLICE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 24 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002627 | 04/12/2014 | 600.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRVATA, GRAVATA, LAGEDO, LAGOINHA I E II, LAGOA DO ARROZ, MATA E ARISCO PARA A FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2014, CONFORME CONTRATO 62/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 923. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/12/2014 | 500.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS MILHA, PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO, COM DESTINO A FEIRA LIVRE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002625 | 04/12/2014 | 800.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/12/2014 | 1141.11 | 08816067000100 | ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SEGURO DOS ONIBUS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE A QUARTA PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/12/2014 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/12/2014 | 840.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VINTE E UMA RECARGAS DE GAS DE COZINHA - GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/12/2014 | 132.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/12/2014 | 400.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERTOR DE TRIBUTOS VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/12/2014 | 80.00 | 00009604175408 | JOCELIA DE LIMA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITACOES PUBLICAS, OFERECIDO PELA FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/12/2014 | 53.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/12/2014 | 80.00 | 00004779352495 | OZENILDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOSDE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/12/2014 | 60.00 | 00045533393404 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LAUDO MEDICO, DECLARACOES E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/12/2014 | 40.00 | 00004941662407 | JOSILENE INOCÊNCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/12/2014 | 800.00 | 13478026000191 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NOE 6875, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/12/2014 | 545.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM COLAGENS DE CAMARAS DE AR E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE DE MODELOS E PLACAS A SEGUIR: ONIBUS PLACA OEZ 1867/PB, MICROONIBUS PLACA OGE 7900/PB, MICROONIBUS PLACA OGE 5360/PB, MICROONIBUS PLACA OGE 6150/PB, MICROONIBUS MOK 8862/PB, UNO MNX 9297/PB E GRAD LIVINIA PLACA OXO 2835/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/12/2014 | 330.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA PASSAGEM RODOVIARIA ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, EM FAVOR DO SR. LAILSON DA SILVA, POIS O MESMO SE TRATA DE PESSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACOES, REQUERIMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICO 001834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/12/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/12/2014 | 37.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/12/2014 | 1400.00 | 09226459000182 | HUMBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE QUATRO ANJOS EM ESTRUTURA METALICA E REVESTIMENTO EM FIBRA DE AGAVE, DESTINADOS A DECORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/12/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/12/2014 | 0.21 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/12/2014 | 6011.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, RFB-PREV-PARC 53, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/12/2014 | 180.00 | 00005576332490 | POLIANA DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OBTV E PRESTACAO E CONTAS, REALIZADO PELA FAMUP E ESCOLA PARAIBA DE GESTAO PUBLICA, NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRODE 2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/12/2014 | 12738.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS/MULTA RFB-PREV-OB DEV. DECORRENTE DE INADIPLANCIA DE INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/12/2014 | 313.43 | 20616970000123 | JANDEILSON MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 104068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/12/2014 | 167.50 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 67 AUTENTICACOES DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/12/2014 | 26688.56 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/12/2014 | 4000.00 | 19964819000105 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA PUBLICIDADES EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADOS EM PORTAIS E EMISSORAS DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/12/2014 | 180.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OBTV E PRESTACAO DE CONTAS, REALIZADO PELA FAMUP E ESCOLA PARAIBANA DE GESTAO PUBLICA, NOS DIAS08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/12/2014 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA O TRANSPORTE DE UMA AMBULANCIA ADIQUIRIDA ATRAVES DO PACTO SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/12/2014 | 500.00 | 00070192156454 | JOSENILDO MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ENTRETERIMENTO AO PUBLICO, EM EVENTO REFERENTE A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 927. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/12/2014 | 64426.31 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002663 | 11/12/2014 | 8002.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 007995. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002665 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ E RIACHO DE PRENCA A ESTA CIDADE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 934. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002666 | 11/12/2014 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS CAMPINA E JATUARANA PARA A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA RLA 9421/PB DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 024/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 935. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002667 | 11/12/2014 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES SITIO LAGOA DE VARA E ESTACADA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 025/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 936. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002668 | 11/12/2014 | 1500.00 | 00005326471493 | JOAO BATISTA MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO TIPO PASSEIO, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 937. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002669 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 035/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 938. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002670 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PIABAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA LAN 5987/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 037/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 939. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/12/2014 | 500.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO CAMPINEIROS E AREA BRANCA PARA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 940. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002672 | 11/12/2014 | 5000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KNI 3391/PB, DE SUA PROPRIEDADE, ENTRE A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 041/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 941. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002673 | 11/12/2014 | 1200.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS PE DE SERRA PARA O SITIO MASSARANDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014M CONFORME CONTRATO 065/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 942. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002674 | 11/12/2014 | 1200.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 067/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 943. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002675 | 11/12/2014 | 1200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PITONBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE PLACA MIN 8188/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 945. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002676 | 11/12/2014 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 944. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002678 | 11/12/2014 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), ENTRE O DEPOSITO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D10, PLACA BLD 1467/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/12/2014 | 79.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/12/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA (SOFTWARE GDIP - GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM SISTEMA DATA CENTER, PORTAL DA GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 48778, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Prog de Premiacao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/12/2014 | 1500.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PREMIACAO, REFERENTE A PRIMEIRA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL, O POVO EM PRIMEIRO LUGAR , COM O TITULO DE PRIMEIRO LUGAR, COM O TIME SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø 403/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Prog de Premiacao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/12/2014 | 800.00 | 00004809975436 | MIKAEL CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PREMIACAO, REFERENTE A PRIMEIRA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL, O POVO EM PRIMEIRO LUGAR , COM A COLOCACAO DE SEGUNDO LUGAR, COM O TIME MARIA DA CRUZ, DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø 403/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Prog de Premiacao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/12/2014 | 500.00 | 00008949372436 | SAMUEL BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PREMIACAO, REFERENTE A PRIMEIRA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL, O POVO EM PRIMEIRO LUGAR , COM A COLOCACAO DE TERCEIRO LUGAR , COM O SAO JOSE, DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø 403/2009,E ARTILHEIRO DO CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Prog de Premiacao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/12/2014 | 100.00 | 00005952189466 | JOSE FLAVIO DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CUSTEIO DE PREMIACAO, DURANTE A PRIMEIRA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL O POVO EM PRIMEIRO LUGAR , COMO MELHOR GOLEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 403/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Prog de Premiacao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/12/2014 | 100.00 | 00070135591481 | GEIDSON KENNEDY ARAGAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CUSTEIO DE PREMIACAO DA PRIMEIRA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL O POVO EM PRIMEIRO LUGAR , COMO MELHOR JOGADOR DO CAMPEONATO, CONFORME LEI MUNICIPAL 403/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002679 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL, ROTA: SITIO CANTO DE PEDRA E FEIJOES COM DESTINO A FEIRA LIVRE, DESTA CIDADE, EM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MMZ 1926/PB, DE SUAPROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002662 | 11/12/2014 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 41/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/12/2014 | 2838.00 | 00063950596453 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO E LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS E CRIANCAS ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS CRAS E PAIF, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014, DURANTE EXCURSAO REALIZADA NO PARQUE AQUATICO LOCALIZADO NA CIDADE DE ITAPOROROCA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 928. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002677 | 11/12/2014 | 800.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0002687 | 12/12/2014 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA JPD 5695/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 113/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/12/2014 | 320.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE OITO DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM DIVERSOS ORGAOS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/12/2014 | 79.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/12/2014 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0002688 | 12/12/2014 | 13500.00 | 00000963260421 | MIGUEL ANGELO FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, PLACA NKJ 6796/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 028/2014, DO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO 021/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/12/2014 | 35.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Manut das Ativ do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002692 | 12/12/2014 | 9200.00 | 07566514000158 | ASSOCIACAO PRO DIA NASCER FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA CAPACITACAO INICIAL DE 54 PROFESSORES/ALFABETIZADORES E 09 COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/MEC/FNDE NO PERIODO DE 13/10/2014 A 17/10/2014, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/12/2014 | 77.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/12/2014 | 21.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PROGRAMA PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/12/2014 | 60.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEDEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/12/2014 | 200.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02,04,09,11 E 16 DE DEZEMBRO DE 2014, TRANSPORTANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/12/2014 | 200.00 | 00005754009437 | MARIA EDILENE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA COSTA E SILVA 37, NESTA CIDADE, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOSEVENTUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/12/2014 | 200.00 | 00002421926459 | NAPOLEAO COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARCIAIS, NOS DIAS 01,05,08,10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2014, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE EXCURSOES EDUCACIONAIS PATROCINADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/12/2014 | 63.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/12/2014 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/12/2014 | 26.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/12/2014 | 26.41 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE FGTS, REPARCELAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/12/2014 | 5945.67 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE FGTS, REPARCELAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/12/2014 | 6503.93 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE FGTS, REPARCELAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/12/2014 | 3132.84 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE FGTS, REPARCELAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/12/2014 | 400.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENEDY, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/12/2014 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/12/2014 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA UNIDADE FUSORA, MAIS PELICULA DE IMPRESSORA LASERJET HP 1020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 007225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/12/2014 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EM EDICAO DO DIA 13/12/2014 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1022328 E PUBLICACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/12/2014 | 60.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/12/2014 | 2000.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NOE 6875/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/12/2014 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TONERES DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 007224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/12/2014 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 082/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/12/2014 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/12/2014 | 400.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES 26, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/12/2014 | 23.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/12/2014 | 300.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/12/2014 | 250.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO 76, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/12/2014 | 400.00 | 00009343791496 | JAFFES BORGES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/12/2014 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/12/2014 | 600.00 | 00068895267400 | EDSON VIEGA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS MUDANCAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA RITA E BAYEUX, AMBAS NO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/12/2014 | 500.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OFICINEIRO POR OCASIAO DE OFICINAS DE DANCA COM JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO 236/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 952. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/12/2014 | 40.00 | 00098265830491 | MARIA DE FATIMA CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, 13 KG, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, LEI MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/12/2014 | 40.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, 13 KG, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/12/2014 | 100.00 | 00007901557451 | ELISANDRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO SITIO ARISCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002720 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS MILHA, PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO, COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002721 | 16/12/2014 | 1200.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA, GRAVATA, LAGEDO, LAGOINHA I E II, LAGOA DO ARROZ, MATA E ARISCO, DESTINADOS A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 62/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 954. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232014 | 0002731 | 17/12/2014 | 1000.08 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO DE QUEIJO, TORTA E RIZOLE), DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2014, CONFORME DANFE 000527. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/12/2014 | 108.41 | 00002507651440 | MARIA IVONE CLAUDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA E OUTRA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS,CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/12/2014 | 250.00 | 00043454038472 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE OFTOLMOLOGISA E OUTRO DE ORTOPEDIA, POIS O MESMO SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORMELAUDOS, REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/12/2014 | 330.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ENTRE ESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO E A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/PB, DESTINADA AO SR. PEDRO RAMOS DA SILVA, POIS O MESMO SE TRATA DE PESSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOSCRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL, REQUERIMENTO, DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 001839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232014 | 0002736 | 17/12/2014 | 2943.75 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO NO QUILO E PAO HOT DOG 320G), DESTINADOS A MERENDA DO PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000526. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/12/2014 | 3000.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 200 CAMISAS TAMANHO PP, DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000355. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/12/2014 | 500.00 | 00009691097419 | JOSILENE DA SILVA FREIRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002735 | 17/12/2014 | 400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECO Nø 030/2014, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0002741 | 17/12/2014 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 389460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/12/2014 | 26.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/12/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/12/2014 | 6517.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO - OUTUBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/12/2014 | 780.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, ABAIXO RELACIONADOS: ONIBUS DE PLACA OEZ 1867, ONIBUS DE PLACA OGE 5010, MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 9836, MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 8862, MICRO ONIBUS DE PLACA OGR 2530, MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 5350, MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 7900, MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 5360 E MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 615. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/12/2014 | 400.00 | 00003611704407 | EDVALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 962. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/12/2014 | 420.00 | 00086902156700 | EDIVALDO VALDEVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 963. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/12/2014 | 1040.00 | 00009696659709 | IDELBRANDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE O TORNEIO MUNICIPAL O POVO EM PRIMEIRO LUGAR , REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/12/2014 | 1140.00 | 00080672353768 | LUIS GONZAGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE SITIO OLHO D AGUA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JACARAU/PB, DESTINADA A DISTRIBUICAO COLETIVA E GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONRATO 235/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 964. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/12/2014 | 11499.53 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/12/2014 | 8977.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/12/2014 | 1700.00 | 07335936000112 | CIA BOCA DE CENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO TEATRAL DO ESPETACULO O BOI ENCANTADO REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014, POR OCASIAO DAS FESTA EM COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE LAGOA DEDENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Const do Ginasio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222014 | 0002779 | 19/12/2014 | 35948.96 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO FREITAS FILHO, CONFORME CONTRATO 036/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000175, ANEXAS. | 10012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/12/2014 | 2700.00 | 00003338066465 | HALLEY DE AMORIM VITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE MOTOCROS, COM ACROBACIAS RADICAIS, NA PRACA DA VITORIA NESTA CIDADE, DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADAS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/12/2014 | 760.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/12/2014 | 1629.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-CLT, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002885 | 19/12/2014 | 9312.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de dezembro e prestacao de contas anual de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/12/2014 | 3402.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/12/2014 | 3040.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/12/2014 | 724.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF/CRAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/12/2014 | 1556.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGDBF - CLT, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/12/2014 | 40.00 | 00010086108441 | AECIO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA TIPO GLP COM 13KG, POIS O MESMO SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/12/2014 | 357.29 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/12/2014 | 152.04 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/12/2014 | 760.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/12/2014 | 832.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/12/2014 | 5546.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL/CRECHE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/12/2014 | 2570.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL/CRECHE - CLT, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/12/2014 | 3698.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL/CRECHE - MAG. ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/12/2014 | 54436.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/12/2014 | 13864.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/12/2014 | 182521.21 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/12/2014 | 10619.05 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/12/2014 | 1000.00 | 00099197472468 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE VERRISSIMO, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACA MMP 7449/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 219/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 968. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002782 | 19/12/2014 | 4500.00 | 00002762983495 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO BOM JESUS A SEDE DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MNH 3901/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 969. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Coord e Manut Educacao de Jovens e Adult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/12/2014 | 13481.08 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/12/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/12/2014 | 1520.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/12/2014 | 1882.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-CLT, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/12/2014 | 3021.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/12/2014 | 607.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PASEP, ATRAVES DE GUIA DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/12/2014 | 2353.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CLT, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/12/2014 | 2317.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/12/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ARTIGOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 18/12/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1022761 E PUBLICACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/12/2014 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 13/12/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1022658 E PUBLICACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/12/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 18/12/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1022715 E PUBLICACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/12/2014 | 1800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/12/2014 | 400.00 | 13478026000191 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OITO PLAQUINHAS DE ADVERTENCIA COM ADESIVO, IMPRESSAO EM ALTA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/12/2014 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/12/2014 | 84.68 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut do Igdbf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/12/2014 | 1265.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA SOCIAL A EQUIPE DO PBF, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A PROTECAO SOCIAL BASICA E GERACAO DE RENDA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 972. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut do Igdbf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/12/2014 | 1222.00 | 00003369260492 | PAULA ANDREIA BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS E BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMILIA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 973. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/12/2014 | 100.00 | 00006872536403 | VERONICA GOMES BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ALFREDO CHAVES 107, NESTA CIDADE, POIS O MESMO SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/12/2014 | 180.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS TRATORES A SEGUIR RELACIONADOS: TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR JOHN DEERE E TRATOR MASSEY FERGUNSON, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/12/2014 | 200.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS, DE MODELOS E MARCAS: HILUX DE PLACA NQJ 6796, GRAND LIVINIA DE PLACA OXO 0317, UNO DE PLACA NOE 6875, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 0317 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQF 6284, TODAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/12/2014 | 1121.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/12/2014 | 13672.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/12/2014 | 31.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/12/2014 | 19110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ANERGISA, REFERENTE AS PARCELAS 53/89 E 03/60, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 878213, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/12/2014 | 285.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/12/2014 | 37.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002804 | 24/12/2014 | 4438.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DECORACAO NATALINA DESTINADAS AS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O NATAL DE 2014, CONFORME DANFE 002701. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/12/2014 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000282014 | 0002806 | 26/12/2014 | 2325.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS DESTINADOS A SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000294. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/12/2014 | 1362.90 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, ALMOCO E CAFE DA MANHA, PARA OS COPONENTES DA BANDA RAINHA DA BALADA, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 000533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152014 | 0002809 | 29/12/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, ATRAVES DO SISTEMA L M NET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000537. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut das Ativ da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002812 | 29/12/2014 | 4294.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002706. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/12/2014 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002814 | 29/12/2014 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL AVULSA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ELETRONICAS DE SERVICO 966 E 967, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152014 | 0002810 | 29/12/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, ATRAVES DO SISTEMA LM NET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002811 | 29/12/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/12/2014 | 1000.00 | 20616970000123 | JANDEILSON MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 1000004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/12/2014 | 685.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PARCELAMENTO E INDIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DE LAGOA DE DENTRO/PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/12/2014 | 30030.96 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/12/2014 | 25648.97 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13ø SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/12/2014 | 53.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Manut das Ativ do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0002817 | 30/12/2014 | 3555.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 395 QUENTINHAS DESTINADAS AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES VINCULADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, POR OCASIAO DA FORMACAO CONTINUADA DURANTE A EXECUCAO DO PROGRAMA EM 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000087. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0002818 | 30/12/2014 | 990.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 110 QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA EJA-NOVAS TURMAS, DURANTE A FORMACAO OCORRIDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000084. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut das Ativ da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0002819 | 30/12/2014 | 1800.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 200 QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, DURANTE O PLANEJAMENTO DO 4o BIMESTRE OCORRIDO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 000085. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/12/2014 | 1139.67 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONDORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002816. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/12/2014 | 320.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 40 RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO - GLP DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000736. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/12/2014 | 5792.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/12/2014 | 11147.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/12/2014 | 10136.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/12/2014 | 3698.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CRECHE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/12/2014 | 4713.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL/CRECHE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | Valorizacao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/12/2014 | 4307.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE/CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/12/2014 | 4344.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA (MAGISTERIO) CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/12/2014 | 5068.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/12/2014 | 10136.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Coord e Manut Educacao de Jovens e Adult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/12/2014 | 16652.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/12/2014 | 28.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/12/2014 | 26.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002838 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/12/2014 | 978.24 | 08778250000169 | SECRETARIA EDUCACAO ESTADO-PNAT-PROG.TRANSPORTE ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, COM VALIDADE ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/12/2014 | 2920.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS E IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DESERVICO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/12/2014 | 59245.97 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/12/2014 | 18004.13 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/12/2014 | 43532.24 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ø SALARIO, EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002834 | 30/12/2014 | 13707.30 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTE - HML COMERCIAL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A DOCAO DURANTE OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, NO ANO DE 2014, CONFORME DANFE 001881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/12/2014 | 800.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMRAS DE AR, DOS VEICULOS E MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA MQI 6652, CAMINHAO CACAMBA QFA 2690, TRATOR JOHN DEERE, TRATOR MASSEY FERGUNSON E MOTONIVELADORA, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERRNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut do Igdbf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002836 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/12/2014 | 343.25 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ø SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/12/2014 | 159.66 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ø SALARIO DO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/12/2014 | 2497.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Coord e Manut das Ativ da Sec Trab Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/12/2014 | 3297.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/12/2014 | 796.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA IGDBF - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/12/2014 | 3620.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manut das Ativ do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/12/2014 | 3801.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PETI - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/12/2014 | 724.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PAIF/CRAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut das Ativ do Programa Atencao Integ a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/12/2014 | 2534.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PAIF/CRAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002854 | 31/12/2014 | 8505.84 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MNH 3386 E TRATORES DE MARCAS: JOHN DEERE, NEW HOLLAND E MASSEY FERGUNSON, TODOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/12/2014 | 1448.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/12/2014 | 11620.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/12/2014 | 8977.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/12/2014 | 11261.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/12/2014 | 1125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000242014 | 0002855 | 31/12/2014 | 3595.76 | 03024198000131 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AS MAQUINAS E VEICULOS: PATROL, MOTONIVELADORA, E VEICULO DE PLACA NQI 6652, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/12/2014 | 760.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/12/2014 | 1629.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/12/2014 | 1125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002851 | 31/12/2014 | 9725.39 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE MODELOS E PLACAS: MNX 9297, OXO 2835, MICRO ONIBUS MOK 8862, MICRO ONIBUS OET 1915, ONIBUS OEZ 1867, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000979. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000242014 | 0002856 | 31/12/2014 | 6823.10 | 03024198000131 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000487. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/12/2014 | 760.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/12/2014 | 832.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/12/2014 | 10751.19 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Valorizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/12/2014 | 187592.06 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/12/2014 | 13925.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/12/2014 | 51071.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO- CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/12/2014 | 233.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/12/2014 | 1.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/12/2014 | 5369.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/12/2014 | 1520.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/12/2014 | 1882.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002852 | 31/12/2014 | 3880.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS MARCA FIAT, MODELOS UNO E SIENA DE PLACAS: MOS 7345 E NOE 6875, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000982. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/12/2014 | 4702.05 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/12/2014 | 6984.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002850 | 31/12/2014 | 1591.11 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO MODELO SW4, PLACA NQJ 6796, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANFE 000983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/12/2014 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 010577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/12/2014 | 7129.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/12/2014 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBISIDIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024