| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 3000.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAÚJO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA AMOSTRA LAGOA EM AÇÃO REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 1200.83 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 4000.00 | 00071425357415 | MARIA DAS NEVES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POCO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SECA, DE MINHA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DESTINADOS AOS MORADORES DA ZONA URBANA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 7900.00 | 01734826000147 | GL CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE GALERIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA - TONNER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES NO MES E SERVICOS COM MANUTENCAO, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE LAGOA/PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 5000.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCICIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 600.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 05 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, NOS DIAS 02,03,04,05 E 06 DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 2400.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRASNPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 12360.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS DOADAS PARA PESSOAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 1000.00 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS ESTIMADAS PARA O EXERCICIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 5000.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2014 | 5848.79 | 09223181000190 | M ALVES NEVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2014 | 8551.91 | 09223181000190 | M ALVES NEVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2014 | 10506.25 | 09223181000190 | M ALVES NEVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2014 | 5000.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2014 | 60000.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2014 | 112.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DESTIANDOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2014 | 444.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2014 | 550.10 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODO DE 31/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2014 | 58.47 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2014 | 1500.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A CIDADE DE LAGOA/PB PARA O SEPULTAMENTO DE JOAO INACIO DA SILVA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2014 | 3000.00 | 08601445000139 | A. P DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS DE CAMAS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2014 | 450.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS QUE REALIZEI EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2014 | 4000.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE THATHIANNE JEANNE GHILHERME DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2014 | 340.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DE UMA IMPRESSORA MODELO LX-300, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2014 | 678.00 | 04986413000148 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2014 | 678.00 | 04986413000148 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 7080.00 | 08766032000295 | RENOREGIA-FRANCSICO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE PNEU, 06 UNIDADES DE CAMARA DE AR E 06 PROTETOR DE ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2014 | 4609.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 21718.13 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTARIOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2014 | 583.38 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2014 | 1974.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 1473.85 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2014 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2014 | 3993.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EJA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2014 | 284.76 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012012 | 0000029 | 10/01/2014 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 240.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2014, OCUPANDO OCARGO DE ASSESSOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2014 | 8206.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE CHEGAM DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICANA CIDADE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 8000.00 | 00020586833404 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTAO MEDICO NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 140.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 1070.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE AGENTES ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2014 | 7025.22 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ESTATUTARIOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2014 | 1504.14 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PÁTRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 2625.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF ( PRO-T ), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2014 | 261.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF ESTATUTARIOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2014 | 1307.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PEVA EFETIVOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2014 | 284.76 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( PROGRAMA SAUDE BUCAL PRO - T ), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2014 | 945.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( PROGRAMA SAUDE BUCAL ), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2014 | 261.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 1008.16 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2014 | 1045.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PETI , REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2014 | 548.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2014 | 452.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 3780.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 4189.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 119.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 1152.76 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 2570.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2014 | 95.66 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2014 | 1239.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 13552.00 | 00002342541813 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE NOVEMBROI DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 9240.00 | 00007384379482 | JOSE MARCIO MOISES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE NOVEMBROI DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 13552.00 | 00004320539486 | DANIELA JORDANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE NOVEMBROI DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 13552.00 | 00006079640490 | CELMA LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE NOVEMBROI DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 3696.00 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE NOVEMBROI DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 9240.00 | 00009319162409 | CLEIDEJANE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE NOVEMBROI DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 2774.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO ESTATUTARIOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2014 | 1198.22 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS COMISSIONADOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 3745.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2014 | 841.16 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2014 | 1172.64 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2014 | 1034.70 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2014 | 1079.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ART.GOVERNAMENTAL COMISSIONADOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00091547253487 | LENILDO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO NA COORDENACAO DE BANDAS MARCIAIS DURANTE DESFILE COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 500.00 | 00003366011408 | RIVANILDO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO, DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2014 | 990.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2014 | 1378.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DA MELHER, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2014 | 1102.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2014 | 1100.00 | 00009451202498 | MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITA NA PINTURA DE MEIO FIO DURANTE O PERIODO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2014 | 1600.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A CIDADE DE LAGOA/PB, DA PESSOA FRANCISCO JOSE DE SOUZA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2014 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2014 | 1800.00 | 00006240293440 | CARLA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2014 | 800.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS, SIA,SIM,SINASC, SIAB, PNI, CNES, FPO,APAC E OUTROS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2014 | 1400.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2014 | 620.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO, COM VULCANIZO, TROCA DE OLEO, SERVICOS MECANICOS, LUBRIFICANTES E SOLDAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2014 | 550.00 | 00003513760469 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO, COM LAVAGENS E LUBRIFICANTES REF. AOS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2014 | 443.00 | 00009292130412 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA DESTINADO AS REPARTICOES DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ETILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2014 | 650.00 | 00000004976495 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JERICO/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2014 | 1150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS HOSPITALARES COM PACOTE CIRURGICO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2014 | 1253.46 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2014 | 350.00 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2014 | 1330.00 | 00002896066837 | MARCELINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE JUNHODE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2014 | 140.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASON DE ABDOMEM EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2014 | 1509.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2014 | 6290.05 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2014 | 500.00 | 00009292130412 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA DESTINADO A REPARTICAO DO SETOR DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2014 | 3000.00 | 00000373919336 | SEBASTIÃO LEITE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DOS COLÉGIOS MARGARIDA CARDOSO E AMADEU JOSÉ DE ALMEIDA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2014 | 1050.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR E UMA TOMOGRAFIA COPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2014 | 1500.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICO DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA AJUDA DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2014 | 435.66 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2014 | 500.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CUPONS FESTIVAL DE PREMIOS DESTINADOS A PREFEITURA DE LAGOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2014 | 1785.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE ESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2014 | 1500.00 | 00005249744460 | WANESSA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2014 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO PROGRAMA NASF, JUNO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2014 | 1600.00 | 00007679098441 | IRANILDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS E OUTROS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DO SITIO CANTINHO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO UNIADE I I PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2014 | 2000.00 | 00006635090410 | NADJA SHIELY PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2014 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO NO DIA 10, 28, 30/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2014 | 875.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0000114 | 20/01/2014 | 107057.02 | 01149598000148 | COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPOSIÇÃO DE TODA PARTE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2014 | 800.00 | 00005956757434 | ROSA LINHARES FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSE PEDRO, S/N DE MINHA PROPRIEDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA-PARC.FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2014 | 9947.72 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2014 | 1149.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2014 | 5098.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2014 | 1500.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2014 | 404.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2014 | 394.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2014 | 1500.00 | 00006010279496 | SAMARA PAIVA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2014 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2014 | 2850.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2014 | 5394.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2014 | 2000.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SOM DE MINHA PRPRIEDADE NA DICULGACAO DURANTE AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2013 NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2014 | 700.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2014 | 1000.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE DESPESAS, FOLHAS DE PAGAMENTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2014 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2014 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2014 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2014 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2014 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0000127 | 27/01/2014 | 21860.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2014 | 7200.48 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2014 | 3271.80 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2014 | 1500.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2014 | 3023.86 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2014 | 220.00 | 00092935460430 | AZUIL VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2014 | 5000.89 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2014 | 4800.91 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2014 | 3502.09 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DO IDOSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2014 | 1700.85 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2014 | 600.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DA AREA DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PARA SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2014 | 600.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DA AREA DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PARA SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2014 | 600.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DA AREA DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PARA SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2014 | 551.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2014 | 9797.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2014 | 678.00 | 00003842567405 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DE MINHA PROPRIEDADE, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO, DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM NA REGIAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2014 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO PROGRAMA NASF, JUNO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2014 | 13999.84 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2014 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2013, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2014 | 926.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2014 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | CONST. DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2014 | 15000.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 90 METROS DE EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA CAETANO TAVARES, NA CIDADE DE LAGOA/PB | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2014 | 900.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2014 | 678.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASULHANTE DOADO PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2014 | 3000.00 | 00004526159417 | ALLAN NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ASSESSORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2014 | 6000.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE PARA COLETA DE LIXO E REMOÇÃO DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2014 | 6000.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE PARA COLETA DE LIXO E REMOÇÃO DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2014 | 13552.00 | 00002342541813 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2014 | 9240.00 | 00007384379482 | JOSE MARCIO MOISES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2014 | 13552.00 | 00004320539486 | DANIELA JORDANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2014 | 13552.00 | 00006079640490 | CELMA LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2014 | 3696.00 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2014 | 9240.00 | 00009319162409 | CLEIDEJANE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2014 | 9240.00 | 00007384379482 | JOSE MARCIO MOISES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2014 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2014 | 3500.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OFH-8336/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2014 | 2000.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE 1º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2014 | 3260.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS SERVICOS CARTORARIOS PARA ATENDER ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2014 | 3908.30 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2014 | 7889.99 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2014 | 9499.11 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2014 | 366.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2014 | 160.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2014 | 4482.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DESTINADO A DISTRIBUICAO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2014 | 3500.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA ASO PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2014 | 11400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2014 | 40464.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2014 | 4500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2014 | 2924.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2014 | 4500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2014 | 6504.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2014 | 28382.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2014 | 105208.42 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2014 | 10936.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2014 | 8303.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2014 | 2924.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2014 | 1600.00 | 15535708000114 | PROVEDOR DE ONTERNET F.F NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET, PARA ESTE PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2014 | 3548.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2014 | 5654.89 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL CULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2014 | 4150.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2014 | 6746.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2014 | 3620.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2014 | 4998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2014 | 4474.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2014 | 4274.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2014 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2014 | 7300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2014 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2014 | 18000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2014 | 14350.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2014 | 2292.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2014 | 3648.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2014 | 300.00 | 00003888341450 | JUSSERLANDIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2014 | 300.00 | 00002412038481 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2014 | 300.00 | 00035053054487 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2014 | 300.00 | 00003551190488 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2014 | 300.00 | 00015591768814 | JOSE SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2014 | 300.00 | 00008213309421 | ERASMO LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2014 | 300.00 | 00006414627437 | RAILSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2014 | 300.00 | 00020643420444 | MELCHIADES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2014 | 300.00 | 00008719104464 | LUZANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2014 | 300.00 | 00037024235837 | JOSIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2014 | 290.00 | 00003662982404 | FRANCISCO LAURENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2014 | 290.00 | 00003363776497 | FRANCISCA IZABEL DA CONCEICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2014 | 290.00 | 00003364637407 | JURACI FRANCISCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2014 | 290.00 | 00004380469433 | BERENICE RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2014 | 290.00 | 00010624212483 | BEATRIZ DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2014 | 290.00 | 00028397564802 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2014 | 290.00 | 00067492886420 | ANTONIO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2014 | 290.00 | 00005742394489 | JOSENI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2014 | 16348.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2014 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2014 | 9240.00 | 00009319162409 | CLEIDEJANE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2014 | 13552.00 | 00006079640490 | CELMA LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2014 | 13552.00 | 00004320539486 | DANIELA JORDANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2014 | 13552.00 | 00002342541813 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2014 | 3696.00 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2014 | 1700.00 | 00091071615491 | JOSE VILANILDO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PPOTAVEL EM CARRO PIPA PARA ATENDER AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS ESTIMADAS PARA O EXERCICIO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2014 | 1200.83 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2014 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2014 | 300.00 | 00009081755404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2014 | 620.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E MOBILIARIOS ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2014 | 1432.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2014 | 300.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014, OCUPANDO OCARGO DE SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2014 | 600.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 05 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 03,04,05,06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2014 OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2014 | 480.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO IMONOTERAPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2014 | 700.00 | 00089308093400 | FRANCINADO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE PREDIOS DO SETOR DA SAUDE COMO REPARO DE TELHADO E REBOCO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2014 | 200.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2014 | 200.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2014 | 200.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2014 | 200.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2014 | 200.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2014 | 200.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2014 | 1200.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CUPOM FESTIVAL DE PREMIOS DESTINDOS A REALIZACAO DE FESTIVIDADES NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2014 | 900.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2014 | 2400.00 | 00039502210425 | ANGELITA FERREIRA DE HOLANDA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2014 | 5500.00 | 07255166000106 | ROSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 461 CAMISETAS MALHA PP POLO BRANCA TAMANHOS JUVENIL E ADAULTO DESTIANDAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2014 | 900.00 | 00006511584437 | MARCELO JAKSIN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO, JUNTO AO IGD-SUAS, GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2014 | 2051.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2014 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2014 | 1500.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS, PARA DESPESAS EXTRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2014 | 8000.00 | 00020586833404 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTAO MEDICO NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2014 | 600.00 | 00003657495401 | POLIANA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 05 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2014 | 1400.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2014 | 5664.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA EDILIDADE PARA O EXERCICIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2014 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2014 | 2000.00 | 00007548390440 | GEORGE RARISON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2014 | 2000.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2014 | 787.97 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODO DE APURACAO 31/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2014 | 3745.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2014 | 13157.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2014 | 1250.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E FREZER PARA O CAFE DA MANHA REALIZADO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2014 | 350.00 | 00002189008484 | JUCELIO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO AO CLUBE UNIDOS A LAGOA, ONDE O TIME PARTICIPARA DE CAMPEONATO DENOMINADO COPA DOS VETERANOS, REALIZADO NA CIDADE DE CONDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2014 | 7900.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E APRESENTACAO DE SHOW PIROTECNICO, NA FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2014 | 3250.00 | 00071425357415 | MARIA DAS NEVES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM POCO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SECA DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DESTINADOS AOS MORADORES DA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM NA NOSSA REGIAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2014 | 850.00 | 00004064292430 | JETRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2014 | 2100.00 | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2014 | 678.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASCULHANTE DOADA PELO PRGRAMA FEDERAL PAC2, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2014 | 900.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC2, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00026273367892 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC2, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00026273367892 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC2, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2014 | 4980.00 | 08601445000139 | A. P DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MESA DE 2 METROS, 04 CONJUNTO INFANTIL PRE-ESCOLAR, 16 CADEIRAS SINGELA PEQUENA, 55 CADEIRA SINGELA GRANDE, 01 MESA PARA PROFESSOR E 01 MESA PARA FILTRO DESTINADOS AO PROFRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2014 | 1300.00 | 00012806939836 | VALDEMAR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, SUPERVISORA, ORIENTADORA E PROFESSORES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2014 | 3500.00 | 08710862000110 | BARATAO MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OXO-9898/PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2014 | 3500.00 | 08710862000110 | BARATAO MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OXO-9898/PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2014 | 724.00 | 00064927750400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, TIRANDO LICENCA DA TITULAR POR PROBLEMA DE SAUDE, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO CANTINHO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2014 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPNHAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DA SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2014 | 700.00 | 00005251444478 | SEBASTIAO HONORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2014 | 2000.00 | 00006635090410 | NADJA SHIELY PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2014 | 1600.00 | 00007679098441 | IRANILDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS E OUTROS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIOPARA LOCALIDADE DO SITIO CANTINHO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO UNIDADE II PSF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2014 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO NO PROGRAMA NASF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2014 | 1500.00 | 00005249744460 | WANESSA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NASF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2014 | 1200.00 | 00006010279496 | SAMARA PAIVA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NO PROGRAMA NASF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2014 | 1851.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2014 | 3752.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2014 | 724.00 | 00007104730443 | IRENE ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NOTURNA NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2014 | 2600.00 | 00012445526825 | VALENTIM MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA EM GERAL DESTIANDA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2014 | 7953.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2014 | 900.00 | 00007469508457 | KALIANA JIDENIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2014 | 3300.00 | 00087319160404 | MARIALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JANELAS EM FERRO DESTINADAS AO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032014 | 0000302 | 13/02/2014 | 1500.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2014 | 700.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS COM VULCANIZO, TROCA DE OLEO PRESTADOS EM VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2014 | 2197.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2014 | 2214.63 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/02/2014 | 800.00 | 00029157617449 | BENEDITA ADELIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES E DERIVADOS DESTIANDOS AO SETOR DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2014 | 1000.00 | 00039685585881 | FLAYNE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACOES COM DANCAS COM IDOSOS DURANTE EVENTOS REALIZADOS NA AMOSTRA LAGOA EM ACAO DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE COMEMORACOES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/02/2014 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NO SR. SEVERO MANOEL DE OLIVEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2014 | 472.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2014 | 379.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EUDCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2014 | 3766.00 | 00004588543440 | JAIR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E FRANGO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2014 | 900.00 | 00008648117801 | LAERCIO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES LIGADO AOS CARROS PIPAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2014 | 970.19 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2014 | 1008.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2014 | 5036.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2014 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA - TONNER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES NO MES E SERVICOS COM MANUTENCAO, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE LAGOA/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2014 | 2428.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2014 | 3450.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2014 | 1248.00 | 02214231000123 | FPG DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINETE E INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA-PARC.FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2014 | 9977.30 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2014 | 500.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS AO FALECIDO HELENO FERREIRA DE SOUSA, INCLUINDO TECNICA DE TANATOPRAXIA-EMBALSAMENTO, NO DIA 24/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2014 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2014 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2014 | 2100.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ABERTURA DE LETREIROS COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO EM PREDIOS DO SETOR DE SAUDE NESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2014 | 180.00 | 00002487677473 | MARIA REJANE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE SUB-COORDENADORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2014 | 3780.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE ESGOTO, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2014 | 1000.00 | 00003696453404 | JOAO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PISARA DESTINADOS A RECUPERACAO DE RUAS, CALCADAS E GALERIAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2014 | 678.00 | 00003842567405 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DE MINHA PROPRIEDADE, UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM NA REGIAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2014 | 528.27 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2014 | 1000.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE DESPESAS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA, NO MES DEFEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2014 | 120.00 | 00003042932451 | FRANCIGELANIA DA SILVA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2014 | 3900.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO E REVISAO GERAL EM VEICULO ONIBUS VW PLACA OFG-9415/PB DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2014 | 6588.12 | 07376687000375 | J. G. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAMA CASAL, 01 COLCHAO COPA D45, 01 CONJUNTO ESTOFADO, 01 FOGAO ATLAS, 01 GUADAR ROUPA, 01 GELADEIRA CONSUL, 01 KIT I3VG4-120TL, 01 MESA 387VD, 01PAINEL ACORDE, 01 TV 32P LED CCE E 01 VENTILADOR TURBO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2014 | 800.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA DO PACIENTE DSTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2014 | 300.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2014 | 1057.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2014 | 2558.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2014 | 2829.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2014 | 425.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VALVULA DE REG. DE PRESSAO DE RESERVATORIO, SERINGA TRIPLICE, REG. DE PRESSAO DE CANETA, REG. E REFLETOR, CONSERTO DE BALANCA PEDIATRICA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2014 | 2400.00 | 00039502210425 | ANGELITA FERREIRA DE HOLANDA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2014 | 3001.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2014 | 746.00 | 01318312000100 | HOTEL RIO VERDE - LAVOSIER PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PROFESSORES E COORDENADORES DO MUNICIPIO DE LAGOA/PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2014 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2014 | 250.00 | 00006200003416 | MAGNO VINICIUS LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2014 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2014 | 1800.00 | 00006240293440 | CARLA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2014 | 250.00 | 00006200003416 | MAGNO VINICIUS LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2014 | 4000.36 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2014 | 4000.56 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2014 | 1956.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2014 | 2292.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2014 | 3648.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2014 | 3500.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OFH-8336/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2014 | 1949.40 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2014 | 7300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2014 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - CONTROLADORIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2014 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2014 | 18000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2014 | 14350.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000362 | 28/02/2014 | 22118.27 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2014 | 6000.00 | 00057674353400 | VALMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2014 | 6000.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2014 | 12014.82 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2014 | 16348.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2014 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2014 | 9856.00 | 00006079640490 | CELMA LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES E FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2014 | 9856.00 | 00002342541813 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES E FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2014 | 9856.00 | 00006130586400 | JANECLEIDE DE ASSIS MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES E FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2014 | 3080.00 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES E FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2014 | 4323.83 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2014 | 3620.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2014 | 4274.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2014 | 4274.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2014 | 4474.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2014 | 4998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2014 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL CULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2014 | 6746.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2014 | 4150.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Abastecimento | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000407 | 28/02/2014 | 7000.00 | 00071425233449 | GERALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Abastecimento | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000408 | 28/02/2014 | 7000.00 | 00029952310200 | INALDO CESAR TARGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2014 | 9649.27 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2014 | 28382.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2014 | 109307.12 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2014 | 11596.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2014 | 8303.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2014 | 2924.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2014 | 1600.00 | 15535708000114 | PROVEDOR DE ONTERNET F.F NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A CONEXAO A INTERNET, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2014 | 3548.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2014 | 3500.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDETE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAIS CIVIS E MILLITARES QUEPRESTAM SERVICO NO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALOJAMENTO, DESLOCAMENTO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMA SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2014 | 9410.31 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2014 | 12000.07 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNSO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2014 | 400.00 | 08338196000130 | ENCAL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO AUGUSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2014 | 400.00 | 08338196000130 | ENCAL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO AUGUSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2014 | 400.00 | 08338196000130 | ENCAL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO AUGUSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2014 | 2400.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2014 | 1765.92 | 35503721000360 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO DO SETOR DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2014 | 380.00 | 35503721000360 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILE PLACA OFD-0768/PB PERTENCENTE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2014 | 11400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2014 | 40464.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2014 | 4580.36 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2014 | 2924.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2014 | 4500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2014 | 6504.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2014 | 400.00 | 08338196000130 | ENCAL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO AUGUSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/03/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA - TONNER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES NO MES E SERVICOS COM MANUTENCAO, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE LAGOA/PB, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/03/2014 | 900.00 | 00008038679482 | EDNA LIDIANE VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 05,06 E 07 DE MARCO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/03/2014 | 1500.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 05,06 E 07 DE MARCO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/03/2014 | 900.00 | 00004850097308 | FRANCISCO BORGES DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 05,06 E 07 DE MARCO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE TESOUREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/03/2014 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/03/2014 | 498.36 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODO DE APURACAO 28/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/03/2014 | 300.00 | 00009081755404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/03/2014 | 1500.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/03/2014 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA DE ABERTURA DO ANO LETIVO PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE LAGOA/PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/03/2014 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/03/2014 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/03/2014 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/03/2014 | 1448.00 | 04986413000148 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/03/2014 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/03/2014 | 400.00 | 00005956757434 | ROSA LINHARES FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/03/2014 | 400.00 | 00005956757434 | ROSA LINHARES FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2014 | 766.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2014 | 481.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EST PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2014 | 3780.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTES POLITICOS ), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2014 | 2914.86 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2014 | 127.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ( EST ), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2014 | 1533.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SEC, DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00026273367892 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVEADORA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2014 | 1300.00 | 00000373919336 | SEBASTIÃO LEITE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO COLEGIO DA COMUNIDADE DO SITIO PAI JOAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2014 | 2939.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DE VIAÇAO E URBANISMO PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2014 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS COM PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2014 | 3745.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2014 | 13257.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2014 | 587.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DO GAB DO PREFEITO CONS TUTELAR PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2014 | 823.56 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE COM PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2014 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA COM PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2014 | 1049.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DE ART GOVERNAMENTAL PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2014 | 865.56 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE E LAZER PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2014 | 871.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DO MEIO AMBIENTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2014 | 1416.66 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DA MULHER PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2014 | 1187.53 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DA CULTURA PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2014 | 240.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 10 E11 DE MARCO DE 2014 OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2014 | 240.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 10 E11 DE MARCO DE 2014 OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2014 | 1999.44 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEC. DE SAUDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2014 | 7535.70 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE EST PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2014 | 540.06 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COM PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2014 | 945.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE PSF PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2014 | 279.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PSF EST PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2014 | 1365.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PEVA EFET PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2014 | 304.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE BUCAL PRO T PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2014 | 945.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE BUCAL PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2014 | 279.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE BUCAL EFET PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2014 | 5023.14 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2014 | 1877.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EST PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2014 | 1571.01 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO MDE EST PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2014 | 614.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO COM PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2014 | 21404.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2014 | 3000.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OFX-2900/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2014 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2014 | 6711.81 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS JUROS E MULTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2014 | 720.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADOS ), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2014 | 102.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇAO EST PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2014 | 1239.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA COMISSIONADOS PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2014 | 1400.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2014 | 1440.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2014 | 2160.00 | 15161093000103 | SCABELLO & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CIRURGIA MAMARIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2014 | 839.50 | 00009916964416 | FAGNA MAYANY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSÃO E RECEBIMENTOS DE FAX, RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, COPIAS XEROGRAFICAS E OUTROS RELACIONADOS AO SETOR DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2014 | 300.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DOPPLER VASCULAR REALIZADO NO PACIENTE SEVERO MANOEL DE OLIVEIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2014 | 15000.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2014 | 75.25 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSOA INTERNET | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2014 | 206.99 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/03/2014 | 1120.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA FALECIDA NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/03/2014 | 181.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/03/2014 | 1450.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, BIROS E MESAS EM MADEIRA, DESTINADO A GRUPOS ESCOLARES, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/03/2014 | 2335.00 | 12679494000161 | MODELINA - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 CAMISETAS MALHA PP COM SUBLIMACAO, 40 CAMISETAS EM MALHA PP BRANCA, 4 BOLAS FUTSAL, 02 BOLAS CAMPO, 02 BOLA VOLEY E 02 KITS CARTAO SCALIBU, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/03/2014 | 20.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/03/2014 | 220.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PARABRISA FIAT DESTINADO A VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/03/2014 | 280.00 | 00005691495410 | RAIMUNDO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/03/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, NO PERIODO DE 19/02/2014 A 19/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/03/2014 | 280.00 | 00045036004434 | DRA. SOLANGE MARIA B. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/03/2014 | 3840.00 | 00002896066837 | MARCELINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO D SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/03/2014 | 720.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 06 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 17,18,19,20,21 E 22 DE MARCO DE 2014 OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/03/2014 | 1000.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SAI, SIM,SINASC, SIAB, PNI, CNES, FPO, APAC E OUTROS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/03/2014 | 1600.00 | 00007679098441 | IRANILDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS E OUTROS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA LOCALIDADE DO SITIO CANTINHO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO UNIDADE II PSF, PARA PRATICA DE SUAS ATIVIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/03/2014 | 2000.00 | 00006635090410 | NADJA SHIELY PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/03/2014 | 1500.00 | 00005249744460 | WANESSA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NASF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/03/2014 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO NO PROGRAMA NASF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/03/2014 | 1200.00 | 00006010279496 | SAMARA PAIVA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NO PROGRAMA NASF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/03/2014 | 350.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/03/2014 | 1500.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS EXTRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/03/2014 | 7000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO Nº009/2008, FIRMADO COM A SEPLAG/FDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/03/2014 | 7000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO Nº009/2008, FIRMADO COM A SEPLAG/FDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/03/2014 | 6000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO Nº009/2008, FIRMADO COM A SEPLAG/FDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/03/2014 | 5115.90 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO Nº009/2008, FIRMADO COM A SEPLAG/FDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/03/2014 | 578.55 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/03/2014 | 82.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 REGULADOR VOLTAGEM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/03/2014 | 3388.80 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000508 | 19/03/2014 | 41341.76 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/03/2014 | 1459.50 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2014 | 529.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2014 | 8000.00 | 00020586833404 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2014 | 8000.00 | 00020586833404 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0000510 | 20/03/2014 | 20850.00 | 08601445000139 | A. P DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300 CARTEIRAS ESCOLARES COM BRACO FORMICADO DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2014 | 271.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2014 | 1048.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2014 | 775.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2014 | 1752.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA-PARC.FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2014 | 10000.51 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/03/2014 | 8150.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2014 | 1000.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE DESPESAS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA, NO MES DEMARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/03/2014 | 1302.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00004078674496 | RUBISTALIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS NO ARREDORES DA ZONA URBANA, PARA ELIMINAR CRIADOUROS DO AEDES AEGYPTI TRANSMISSOR DA DENGUE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/03/2014 | 230.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/03/2014 | 1405.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TELEFONE PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/03/2014 | 9999.52 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/03/2014 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM JOSE JOAQUIM DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/03/2014 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO ( MAMOGRAFIA BILATERAL ) REALIZADA NA SRA. LOURACY RODRIGUES VIEIRA DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/03/2014 | 7700.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/03/2014 | 470.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/03/2014 | 4999.80 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/03/2014 | 4999.92 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/03/2014 | 3499.99 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/03/2014 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/03/2014 | 1800.00 | 00006240293440 | CARLA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/03/2014 | 534.58 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/03/2014 | 457.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 PORTAS SABONETES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/03/2014 | 595.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17 BOLSA DE LONA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/03/2014 | 107.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/03/2014 | 105.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL , REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/03/2014 | 880.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 BOLSAS DE LONA PARA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/03/2014 | 300.00 | 00006200003416 | MAGNO VINICIUS LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/03/2014 | 300.00 | 00006200003416 | MAGNO VINICIUS LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/03/2014 | 300.00 | 00006200003416 | MAGNO VINICIUS LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE MARCO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/03/2014 | 300.00 | 00006200003416 | MAGNO VINICIUS LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/03/2014 | 300.00 | 00006200003416 | MAGNO VINICIUS LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/03/2014 | 300.00 | 00006200003416 | MAGNO VINICIUS LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/03/2014 | 389.55 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/03/2014 | 3500.00 | 00071425357415 | MARIA DAS NEVES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM POCO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SECA DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DESTINADOS AOS MORADORES DA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM NA NOSSA REGIAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/03/2014 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/03/2014 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPNHAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DA SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/03/2014 | 2400.00 | 00039502210425 | ANGELITA FERREIRA DE HOLANDA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2014 | 8000.00 | 00020586833404 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2014 | 2845.65 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2014 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FIT UNO DESTA PREFEITURA, NO DIA 28 DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2014 | 8686.60 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2014 | 6304.10 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000564 | 28/03/2014 | 15900.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2014 | 14759.89 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SITIO PIPOCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2014 | 1500.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2014 | 1794.90 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2014 | 3000.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OFX-2900/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2014 | 2457.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2014 | 1859.46 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2014 | 2870.02 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2014 | 8882.37 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/03/2014 | 6000.00 | 00057674353400 | VALMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2014 | 14000.00 | 00020448597500 | FRANCISCO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALCADAS E MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2014 | 6000.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2014 | 2000.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, NO ASSESSORAMENTO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2014 | 900.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC2, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2014 | 724.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASCULHANTE DOADA PELO PRGRAMA FEDERAL PAC2, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2014 | 16348.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2014 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2014 | 2292.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2014 | 3548.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2014 | 3500.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OFH-8336/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2014 | 8024.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2014 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA , REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2014 | 2000.00 | 00007548390440 | GEORGE RARISON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2014 | 18000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2014 | 17050.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2014 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2014 | 6746.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2014 | 4150.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Abastecimento | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000620 | 31/03/2014 | 7000.00 | 00029952310200 | INALDO CESAR TARGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Abastecimento | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000621 | 31/03/2014 | 7000.00 | 00071425233449 | GERALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2014 | 3620.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2014 | 5198.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2014 | 4998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2014 | 4274.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2014 | 4274.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2014 | 300.00 | 00009081755404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2014 | 1600.00 | 15535708000114 | PROVEDOR DE ONTERNET F.F NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2014 | 3548.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2014 | 700.00 | 00012806939836 | VALDEMAR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, SUPERVISORAS E ORIENTADORAS PARA PRATICAS DE SUAS ATIVIDADES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2014 | 120.00 | 00003042932451 | FRANCIGELANIA DA SILVA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE MARCO DE 2014, OCUPANDO OC ARGO DE PROFESSORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00000373919336 | SEBASTIÃO LEITE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTO DESTINADO PARA REFORMA DO COLEGIO DA COMUNIDADE DO SITIO PIPOCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLI. E RECUP. DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0000582 | 31/03/2014 | 64588.81 | 12499326000194 | SÃO JOSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO | 00032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2014 | 26814.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2014 | 119273.89 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2014 | 1200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2014 | 11596.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2014 | 8303.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2014 | 10136.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - EJA, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2014 | 5722.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2014 | 724.00 | 00064927750400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, TIRANDO LICENCA DA TITULAR PRO PROBLEMAS DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2014 | 7000.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE LAGOA/PB, PARA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DA SAUDE PUBICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2014 | 7000.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE LAGOA/PB, PARA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DA SAUDE PUBICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE MARCODE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2014 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIOS LOTADOS NO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2014 | 41314.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2014 | 5820.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2014 | 4500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2014 | 6504.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2014 | 4500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLI. E RECUP. DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0000625 | 01/04/2014 | 71672.42 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RERORMA DA ESCOLA AMADEU JOSE DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO | 00032014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2014 | 6.50 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2014 | 4113.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2014 | 724.00 | 00009372659428 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2014 | 2122.88 | 01612452000197 | MINIS DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FUNDO GARANTIA SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2014 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/04/2014 | 900.00 | 00006511584437 | MARCELO JAKSIN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO, JUNTO AO IGD-SUAS, GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/04/2014 | 300.00 | 00009081755404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/04/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA - TONNER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES NO MES E SERVICOS COM MANUTENCAO, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE LAGOA/PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/04/2014 | 1448.00 | 04986413000148 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/04/2014 | 4800.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/04/2014 | 2550.00 | 00026273367892 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVEADORA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/04/2014 | 986.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/04/2014 | 250.00 | 00006200003416 | MAGNO VINICIUS LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/04/2014 | 3795.90 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/04/2014 | 250.00 | 00006200003416 | MAGNO VINICIUS LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/04/2014 | 600.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE CONTROLADOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/04/2014 | 213.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTIANDAS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/04/2014 | 603.68 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/04/2014 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/04/2014 | 550.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO, CANETA E CONTRA ANGULO DO USF, DA COMUNIDADE CANTINHO, E CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO, COMPRESSOR DE AR, SERINGA TRIPLICE E REGULAGEM DAS PRESSOES DA CANETA DE ALTA ROTACAO DA USF I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/04/2014 | 180.00 | 00087326116415 | NEUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/04/2014 | 815.00 | 00029157617449 | BENEDITA ADELIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/04/2014 | 900.00 | 00050470264420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMAGENS DE CASAS DE ARANHA, VASCULHARAO E OUTROS COM MACARICO A GAS EM PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/04/2014 | 680.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS COM VULCANIZO, TROCA DE OLEO PRESTADOS EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/04/2014 | 2800.00 | 17584495000146 | LUIZ ANTONIO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS E BANNERS PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/04/2014 | 1162.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/04/2014 | 160.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFICA OBSTETRICA MORFOLOGICA NA PACIENTE FRANCLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/04/2014 | 1400.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/04/2014 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2014 | 3745.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/04/2014 | 17755.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/04/2014 | 16117.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2014 | 1031.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/04/2014 | 980.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/04/2014 | 3000.00 | 00047758287468 | LAFAETE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OET-2683/PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/04/2014 | 2000.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, NO ASSESSORAMENTO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/04/2014 | 900.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC2, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/04/2014 | 724.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASCULHANTE DOADA PELO PRGRAMA FEDERAL PAC2, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/04/2014 | 724.00 | 00017489085888 | LUIZ ILDEFONSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE LAZER, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/04/2014 | 500.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDETE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAIS CIVIS E MILLITARES QUEPRESTAM SERVICO NO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALOJAMENTO, DESLOCAMENTO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMA SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/04/2014 | 500.00 | 00078520088449 | JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDETE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAIS CIVIS E MILLITARES QUEPRESTAM SERVICO NO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALOJAMENTO, DESLOCAMENTO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMA SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/04/2014 | 500.00 | 00004606769467 | ABILIO MONTEIRO DE FARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDETE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAIS CIVIS E MILLITARES QUEPRESTAM SERVICO NO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALOJAMENTO, DESLOCAMENTO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMA SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/04/2014 | 500.00 | 00075284278453 | FLAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDETE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAIS CIVIS E MILLITARES QUEPRESTAM SERVICO NO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALOJAMENTO, DESLOCAMENTO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMA SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/04/2014 | 500.00 | 00005747071408 | CLAUDIO SUASSUNA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDETE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAIS CIVIS E MILLITARES QUEPRESTAM SERVICO NO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALOJAMENTO, DESLOCAMENTO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMA SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/04/2014 | 500.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDETE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAIS CIVIS E MILLITARES QUEPRESTAM SERVICO NO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALOJAMENTO, DESLOCAMENTO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMA SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/04/2014 | 500.00 | 00003023545499 | ALAN CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDETE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAIS CIVIS E MILLITARES QUEPRESTAM SERVICO NO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALOJAMENTO, DESLOCAMENTO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMA SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/04/2014 | 1031.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DESTIANDOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/04/2014 | 2000.00 | 00007548390440 | GEORGE RARISON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/04/2014 | 724.00 | 00034580167830 | MARIA GILDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/04/2014 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELAORACAO E ACOMPANHMENTO DE PROJETOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/04/2014 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELAORACAO E ACOMPANHMENTO DE PROJETOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/04/2014 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELAORACAO E ACOMPANHMENTO DE PROJETOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000667 | 11/04/2014 | 17000.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/04/2014 | 724.00 | 00007104730443 | IRENE ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NOTURNA NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/04/2014 | 3360.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/04/2014 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL DE 2014 OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/04/2014 | 1500.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADOS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS PARA DESPESAS EXTRAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/04/2014 | 120.00 | 00045036004434 | DRA. SOLANGE MARIA B. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/04/2014 | 690.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/04/2014 | 1600.00 | 00007679098441 | IRANILDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS E OUTROS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA LOCALIDADE DO SITIO CANTINHO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO UNIDADE II PSF, PARA PRATICA DE SUAS ATIVIDADES, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/04/2014 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO NO PROGRAMA NASF, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/04/2014 | 1200.00 | 00006010279496 | SAMARA PAIVA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NO PROGRAMA NASF, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/04/2014 | 1500.00 | 00005249744460 | WANESSA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NASF, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/04/2014 | 2000.00 | 00006635090410 | NADJA SHIELY PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SAI, SIM,SINASC, SIAB, PNI, CNES, FPO, APAC E OUTROS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/04/2014 | 1900.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FRESCAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/04/2014 | 900.00 | 00006455846494 | CASSIA MICHELE FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS, LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS PROFESSORES E COORDENADORES DURANTE AULAS DE PLANEJAMENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/04/2014 | 3600.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FRESCAS DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/04/2014 | 724.00 | 00000698063813 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE OBRAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/04/2014 | 900.00 | 00006511584437 | MARCELO JAKSIN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO, JUNTO AO IGD-SUAS, GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/04/2014 | 900.00 | 00025936602877 | VANIL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/04/2014 | 724.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR TRIBUTARIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/04/2014 | 2911.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/04/2014 | 885.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/04/2014 | 407.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIO PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVES E ADULTOS | MANUT. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/04/2014 | 724.00 | 00009488395460 | JESSIK FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVES E ADULTOS | MANUT. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/04/2014 | 724.00 | 00029899370487 | RITA DE CASSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/04/2014 | 730.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZER DESTIANDOS A PROFESSORES E COORDENADORES, DURANTE A PALESTRA DE ABERTURA DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/04/2014 | 361.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIO PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/04/2014 | 724.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CABECA DE ONCA, TIRANDO LICENCA DO TITULAR, NO PERIODO EM QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTAO MEDICO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/04/2014 | 900.00 | 00048429392491 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA CRECHE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVES E ADULTOS | MANUT. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/04/2014 | 724.00 | 00004133198492 | SANDRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS- EJA, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/04/2014 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/04/2014 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPNHAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DA SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00004228515401 | DANIELLY LARISSA FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00008435201406 | KAMILA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/04/2014 | 900.00 | 00007469508457 | KALIANA JIDENIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/04/2014 | 600.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 11 DE ABRIL DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/04/2014 | 475.41 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/04/2014 | 2000.83 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/04/2014 | 4000.79 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/04/2014 | 4000.79 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/04/2014 | 580.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LDTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO VASCULANTE E RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/04/2014 | 6000.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/04/2014 | 6000.00 | 00057674353400 | VALMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Abastecimento | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/04/2014 | 2970.00 | 00071425357415 | MARIA DAS NEVES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM POCO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SECA DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DESTINADOS AOS MORADORES DA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM NA NOSSA REGIAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/04/2014 | 400.00 | 08338196000130 | ENCAL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO AUGUSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/04/2014 | 8000.00 | 00020586833404 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTAO MEDICO NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/04/2014 | 11920.26 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/04/2014 | 650.00 | 00009292130412 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS REPARTICOES DO SETOR DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/04/2014 | 7819.90 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/04/2014 | 7819.90 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/04/2014 | 730.00 | 00003513760469 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVEGENS E LUBRIFICACOES EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 214 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/04/2014 | 1000.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE DESPESAS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA, NO MES DEABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/04/2014 | 678.00 | 00003842567405 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DE MINHA PROPRIEDADE, UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM NA REGIAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/04/2014 | 3885.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE ESGOTO, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESE DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/04/2014 | 8426.68 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC, MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/04/2014 | 2091.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/04/2014 | 2801.10 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/04/2014 | 2355.87 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/04/2014 | 9425.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/04/2014 | 2400.00 | 00039502210425 | ANGELITA FERREIRA DE HOLANDA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/04/2014 | 2243.40 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/04/2014 | 1110.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/04/2014 | 6033.06 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/04/2014 | 87.00 | 00009292130412 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS REPARTICOES DO SETOR DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/04/2014 | 530.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES ECOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2014 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2014 | 1800.00 | 00006240293440 | CARLA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2014 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/04/2014 | 986.85 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/04/2014 | 1036.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2014 | 16348.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E URBANSIMO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2014 | 5722.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2014 | 9240.00 | 00007384379482 | JOSE MARCIO MOISES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2014 | 9240.00 | 00007384379482 | JOSE MARCIO MOISES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2014 | 9856.00 | 00009319162409 | CLEIDEJANE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2014 | 9856.00 | 00009319162409 | CLEIDEJANE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2014 | 13552.00 | 00006079640490 | CELMA LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2014 | 13552.00 | 00006079640490 | CELMA LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2014 | 13552.00 | 00002342541813 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2014 | 13552.00 | 00002342541813 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2014 | 2672.00 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2014 | 2672.00 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2014 | 13552.00 | 00004320539486 | DANIELA JORDANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2014 | 13552.00 | 00004320539486 | DANIELA JORDANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2014 | 3620.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2014 | 2292.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2014 | 7444.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2014 | 18000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2014 | 18550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2014 | 3500.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OFH-8336/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2014 | 10998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2014 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL , REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2014 | 4150.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2014 | 7470.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2014 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2014 | 6646.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2014 | 7894.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2014 | 4274.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2014 | 6446.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2014 | 3620.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA-PARC.FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2014 | 10024.37 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2014 | 1800.00 | 00000004753437 | FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS QUE REALIZEI EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POMBAL/PB, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2014 | 2320.00 | 00005355175481 | JANDEISON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS QUE REALIZEI EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA/RN REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS EXTRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2014 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 30 DE ABRIL DE 2014 OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2014 | 4200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES, HONORARIOS MEDICOS, COM PROCEDIMENTOS CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2014 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2014 | 41755.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2014 | 4500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2014 | 5820.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2014 | 2325.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2014 | 3698.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2014 | 6504.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2014 | 27144.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2014 | 128544.44 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2014 | 2824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2014 | 11596.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAOREF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2014 | 8303.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2014 | 18824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - EJA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2014 | 5022.13 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2014 | 1600.00 | 15535708000114 | PROVEDOR DE ONTERNET F.F NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2014 | 7882.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2014 | 3000.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OFX-2900 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000808 | 02/05/2014 | 31249.20 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A 2ª E ULTIMA MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2014 | 8500.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DA UBS DA LOCALIDADE DO SITIO CANTINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/05/2014 | 2122.88 | 01612452000197 | MINIS DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FUNDO DE GARANTIA SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2014 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/05/2014 | 7000.00 | 00071425233449 | GERALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LAGOA/PB VISANDO A EXECUCAO DE ASSISTENCIAS AS VITIMAS DA SECA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/05/2014 | 7000.00 | 00029952310200 | INALDO CESAR TARGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LAGOA/PB VISANDO A EXECUCAO DE ASSISTENCIAS AS VITIMAS DA SECA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/05/2014 | 900.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NO DIA 05,06 E 07 DE MAIO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE CONTROLADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 05 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 05,06,7,08 E 09 DE MAIO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/05/2014 | 2400.00 | 00002896066837 | MARCELINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE ABRILDE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/05/2014 | 2160.00 | 00002896066837 | MARCELINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM CARRO PARTICULAR NO MES DE MARCO DE 2014 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/05/2014 | 300.00 | 00009081755404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/05/2014 | 131.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DESTIANDOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/05/2014 | 724.00 | 00009372659428 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE REDE DE COMPUTADORES , IMPRESSORAS E OUTRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/05/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSAO TONNER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES, NO MES E MANUTENCAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/05/2014 | 1448.00 | 04986413000148 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/05/2014 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/05/2014 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/05/2014 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/05/2014 | 700.00 | 00012806939836 | VALDEMAR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, SUPERVISORA E ORIENTADORA PARA PRATICAS DE SUAS ATIVIDADES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/05/2014 | 550.00 | 00008668622420 | FRANCIEDIPO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E MONTAGEM DE MOVEIS EM MADEIRA E ACO DESTINADOS A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/05/2014 | 724.00 | 00064927750400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, TIRANDO LICENCA DA TITULAR PRO PROBLEMA DE SAUDE, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO CANTINHO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/05/2014 | 4750.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES E MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PARA SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE JANEIRODE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/05/2014 | 2672.00 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA/PB, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/05/2014 | 2470.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULO E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/05/2014 | 1050.00 | 00006511584437 | MARCELO JAKSIN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME DESIGNACAO DO SENHOR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA NOVA VERSAO DO CAD UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DIANTE QUE OS DIGITADORES NAO PODEM SE AFASTAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/05/2014 | 1500.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/05/2014 | 2500.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/05/2014 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/05/2014 | 354.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLOTAGEM COLORIDA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/05/2014 | 1920.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PARA SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PARA SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PARA SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/05/2014 | 725.86 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS PASEP, APURACAO REF. A 30 DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/05/2014 | 3745.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/05/2014 | 17894.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/05/2014 | 48.76 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/05/2014 | 200.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSEOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/05/2014 | 800.00 | 00045036004434 | DRA. SOLANGE MARIA B. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000843 | 12/05/2014 | 18486.64 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000844 | 12/05/2014 | 15124.64 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/05/2014 | 7000.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO 15VT CIRILO M6 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS DA AREA DA SAUDE PUBLICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/05/2014 | 2100.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/05/2014 | 1200.00 | 00006010279496 | SAMARA PAIVA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SIA, SIM, SINASC, SIAB, PNI, CNES, FPO, APAC E OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/05/2014 | 1600.00 | 00007679098441 | IRANILDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS E OUTROS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA LOCALIDADES DO SITIO CANTINHO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO UNIDADE II PSF, PARA PRATICA DE SUAS ATIVIDADES NO PERIODO DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/05/2014 | 1500.00 | 00005249744460 | WANESSA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/05/2014 | 2000.00 | 00006635090410 | NADJA SHIELY PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/05/2014 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/05/2014 | 3000.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/05/2014 | 724.00 | 00007104730443 | IRENE ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/05/2014 | 380.00 | 00050452843472 | DR RICARDO R. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PEDRO VITO DE ALMEIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/05/2014 | 200.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM VEICULO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE, DURANTE A CHAMA ESCOLAR 2014 NESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/05/2014 | 14000.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/05/2014 | 2000.00 | 00007548390440 | GEORGE RARISON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMENTO A SEC. DE ADMINISTRACA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/05/2014 | 500.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/05/2014 | 500.00 | 00004606769467 | ABILIO MONTEIRO DE FARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/05/2014 | 500.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/05/2014 | 500.00 | 00078520088449 | JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/05/2014 | 500.00 | 00075284278453 | FLAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/05/2014 | 500.00 | 00005747071408 | CLAUDIO SUASSUNA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/05/2014 | 500.00 | 00003023545499 | ALAN CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/05/2014 | 3000.00 | 00047758287468 | LAFAETE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OET-2683/PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/05/2014 | 724.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASCULHANTE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC-2, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/05/2014 | 900.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC-2, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/05/2014 | 2000.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMENTO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BEJAMIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS DE PROJETOS PARA ABERTURA DE AVENIDA MANOEL BENTO NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/05/2014 | 2067.80 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/05/2014 | 7700.00 | 00001845531485 | VERIDIANA PAULINO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E ORGANIZACAO DE BUFFET DURANTE A INAUGURACAO DA PB 337 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ATIVIDADES DESPORTIVAS | CONST.REC. E REF. DA QUADRA POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0000879 | 14/05/2014 | 71988.03 | 12499326000194 | SÃO JOSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E REVITALIZACAO DA QUADRA DE ESPORTE NO MUNICIPIO DE LAGOA/PB | 00052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/05/2014 | 2800.00 | 00071425357415 | MARIA DAS NEVES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE UM PACO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SECA DE MINHA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DESTIANDAS AOS MORADORES DA ZONA URBANA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014, DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | MORAR BEM | CONST. REC. E REF. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0000881 | 14/05/2014 | 97500.00 | 12499326000194 | SÃO JOSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRAS DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS JUNTO AO CONVENIO COM A CEHAP | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/05/2014 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURUDICA AO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLI. E RECUP. DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0000880 | 14/05/2014 | 43245.37 | 12499326000194 | SÃO JOSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, NA CIDADE DE LAGOA/PB | 00032014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLI. E RECUP. DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000883 | 14/05/2014 | 131105.61 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CANTINHO NO MUNICIPIO DE LAGOA/PB, CONFORME CONTRATO Nº0022/2014 | 00072014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLI. E RECUP. DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000887 | 14/05/2014 | 114281.39 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA CARDOSO | 00082014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/05/2014 | 724.00 | 00003842567405 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARROCA DE TRACAO ANIMAL DE MINHA PROPRIEDADE, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM NA REGIAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/05/2014 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/05/2014 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000878 | 14/05/2014 | 84789.66 | 12499326000194 | SÃO JOSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE LAGOA/PB | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/05/2014 | 1500.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS EXTRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/05/2014 | 581.00 | 19450542000194 | JANAINA SILVA ME - AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/05/2014 | 120.00 | 19450542000194 | JANAINA SILVA ME - AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DE VEICULO FIAT UNO PLACA OFH-9049 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/05/2014 | 2250.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/05/2014 | 1860.00 | 00000004753437 | FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POMBAL/PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/05/2014 | 300.00 | 00003662982404 | FRANCISCO LAURENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR DOS DESPESAS FAMILIARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/05/2014 | 980.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA PLANO, MODELO SEXTAVADA, CAIXAO E TAMPA DE MADEIRA COM KIT FUNERARIO COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/05/2014 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO, QUANDOEM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE VIGILANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/05/2014 | 350.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/05/2014 | 690.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO COM SERVICOS MECANICOS, LUBRIFICACOES, SOLDAS, VULCANIZO, TROCA DE OLEO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/05/2014 | 240.00 | 00031819206491 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/05/2014 | 150.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/05/2014 | 362.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/05/2014 | 1500.00 | 13691059000115 | R A DA SILVA CARREIRO - RC REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VEICULO MICRO ONIBUS DA CIDADE DE LAGOA/PB PARA A CIDADE DE MOSSORO/RN | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/05/2014 | 3000.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OFX-2900 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/05/2014 | 724.00 | 00009372659428 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORA E OUTRAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/05/2014 | 2963.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/05/2014 | 3750.00 | 00026273367892 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/05/2014 | 2000.00 | 00068344244404 | FRANCINARTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES EM FERRO DESTINADOS A PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/05/2014 | 310.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/05/2014 | 724.00 | 00016348183858 | EDMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/05/2014 | 279.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/05/2014 | 683.00 | 13691059000115 | R A DA SILVA CARREIRO - RC REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE VEICULO FIAT AZUL, DA CIDADE DE SOUSA/PB PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/05/2014 | 850.00 | 03147187000149 | MARIA EUNILDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS E VASSOUROES DESTIANDOS A LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/05/2014 | 2631.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/05/2014 | 1138.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS , REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/05/2014 | 6000.00 | 00057674353400 | VALMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/05/2014 | 6000.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E REMOÇÃO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/05/2014 | 502.00 | 00003551190488 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DE UM TERRENO BALDIO AOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CACHOEIRA VELHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 20,21 E 22 DE MAIO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/05/2014 | 600.00 | 00008038679482 | EDNA LIDIANE VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ESPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 20 E 21 DE MAIO DE 2014, OCUPANDO O CARDO DE SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/05/2014 | 532.65 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/05/2014 | 600.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS06 E 07 DE MAIO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/05/2014 | 800.00 | 00000373919336 | SEBASTIÃO LEITE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS DA UBS DA LOCALIDADE DO SITIO CANTINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/05/2014 | 120.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLIINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RAIO X TORAX REALIZADOS EM PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/05/2014 | 724.00 | 00009403190477 | JAIANE MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/05/2014 | 2999.59 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/05/2014 | 400.00 | 00005956757434 | ROSA LINHARES FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/05/2014 | 400.00 | 00005956757434 | ROSA LINHARES FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/05/2014 | 13.00 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/05/2014 | 617.50 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMOCAO DE VEICULO UNO PLACA OFH-9049 PARA A CIDADE DE PATOS/PB, REMOCAO DE VEICULO UNO PLACA OFD-0768/PB PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/05/2014 | 537.00 | 00009292130412 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOA REPARTICAO DO SETOR DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/05/2014 | 1000.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESPESAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RE. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/05/2014 | 240.00 | 00003042932451 | FRANCIGELANIA DA SILVA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/05/2014 | 2400.00 | 00039502210425 | ANGELITA FERREIRA DE HOLANDA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO PARA AS PESSOAS QUE CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOSNA AREA DE SAUDE PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/05/2014 | 450.00 | 00009081704400 | JOSE FERNANDES DE MOURA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI TRANSPORTANDO DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS PARA A CIDADE DE POMBAL/RN, A SEREM ENTREGUES NO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/05/2014 | 609.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/05/2014 | 420.00 | 00004595839480 | EDVAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS PROXIMO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/05/2014 | 400.00 | 00011674649401 | FRANKLIN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMA DE CASA DE ARANHA, VASCULHARAO E OUTROS SERVICOS COM MACARICO A GAS EM PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/05/2014 | 7385.89 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/05/2014 | 690.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/05/2014 | 2430.39 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/05/2014 | 750.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2014, OCUPANDO OC ARGO DE PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/05/2014 | 2300.70 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/05/2014 | 4000.09 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/05/2014 | 3800.01 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/05/2014 | 10125.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/05/2014 | 2615.29 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/05/2014 | 9999.98 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/05/2014 | 7600.05 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/05/2014 | 7999.84 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/05/2014 | 3156.16 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/05/2014 | 847.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/05/2014 | 1500.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/05/2014 | 1200.83 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SEGURO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/05/2014 | 1200.83 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SEGURO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/05/2014 | 1200.83 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SEGURO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/05/2014 | 2890.08 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/05/2014 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/05/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/05/2014 | 3001.16 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/05/2014 | 60.00 | 00003008270409 | AGDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/05/2014 | 2500.93 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/05/2014 | 1500.30 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/05/2014 | 3500.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OFH-8336/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/05/2014 | 10998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/05/2014 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEDC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/05/2014 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURUDICA AO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/05/2014 | 18000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/05/2014 | 18550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/05/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/05/2014 | 200.00 | 00010682665460 | MICHELIA URTIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/05/2014 | 4344.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/05/2014 | 2292.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/05/2014 | 7444.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/05/2014 | 17208.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/05/2014 | 6446.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, SERV. PUBLICOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/05/2014 | 6446.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/05/2014 | 4274.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/05/2014 | 6646.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/05/2014 | 7894.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/05/2014 | 3620.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA-PARC.FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/05/2014 | 10049.30 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/05/2014 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/05/2014 | 7470.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/05/2014 | 4150.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/05/2014 | 724.00 | 00064927750400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG, TIRANDO LICENCA DA TITULAR POR PROBLEMAS DE SAUDE, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO CANTINHO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS EXTRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/05/2014 | 600.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/05/2014 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/05/2014 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/05/2014 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/05/2014 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/05/2014 | 42164.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/05/2014 | 4500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/05/2014 | 5820.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/05/2014 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2014 | 3698.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2014 | 6504.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/05/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/05/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2014 | 700.00 | 00012806939836 | VALDEMAR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, SUPERVISORA E ORIENTADORA PARA PRATICAS DE SAUAS ATIVIDADES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/05/2014 | 27794.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/05/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISISIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/05/2014 | 120431.90 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/05/2014 | 2824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/05/2014 | 11596.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/05/2014 | 8303.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2014 | 20272.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - EJA, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2014 | 4274.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/05/2014 | 300.00 | 00009081755404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/05/2014 | 1600.00 | 15535708000114 | PROVEDOR DE ONTERNET F.F NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/05/2014 | 8606.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/06/2014 | 184.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DESTIANDOS A SEDE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/06/2014 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/06/2014 | 420.00 | 00029157617449 | BENEDITA ADELIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES E DERIVADOS DE MASSA DESTINADOS A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS JUNTO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/06/2014 | 500.00 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS COM EXAMES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/06/2014 | 240.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DEO CURSO DE ATUALIZACAO EM GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DO SUAS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/06/2014 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/06/2014 | 600.00 | 00089308093400 | FRANCINADO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA OPERADORES DA PA CARREFADEIRA, DOADA PELO PAC 2 PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE SUB-COORDENADOR NA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/06/2014 | 2100.00 | 00049976257520 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS EM EVENTOS REALIZADOS EM EDUCANDARIOS DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/06/2014 | 120.00 | 00002487677473 | MARIA REJANE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 1 E MEIA ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE RELACIONADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE MARCO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE SUB COORDENADORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/06/2014 | 1520.00 | 00002896066837 | MARCELINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/06/2014 | 1800.00 | 09464629000167 | HOPE HOSPITAL DE OLHOS DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALAR PARA PACIENTE JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/06/2014 | 500.00 | 00046729445491 | JOSÉ ROBERTO DA NÓBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/06/2014 | 3000.01 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/06/2014 | 180.00 | 00087326116415 | NEUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 1 E MEIA ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/06/2014 | 1448.00 | 04986413000148 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/06/2014 | 608.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS PASEP, APURACAO REF. A 31 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/06/2014 | 415.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/06/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSAO TONNER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES, NO MES E MANUTENCAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/06/2014 | 724.00 | 00009372659428 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/06/2014 | 1580.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/06/2014 | 1200.00 | 00062094246353 | LUCIO DE VIEIRA LEITE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HONORARIOS MEDICOS COM CROSSLINKING OD PRESTADOS AO PACIENTE JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/06/2014 | 4000.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DA UBS DA LOCALIDADE DO SITIO CANTINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/06/2014 | 1515.00 | 08946420000177 | ELETROLAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTLACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/06/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/06/2014 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/06/2014 | 2500.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/06/2014 | 1560.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/06/2014 | 500.00 | 00037434756420 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DO PROJETO DA CRECHE TIBO B E QUADRA COBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/06/2014 | 3040.00 | 00005355175481 | JANDEISON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE ALEXANDRIA/RN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00006010279496 | SAMARA PAIVA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS EXTRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/06/2014 | 1083.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/06/2014 | 8000.00 | 00020586833404 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTAO MEDICO NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/06/2014 | 2100.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00005249744460 | WANESSA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00006635090410 | NADJA SHIELY PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/06/2014 | 1600.00 | 00007679098441 | IRANILDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS E OUTROS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA LOCALIDADES DO SITIO CANTINHO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO UNIDADE II PSF, PARA PRATICA DE SUAS ATIVIDADES, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SIA, SIM, SINASC, SIAB, PNI, CNES, FPO, APAC E OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/06/2014 | 3745.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/06/2014 | 18041.66 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00078840740449 | MARCELO SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/06/2014 | 3000.00 | 00047758287468 | LAFAETE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OET-2683/PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/06/2014 | 180.00 | 00007283252410 | LUCIENE DOS NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/06/2014 | 900.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC-2, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/06/2014 | 724.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASCULHANTE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC-2, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/06/2014 | 724.00 | 00003842567405 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARROCA DE TRACAO ANIMAL DE MINHA PROPRIEDADE, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM NA REGIAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/06/2014 | 10000.00 | 16660436000147 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 SESSOES DE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM USO DE ANTIANGIOGENICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/06/2014 | 720.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO COM SERVICOS MECANICOS, LUBRIFICACOES, SOLDAS, VULCANIZO, TROCA DE OLEO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/06/2014 | 1580.36 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO COM SERVICOS MECANICOS, LUBRIFICACOES, SOLDAS, VULCANIZO, TROCA DE OLEO, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/06/2014 | 24.75 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/06/2014 | 1000.00 | 19090287000116 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA - PONTO DE IMPRESSAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA EM TONER E CARTUCHOS JATO TINTA E LASER PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/06/2014 | 1001.30 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/06/2014 | 778.20 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/06/2014 | 400.00 | 00028188368830 | MAKLE SANDRA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E BROAS DESTINADAS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/06/2014 | 2002.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA FOME ZERO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/06/2014 | 2157.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/06/2014 | 1500.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FRESCAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/06/2014 | 1900.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FRESCAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/06/2014 | 1070.15 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/06/2014 | 1099.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE OBRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/06/2014 | 2626.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ILUMINACAO PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/06/2014 | 500.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/06/2014 | 500.00 | 00078520088449 | JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/06/2014 | 500.00 | 00004606769467 | ABILIO MONTEIRO DE FARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/06/2014 | 500.00 | 00075284278453 | FLAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/06/2014 | 500.00 | 00005747071408 | CLAUDIO SUASSUNA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/06/2014 | 500.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/06/2014 | 500.00 | 00003023545499 | ALAN CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/06/2014 | 300.00 | 09205808000180 | CARTORIO - JEFERSON VAGNER SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REGISTRO DE ATAS COM CERTIDAO E AUTENTICACOES PARA ATENDER ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/06/2014 | 5203.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/06/2014 | 551.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/06/2014 | 2250.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/06/2014 | 724.00 | 00007104730443 | IRENE ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NOTURNA NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/06/2014 | 4350.00 | 00026273367892 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/06/2014 | 322.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/06/2014 | 6000.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/06/2014 | 10000.01 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/06/2014 | 1400.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FRESCAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/06/2014 | 1800.00 | 00006240293440 | CARLA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/06/2014 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/06/2014 | 6000.00 | 00057674353400 | VALMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/06/2014 | 6000.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMENTO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/06/2014 | 4500.00 | 00011740236432 | WALLASSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA SECA PARA REMOCAO DE ARBUSTO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/06/2014 | 9856.00 | 00007384379482 | JOSE MARCIO MOISES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/06/2014 | 13552.00 | 00002342541813 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/06/2014 | 2672.00 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/06/2014 | 13552.00 | 00004320539486 | DANIELA JORDANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/06/2014 | 9856.00 | 00009319162409 | CLEIDEJANE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/06/2014 | 13552.00 | 00006079640490 | CELMA LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/06/2014 | 1600.00 | 00029157617449 | BENEDITA ADELIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES E DERIVADOS DE MASSA DESTINADOS AOS COLEGIOS AMADEU JOSE DE ALMEIDA E MARGARIDA CARDOSO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/06/2014 | 725.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES E BANNERS DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/06/2014 | 1600.00 | 00008415694440 | FABIANO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM TROCA DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE DE EDUCACAO, REF. A 2 E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00007548390440 | GEORGE RARISON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMENTO A SEC. DE ADMINISTRACA, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/06/2014 | 720.20 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADOS AO VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/06/2014 | 79.80 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIAGNOSTICO ELETRONICO EM VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/06/2014 | 400.00 | 08338196000130 | ENCAL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO AUGUSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S/N, DE MINHA PRIPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/06/2014 | 400.00 | 08338196000130 | ENCAL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO AUGUSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S/N, DE MINHA PRIPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/06/2014 | 3500.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA PARTE DE TODA ENCANACAO DE BANHEIROS E PIAS DA MATERNIDADE MARIA VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/06/2014 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/06/2014 | 7000.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO 15VT CIRILO M6 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS DA AREA DA SAUDE PUBLICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/06/2014 | 240.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 19 E 20 DE JUNHO DE 2014 OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/06/2014 | 2800.00 | 00005355175481 | JANDEISON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/06/2014 | 7000.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO 15VT CIRILO M6 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS DA AREA DA SAUDE PUBLICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/06/2014 | 1800.00 | 00000004753437 | FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POMBAL/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/06/2014 | 455.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE FICHAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/06/2014 | 3312.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/06/2014 | 2500.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 05 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/06/2014 | 534.24 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA FOLHA MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/06/2014 | 600.00 | 00008038679482 | EDNA LIDIANE VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2014, OCUPANDO OC ARGO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/06/2014 | 240.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 25 E 26 DE JUNHO DE 2014 OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/06/2014 | 724.00 | 00003842567405 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARROCA DE TRACAO ANIMAL DE MINHA PROPRIEDADE, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM NA REGIAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/06/2014 | 283.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/06/2014 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/06/2014 | 400.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/06/2014 | 120.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO 26 DE JUNHO DE 2014 DE OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/06/2014 | 724.00 | 00003842567405 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARROCA DE TRACAO ANIMAL DE MINHA PROPRIEDADE, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM NA REGIAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/06/2014 | 724.00 | 00003842567405 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARROCA DE TRACAO ANIMAL DE MINHA PROPRIEDADE, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM NA REGIAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/06/2014 | 9996.60 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/06/2014 | 2904.28 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/06/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/06/2014 | 1000.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESPESAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RE. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/06/2014 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/06/2014 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/06/2014 | 3023.31 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/06/2014 | 774.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS E LUBRUFUCANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/06/2014 | 2650.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/06/2014 | 400.00 | 00005956757434 | ROSA LINHARES FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/06/2014 | 3000.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/06/2014 | 3023.41 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/06/2014 | 8948.50 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/06/2014 | 2500.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/06/2014 | 1500.30 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/06/2014 | 2000.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/06/2014 | 3200.01 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/06/2014 | 7900.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR , REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/06/2014 | 8000.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOALR , REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/06/2014 | 1500.00 | 00014459348845 | REGINALDO FERNANDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/06/2014 | 1500.00 | 00014459348845 | REGINALDO FERNANDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/06/2014 | 2400.00 | 00039502210425 | ANGELITA FERREIRA DE HOLANDA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO PARA AS PESSOAS QUE CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOSNA AREA DE SAUDE PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/06/2014 | 2100.03 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/06/2014 | 10000.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001152 | 27/06/2014 | 31171.14 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/06/2014 | 2403.30 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/06/2014 | 12418.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2014 | 43006.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2014 | 4500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/06/2014 | 6544.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2014 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2014 | 3698.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2014 | 6504.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/06/2014 | 800.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZER DURANTE COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS COLEGIOS MARGARIDA CARDOSO E AMADEU JOSE DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2014 | 27794.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/06/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/06/2014 | 121014.07 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/06/2014 | 2824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/06/2014 | 11596.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/06/2014 | 8603.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/06/2014 | 20272.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - EJA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/06/2014 | 4274.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/06/2014 | 3000.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OFX-2900 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/06/2014 | 300.00 | 00009081755404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/06/2014 | 1600.00 | 15535708000114 | PROVEDOR DE ONTERNET F.F NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/06/2014 | 8606.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/06/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2014 | 4344.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/06/2014 | 2292.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/06/2014 | 7444.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/06/2014 | 3500.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OFH-8336/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/06/2014 | 10998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2014 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/06/2014 | 18000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/06/2014 | 18550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/06/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2014 | 17208.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E URBANSIMO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/06/2014 | 6446.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/06/2014 | 6446.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/06/2014 | 4274.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/06/2014 | 7894.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2014 | 6646.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/06/2014 | 3620.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2014 | 4150.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2014 | 7470.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2014 | 4998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/07/2014 | 150.00 | 00004792813433 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2014, OCUPANDO OCARGO DE CHEFE DE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/07/2014 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURUDICA AO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/07/2014 | 180.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/07/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSAO TONNER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES, NO MES E MANUTENCAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS EXTRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/07/2014 | 108.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DESTIANDOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/07/2014 | 1448.00 | 04986413000148 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/07/2014 | 1920.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PATA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/07/2014 | 890.37 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/07/2014 | 724.00 | 00009372659428 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/07/2014 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/07/2014 | 714.41 | 00052694682472 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, DOCES, REFRIGERANTES, AGUA DE COCO, AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE AULAS DE PLANEJAMENTO REAIZADOS COM PROFESSORES E COORDENADORES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/07/2014 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/07/2014 | 7900.00 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/07/2014 | 7900.00 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/07/2014 | 7900.00 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/07/2014 | 7900.00 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/07/2014 | 7900.00 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/07/2014 | 6674.77 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/07/2014 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/07/2014 | 13552.00 | 00004320539486 | DANIELA JORDANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/07/2014 | 2672.00 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/07/2014 | 13552.00 | 00002342541813 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/07/2014 | 9856.00 | 00007384379482 | JOSE MARCIO MOISES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/07/2014 | 698.93 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS PASEP, APURACAO REF. A 30 DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/07/2014 | 18180.66 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/07/2014 | 3745.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/07/2014 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 1 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIOS DA FACE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/07/2014 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/07/2014 | 1600.00 | 00007679098441 | IRANILDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS E OUTROS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA LOCALIDADES DO SITIO CANTINHO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO UNIDADE II PSF, PARA PRATICA DE SUAS ATIVIDADES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/07/2014 | 311.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00006010279496 | SAMARA PAIVA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/07/2014 | 2000.00 | 00006635090410 | NADJA SHIELY PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/07/2014 | 1500.00 | 00005249744460 | WANESSA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SIA, SIM, SINASC, SIAB, PNI, CNES, FPO, APAC E OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/07/2014 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE 01 RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/07/2014 | 1300.00 | 05046744000160 | OFTALMO LENTES SOCIEDADE CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ADAPTACAO E COLOCACAO DE LENTES DE CONTATO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/07/2014 | 2500.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/07/2014 | 430.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/07/2014 | 1061.82 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/07/2014 | 2605.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/07/2014 | 1075.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/07/2014 | 900.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC-2, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/07/2014 | 724.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASCULHANTE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC-2, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/07/2014 | 3000.00 | 00047758287468 | LAFAETE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OET-2683/PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/07/2014 | 700.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO COM SERVICOS MECANICOS, LUBRIFICACOES, SOLDAS, VULCANIZO, TROCA DE OLEO, NO PERIODO DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/07/2014 | 700.00 | 00012806939836 | VALDEMAR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA A ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PESSOAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, SUPERVISORAS E ORIENTADORA PARA PRATICAS DE SUAS ATIVIDADES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/07/2014 | 724.00 | 00064927750400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG, TIRANDO LICENCA DA TITULAR POR PROBLEMAS DE SAUDE, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO CANTINHO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/07/2014 | 2250.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/07/2014 | 724.00 | 00003842567405 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARROCA DE TRACAO ANIMAL DE MINHA PROPRIEDADE, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM NA REGIAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/07/2014 | 1500.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS EXTRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/07/2014 | 2100.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/07/2014 | 5000.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/07/2014 | 1800.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC-2, REF. AO MES MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/07/2014 | 1800.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC-2, REF. AO MES JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA-PARC.FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/07/2014 | 10097.10 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FGTS INADIM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/07/2014 | 1200.00 | 41226432000100 | CLIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/07/2014 | 2040.00 | 00000004753437 | FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POMBAL/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/07/2014 | 2160.00 | 00002896066837 | MARCELINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE JUNHODE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/07/2014 | 2560.00 | 00005355175481 | JANDEISON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/07/2014 | 3000.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/07/2014 | 8000.00 | 00020586833404 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTAO MEDICO NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/07/2014 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/07/2014 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/07/2014 | 2000.00 | 00007548390440 | GEORGE RARISON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMENTO A SEC. DE ADMINISTRACA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/07/2014 | 1000.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESPESAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RE. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/07/2014 | 8000.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/07/2014 | 2000.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMENTO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/07/2014 | 6000.00 | 00057674353400 | VALMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/07/2014 | 6000.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/07/2014 | 590.00 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/07/2014 | 1113.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/07/2014 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/07/2014 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EXAMES REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/07/2014 | 400.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/07/2014 | 200.00 | 00006943923404 | RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/07/2014 | 2600.00 | 09319013000100 | CLINICA DE OLHOS DR JOSE VICENTE O NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/07/2014 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE RAIO X LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/07/2014 | 600.00 | 00009178502462 | GLECIA MAYARA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (05 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/07/2014 | 546.96 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/07/2014 | 6987.00 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/07/2014 | 7763.52 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/07/2014 | 781.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/07/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/07/2014 | 2824.50 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/07/2014 | 4000.09 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/07/2014 | 1500.30 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/07/2014 | 2643.60 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/07/2014 | 5273.62 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/07/2014 | 618.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/07/2014 | 3114.28 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/07/2014 | 7600.05 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/07/2014 | 3001.16 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/07/2014 | 2831.89 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/07/2014 | 3053.79 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/07/2014 | 2500.93 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/07/2014 | 10999.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/07/2014 | 9999.98 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/07/2014 | 300.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/07/2014 | 300.00 | 00009081755404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/07/2014 | 500.00 | 00050470264420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM QUEIMA DE CASAS DE ARANHA, VASCULHACAO E OUTROS COM MACARICO A GAS EM PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/07/2014 | 8013.14 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/07/2014 | 900.00 | 00029157617449 | BENEDITA ADELIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS E GRUPOS MUNICIPAIS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/07/2014 | 3799.95 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/07/2014 | 2300.70 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/07/2014 | 3500.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OFH-8336/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/07/2014 | 3500.00 | 00060249900491 | ADIVAMAR CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OFA-4469/PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/07/2014 | 1965.00 | 09236843001057 | 49 NAVESA IVECO JUAZEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS E REPAROS EM VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/07/2014 | 4955.36 | 09236843001057 | 49 NAVESA IVECO JUAZEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/07/2014 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/07/2014 | 3000.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OFX-2900 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS EXTRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/07/2014 | 2400.00 | 00039502210425 | ANGELITA FERREIRA DE HOLANDA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO PARA AS PESSOAS QUE CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOSNA AREA DE SAUDE PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/07/2014 | 1223.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/07/2014 | 1480.00 | 08665014000136 | GERE SAUDE COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 MACA DIVA DOBRAVEL E 02 CABOS DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/07/2014 | 1416.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001320 | 31/07/2014 | 25001.09 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/07/2014 | 10053.55 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/07/2014 | 12468.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/07/2014 | 42220.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/07/2014 | 4500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/07/2014 | 6544.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/07/2014 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/07/2014 | 3698.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/07/2014 | 6504.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/07/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/07/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/07/2014 | 111.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/07/2014 | 1600.00 | 15535708000114 | PROVEDOR DE ONTERNET F.F NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/07/2014 | 8726.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/07/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/07/2014 | 210.00 | 00068344244404 | FRANCINARTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTOES EM FERRO COM SOLDAS DESTINADOS AO COLEGIO AMADEU JOSE DE ALMEIDA PERTENCENTA A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/07/2014 | 570.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULO E SERVICOS LTDA MERCEDES-BENZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA MECANICAS DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/07/2014 | 122212.98 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/07/2014 | 2824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/07/2014 | 11596.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/07/2014 | 8603.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/07/2014 | 20272.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - EJA, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/07/2014 | 4274.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/07/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/07/2014 | 27794.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/07/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/07/2014 | 10998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/07/2014 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - CONTROLADORIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/07/2014 | 18000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/07/2014 | 18550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/07/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/07/2014 | 4344.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/07/2014 | 2292.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/07/2014 | 7444.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/07/2014 | 17208.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/07/2014 | 6446.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/07/2014 | 3620.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/07/2014 | 6646.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/07/2014 | 7894.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/07/2014 | 4274.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/07/2014 | 6446.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/07/2014 | 5722.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/07/2014 | 7470.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/07/2014 | 4874.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/08/2014 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURUDICA AO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/08/2014 | 720.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CABO DE ENGATE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/08/2014 | 600.00 | 00002487677473 | MARIA REJANE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 05 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 JULHO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE SUB-COORDENADORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/08/2014 | 1162.00 | 00009292130412 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA DESTINADO A REPARTICAO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MAIO E JUNHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/08/2014 | 1448.00 | 04986413000148 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.REC. E REF. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001367 | 04/08/2014 | 93915.15 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ª MEDICAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS NO MUNICIPIO DE LAGOA/PB | 00092014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/08/2014 | 9838.09 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 3ª MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/08/2014 | 3002.40 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/08/2014 | 724.00 | 00009372659428 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/08/2014 | 500.00 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/08/2014 | 350.00 | 00009690133454 | MARIA OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/08/2014 | 413.35 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - TORRA TORRA SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/08/2014 | 1800.00 | 00006240293440 | CARLA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/08/2014 | 1800.00 | 00006240293440 | CARLA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/08/2014 | 595.98 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE RECEITAS ADMINISTRATIVAS, PERIODO DE APURACAO 31/07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/08/2014 | 3745.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/08/2014 | 18341.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/08/2014 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/08/2014 | 734.12 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA, NOTIFICACAO Nº01/COBADMC/2465/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001385 | 11/08/2014 | 140714.32 | 12499326000194 | SÃO JOSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE LAGOA/PB | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/08/2014 | 2100.00 | 00003526016470 | LAENIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIO DO SETOR DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/08/2014 | 3300.00 | 00071110240449 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTURA EM PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/08/2014 | 400.00 | 00005956757434 | ROSA LINHARES FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/08/2014 | 225.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSLADO DE CATOLE DO ROCHA/PB A POMBAL/PB E A LAGOA/PB, NUM PERCURSO DE 150 KM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/08/2014 | 645.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADOA A FALECIDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/08/2014 | 400.00 | 00005956757434 | ROSA LINHARES FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/08/2014 | 2500.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/08/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSAO TONNER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES, NO MES E MANUTENCAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/08/2014 | 2100.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/08/2014 | 1500.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS EXTRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/08/2014 | 1200.00 | 00006010279496 | SAMARA PAIVA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/08/2014 | 1500.00 | 00005249744460 | WANESSA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/08/2014 | 2000.00 | 00006635090410 | NADJA SHIELY PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/08/2014 | 1600.00 | 00007679098441 | IRANILDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS E OUTROS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA LOCALIDADES DO SITIO CANTINHO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO UNIDADE II PSF, PARA PRATICA DE SUAS ATIVIDADES, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/08/2014 | 1000.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SIA, SIM, SINASC, SIAB, PNI, CNES, FPO, APAC E OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/08/2014 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/08/2014 | 520.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA MECANICA E LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/08/2014 | 250.00 | 00006200003416 | MAGNO VINICIUS LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/08/2014 | 250.00 | 00006200003416 | MAGNO VINICIUS LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/08/2014 | 250.00 | 00006200003416 | MAGNO VINICIUS LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/08/2014 | 250.00 | 00006200003416 | MAGNO VINICIUS LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/08/2014 | 250.00 | 00006200003416 | MAGNO VINICIUS LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. REC. E REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001408 | 14/08/2014 | 219895.53 | 12396152000134 | W J ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL- PRO-INFANCIA TIPO B, NO MUNICIPIO DE LAGOA/PB | 00102014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/08/2014 | 2771.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRAS DIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS , ENVELOPES , RECIBOS, NOTAS E COPIAS DE CHEQUE CARBONADO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/08/2014 | 1027.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/08/2014 | 724.00 | 00003842567405 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARROCA DE TRACAO ANIMAL DE MINHA PROPRIEDADE, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM NA REGIAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/08/2014 | 2250.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/08/2014 | 1684.08 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRAS DIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS E ENVELOPES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/08/2014 | 4200.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUEBRA MOLAS E RECUPERACAO DE PARALEPIPEDOS E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/08/2014 | 3000.00 | 11802384000182 | T&T TRANSPORTADORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PA CARREGADEIRA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA A CIDADE DE LAGOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/08/2014 | 1403.35 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/08/2014 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/08/2014 | 3000.00 | 00047758287468 | LAFAETE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OET-2683/PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/08/2014 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/08/2014 | 1800.00 | 00006240293440 | CARLA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/08/2014 | 2360.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/08/2014 | 1211.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS , REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/08/2014 | 4500.00 | 00011740236432 | WALLASSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA SECA PARA REMOCAO DE ARBUSTO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/08/2014 | 724.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASCULHANTE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC-2, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/08/2014 | 900.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC-2, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/08/2014 | 266.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/08/2014 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/08/2014 | 724.00 | 00064927750400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG, TIRANDO LICENCA DA TITULAR POR PROBLEMAS DE SAUDE, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO CANTINHO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/08/2014 | 422.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/08/2014 | 750.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO COM SERVICOS MECANICOS, LUBRIFICACOES, SOLDAS, VULCANIZO, TROCA DE OLEO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/08/2014 | 900.00 | 00003513760469 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACOES EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/08/2014 | 700.00 | 00012806939836 | VALDEMAR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA A ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PESSOAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, SUPERVISORAS E ORIENTADORA PARA PRATICAS DE SUAS ATIVIDADES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/08/2014 | 7000.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO 15VT CIRILO M6 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS DA AREA DA SAUDE PUBLICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/08/2014 | 315.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PARA SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE MAIO DE2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PARA SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/08/2014 | 553.32 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE TRANSFERENCIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA-PARC.FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/08/2014 | 10125.82 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/08/2014 | 1200.00 | 00026273367892 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/08/2014 | 78.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA MECANICA DESTINADA A VEICULO DO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/08/2014 | 840.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA MECANICA DESTINADA A VEICULO DO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/08/2014 | 240.00 | 00087326116415 | NEUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DESOUSA/PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/08/2014 | 3500.00 | 00060249900491 | ADIVAMAR CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OFA-4469/PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/08/2014 | 1040.00 | 00002896066837 | MARCELINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE JULHODE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/08/2014 | 1500.00 | 00000004753437 | FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POMBAL/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/08/2014 | 1800.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PATA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/08/2014 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/08/2014 | 2400.00 | 00039502210425 | ANGELITA FERREIRA DE HOLANDA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO PARA AS PESSOAS QUE CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOSNA AREA DE SAUDE PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/08/2014 | 2000.00 | 00007548390440 | GEORGE RARISON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMENTO A SEC. DE ADMINISTRACA, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/08/2014 | 500.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/08/2014 | 500.00 | 00004606769467 | ABILIO MONTEIRO DE FARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/08/2014 | 500.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/08/2014 | 500.00 | 00005747071408 | CLAUDIO SUASSUNA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/08/2014 | 500.00 | 00003023545499 | ALAN CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/08/2014 | 500.00 | 00075284278453 | FLAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/08/2014 | 500.00 | 00078520088449 | JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/08/2014 | 1000.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESPESAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RE. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/08/2014 | 21.70 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/08/2014 | 2000.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMENTO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/08/2014 | 4500.00 | 00011740236432 | WALLASSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA SECA PARA REMOCAO DE ARBUSTO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/08/2014 | 6000.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/08/2014 | 6000.00 | 00057674353400 | VALMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PARA SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/08/2014 | 5000.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/08/2014 | 8000.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/08/2014 | 1500.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS EXTRAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/08/2014 | 3000.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/08/2014 | 273.00 | 00099183960406 | ALAN GEORGE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DA MENOR HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ, ONDE A MESMA PASSA PELO TRATAMENTO DE DIABETES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/08/2014 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014, OCUPANDO O CARCO DE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/08/2014 | 55.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/08/2014 | 53.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/08/2014 | 1015.50 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO, NO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/08/2014 | 2997.74 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO, NO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/08/2014 | 1980.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/08/2014 | 28518.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/08/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/08/2014 | 123604.04 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/08/2014 | 2824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/08/2014 | 8603.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/08/2014 | 20272.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - EJA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/08/2014 | 4274.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/08/2014 | 11596.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/08/2014 | 6000.00 | 00001853753408 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, BIROS E MESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/08/2014 | 1500.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/08/2014 | 300.00 | 00009081755404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/08/2014 | 2452.02 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/08/2014 | 1600.00 | 15535708000114 | PROVEDOR DE ONTERNET F.F NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/08/2014 | 8726.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/08/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/08/2014 | 3000.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULOS DE PLACA: OFX - 2900 PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF, AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/08/2014 | 14004.96 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/08/2014 | 400.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/08/2014 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/08/2014 | 2639.49 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/08/2014 | 10008.49 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/08/2014 | 12468.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/08/2014 | 42220.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/08/2014 | 4500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/08/2014 | 6544.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/08/2014 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/08/2014 | 3698.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/08/2014 | 6504.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/08/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - PSB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/08/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/08/2014 | 9934.88 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/08/2014 | 6149.46 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/08/2014 | 17428.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANSIMO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/08/2014 | 6446.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/08/2014 | 9856.00 | 00009319162409 | CLEIDEJANE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/08/2014 | 13552.00 | 00006079640490 | CELMA LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/08/2014 | 10472.00 | 00009319162409 | CLEIDEJANE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/08/2014 | 2672.00 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/08/2014 | 13552.00 | 00004320539486 | DANIELA JORDANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/08/2014 | 11088.00 | 00007384379482 | JOSE MARCIO MOISES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/08/2014 | 13552.00 | 00002342541813 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/08/2014 | 13552.00 | 00006079640490 | CELMA LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/08/2014 | 3500.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OFH-8336/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/08/2014 | 2280.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/08/2014 | 10998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/08/2014 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/08/2014 | 18000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/08/2014 | 18850.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/08/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/08/2014 | 2976.39 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/08/2014 | 4344.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/08/2014 | 2292.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/08/2014 | 7444.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/08/2014 | 3620.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/08/2014 | 6446.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL TRANSPORTE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/08/2014 | 4274.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/08/2014 | 7894.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/08/2014 | 6646.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/08/2014 | 4874.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/08/2014 | 7470.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/08/2014 | 5722.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/09/2014 | 1599.21 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO IGDBF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/09/2014 | 4000.09 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/09/2014 | 3800.01 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/09/2014 | 2300.70 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/09/2014 | 1030.30 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRAUTAS E VERDURAS FRESCAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/09/2014 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURUDICA AO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/09/2014 | 2558.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/09/2014 | 11641.46 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/09/2014 | 333.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/09/2014 | 2934.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/09/2014 | 2273.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/09/2014 | 2399.71 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/09/2014 | 9999.98 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/09/2014 | 2938.98 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/09/2014 | 795.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/09/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSAO TONNER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES, NO MES E MANUTENCAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/09/2014 | 7600.05 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/09/2014 | 2899.81 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/09/2014 | 7999.64 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/09/2014 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/09/2014 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/09/2014 | 1448.00 | 04986413000148 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/09/2014 | 148.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DESTIANDOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/09/2014 | 1807.04 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/09/2014 | 2600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/09/2014 | 327.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/09/2014 | 3030.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMEXAMES DE RESSONANCIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/09/2014 | 650.00 | 00007257455414 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANAGEM, EDMERILHAMENTO, VALVULA, DESCARBONIZACAO DO VEICLO FIAT UNO PLACA OFD-0768 PERTENCENETE AO SETOR DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/09/2014 | 1773.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/09/2014 | 2313.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/09/2014 | 5.34 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/09/2014 | 5500.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRAUTAS E VERDURAS FRESCAS DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/09/2014 | 2500.25 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRAUTAS E VERDURAS FRESCAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/09/2014 | 2000.05 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRAUTAS E VERDURAS FRESCAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/09/2014 | 200.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/09/2014 | 180.00 | 00003042932451 | FRANCIGELANIA DA SILVA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO DE COORDENADORES LOCAIS E 3º SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014, OCUPANDO OCARGO DE PROFESSORA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/09/2014 | 15.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/09/2014 | 650.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LINFOCINTILOGRAFIA PARA LINFONODO SENTINELA, REALIZADO EM PACIENETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/09/2014 | 866.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROTEADOR TP LINK WIRELESS, PENDRIVE, TONNER HP E CARTUCHO HP DESTINADO AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/09/2014 | 3603.00 | 00004588543440 | JAIR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/09/2014 | 1280.00 | 08946420000177 | ELETROLAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARGA DE GAS EM ARCONDICIONADO, COMPRESSOR DE GELAGUA E MANUTENCAO DE FOGAO, DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/09/2014 | 1513.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL (ESTATUTARIOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/09/2014 | 862.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PETI, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/09/2014 | 456.66 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL (ESTATUTARIOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/09/2014 | 3780.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/09/2014 | 3796.86 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/09/2014 | 127.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/09/2014 | 2260.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/09/2014 | 3095.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS (ESTATUTARIOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/09/2014 | 1230.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/09/2014 | 1201.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DA CULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/09/2014 | 1568.70 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DA MULHER, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/09/2014 | 1023.54 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/09/2014 | 1099.74 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER ( COMISSIONADOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/09/2014 | 1559.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/09/2014 | 897.54 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/09/2014 | 1279.68 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE ( COMISSIONADOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/09/2014 | 597.66 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE RECEITAS ADMINISTRATIVAS, PERIODO DE APURACAO 31/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/09/2014 | 3745.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/09/2014 | 18489.17 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/09/2014 | 587.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/09/2014 | 3250.00 | 41226432000100 | CLIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/09/2014 | 2273.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (AGENTES ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/09/2014 | 7953.78 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/09/2014 | 1226.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/09/2014 | 472.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (PSF PRO-T), REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/09/2014 | 751.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (PSF EST), REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/09/2014 | 1365.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (PEVA), REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/09/2014 | 304.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/09/2014 | 945.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/09/2014 | 3300.00 | 12679494000161 | MODELINA - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 275 CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/09/2014 | 1099.90 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/09/2014 | 5002.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/09/2014 | 25219.68 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/09/2014 | 593.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/09/2014 | 2040.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/09/2014 | 1634.01 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE ESTATUTARIOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/09/2014 | 896.94 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVES E ADULTOS | MANUT. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/09/2014 | 3837.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EJA), REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/09/2014 | 152.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/09/2014 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/09/2014 | 1638.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/09/2014 | 102.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTARIOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/09/2014 | 1239.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DA CONTROLADORIA ( COMISSIONADOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/09/2014 | 9589.23 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS MULTAS E JUROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/09/2014 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EDUCACAO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/09/2014 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/09/2014 | 6.50 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/09/2014 | 291.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSLADO FUNEBRE DA CIDADE DE CATOLE DO RCOHA/PB PARA A CIDADE DE SOUSA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/09/2014 | 4333.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/09/2014 | 1500.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/09/2014 | 1120.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/09/2014 | 645.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/09/2014 | 645.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/09/2014 | 731.25 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/09/2014 | 405.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSLADO DE POMBAL A LAGOA DE PESSOA FALECIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/09/2014 | 1560.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/09/2014 | 2001.05 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRAUTAS E VERDURAS FRESCAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/09/2014 | 1020.17 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/09/2014 | 1257.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/09/2014 | 2464.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/09/2014 | 2910.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS 2000 CARTAO DO ADULTO, 275 LAUDO MEDICO, 2000 PRONTUARIOS FAMILIAR, 3000 ENVELOPES TIMBRADOS, 1000 FOLHAS DE PONTOS, 5000 FICHAS DE PROCEDIMENTOS E 2000 ORDENS DE SERVICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/09/2014 | 1500.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS EXTRAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/09/2014 | 271.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/09/2014 | 15.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/09/2014 | 500.00 | 00016147170449 | AZUILA BRAGA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME RM COLUNA LOMBAR COM SUPORTE ANESTESICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/09/2014 | 437.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/09/2014 | 2500.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/09/2014 | 23.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/09/2014 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/09/2014 | 300.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2014, OCUPANDO CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/09/2014 | 120.00 | 00003366011408 | RIVANILDO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, PROGRAMA DA DOENCA DE CHAGAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB , NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/09/2014 | 690.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLIINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/09/2014 | 2937.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/09/2014 | 750.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DIAG.RAD ULTRA-SONOGRAFI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/09/2014 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO 18 DE SETEMBRO DE 2014 DE OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/09/2014 | 120.00 | 00031819206491 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/09/2014 | 150.00 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/09/2014 | 724.00 | 00009372659428 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/09/2014 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/09/2014 | 1620.00 | 00000004753437 | FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POMBAL/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/09/2014 | 3125.00 | 00007975492426 | FRANCISCO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DURANTE A RECUPERAÇÃO DA PB 337, QUE LIGA O MUNICIPIO DE LAGOA AO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA-PARC.FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/09/2014 | 10151.84 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/09/2014 | 2122.88 | 01612452000197 | MINIS DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FUNDO DE GARANTIA SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/09/2014 | 2122.88 | 01612452000197 | MINIS DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FUNDO DE GARANTIA SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/09/2014 | 2122.88 | 01612452000197 | MINIS DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FUNDO DE GARANTIA SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/09/2014 | 2122.88 | 01612452000197 | MINIS DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FUNDO DE GARANTIA SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/09/2014 | 2000.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMENTO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001669 | 23/09/2014 | 42158.40 | 12499326000194 | SÃO JOSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE LAGOA/PB, REFERENTE A 3ª MEDICAO | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/09/2014 | 724.00 | 00003842567405 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARROCA DE TRACAO ANIMAL DE MINHA PROPRIEDADE, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM NA REGIAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/09/2014 | 1600.00 | 00007679098441 | IRANILDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS E OUTROS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA LOCALIDADES DO SITIO CANTINHO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO UNIDADE II PSF, PARA PRATICA DE SUAS ATIVIDADES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/09/2014 | 2000.00 | 00006635090410 | NADJA SHIELY PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/09/2014 | 1500.00 | 00005249744460 | WANESSA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/09/2014 | 2100.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/09/2014 | 1200.00 | 00006010279496 | SAMARA PAIVA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/09/2014 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/09/2014 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/09/2014 | 1000.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SIA, SIM, SINASC, SIAB, PNI, CNES, FPO, APAC E OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/09/2014 | 6.50 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/09/2014 | 23.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/09/2014 | 724.00 | 00008675291485 | MARIA CLAUDIANA ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO DO SITIO CANTUNHO PSFII, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/09/2014 | 2000.00 | 00007548390440 | GEORGE RARISON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMENTO A SEC. DE ADMINISTRACA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVES E ADULTOS | MANUT. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/09/2014 | 724.00 | 00007960567492 | ACACIO OLIVEIRA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/09/2014 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/09/2014 | 710.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE COM SERVICOS MECANICOS, LUBRIFICACOES, SOLDAS, VULCANIZO, TROCA DE OLEO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/09/2014 | 400.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/09/2014 | 23.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/09/2014 | 150.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLIINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 DENSIOMETRIA OSSEA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/09/2014 | 3352.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS E LAMINAS DESTINADAS AO VEICULO DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/09/2014 | 900.00 | 00006511584437 | MARCELO JAKSIN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DA RENDA E CIDADANIA - SIBEC DE INTERESSE DO MUNICIPIO, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, NOS DIAS 24,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/09/2014 | 1486.00 | 00009292130412 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA DESTINADO A REPARTICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/09/2014 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/09/2014 | 400.00 | 00005956757434 | ROSA LINHARES FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/09/2014 | 1800.00 | 00006240293440 | CARLA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/09/2014 | 1120.00 | 00002896066837 | MARCELINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/09/2014 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2014, OCUPANDO OC ARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/09/2014 | 7650.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/09/2014 | 7799.91 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/09/2014 | 250.00 | 00006200003416 | MAGNO VINICIUS LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/09/2014 | 2800.17 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/09/2014 | 250.00 | 00006200003416 | MAGNO VINICIUS LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/09/2014 | 2250.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/09/2014 | 2149.79 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/09/2014 | 9400.39 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/09/2014 | 1450.14 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/09/2014 | 2300.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/09/2014 | 3200.18 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/09/2014 | 3899.86 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/09/2014 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANALISE FISICO QUIMICA EM AGUA REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/09/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANALISE FISICO QUIMICA EM AGUA REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/09/2014 | 900.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC-2, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/09/2014 | 724.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASCULHANTE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC-2, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/09/2014 | 6446.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2014 | 17428.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANSIMO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/09/2014 | 1760.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MOTO BOMBA 2P 3CV DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/09/2014 | 5046.91 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/09/2014 | 2672.00 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/09/2014 | 13552.00 | 00002342541813 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/09/2014 | 13552.00 | 00006079640490 | CELMA LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/09/2014 | 6250.00 | 00003557151476 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DURANTE A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE TODA A ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/09/2014 | 4344.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/09/2014 | 2292.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/09/2014 | 7444.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSINADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/09/2014 | 3000.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/09/2014 | 1810.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/09/2014 | 10998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/09/2014 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA CONTRALADORIA MUNICIPAL , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/09/2014 | 2955.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/09/2014 | 12000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/09/2014 | 18850.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/09/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/09/2014 | 4274.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/09/2014 | 6446.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/09/2014 | 7894.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/09/2014 | 6646.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/09/2014 | 3620.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/09/2014 | 4874.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/09/2014 | 7470.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/09/2014 | 5722.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/09/2014 | 2400.00 | 00039502210425 | ANGELITA FERREIRA DE HOLANDA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO PARA AS PESSOAS QUE CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOSNA AREA DE SAUDE PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/09/2014 | 1320.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PATA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/09/2014 | 12468.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/09/2014 | 42220.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/09/2014 | 4500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/09/2014 | 6544.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSINADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/09/2014 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/09/2014 | 3698.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/09/2014 | 6504.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/09/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/09/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - PSB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/09/2014 | 2634.89 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/09/2014 | 8691.30 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/09/2014 | 150.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLIINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DENSITOMETRIA OSSEA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/09/2014 | 550.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLIINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS E RX DE TORNOZELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/09/2014 | 3000.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULOS DE PLACA: OFX - 2900 PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/09/2014 | 8726.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/09/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/09/2014 | 1600.00 | 15535708000114 | PROVEDOR DE ONTERNET F.F NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/09/2014 | 3105.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAMEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/09/2014 | 3505.49 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/09/2014 | 29061.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/09/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/09/2014 | 123755.37 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/09/2014 | 2824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/09/2014 | 20272.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - EJA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/09/2014 | 5822.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/09/2014 | 2614.80 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/09/2014 | 8603.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/09/2014 | 11596.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/10/2014 | 280.00 | 00006943923404 | RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, SUPERVISORAS E ORIENTADORA PARA CAPACITACAO JUNTO A ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/10/2014 | 176.49 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/10/2014 | 1080.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE AGOSTODE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/10/2014 | 1169.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/10/2014 | 8118.05 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/10/2014 | 1300.00 | 00009488371447 | ANA PAULA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/10/2014 | 1.01 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/10/2014 | 88.38 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/10/2014 | 2200.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRADE/PB E LAGOA/PB PARA SEPULTAMENTO DE ROSENILDA CUSTODIO DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00044968175434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, BIROS E MESAS EM MADEIRA DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/10/2014 | 1500.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS EXTRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/10/2014 | 2281.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/10/2014 | 2147.15 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/10/2014 | 10389.03 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/10/2014 | 2204.80 | 12319873000140 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/10/2014 | 1851.00 | 12319873000140 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALAR DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/10/2014 | 3535.25 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/10/2014 | 870.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO DO VEICULO DE PLACA: NQH 0252 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/10/2014 | 1448.00 | 04986413000148 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/10/2014 | 3500.00 | 00060249900491 | ADIVAMAR CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OFA-4469/PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/10/2014 | 290.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/10/2014 | 1900.00 | 08766032000295 | RENOREGIA-FRANCSICO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/10/2014 | 1369.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DATA 30/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/10/2014 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE CINTOLOGIA OSSEA REAIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/10/2014 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/10/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSAO TONNER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES, NO MES E MANUTENCAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/10/2014 | 1500.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/10/2014 | 5500.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/10/2014 | 6.50 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/10/2014 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/10/2014 | 835.40 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/10/2014 | 7600.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/10/2014 | 2900.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/10/2014 | 240.00 | 00003366011408 | RIVANILDO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS NO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/10/2014 | 5300.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/10/2014 | 1540.00 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/10/2014 | 1750.00 | 10452941000110 | RIANE MATOSO BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E BUFFET PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/10/2014 | 5002.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/10/2014 | 25219.68 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/10/2014 | 593.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/10/2014 | 2040.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/10/2014 | 1634.01 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/10/2014 | 1099.74 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVES E ADULTOS | MANUT. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/10/2014 | 3837.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - EJA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/10/2014 | 152.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/10/2014 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/10/2014 | 1635.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/10/2014 | 102.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/10/2014 | 1239.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA CONTROLADORIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/10/2014 | 1360.00 | 00005355175481 | JANDEISON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/10/2014 | 2273.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/10/2014 | 7953.78 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/10/2014 | 1226.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/10/2014 | 472.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/10/2014 | 751.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/10/2014 | 1365.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/10/2014 | 304.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/10/2014 | 945.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/10/2014 | 279.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/10/2014 | 3142.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/10/2014 | 1230.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/10/2014 | 1513.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/10/2014 | 862.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/10/2014 | 456.66 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/10/2014 | 3780.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/10/2014 | 3859.86 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/10/2014 | 127.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/10/2014 | 2260.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/10/2014 | 663.94 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE RECEITAS ADMINISTRATIVAS, PERIODO DE APURACAO 30/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/10/2014 | 587.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/10/2014 | 3745.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/10/2014 | 18643.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/10/2014 | 1.81 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/10/2014 | 1559.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/10/2014 | 1279.68 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/10/2014 | 897.54 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/10/2014 | 897.54 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/10/2014 | 1201.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/10/2014 | 1568.70 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/10/2014 | 1023.54 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DA MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/10/2014 | 8000.00 | 00020586833404 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTAO MEDICO NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/10/2014 | 241.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SEC. DE SAUDE DE PLACA: OFH - 9049 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/10/2014 | 3500.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OFH-8336/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/10/2014 | 249.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA: OFD - 0768 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/10/2014 | 542.80 | 12679494000161 | MODELINA - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/10/2014 | 1111.80 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/10/2014 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/10/2014 | 259.43 | 02726346000105 | EMPLACADORA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM E,PLACAMENTO DE VEICULOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/10/2014 | 900.00 | 00002487677473 | MARIA REJANE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 06,07 E 08 DE OUTURO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE SUB-COORDENADORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. REC. E REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001883 | 16/10/2014 | 65346.10 | 12396152000134 | W J ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL, PRO INFANCIA TIPO B NO MUNICIPIO DE LAGOA/PB, REFERENTE A 4ª MEDICAO | 00102014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/10/2014 | 600.00 | 00099183960406 | ALAN GEORGE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DA MENOR HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ, ONDE A MESMA PASSA PELO TRATAMENTO DE DIABETES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/10/2014 | 120.00 | 00031819206491 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/10/2014 | 1500.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS EXTRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/10/2014 | 2000.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 04 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/10/2014 | 651.52 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA-PARC.FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/10/2014 | 10179.87 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/10/2014 | 0.24 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/10/2014 | 3433.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/10/2014 | 1423.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/10/2014 | 2500.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/10/2014 | 15.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/10/2014 | 15.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/10/2014 | 520.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/10/2014 | 400.00 | 00050452843472 | DR RICARDO R. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/10/2014 | 341.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001898 | 21/10/2014 | 16046.06 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001899 | 21/10/2014 | 29270.54 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/10/2014 | 1847.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/10/2014 | 241.50 | 00002398093433 | FRANCISCO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/10/2014 | 3632.00 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/10/2014 | 169.00 | 00052694119468 | VALMIR DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA FRESCA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/10/2014 | 500.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/10/2014 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/10/2014 | 1000.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESPESAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RE. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/10/2014 | 375.24 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/10/2014 | 180.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/10/2014 | 1980.00 | 00000004753437 | FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE POMBAL/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/10/2014 | 2850.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/10/2014 | 15.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/10/2014 | 7800.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/10/2014 | 1050.00 | 00004792813433 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 04 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 28,29,30 E 31 DE OUTUBRO, OCUPANDO O CARGO DE CHEFE DE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/10/2014 | 1660.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM E DISTRIBUIDORA DE LIVROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLECAO EDUCACIONAL QUEM AMA EDUCA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/10/2014 | 5200.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/10/2014 | 6075.16 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/10/2014 | 400.00 | 00005956757434 | ROSA LINHARES FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/10/2014 | 3399.43 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/10/2014 | 3899.97 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/10/2014 | 1350.35 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/10/2014 | 2500.10 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/10/2014 | 2992.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/10/2014 | 2979.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/10/2014 | 240.00 | 00003042932451 | FRANCIGELANIA DA SILVA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/10/2014 | 4199.66 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/10/2014 | 250.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/10/2014 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/10/2014 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/10/2014 | 2969.88 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/10/2014 | 7700.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/10/2014 | 3104.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/10/2014 | 7799.91 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/10/2014 | 3000.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/10/2014 | 7850.34 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/10/2014 | 2974.90 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/10/2014 | 400.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/10/2014 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/10/2014 | 2079.98 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/10/2014 | 8500.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/10/2014 | 15.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/10/2014 | 23.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/10/2014 | 15.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/10/2014 | 750.00 | 00071425357415 | MARIA DAS NEVES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE UM PACO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SECA DE MINHA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DESTIANDAS AOS MORADORES DA ZONA URBANA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014, DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/10/2014 | 1.98 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/10/2014 | 3620.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/10/2014 | 4274.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/10/2014 | 5722.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/10/2014 | 7894.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/10/2014 | 6646.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/10/2014 | 4874.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/10/2014 | 7470.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/10/2014 | 5722.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/10/2014 | 17428.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/10/2014 | 6446.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. PUBLICOS , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/10/2014 | 10472.00 | 00009319162409 | CLEIDEJANE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LMPEZA PUBLICA DAS RUASE AVENIDAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/10/2014 | 11088.00 | 00007384379482 | JOSE MARCIO MOISES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LMPEZA PUBLICA DAS RUASE AVENIDAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/10/2014 | 13552.00 | 00004320539486 | DANIELA JORDANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LMPEZA PUBLICA DAS RUASE AVENIDAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/10/2014 | 10998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/10/2014 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/10/2014 | 12000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/10/2014 | 17500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/10/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/10/2014 | 4344.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/10/2014 | 2292.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/10/2014 | 7444.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/10/2014 | 8726.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/10/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/10/2014 | 1600.00 | 15535708000114 | PROVEDOR DE ONTERNET F.F NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/10/2014 | 27794.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/10/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/10/2014 | 124851.77 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSROES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/10/2014 | 11596.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/10/2014 | 8603.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/10/2014 | 20272.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - EJA , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/10/2014 | 5822.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/10/2014 | 2824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS COMISSIONADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/10/2014 | 648.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/10/2014 | 600.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/10/2014 | 2400.00 | 00039502210425 | ANGELITA FERREIRA DE HOLANDA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO PARA AS PESSOAS QUE CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOSNA AREA DE SAUDE PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SIA, SIM, SINASC, SIAB, PNI, CNES, FPO, APAC E OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/10/2014 | 12468.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/10/2014 | 42470.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/10/2014 | 4500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/10/2014 | 6544.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/10/2014 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/10/2014 | 3698.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/10/2014 | 6504.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/10/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/10/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/10/2014 | 631.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/11/2014 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO 03 DE MOVEMBRO DE 2014 DE OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/11/2014 | 720.00 | 00029157617449 | BENEDITA ADELIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BISCOITOS, BOLOS, BOLACHAS, BROAS E OUTROS DERIVADOS DE MASSA, DESTINADOS AOS COLEGIOS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/11/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSAO TONNER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES, NO MES E MANUTENCAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/11/2014 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/11/2014 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/11/2014 | 4460.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE CULTARA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/11/2014 | 1.01 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/11/2014 | 655.76 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE RECEITAS ADMINISTRATIVAS, PERIODO DE APURACAO 31/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/11/2014 | 3500.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OFH-8336/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/11/2014 | 105.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DESTIANDOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/11/2014 | 1448.00 | 04986413000148 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/11/2014 | 125.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DESTIANDOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/11/2014 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014 DE OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/11/2014 | 210.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/11/2014 | 2500.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/11/2014 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/11/2014 | 3000.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OFX-2900 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/11/2014 | 39.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/11/2014 | 7000.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO 15VT CIRILO M6 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS DA AREA DA SAUDE PUBLICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS EXTRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00004099838455 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA STA QUITERIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTA QUITERIA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/11/2014 | 2150.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LDTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA E UNHAS PARA RETRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/11/2014 | 3745.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/11/2014 | 18804.44 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/11/2014 | 617.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/11/2014 | 3000.00 | 00047758287468 | LAFAETE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OET-2683/PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/11/2014 | 1560.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/11/2014 | 23.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/11/2014 | 650.00 | 19090287000116 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA - PONTO DE IMPRESSAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS HP E RECARGA DE TONER HP PARA IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/11/2014 | 240.00 | 00031819206491 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/11/2014 | 480.00 | 00010742112438 | MARILENE JEANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/11/2014 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/11/2014 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/11/2014 | 1800.00 | 00006240293440 | CARLA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/11/2014 | 1800.00 | 00006240293440 | CARLA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/11/2014 | 724.00 | 00009372659428 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/11/2014 | 450.00 | 00006943923404 | RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM EM VIECULO DE MNHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O SENHOR JOAO CANUTO DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/11/2014 | 837.00 | 00099183960406 | ALAN GEORGE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DA MENOR HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ, ONDE A MESMA PASSA PELO TRATAMENTO DE DIABETES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/11/2014 | 300.00 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PARA FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/11/2014 | 1211.76 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/11/2014 | 1000.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SIA, SIM, SINASC, SIAB, PNI, CNES, FPO, APAC E OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/11/2014 | 343.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/11/2014 | 413.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002061 | 18/11/2014 | 57383.10 | 12499326000194 | SÃO JOSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE LAGOA/PB, REFERENTE A 4ª MEDICAO | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/11/2014 | 6.50 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/11/2014 | 7000.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANILHA DE CONCRETO 600MM EM CONCRETO TRACO E MANILHA DE CONCRETO 800 DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/11/2014 | 1472.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/11/2014 | 3566.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/11/2014 | 551.36 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/11/2014 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 01 RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/11/2014 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/11/2014 | 135.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIADO EM UNIDADE MOVEL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/11/2014 | 31.20 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/11/2014 | 800.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO COM SERVICOS MECANICOS, LUBRIFICACOES, SOLDAS, VULCANIZO, TROCA DE OLEO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/11/2014 | 1330.00 | 08766032000295 | RENOREGIA-FRANCSICO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/11/2014 | 85.59 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/11/2014 | 900.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC-2, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/11/2014 | 724.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASCULHANTE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC-2, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/11/2014 | 3650.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE LAGOA/PB, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DE CARLOS ALBERTO CUSTODIO FALECIDO 20/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/11/2014 | 3500.00 | 00060249900491 | ADIVAMAR CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OFA-4469/PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/11/2014 | 6020.00 | 08766032000295 | RENOREGIA-FRANCSICO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/11/2014 | 15.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/11/2014 | 750.00 | 00003598709455 | JOSUEL GONCALVES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE AR - CONDICIONADOS, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/11/2014 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/11/2014 | 400.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/11/2014 | 240.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2014 DE OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/11/2014 | 15.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/11/2014 | 1000.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESPESAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RE. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/11/2014 | 3675.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PARALAPIPEDOS E DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS ANTONIO PEREIRA, MANOEL SINFRONIO, MANOEL BENTO E CAETANO TAVARES NESTACIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/11/2014 | 6092.97 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/11/2014 | 3085.44 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/11/2014 | 2089.85 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/11/2014 | 3950.01 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/11/2014 | 3789.98 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/11/2014 | 2916.17 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/11/2014 | 2899.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/11/2014 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/11/2014 | 2898.39 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/11/2014 | 4456.38 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/11/2014 | 7720.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/11/2014 | 7980.06 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/11/2014 | 300.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/11/2014 | 8540.19 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/11/2014 | 2475.89 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/11/2014 | 9470.09 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/11/2014 | 2400.00 | 00039502210425 | ANGELITA FERREIRA DE HOLANDA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO PARA AS PESSOAS QUE CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOSNA AREA DE SAUDE PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS EXTRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/11/2014 | 2189.94 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNCIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/11/2014 | 16224.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/11/2014 | 51739.85 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/11/2014 | 2200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/11/2014 | 4930.66 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/11/2014 | 7692.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/11/2014 | 1930.66 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/11/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/11/2014 | 1806.50 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS PARA PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/11/2014 | 2430.83 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNCIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/11/2014 | 112611.19 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/11/2014 | 2200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/11/2014 | 13814.62 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/11/2014 | 10618.63 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/11/2014 | 34991.88 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/11/2014 | 104.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DESTIANDOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, RF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/11/2014 | 1600.00 | 15535708000114 | PROVEDOR DE ONTERNET F.F NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/11/2014 | 4810.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/11/2014 | 965.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/11/2014 | 31.20 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/11/2014 | 3500.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OFH-8336/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/11/2014 | 8650.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/11/2014 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL ,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/11/2014 | 12000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/11/2014 | 10000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/11/2014 | 965.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/11/2014 | 1449.63 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/11/2014 | 3015.99 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/11/2014 | 3100.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/11/2014 | 21657.26 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/11/2014 | 4274.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/11/2014 | 3620.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/11/2014 | 0.15 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/11/2014 | 4474.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/11/2014 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/11/2014 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/11/2014 | 2200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/11/2014 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/11/2014 | 4150.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/11/2014 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/12/2014 | 1.01 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/12/2014 | 6036.89 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00006511584437 | MARCELO JAKSIN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA SITUACAO SOCIAL DAS FAMILIAS ASSENTADAS NO MUNICIPIO DE LAGOA/PB ( ASSENTAMENTOS SANTA MONICA I E CANTINHO ) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/12/2014 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/12/2014 | 15.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/12/2014 | 8005.28 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00001107333474 | PAULO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/12/2014 | 14780.15 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/12/2014 | 13089.00 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/12/2014 | 3957.83 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/12/2014 | 1300.00 | 00009488371447 | ANA PAULA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/12/2014 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/12/2014 | 1500.00 | 00005249744460 | WANESSA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/12/2014 | 1200.00 | 00006010279496 | SAMARA PAIVA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/12/2014 | 2000.00 | 00006635090410 | NADJA SHIELY PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/12/2014 | 1000.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SIA, SIM, SINASC, SIAB, PNI, CNES, FPO, APAC E OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/12/2014 | 300.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/12/2014 | 240.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/12/2014 | 7738.72 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/12/2014 | 1448.00 | 04986413000148 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/12/2014 | 4982.72 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/12/2014 | 1500.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/12/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSAO TONNER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES, NO MES E MANUTENCAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/12/2014 | 1100.00 | 00009488395460 | JESSIK FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA SITUACAO SOCIAL DAS FAMILIAS ASSENTADAS NO MUNICIPIO DE LAGOA/PB ( ASSENTAMENTOS SANTA MONICA I E CANTINHO ) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/12/2014 | 15.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/12/2014 | 724.00 | 00008675291485 | MARIA CLAUDIANA ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO DO SITIO CANTUNHO PSFII, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/12/2014 | 724.00 | 00008675291485 | MARIA CLAUDIANA ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO DO SITIO CANTUNHO PSFII, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/12/2014 | 420.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 04,05,06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/12/2014 | 6376.75 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/12/2014 | 13.00 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/12/2014 | 2100.00 | 00033831518831 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EXISTENTES NA ZONA URBANA, VISANDO ELIMINAR OS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISOR DA DENGUE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/12/2014 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/12/2014 | 1500.00 | 00062932357468 | FRANCISCO RAIMUNDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EETRICISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES EXISTENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/12/2014 | 600.00 | 00010742112438 | MARILENE JEANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 VESTIDOS DESTINADOS A CRIANCAS DO COLEGIO AMADEU JOSE DE ALMEIDA, PARA APRESENTACAO DE DANCAS, DURANTE A REALIZACAO DE GINCANAS PARA JOVENS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/12/2014 | 1440.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/12/2014 | 1000.00 | 00004064292430 | JETRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E ABUSTOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/12/2014 | 662.39 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE RECEITAS ADMINISTRATIVAS, PERIODO DE APURACAO 30/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/12/2014 | 3745.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/12/2014 | 18946.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMENTO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/12/2014 | 724.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASCULHANTE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC-2, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/12/2014 | 900.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC-2, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/12/2014 | 4500.00 | 00011740236432 | WALLASSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA SECA PARA REMOCAO DE ARBUSTO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/12/2014 | 4500.00 | 00011740236432 | WALLASSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA SECA PARA REMOCAO DE ARBUSTO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE OUTBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/12/2014 | 3000.00 | 00047758287468 | LAFAETE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OET-2683/PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/12/2014 | 7000.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO 15VT CIRILO M6 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS DA AREA DA SAUDE PUBLICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/12/2014 | 8000.00 | 00020586833404 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTAO MEDICO NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/12/2014 | 2100.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/12/2014 | 2250.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/12/2014 | 46.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/12/2014 | 8000.00 | 00020586833404 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/12/2014 | 1579.00 | 00009292130412 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA DESTINADO A REPARTICOES DO SETOR DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/12/2014 | 500.00 | 00030779979320 | JOSE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/12/2014 | 500.00 | 00005747071408 | CLAUDIO SUASSUNA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/12/2014 | 500.00 | 00004606769467 | ABILIO MONTEIRO DE FARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/12/2014 | 500.00 | 00075284278453 | FLAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/12/2014 | 500.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/12/2014 | 500.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/12/2014 | 500.00 | 00003023545499 | ALAN CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/12/2014 | 724.00 | 00009372659428 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/12/2014 | 3000.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OFX-2900 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/12/2014 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/12/2014 | 2500.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00007548390440 | GEORGE RARISON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMENTO A SEC. DE ADMINISTRACA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/12/2014 | 117.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/12/2014 | 3500.00 | 00060249900491 | ADIVAMAR CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OFA-4469/PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/12/2014 | 3500.00 | 00060249900491 | ADIVAMAR CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OFA-4469/PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/12/2014 | 1800.00 | 00015796067842 | ROMULO SERGIO RODRIGUES LIHNARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA ENF-0693/SP PARA FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/12/2014 | 7000.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO 15VT CIRILO M6 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS DA AREA DA SAUDE PUBLICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/12/2014 | 3000.00 | 00047758287468 | LAFAETE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OET-2683/PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/12/2014 | 3000.00 | 00047758287468 | LAFAETE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OET-2683/PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/12/2014 | 1746.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FRESCAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/12/2014 | 6000.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/12/2014 | 6000.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/12/2014 | 6000.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/12/2014 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PARA SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/12/2014 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PARA SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/12/2014 | 4500.00 | 00011740236432 | WALLASSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA SECA PARA REMOCAO DE ARBUSTO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/12/2014 | 2000.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A CIDADE DE LAGOS/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/12/2014 | 1600.00 | 00007679098441 | IRANILDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS E OUTROS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA LOCALIDADES DO SITIO CANTINHO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO UNIDADE II PSF, PARA PRATICA DE SUAS ATIVIDADES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/12/2014 | 1000.00 | 00025190805824 | JAIR PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVIÇOS MECANICOS COMO VULCANIZAÇÃO, SOLDAS E OUTROS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/12/2014 | 15.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/12/2014 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/12/2014 | 731.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/12/2014 | 4250.00 | 08766032000295 | RENOREGIA-FRANCSICO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/12/2014 | 6000.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FRESCAS DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/12/2014 | 369.00 | 00026240114472 | LINDACY MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA HPV E SARAMPO, GRIPE IDOSO E POLIO EM TODA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/12/2014 | 369.00 | 00087325764472 | ALDA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA HPV E SARAMPO, GRIPE IDOSO E POLIO EM TODA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/12/2014 | 1500.00 | 00001445047403 | YEDA ANGELINA VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/12/2014 | 205.00 | 00003174044405 | JAILSON CUSTODIO DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A RAIVA CANINA EM TODA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/12/2014 | 574.00 | 00066537657415 | JUBE DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA RAIVA CANINA, HPV E SARAMPO, GRIPE IDOSO E POLIO EM TODA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/12/2014 | 574.00 | 00009488371447 | ANA PAULA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A RAIVA CANINA, HPV E SARAMPO, GRIPE IDOSO E POLIO EM TODA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/12/2014 | 369.00 | 00005528949408 | KARLA KARAINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA HPV E SARAMPO, GRIPE IDOSO E POLIO EM TODA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/12/2014 | 800.00 | 00012393223487 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MINHA MOTO PARTICULAR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA HPV E SARAMPO, GRIPE IDOSO E POLIO EM TODA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/12/2014 | 2500.50 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FRESCAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/12/2014 | 3309.50 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FRESCAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/12/2014 | 2100.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FRESCAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/12/2014 | 539.01 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/12/2014 | 1103.47 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/12/2014 | 1400.00 | 08766032000295 | RENOREGIA-FRANCSICO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU DESTINADO A VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/12/2014 | 3915.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 214 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/12/2014 | 1347.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 214 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SIA, SIM, SINASC, SIAB, PNI, CNES, FPO, APAC E OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/12/2014 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/12/2014 | 484.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DP SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 214 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/12/2014 | 724.00 | 00002199208427 | EDILEUSA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA MATERNIDADE VIRGINI MARIA DE JESUS, NO PERIODO NOTURNO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/12/2014 | 724.00 | 00064927750400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG, TIRANDO LICENCA DA TITULAR POR PROBLEMAS DE SAUDE, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO CANTINHO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/12/2014 | 409.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DP SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 214 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/12/2014 | 700.00 | 00087319578468 | CLODOALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOS, LANCHES E DOCES DESTINADOS A PROFESSORES E COORDENADORES, DURANTE AULAS DE PLANEJAMENTOS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/12/2014 | 700.00 | 00012806939836 | VALDEMAR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA A ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PESSOAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, SUPERVISORAS E ORIENTADORA PARA PRATICAS DE SUAS ATIVIDADES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/12/2014 | 1000.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESPESAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/12/2014 | 150.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEPOMBAL/PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE SERCRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/12/2014 | 900.00 | 00003513760469 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACOES EM VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0002281 | 17/12/2014 | 55000.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW EM PRACA PUBLICA COM AS BANDAS, BONDE DO PATRÃO, BRASAS DO FORRO E ROBERTO VANEIRAO EM COMEMORAÇÃO AOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE LAGOA REALIZADO NO DIA 22/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/12/2014 | 2886.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BRZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS, TORTAS, SALGADOS E DOCES PARA O TRATADICIONAL CAFE DA MANHA ALUSIVO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO QUE OCORRERA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/12/2014 | 1600.00 | 00002099156417 | ROMULO DE LACERDA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL DA ASSESTENCIA SOCIAL, COM UMA VIA ENCADERNADA E O ARQUIVO EM CD-ROM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/12/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/12/2014 | 15.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/12/2014 | 1250.00 | 00013250296880 | LAURECI LAURI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA ABERTURA DE LETREIROS COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO EMM PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/12/2014 | 1000.00 | 00001107333474 | PAULO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/12/2014 | 600.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DURANTE AS CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINACAO CONTRA RAIVA CANINA, HPV, SARAMPO, GRIPO IDOSO E POLIO NESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/12/2014 | 575.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTACAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO CANTINHO DO MUNICIPIO E CONSERTO DE CANETA E TERMINAL DE ALTA ROTACAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DO PSF I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/12/2014 | 500.00 | 00003341820426 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/12/2014 | 500.00 | 00002779872454 | MARIA ANGELA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/12/2014 | 500.00 | 00002692684486 | JARISMAR CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/12/2014 | 500.00 | 00002671658460 | DCJALMA MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/12/2014 | 500.00 | 00004525020474 | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/12/2014 | 500.00 | 00004160955428 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/12/2014 | 500.00 | 00002367401489 | SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/12/2014 | 500.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/12/2014 | 500.00 | 00001105532410 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/12/2014 | 500.00 | 00003364766479 | LUCICLEIDE ACIDALIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/12/2014 | 500.00 | 00057674299449 | LAUDACI FRANCISCA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/12/2014 | 500.00 | 00071424881404 | FRANCIMAR GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/12/2014 | 500.00 | 00006313486463 | REJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/12/2014 | 500.00 | 00010029023475 | DAYANE FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/12/2014 | 500.00 | 00008675291485 | MARIA CLAUDIANA ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/12/2014 | 3000.00 | 00005528949408 | KARLA KARAINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/12/2014 | 3000.00 | 00087325764472 | ALDA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/12/2014 | 3000.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/12/2014 | 3000.00 | 00066537657415 | JUBE DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/12/2014 | 3000.00 | 00009488371447 | ANA PAULA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/12/2014 | 2000.00 | 00001460801490 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/12/2014 | 500.00 | 00007104730443 | IRENE ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/12/2014 | 2000.00 | 00009048392497 | KATYANNE HENRIQUE FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO RELATIVA AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº358/2014 DE 17/01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/12/2014 | 1500.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS EXTRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/12/2014 | 300.00 | 00009510639443 | RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO , QUANDO EM VIAGEM PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19/12/2014, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/12/2014 | 1200.00 | 00004320540492 | FRANCISCO ALVES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA DESTINADAS AOS MORADORES DO BAIRRO CRIZANTINA FERREIRA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE ESTIAGEM EM NOSSA REGIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/12/2014 | 414.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/12/2014 | 84.68 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/12/2014 | 1500.00 | 00079834604491 | LUIS NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PEQUENO SHOW COM BANDA DURANTE TRADICIONAL CAFE DA MANHA ALUSIVO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE LAGOA/PB, NO22 DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/12/2014 | 800.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZER PARA O TRADICIONAL CAFE DA MANHA ALUSIVO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE LAGA/PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002332 | 22/12/2014 | 7800.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, REGADOR E BANHEIROS QUIMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO SHOW DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE LAGOA NO DIA 22/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/12/2014 | 9606.12 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/12/2014 | 300.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/12/2014 | 4159.60 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/12/2014 | 11848.46 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/12/2014 | 2234.28 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002335 | 23/12/2014 | 18289.99 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/12/2014 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/12/2014 | 2999.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/12/2014 | 3499.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/12/2014 | 8044.48 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/12/2014 | 8909.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/12/2014 | 2480.89 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/12/2014 | 2799.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/12/2014 | 2504.61 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLI. E RECUP. DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002346 | 24/12/2014 | 110000.00 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA CARDOSO | 00072014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLI. E RECUP. DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002347 | 24/12/2014 | 85683.35 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CANTINHO NO MUNICIPIO DE LAGOA/PB, CONFORME CONTRATO Nº0022/2014 | 00072014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/12/2014 | 3099.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/12/2014 | 1200.00 | 00012445526825 | VALENTIM MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE PAU DOS FERROS/RN, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/12/2014 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/12/2014 | 400.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/12/2014 | 23.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/12/2014 | 400.00 | 00005956757434 | ROSA LINHARES FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/12/2014 | 400.00 | 00005956757434 | ROSA LINHARES FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/12/2014 | 4000.12 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/12/2014 | 3500.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CASA DA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/12/2014 | 3200.09 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/12/2014 | 1999.30 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DO IDOSO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/12/2014 | 1198.54 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/12/2014 | 2400.00 | 00039502210425 | ANGELITA FERREIRA DE HOLANDA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO PARA AS PESSOAS QUE CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOSNA AREA DE SAUDE PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/12/2014 | 10000.01 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/12/2014 | 2300.83 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/12/2014 | 2600.60 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/12/2014 | 7718.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/12/2014 | 850.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRINDES DESTINADOS AOS PROFESSORES | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/12/2014 | 25930.32 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/12/2014 | 108039.73 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/12/2014 | 10436.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/12/2014 | 7964.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/12/2014 | 2200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/12/2014 | 25702.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/12/2014 | 99788.73 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/12/2014 | 9593.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/12/2014 | 7964.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/12/2014 | 2200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/12/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/12/2014 | 1600.00 | 15535708000114 | PROVEDOR DE ONTERNET F.F NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/12/2014 | 4810.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/12/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/12/2014 | 3205.99 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/12/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/12/2014 | 39.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/12/2014 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/12/2014 | 38939.20 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/12/2014 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/12/2014 | 3698.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/12/2014 | 5844.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/12/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/12/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/12/2014 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/12/2014 | 37606.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/12/2014 | 3698.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/12/2014 | 5544.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/12/2014 | 1448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/12/2014 | 2292.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/12/2014 | 3100.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/12/2014 | 2172.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/12/2014 | 2016.67 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/12/2014 | 3500.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OFH-8336/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/12/2014 | 8650.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/12/2014 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/12/2014 | 7100.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/12/2014 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/12/2014 | 12000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/12/2014 | 10000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/12/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/12/2014 | 10098.64 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/12/2014 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/12/2014 | 2000.00 | 17584495000146 | LUIZ ANTONIO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PLCAS DE IDENTIFICACAO DE RUAS E ADESIVAGEM COM SALMOS BIBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/12/2014 | 1800.00 | 00000373919336 | SEBASTIÃO LEITE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENGENHARIA NOLEVANTAMENTO DE PEDENCIAS EM PONTOS DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS DA PB 337 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/12/2014 | 16348.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/12/2014 | 4274.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS - SERV. PUBLICOS , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/12/2014 | 15928.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E URBANISMO REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/12/2014 | 3972.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/12/2014 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/12/2014 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL CULTURA, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/12/2014 | 4150.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/12/2014 | 4150.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/12/2014 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/12/2014 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/12/2014 | 3620.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/12/2014 | 2200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/12/2014 | 2200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/12/2014 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/12/2014 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/12/2014 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/12/2014 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/12/2014 | 4474.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/12/2014 | 4547.98 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/12/2014 | 1.01 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024